DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 20 maja 2013 r. Poz. 2208 UCHWAŁA NR XIX/33/13 RADY POWIATU W KIELCACH z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2013 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j.dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, art. 237 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 późn.zm.) uchwala się, co następuje: 1. 1. Łączną kwotę planowanych dochodów budżetu powiatu na 2013 rok zwiększa się ogółem o kwotę 287.839zł dochody bieżące 60.384zł dochody majątkowe 227.455zł (zgodnie z załącznikiem Nr 1) 2. Łączną kwotę planowanych wydatków budżetu powiatu na 2013 rok zwiększa się ogółem o kwotę 287.839zł wydatki bieżące 40.384zł wydatki majątkowe 247.455zł (zgodnie z załącznikiem Nr 2) 2. Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVII/2/13 Rady Powiatu w z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kieleckiego na 2013 rok otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały. 3. Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVII/2/13 Rady Powiatu w z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kieleckiego na 2013 rok otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały. 4. 1. W uchwale Nr XVII/2/13 Rady Powiatu w z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kieleckiego na 2013 rok, 2 ust. 5 otrzymuje brzmienie: Ustala się wydatki na y i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w 2013 r. w wysokości: 6.781.593 zł a) wydatki bieżące 4.124.118 zł b) wydatki majątkowe 2.657.475 zł zgodnie z załącznikiem nr 5, 5a i 5b. 2. Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XVII/2/13 Rady Powiatu w z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kieleckiego na 2013 rok otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały. 3. Załącznik Nr 5a do uchwały Nr XVII/2/13 Rady Powiatu w z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kieleckiego na 2013 rok otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5a do niniejszej uchwały. 4. Załącznik Nr 5b do uchwały Nr XVII/2/13 Rady Powiatu w z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kieleckiego na 2013 rok otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5b do niniejszej uchwały.
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 2 Poz. 2208 5. Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XVII/2/13 Rady Powiatu w z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kieleckiego na 2013 rok otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały. 6. 1. W uchwale Nr XVII/2/13 Rady Powiatu w z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2013 rok 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie: Ustala się dotacje celowe udzielane z budżetu powiatu na łączną kwotę 3.340.247 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11. 2. Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XVII/2/13 Rady Powiatu w z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kieleckiego na 2013 rok otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały. 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w. 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. Przewodniczący Rady Powiatu Józef Szczepańczyk
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 3 Poz. 2208 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/33/13 Rady Powiatu w z dnia 22 kwietnia 2013r. Zwiększa się dochody budżetu powiatu na 2013 rok ogółem o kwotę z tego: 287.839zł Dział 750 Rozdział 75020 ADMINISTRACJA PUBLICZNA dochody Starostwa powiatowe dochody 200.000zł 200.000zł dochody majątkowe 6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 200.000zł Dział 801 Rozdział 80120 OŚWIATA I WYCHOWANIE dochody Licea ogólnokształcące dochody 27.111zł 27.111zł dochody bieżące 0690 Wpływy z różnych opłat 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 200zł 6.650zł 0970 Wpływy z różnych dochodów 20.261zł Dział 851 OCHRONA ZDROWIA dochody 14.800zł
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 4 Poz. 2208 2 Rozdział 85195 Pozostała działalność dochody 14.800zł dochody bieżące 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących 14.800zł Dział 852 Rozdział 85202 POMOC SPOŁECZNA dochody Domy pomocy społecznej dochody 29.055zł 24.055zł dochody majątkowe 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 24.055zł Rozdział 85295 Pozostała działalność dochody 5.000zł dochody bieżące 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących 5.000zł Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ dochody 16.873zł Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych dochody 10.000zł dochody majątkowe 6300 Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 10.000zł
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 5 Poz. 2208 3 Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dochody 6.446zł dochody bieżące 0970 Wpływy z różnych dochodów 6.446zł Rozdział 85395 Pozostała działalność dochody 427zł dochody bieżące 2007 Dotacje celowe w ramach ów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności ramach budżetu środków europejskich 3.536zł 2009 Dotacje celowe w ramach ów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności ramach budżetu środków europejskich 3.491zł dochody majątkowe 6207 Dotacje celowe w ramach ów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności ramach budżetu środków europejskich zmniejsza się o kwotę 4.930zł 6209 Dotacje celowe w ramach ów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności ramach budżetu środków europejskich zmniejsza się o kwotę 1.670zł Dział 854 Rozdział 85420 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Młodzieżowe ośrodki wychowawcze dochody bieżące
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 6 Poz. 2208 0830 Wpływy z usług zmniejsza się o kwotę 4 1.276zł 0970 Wpływy z różnych dochodów 1.276zł
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 7 Poz. 2208 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/33/13 Rady Powiatu w z dnia 22 kwietnia 2013r. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu na 2013 rok ogółem o kwotę: z tego: 287.839zł DZIAŁ 020 Rozdział 02002 DZIAŁ 600 Rozdział 60014 LEŚNICTWO wydatki zwiększa sie o kwotę Nadzór nad gospodarką leśną wydatki bieżące zwiększa sie o kwotę świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa sie o kwotę TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne powiatowe wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne zmniejsza się o kwotę inwestycje i zakupy inwestycyjne 3.000zł 3.000zł 3.000zł 547.000zł 547.000zł DZIAŁ 750 Rozdział 75020 ADMINISTRACJA PUBLICZNA wydatki zwiększa sie o kwotę Starostwa powiatowe wydatki zwiększa sie o kwotę wydatki bieżące wydatki związane z realizacją zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych zmniejsza się o kwotę wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne inwestycje i zakupy inwestycyjne zmniejsza się o kwotę 203.446zł 203.446zł 3.446zł 6.446zł 3.000zł 200.000zł 284.869zł 84.869zł
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 8 Poz. 2208 2 DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne inwestycje i zakupy inwestycyjne zmniejsza się o kwotę 50.000zł 50.000zł DZIAŁ 801 Rozdział 80120 OŚWIATA I WYCHOWANIE wydatki zwiększa sie o kwotę Licea ogólnokształcące wydatki bieżące wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o kwotę wydatki związane z realizacją zadań statutowych wydatki związane z realizacją zadań statutowych zmniejsza się o kwotę 62.066zł 98.705zł 1.500zł 101.205zł 1.000zł Rozdział 80130 Szkoły zawodowe wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę wydatki związane z realizacją zadań statutowych wydatki związane z realizacją zadań statutowych zmniejsza się o kwotę wydatki na y finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 wydatki na y finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 zmniejsza się o kwotę 52.939zł 17.961zł 70.900zł 77.155zł 77.155zł Rozdział 80195 Pozostała działalność wydatki bieżące 16.300zł
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 9 Poz. 2208 3 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 16.300zł Dział 851 Rozdział 85156 OCHRONA ZDROWIA wydatki Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego wydatki bieżące wydatki związane z realizacją zadań statutowych wydatki związane z realizacją zadań statutowych zmniejsza się o kwotę 14.800zł 2.376zł 2.376zł Rozdział 85195 DZIAŁ 852 Rozdział 85201 Pozostała działalność wydatki bieżące wydatki związane z realizacją zadań statutowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane POMOC SPOŁECZNA wydatki zwiększa sie o kwotę Placówki opiekuńczo-wychowawcze wydatki bieżące wydatki na y finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 zmniejsza się o kwotę świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa sie o kwotę 14.800zł 4.800zł 10.000zł 29.055zł 37.226zł 37.226zł Rozdział 85202 Rozdział 85204 Domy pomocy społecznej wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne Rodziny zastępcze wydatki bieżące 24.055zł 24.055zł
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 10 Poz. 2208 4 Rozdział 85295 wydatki związane z realizacją zadań statutowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o kwotę wydatki na y finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 zmniejsza się o kwotę świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa sie o kwotę Pozostała działalność wydatki bieżące dotacje na zadania bieżące zwiększa sie o kwotę 4.600zł 4.600zł 119.224zł 119.224zł 5.000zł 5.000zł DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ wydatki 10.427zł Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatki zwiększa sie o kwotę wydatki bieżące zmniejsza sie o kwotę świadczenia na rzecz osób fizycznych zmniejsza się o kwotę 10.000zł 20.000zł 65.760zł Rozdział 85395 dotacje na zadania bieżące zmniejsza sie o kwotę wydatki na y finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 wydatki majątkowe zwiększa sie o kwotę inwestycje i zakupy inwestycyjne Pozostała działalność wydatki zwiększa sie o kwotę wydatki bieżące zwiększa sie o kwotę wydatki na y finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 wydatki na y finansowane z udziałem środków, 110.741zł 156.501zł 30.000zł 30.000zł 427zł 7.027zł 94.999zł
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 11 Poz. 2208 5 o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 zmniejsza się o kwotę wydatki majątkowe zmniejsza sie o kwotę wydatki na y finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 zmniejsza się o kwotę 87.972zł 6.600zł 6.600zł DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA wydatki zmniejsza się o kwotę 34.955zł Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o kwotę wydatki związane z realizacją zadań statutowych zmniejsza się o kwotę 34.955zł 10.000zł 24.955zł Rozdział 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze wydatki bieżące wydatki związane z realizacją zadań statutowych wydatki związane z realizacją zadań statutowych zmniejsza się o kwotę 2.000zł 2.000zł
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 12 Poz. 2208 Załącznik nr 3 do uchwały Nr XIX/33/13 Rady Powiatu w z dnia 22 kwietnia 2013r. LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA PLANOWANE DO PONIESIENIA W 2013R. Łączne nakłady Planowane wydatki w tym źródła finansowania Lp. Dział Rozdz. Nazwa przedsięwzięcia rok budżetowy 2013 finansowe dotacje i środki (7+8+10+11) dochody własne jst kredyty i pożyczki kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków pochodzące z innych źr.* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w złotych realizująca zadanie lub koordynująca 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 A. Zadania realizowane przez jednostki budżetowe 1 600 60014 Przebudowa drogi powiatowej Nr 0366T Obice-Dębina-Lisów w msc. Lisów wraz z wykonaniem projektu budowlanego w latach 2011-2013 368 820 96 412 96 412 Powiatowy Zarząd Dróg w 2 600 60014 Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 0450T Stąporków- Serbinów-Mniów-Grzymałków- Kuźniaki- Ruda Strawczyńska w m. Mniów i Kuźniaki w latach 2011-2013 57 079 7 113 7 113 Powiatowy Zarząd Dróg w 3 600 60014 Przebudowa drogi powiatowej Nr 0156T Feliksówka-Łukowa- Dębska Wola-Chałupki-Lisów odc. Łukowa Zbrza wraz z wykonaniem projektu budowlanego w latach 2011-2013 81 654 45 000 45 000 Powiatowy Zarząd Dróg w 4 600 60014 Przebudowa drogi pow. Nr 0396T Wierna Rzeka-Fanisławice- Łopuszno-Jasień w latach 2011-2013 367 000 303 000 303 000 Powiatowy Zarząd Dróg w
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 13 Poz. 2208 Załącznik nr 3 do uchwały Nr XIX/33/13 Rady Powiatu w z dnia 22 kwietnia 2013r. Łączne nakłady Planowane wydatki w tym źródła finansowania Lp. Dział Rozdz. Nazwa przedsięwzięcia rok budżetowy 2013 finansowe dotacje i środki (7+8+10+11) dochody własne jst kredyty i pożyczki kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków pochodzące z innych źr.* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. realizująca zadanie lub koordynująca 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 5 600 60014 Przebudowa drogi pow. Nr 0469T Ćmińsk-Przyjmo Nr 0294T Węgle-Tumlin-Umer-Ćmińsk oraz 0288T Kostomłoty I -Kostomłoty II w latach 2011-2013 311 613 258 415 258 415 Powiatowy Zarząd Dróg w 6 600 60014 7 600 60014 Przebudowa drogi wraz z budową chodników przy drodze powiatowej Nr 0319T Bęczków- Krajno-Zagórze i Nr 0318T Leszczyny-Krajno Drugie-Porąbki- Bieliny Kapitulne w latach 2011-2013 Budowa odwodnienia drogi powiatowej Nr 0360T przez wieś Pierzchnianka i odwodnienia drogi pow. Nr 0001T w msc.brody w latach 2012-2013 143 270 71 700 71 700 174 378 67 550 67 550 Powiatowy Zarząd Dróg w Powiatowy Zarząd Dróg w 8 600 60014 Przebudowa drogi pow. Nr 0437T Samsonów--Szałas-Odrowąż na terenie powiatu kieleckiego - projekt budowlany w latach 2012-2013 wm 0 0 0 Powiatowy Zarząd Dróg w
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 14 Poz. 2208 Załącznik nr 3 do uchwały Nr XIX/33/13 Rady Powiatu w z dnia 22 kwietnia 2013r. Łączne nakłady Planowane wydatki w tym źródła finansowania Lp. Dział Rozdz. Nazwa przedsięwzięcia rok budżetowy 2013 finansowe dotacje i środki (7+8+10+11) dochody własne jst kredyty i pożyczki kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków pochodzące z innych źr.* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. realizująca zadanie lub koordynująca 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 9 600 60014 10 600 60014 Przebudowa drogi powiatowej Nr 0278T Zawada-Szewce-Zagrody na odc. Szewce-Osiedle Pod Lasem wraz z projektem budowlanym w latach 2012-2013 wm Trwałość projektów- bieżące utrzymanie dróg realizowanych przy współudziale środków unijnych 2011-2017 razem dział 600 wydatki bieżące wydatki majątkowe 639 520 632 140 232 140 C 400 000 458 149 80 000 80 000 Powiatowy Zarząd Dróg w Powiatowy Zarząd Dróg w 2 601 483 1 561 330 1 161 330 0 0 400 000 0 x 458 149 80 000 80 000 0 0 0 0 x 2 143 334 1 481 330 1 081 330 0 0 400 000 0 x 11 630 63095 12 720 72095 Trwałość projektu Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej" w latach 2016-2020 razem dział 630 wydatki bieżące wydatki majątkowe e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (lata: 2010-2014) wm 295 168 0 0 Starostwo Powiatowe w 295 168 0 0 0 0 0 0 x 295 168 0 0 0 0 0 0 x 0 0 0 0 0 0 0 x 1 027 272 1 027 272 206 425 820 847 Starostwo Powiatowe w
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 15 Poz. 2208 Załącznik nr 3 do uchwały Nr XIX/33/13 Rady Powiatu w z dnia 22 kwietnia 2013r. Łączne nakłady Planowane wydatki w tym źródła finansowania Lp. Dział Rozdz. Nazwa przedsięwzięcia rok budżetowy 2013 finansowe dotacje i środki (7+8+10+11) dochody własne jst kredyty i pożyczki kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków pochodzące z innych źr.* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. realizująca zadanie lub koordynująca 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 720 72095 e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST (lata: 2010-2014) wb 84 000 75 600 75 600 Starostwo Powiatowe w 14 720 72095 e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST (lata: 2010-2014) wm 224 373 122 128 18 319 103 809 Starostwo Powiatowe w 15 750 75020 razem dział 720 wydatki bieżące wydatki majątkowe Budowa budynku biurowego pod potrzeby siedziby Starostwa Powiatowego w wraz z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej i zagospodarowaniem terenu (2009-2013)(bez zakupu gruntu), w tym dotacja dla U.M Kielce w kwocie 170.638zł wm 1 335 645 1 225 000 300 344 0 0 0 924 656 x 84 000 75 600 75 600 0 0 0 0 x 1 251 645 1 149 400 224 744 0 0 0 924 656 x 39 460 601 26 042 752 22 444 760 3 597 992 Starostwo Powiatowe w
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 16 Poz. 2208 Załącznik nr 3 do uchwały Nr XIX/33/13 Rady Powiatu w z dnia 22 kwietnia 2013r. Łączne nakłady Planowane wydatki w tym źródła finansowania Lp. Dział Rozdz. Nazwa przedsięwzięcia rok budżetowy 2013 finansowe dotacje i środki (7+8+10+11) dochody własne jst kredyty i pożyczki kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków pochodzące z innych źr.* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. realizująca zadanie lub koordynująca 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 16 750 75020 Kielecki Obszar Funkcjonalny - w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 Program Regionalny: Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jst, dialog społeczny oraz wspólpracę przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego - wkład własny (lata 2013-2014) wb 20 000 12 000 12 000 Miasto Kielce 17 750 75075 Turystyczna i gospodarcza kampania promocyjna Powiatu Kieleckiego (lata: 2011-2015) trwałość projektu wb 80 254 20 000 20 000 Starostwo Powiatowe w 18 750 75095 "Uczenie się przez cała życie" Comenius Partnerski Projekty Regio (lata 2011-2013) wb 163 212 35 636 35 636 Starostwo Powiatowe w 19 750 75095 Uczenie się przez całe życie, Leonardo da Vinci- VETPRO(wymiana doświadczeń dla osób odpowiedzialnych)"wszechstronn ie wykształcony nauczyciel - lepszy start uczniów na rynku pracy" 2012-2013 wb razem dział 750 wydatki bieżące 121 198 50 475 50 475 Starostwo Powiatowe w 39 845 265 26 160 863 22 476 760 3 597 992 0 0 86 111 x 384 664 118 111 32 000 0 0 0 86 111 x
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 17 Poz. 2208 Załącznik nr 3 do uchwały Nr XIX/33/13 Rady Powiatu w z dnia 22 kwietnia 2013r. Łączne nakłady Planowane wydatki w tym źródła finansowania Lp. Dział Rozdz. Nazwa przedsięwzięcia rok budżetowy 2013 finansowe dotacje i środki (7+8+10+11) dochody własne jst kredyty i pożyczki kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków pochodzące z innych źr.* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. realizująca zadanie lub koordynująca 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 20 801 80195 21 801 80130 22 801 80130 23 801 80130 wydatki majątkowe Rewitalizacja Zespołu Podworskiego oraz termomodernizacja budynków ZSZP Nr 5 w Łopusznie (lata 2010-2016) wm "Uczenie się przez całe życie" Comenius Partnerski Projekt Szkół [2011-2013] wb Nowa perspektywa dla uczniów ZS Nr 8 w Nowej Słupi (lata 2011-2013) wb POKL,Leonardo da Vinci, Praktyki zawodowe kluczem do sukcesu-start Your Future Today, Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo(2012-2014)wb 39 460 601 26 042 752 22 444 760 3 597 992 0 0 0 x 5 666 977 0 0 84 074 34 839 34 839 415 010 212 013 D 6 481 205 532 ZSP Nr 5 Łopuszno /Starostwo Powiatowe w ZS Nr 8 Nowa Słupia ZS Nr 8 Nowa Słupia 399 878 199 939 199 939 ZS Nr 2 Chęciny 24 801 80130 POKL, Leonardo da Vinci, Dobre doświadczenia zawodowe szansą na lepszą przyszłość,staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo(2012-2013) wb 236 339 236 339 236 339 ZS Nr 3 Chmielnik
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 18 Poz. 2208 Załącznik nr 3 do uchwały Nr XIX/33/13 Rady Powiatu w z dnia 22 kwietnia 2013r. Łączne nakłady Planowane wydatki w tym źródła finansowania Lp. Dział Rozdz. Nazwa przedsięwzięcia rok budżetowy 2013 finansowe dotacje i środki (7+8+10+11) dochody własne jst kredyty i pożyczki kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków pochodzące z innych źr.* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. realizująca zadanie lub koordynująca 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 25 801 80195 POKL, Nowoczesne Kadry Oświaty w Powiecie Kieleckim (2013-2014) wb 957 865 627 883 627 883 Starostwo Powiatowe w razem dział 801 wydatki bieżące wydatki majątkowe Boisko wielofunkcyjne o sztucznej nawierzchni wraz ze ścieżką zdrowia i terenowymi 26 852 85202 urządzeniami do kinezyterapii z dostosowaniem wewnętrznych ciągów komunikacyjnych na terenie DPS Zgórsko (2013-2015) wm 7 760 143 1 311 013 0 0 0 6 481 1 304 532 x 2 093 166 1 311 013 0 0 0 6 481 1 304 532 5 666 977 0 0 0 0 0 3 444 844 1 179 789 185 469 994 320 DPS Zgórsko 27 852 85202 Wykonanie boiska wielofunkcyjnego i innych urządzeń sportowych wraz z ogrodzeniem i oświetleniem terenu, poszerzenie oferty usług rehabilitacyjnych oraz wprowadzenie nowych form terapii zajęciowej dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Łagiewnikach (2013-2014) wm 2 091 888 0 0 0 DPS Łagiewniki
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 19 Poz. 2208 Załącznik nr 3 do uchwały Nr XIX/33/13 Rady Powiatu w z dnia 22 kwietnia 2013r. Łączne nakłady Planowane wydatki w tym źródła finansowania Lp. Dział Rozdz. Nazwa przedsięwzięcia rok budżetowy 2013 finansowe dotacje i środki (7+8+10+11) dochody własne jst kredyty i pożyczki kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków pochodzące z innych źr.* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. realizująca zadanie lub koordynująca 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 28 29 853 85395 853 85395 Wykonanie boiska wielofunkcyjnego i innych urządzeń sportowych wraz z ogrodzeniem i oświetleniem terenu, poszerzenie oferty usług rehabilitacyjnych oraz wprowadzenie nowych form terapii zajęciowej dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Łagiewnikach (2013-2014) wb razem dział 852 wydatki bieżące wydatki majątkowe Wykwalifikowany absolwent na rynku pracy [2011-2013] wb Wykwalifikowany absolwent na rynku pracy [2011-2013] wm Lepszy start dla młodych hotelarzy [2011-2013] wb Lepszy start dla młodych hotelarzy [2011-2013] wm razem dział 853 wydatki bieżące wydatki majątkowe 179 222 86 962 13 045 73 917 DPS Łagiewniki 5 715 954 1 266 751 198 514 0 0 0 1 068 237 x 179 222 86 962 13 045 0 0 0 73 917 5 536 732 1 179 789 185 469 0 0 0 994 320 754 306 214 668 D 7 264 207 404 5 660 341 D 51 290 578 200 223 286 D 7 283 216 003 10 000 945 D 142 803 ZSP Nr 5 Łopuszno ZSP Nr 5 Łopuszno 1 348 166 439 240 0 0 0 14 740 424 500 x 1 332 506 437 954 0 0 0 14 547 423 407 x 15 660 1 286 0 0 0 193 1 093 x
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 20 Poz. 2208 Załącznik nr 3 do uchwały Nr XIX/33/13 Rady Powiatu w z dnia 22 kwietnia 2013r. Łączne nakłady Planowane wydatki w tym źródła finansowania Lp. Dział Rozdz. Nazwa przedsięwzięcia rok budżetowy 2013 finansowe dotacje i środki (7+8+10+11) dochody własne jst kredyty i pożyczki kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków pochodzące z innych źr.* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. realizująca zadanie lub koordynująca 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 30 854 85420 Termomodernizacja budynku internatu (2012-2014)wm 1 850 000 1 025 000 1 025 000 MOW Podzamcze razem dział 854 wydatki bieżące wydatki majątkowe 31 921 92116 Realizacja umowa z WBP 126 000 21 000 21 000 32 921 92195 Realizacja umowa z WDK 60 000 10 000 10 000 1 850 000 1 025 000 1 025 000 0 0 0 0 x 0 0 0 0 0 0 0 x 1 850 000 1 025 000 1 025 000 0 0 0 0 x Starostwo Powiatowe w 33 926 92601 34 926 92601 razem dział 921 wydatki bieżące wydatki majątkowe Budowa nowoczesnego i funkcjonalnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Chęcinach (2011-2013) "Budowa hali sportowej w Łopusznie" (lata 2010-2016) razem dział 926 wydatki bieżące wydatki majątkowe 186 000 31 000 31 000 0 0 0 0 186 000 31 000 31 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 381 470 320 000 320 000 8 143 674 0 0 10 525 144 320 000 320 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 525 144 320 000 320 000 0 0 0 0 Urząd Gminy i Miasta w Chęcinach Starostwo Powiatowe w
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 21 Poz. 2208 Załącznik nr 3 do uchwały Nr XIX/33/13 Rady Powiatu w z dnia 22 kwietnia 2013r. Łączne nakłady Planowane wydatki w tym źródła finansowania Lp. Dział Rozdz. Nazwa przedsięwzięcia rok budżetowy 2013 finansowe dotacje i środki (7+8+10+11) dochody własne jst kredyty i pożyczki kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków pochodzące z innych źr.* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. realizująca zadanie lub koordynująca 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 OGÓŁEM wydatki bieżące wydatki majątkowe 71 462 968 33 340 197 25 512 948 3 597 992 0 421 221 3 808 036 x 5 012 875 2 140 640 231 645 0 0 21 028 1 887 967 66 450 093 31 199 557 25 281 303 3 597 992 0 400 193 1 920 069 x A B C D Dotacje i środki z budżetu państwa Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Inne źródła środki pochodżace od innych jst (gminy) Inne źródła budżet krajowy
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 22 Poz. 2208 Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIX/33/13 Rady Powiatu w z dnia 22 kwietnia 2013r. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 600 60014 2 600 60014 3 600 60014 Przebudowa drogi powiatowej Nr 0156T Feliksówka-Łukowa-Dębska Wola-Chałupki- Lisów wraz z budową chodnika w miejscowości Dębska Wola Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej Nr 0332T Górno-Daleszyce-Borków wraz z budową chodników w miejscowościach Górno i Daleszyce Przebudowa drogi powiatowej Nr 0366T Obice-Dębina-Lisów w msc.obice ZADANIA INWESTYCYJNE ROCZNE W 2013R. rok budżetowy 2013 (6+7+9+10) 2 175 195 3 907 339 dochody własne jst 543 799 1 061 701 kredyty i pożyczki Planowane wydatki w tym źródła finansowania kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków 465 000 240 000 B A B A B dotacje i środki pochodzące z innych źródeł 1 087 597 543 799 1 533 138 1 312 500 225 000 środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w złotych realizująca zadanie lub koordynująca Powiatowy Zarząd Dróg w Powiatowy Zarząd Dróg w Powiatowy Zarząd Dróg w 4 600 60014 Budowa kładki dla pieszych wraz z budową chodnika i remontem mostu w ciągu drogi pow.nr 0301T w msc.samsonów Piechotne 850 000 650 000 B 200 000 Powiatowy Zarząd Dróg w 5 600 60014 Przebudowa drogi powiatowej Nr 0303T w msc. Kaniów wraz z budową chodnika i przebudową mostu 422 000 50 000 B 372 000 Powiatowy Zarząd Dróg w 6 600 60014 Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 0307T -ul. Wrzosowa 65 000 40 000 B 25 000 Powiatowy Zarząd Dróg w
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 23 Poz. 2208 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIX/33/13 Rady Powiatu w z dnia 22 kwietnia 2013r. Planowane wydatki Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego rok budżetowy 2013 (6+7+9+10) dochody własne jst kredyty i pożyczki w tym źródła finansowania kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków dotacje i środki pochodzące z innych źródeł środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. realizująca zadanie lub koordynująca 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 7 600 60014 Przebudowa drogi pow. Nr 0305T na odc. Szałas-Tuzy 100 000 0 B 100 000 Powiatowy Zarząd Dróg w 8 600 60014 Budowa kładki dla pieszych wraz z budową chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 0302T w msc. Jasiów ETAP II 200 000 100 000 B 100 000 Powiatowy Zarząd Dróg w 9 600 60014 Budowa chodnika w ciągu drogi pow. Nr 0384T Brzeziny-Nida-Łukowa w msc. Nida 100 000 50 000 B 50 000 Powiatowy Zarząd Dróg w 10 600 60014 Budowa chodnika w ciągu drogi pow. Nr 0353T w msc. Radomice I 100 000 50 000 B 50 000 Powiatowy Zarząd Dróg w 11 600 60014 Przebudowa drogi pow. Nr 0322T Porąbki- Kakonin- Huta Podłysica-Huta Szklana odc. ul. Langiewicza 200 000 100 000 B 100 000 Powiatowy Zarząd Dróg w 12 600 60014 Przebudowa drogi powiatowej Nr 0312T Masłów-Wola Kopcowa-Domaszowice od skrzyżowania z dr.woj. Nr 745 do drogi gminnej 200 000 100 000 B 100 000 Powiatowy Zarząd Dróg w
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 24 Poz. 2208 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIX/33/13 Rady Powiatu w z dnia 22 kwietnia 2013r. Planowane wydatki Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego rok budżetowy 2013 (6+7+9+10) dochody własne jst kredyty i pożyczki w tym źródła finansowania kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków dotacje i środki pochodzące z innych źródeł środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. realizująca zadanie lub koordynująca 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 600 60014 Przebudowa skrzyżowania drogi Nr 0353T z drogą Nr 0355T w m. Pierzchnica i z drogą Nr 0022T w m. Drugnia II etap 400 000 200 000 B 200 000 Powiatowy Zarząd Dróg w 14 600 60014 Przebudowa drogi powiatowej Nr 0361T Wojciechów -Skrzelczyce 200 000 100 000 B 100 000 Powiatowy Zarząd Dróg w 15 600 60014 Przebudowa drogi powiatowej Nr 0349T Pierzchnica-Raków-Rakówka-granica powiatu kieleckiego 100 000 50 000 B 50 000 Powiatowy Zarząd Dróg w 16 600 60014 Przebudowa dróg powiatowych Nr 0467T odc.salata-pieradła, Nr 0463T odc. Pieradła- Pielaki, Nr 0468T odc. Zaborowice-Mniów, Nr 0469T odc. Pępice-Cierchy, Nr 0471Todc. Pałęgi-Filipy 100 000 50 000 B 50 000 Powiatowy Zarząd Dróg w 17 600 60014 Przebudowa dróg powiatowych Nr 0338T w Łagowie ul. Bardzka, Nr 0342T w msc. Nowy Staw oraz Nr 0348T w msc.orłowiny 400 000 200 000 B 200 000 Powiatowy Zarząd Dróg w
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 25 Poz. 2208 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIX/33/13 Rady Powiatu w z dnia 22 kwietnia 2013r. Planowane wydatki Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego rok budżetowy 2013 (6+7+9+10) dochody własne jst kredyty i pożyczki w tym źródła finansowania kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków dotacje i środki pochodzące z innych źródeł środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. realizująca zadanie lub koordynująca 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 18 600 60014 Przebudowa drogi pow. Nr 0437T Samsonów- -Szałas-Odrowąż na terenie powiatu kieleckiego -projekt budowlany 70 000 70 000 Powiatowy Zarząd Dróg w 19 600 60014 Projekt budowlany na budowę ronda w Chmielniku- skrzyżowanie ul. Pierzchnickiej, Mruczej, Kieleckiej oraz ul. Na Skarpie 15 000 15 000 Powiatowy Zarząd Dróg w 20 600 60014 Zakup samochodu osobowego dla PZD 65 000 65 000 Powiatowy Zarząd Dróg w razem dział 600 10 134 534 3 735 500 0 0 6 399 034 0 x 21 700 70005 wykup gruntów 200 000 200 000 0 Starostwo Powiatowe w razem dział 700 200 000 200 000 22 750 75020 zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb siedziby Starostwa 758 603 758 603 0 Starostwo Powiatowe w
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 26 Poz. 2208 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIX/33/13 Rady Powiatu w z dnia 22 kwietnia 2013r. Planowane wydatki Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego rok budżetowy 2013 (6+7+9+10) dochody własne jst kredyty i pożyczki w tym źródła finansowania kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków dotacje i środki pochodzące z innych źródeł środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. realizująca zadanie lub koordynująca 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 23 750 75020 zakup oowania 173 430 173 430 0 Starostwo Powiatowe w 24 801 80130 razem dział 750 Termomodernizacja, rozbudowa i nadbudowa w granicy z działką nr ewid. 1010/1 oraz przebudowa budynku gospodarczo-magazynowego ze zmianą przeznaczenia całego obiektu na funkcję dydaktyczno-administracyjną na działkach nr ewid. 1011/6; 1011/10; 1011/11 znajdującego sie przy ulicy Furmańskiej 1a w Chmielniku 932 033 932 033 0 0 0 0 x 201 000 201 000 Zespól Szkół Nr 3 w Chmielniku razem dział 801 201 000 201 000 0 0 0 0 25 852 85202 zakup pługa odśnieżnego o zmiennej geometrii 14 000 14 000 DPS Łagiewniki 26 852 85202 zakup samochodu- busa 10 055 10 055 DPS Łagiewniki razem dział 852 24 055 24 055 0 0 0 0
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 27 Poz. 2208 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIX/33/13 Rady Powiatu w z dnia 22 kwietnia 2013r. Planowane wydatki Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego rok budżetowy 2013 (6+7+9+10) dochody własne jst kredyty i pożyczki w tym źródła finansowania kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków dotacje i środki pochodzące z innych źródeł środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. realizująca zadanie lub koordynująca 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 27 853 85395 zadania inwestycyjne w ramach projektu "Równi lecz różni" 7 000 D 370 6 630 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w razem dział 853 7 000 0 0 0 370 6 630 28 854 85417 Instalacja hydrantowa dla budynku PSSM w Chęcinach 80 000 80 000 Powiatowe SSM w Chęcinach razem dział 853 Ogółem: 80 000 80 000 0 0 0 0 11 578 622 5 172 588 0 0 6 399 404 6 630 x 1) Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A. Dotacje z budżetu państwa 2) Dotyczy tytlko zadań w zakresie dróg powiatowych D. Inne źródła -budżet krajowy B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst (gminy) C. Inne źródła
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 28 Poz. 2208 Załącznik nr 5 do uchwały Nr XIX/33/13 Rady Powiatu w z dnia 22 kwietnia 2013r. WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI NA 2013R. L.p. Źródła finansowania Wydatki w roku budżetowym 2013 Zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć I Ogółem wydatki bieżące 4 124 118 2 009 640 - środki z budżetu j.s.t. 257 146 100 645 - środki z budżetu krajowego 245 729 21 028 - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 3 621 243 1 887 967 II Ogółem wydatki majątkowe 2 657 475 2 650 475 - środki z budżetu j.s.t. 730 213 730 213 - środki z budżetu krajowego 563 193 - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 1 926 699 1 920 069 Ogółem wydatki 6 781 593 4 660 115 - środki z budżetu j.s.t. 987 359 830 858 - środki z budżetu krajowego 246 292 21 221 - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 5 547 942 3 808 036
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 29 Poz. 2208 Załącznik nr 5a do uchwały Nr XIX/33/13 Rady Powiatu w z dnia 22 kwietnia 2013r. L.p. WYDATKI MAJĄTKOWE NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI NA 2013 ROK 1 Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Wartość zadania 224 373 122 128 122 128 Priorytet: 2. Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa - środki z budżetu j.s.t. 42 615 18 319 18 319 informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Starostwo Działanie:2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego 2010-2014 Powiatowe 720 72095 - środki z budżetu krajowego 0 0 0 w Projekt: Projekt e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji PrzestrzennejWojewództwa Świętokrzyskiego Okres realizacji zadania Projekt: e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST 2 Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 2. Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie:2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego 2010-2014 realizujaca zadanie lub koordynująca Starostwo Powiatowe w Dział 720 Rozdział 72095 Przewidywane nakłady i źródła finansowania źródło kwota - środki z UE oraz innych 181 758 103 809 103 809 źródeł zagranicznych Wartość zadania 1 027 272 1 027 272 1 027 272 - środki z budżetu j.s.t. 206 425 206 425 206 425 - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki w roku budżetowym 2013r. Zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć 820 847 820 847 820 847
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 30 Poz. 2208 Załącznik nr 5a do uchwały Nr XIX/33/13 Rady Powiatu w z dnia 22 kwietnia 2013r. L.p. Projekt Okres realizacji zadania realizujaca zadanie lub koordynująca Dział Rozdział Przewidywane nakłady i źródła finansowania źródło kwota Wydatki w roku budżetowym 2013r. Zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć 13 Program: Szwajcarsko-Polski Program Współpracy Projekt nr KIK/57 Wartość zadania 3 444 844 1 179 789 1 179 789 Priorytet: Podniesienie jakości usług świadczonych w Jednostkach - środki z budżetu j.s.t. 550 728 185 469 185 469 Organizacyjnych Pomocy Społecznej w celu wzmocnienia podmiotowości i aktywności życiowej podopiecznych Działanie:Poprawa infrastruktury domów pomocy społecznej i placówek opiekuńczo-wychowawczych poprzez realizację inwestycji polegających na ich przebudowie/ rozbudowie/ - środki z budżetu krajowego modernizacji w celu utworzenia tzw. lokali aktywizująch DPS 2013-2015 oraz poprawy bazy rehabilitacyjnej i rozszerzeniu terapii Zgórsko 852 85202 zajęciowej 0 Projekt: Boisko wielofunkcyjne o sztucznej nawierzchni wraz ze ścieżką zdrowia i terenowymi urządzeniami do kinezyterapii z dostosowaniem wewnętrznych ciągów komunikacyjnych na terenie DPS Zgórsko - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 2 894 116 994 320 994 320 4 Program: Szwajcarsko-Polski Program Współpracy Wartość zadania 2 091 888 0 0 Priorytet: Rozwój społeczny i zasobów ludzkich - środki z budżetu j.s.t. 345 027 0 0 Działanie:Ochrona zdrowia - środki z budżetu krajowego Projekt: Wykonanie boiska wielofunkcyjnego i innych urządzeń sportowych wraz z ogrodzeniem i oświetleniem terenu, poszerzenie oferty usług rehabilitacyjnych oraz wprowadzenie nowych form terapii zajęciowej dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Łagiewnikach 2013-2014 DPS Łagiewniki 852 85202 - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 1 746 861 0 0 5 Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Wartość zadania 7 000 7 000 0 Priorytet: 7.Promocja integracji społecznej - środki z budżetu j.s.t. 0 0 0 Powiatowe Działanie:7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji - środki z budżetu krajowego 370 370 0 Centrum 2013 853 85395 Pomocy Projekt: "Równi lecz różni" Rozinie - środki z UE oraz innych 6 630 6 630 0 źródeł zagranicznych
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 31 Poz. 2208 Załącznik nr 5a do uchwały Nr XIX/33/13 Rady Powiatu w z dnia 22 kwietnia 2013r. L.p. Projekt Okres realizacji zadania realizujaca zadanie lub koordynująca Dział Rozdział Przewidywane nakłady i źródła finansowania źródło kwota Wydatki w roku budżetowym 2013r. Zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć 61 Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Wartość zadania 10 000 945 945 Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach - środki z budżetu j.s.t. Działanie: 9.2"Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa ZSZ Nr 5 - środki z budżetu krajowego 1 500 142 142 2011-2013 853 85395 zawodowego" Łopuszno Projekt: "Lepszy start dla młodych hotelarzy" - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 8 500 803 803 7 Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Wartość zadania 5 660 341 341 Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach - środki z budżetu j.s.t. Działanie: 9.2"Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa ZSZ Nr 5 - środki z budżetu krajowego 849 51 51 2011-2013 853 85395 zawodowego" Łopuszno Projekt: "Wykwalifikowany absolwent na rynku pracy" - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 4 811 290 290 8 Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Wartość zadania 2 381 470 320 000 320 000 Priorytet: 5. Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport Działanie:5.2 Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych Projekt: Budowa nowoczesnego i funkcjonalnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Chęcinach 2011-2013 Uwagi: w budżecie Powiatu tylko kwota dofinansowania ujęta w wierszu środki z budżetu j.s.t. Urząd Gminy i Miasta w Chęcinach - środki z budżetu j.s.t. 2 381 470 320 000 320 000 926 92601 - środki z budżetu krajowego 0 0 0 - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 0 0 0 Ogółem wydatki majątkowe 9 192 507 2 657 475 2 650 475 - środki z budżetu j.s.t. 3 526 265 730 213 730 213 - środki z budżetu krajowego 2 719 563 193 - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 5 663 523 1 926 699 1 920 069
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 32 Poz. 2208 Załącznik Nr 5b do Uchwały Nr XIX/33/13 Rady Powiatu w z dnia 22 kwietnia 2013r. WYDATKI BIEŻĄCE NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNYCH ŹRÓDEŁ NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI NA 2013 ROK Lp. 1 Program: PROW na lata 2007-2013 Wartość zadania 631 000 631 000 0 Priorytet: Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego Działanie: Poprawianie i rozwjanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów i gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi Projekt: Projekt Scalanie gruntów wsi Mosty Okres realizacji zadania 2013 realizujaca zadanie lub koordynująca Starostwo Powiatowe w Dział 010 źródło - środki z budżetu j.s.t. kwota - środki z budżetu krajowego 158 000 158 000 0 - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 473 000 473 000 0 2 Program: "Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego"w ramach Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2009- Wartość zadania 20 000 12 000 12 000 2014 2013 - Priorytet: Miasto Kielce 750 75020 2014 - środki z budżetu j.s.t. 20 000 12 000 12 000 Działanie: - środki z budżetu krajowego Rozdział 01005 Przewidywane nakłady i źródła finansowania Wydatki w roku budżetowym 2013 Zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 33 Poz. 2208 Lp. Projekt: Projekt "Kielecki Obszar Funkcjonalny"Budowanie kompetencji do współpracy międzysamorządowej i międzysektorowej jako narzędzie rozwoju lokalnego i regionalnego Okres realizacji zadania realizujaca zadanie lub koordynująca Dział Uwagi: w budżecie Powiatu tylko kwota dofinansowania ujęta w wierszu środki z budżetu j.s.t. 3 Program: Regionalny Program Operacyjny Starostwo Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 Powiatowe w - 2013 Priorytet: 2. Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost 2010-720 potencjału inwestycyjnego regionu 2014 Rozdział Przewidywane nakłady i źródła finansowania źródło - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych kwota Wydatki w roku budżetowym 2013 Zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć Wartość zadania 84 000 75 600 75 600 - środki z budżetu j.s.t. 84 000 75 600 75 600 Działanie: 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa - środki z budżetu krajowego informacyjnego Projekt: e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 4 Program: Uczenie się przez całe życie Wartość zadania 163 212 35 636 35 636 72095 Priorytet: - środki z budżetu j.s.t. Starostwo Działanie: 2011- - środki z budżetu krajowego Powiatowe w 750 75095 Projekt: Comenius Partnerski Projekt Regio 2013 - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 163 212 35 636 35 636 5 Program: Uczenie się przez całe życie Wartość zadania sektorowy Leonardo da Vinci Działanie: Leonardo da Vinci - VETPRO (wymiana doświadczeń dla osób odpowiedzialnych) 2012-2013 Starostwo Powiatowe w 750 75095 - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego 121 198 50 475 50 475
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 34 Poz. 2208 Lp. Projekt Okres realizacji zadania realizujaca zadanie lub koordynująca Dział Rozdział Przewidywane nakłady i źródła finansowania źródło kwota Wydatki w roku budżetowym 2013 Zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć Projekt: Wszechstronnie wykształcony nauczyciellepszy start uczniów na rynku pracy - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 121 198 50 475 50 475 6 Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Wartość zadania 578 200 223 286 223 286 Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w - środki z budżetu j.s.t. Działanie: regionach 2011- ZSZ Nr 5 9.2"Podniesienie atrakcyjności i jakości 2013 Łopuszno szkolnictwa zawodowego" 853 85395 - środki z budżetu krajowego 17 693 7 283 7 283 Projekt: "Lepszy start dla młodych hotelarzy" - środki z UE oraz innych 560 507 216 003 216 003 źródeł zagranicznych 7 Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Wartość zadania 754 306 214 668 214 668 Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w - środki z budżetu j.s.t. Działanie: regionach 2011- ZSZ Nr 5 9.2"Podniesienie atrakcyjności i jakości 2013 Łopuszno szkolnictwa zawodowego" 853 85395 - środki z budżetu krajowego 24 875 7 264 7 264 Projekt: "Wykwalifikowany absolwent na rynku pracy" - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 729 431 207 404 207 404 8 Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Wartość zadania 1 483 478 1 483 478 0 Powiatowe Priorytet: 7. Promocja integracji społecznej - środki z budżetu j.s.t. 156 501 156 501 Centrum 0 Działanie: 7.1.2 Rozwój i upowszechnienie aktywnej 852 85311; 2013 Pomocy - środki z budżetu krajowego 66 701 66 701 integracji 853 85395; Rodzinie w 0 Projekt: "Równi lecz różni" - środki z UE oraz innych 1 260 276 1 260 276 źródeł zagranicznych 0 9 Program: Uczenie się przez całe życie Wartość zadania 84 074 34 839 34 839 Priorytet: - środki z budżetu j.s.t. 0 0 0 2011- ZSZ Nr 8 Nowa Działanie: 801 80130 Słupia - środki z budżetu krajowego 2013 0 0 0 Projekt: Comenius Partnerski Projekt Szkół - środki z UE oraz innych 84 074 34 839 34 839 źródeł zagranicznych
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 35 Poz. 2208 Lp. Projekt Okres realizacji zadania realizujaca zadanie lub koordynująca Dział Rozdział Przewidywane nakłady i źródła finansowania źródło kwota Wydatki w roku budżetowym 2013 Zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć 10 Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Wartość zadania 415 010 212 013 212 013 Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w - środki z budżetu j.s.t. regionach Działanie: 9.2"Podniesienie atrakcyjności i jakości 2011- ZSZ Nr 8 Nowa szkolnictwa zawodowego" 2013 Słupia 801 80130 - środki z budżetu krajowego 12 686 6 481 6 481 Projekt: Nowa perspektywa dla uczniów ZSZ Nr 8 w Nowej Słupi - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 402 324 205 532 205 532 11 Program: Uczenie się przez całe życie Wartość zadania 399 878 199 939 199 939 Priorytet: Leonardo da Vinci - środki z budżetu j.s.t. Działanie: Praktyki zawodowe kluczem do sukcesu- - środki z budżetu krajowego 2012- Start Your Future Today ZS Nr 2 Chęciny 801 80130 2014 Projekt: Praktyki i staże zagraniczne dla osób - środki z UE oraz innych 399 878 199 939 199 939 kształcących się i szkolących zawodowo źródeł zagranicznych 12 Program: Uczenie się przez całe życie Wartość zadania 236 339 236 339 236 339 Priorytet: Leonardo da Vinci - środki z budżetu j.s.t. Działanie: Dobre doświadczenia zawodowe szansą na 2012- ZS Nr 3 - środki z budżetu krajowego lepszą przyszłość 801 80130 2013 Chmielnik Projekt: Praktyki i staże zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 236 339 236 339 236 339 13 Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Wartość zadania 957 865 627 883 627 883 Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w - środki z budżetu j.s.t. regionach Starostwo 2013- Działanie: 9.4 Wysko kwalifikowane kadry systemu Powiatowe w 2014 oświaty 801 80195 - środki z budżetu krajowego Projekt: Nowoczesne Kadry Oświaty w Powiecie Kieleckim - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 957 865 627 883 627 883
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 36 Poz. 2208 Lp. Projekt Okres realizacji zadania realizujaca zadanie lub koordynująca Dział Rozdział Przewidywane nakłady i źródła finansowania źródło kwota Wydatki w roku budżetowym 2013 Zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć 14 Program: Szwajcarsko-Polski Program Współpracy Wartość zadania 179 222 86 962 86 962 Priorytet: Rozwój społeczny i zasobów ludzkich - środki z budżetu j.s.t. 26 883 13 045 13 045 Działanie: Ochrona zdrowia - środki z budżetu krajowego Projekt: Wykonanie boiska wielofunkcyjnego i innych urządzeń sportowych wraz z ogrodzeniem i oświetleniem terenu, poszerzenie oferty usług rehabilitacyjnych oraz wprowadzenie nowych form terapii zajęciowej dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Łagiewnikach 2013-2014 DPS Łagiewniki 852 85202 - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 152 339 73 917 73 917 Ogółem wydatki bieżące 6 107 782 4 124 118 2 009 640 - środki z budżetu j.s.t. 287 384 257 146 100 645 - środki z budżetu krajowego 279 955 245 729 21 028 - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 5 540 443 3 621 243 1 887 967
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 37 Poz. 2208 Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XIX/33/13 Rady Powiatu w z dnia 22 kwietnia 2013r. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2013R. Nazwa zadania Dział Rozdział Dochody ogółem Wydatki ogółem Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych wynagrodze nia i skadki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań Dotacje na zadania bieżące Świadcze nia na rzecz osób fizycznyc h Wydatki na y finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wydatki na obsługę długu (odsetki) Wydatki z tytułu poręczeń i gwaranc ji Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w złotych zakup i objęcie akcji i udziałó w wniesien ie wkadów do spółek prawa handlow ego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego 924 656 1 237 000 87 600 0 0 0 0 87 600 0 0 1 149 400 1 149 400 0 0 e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego 720 72095 103 809 6207 197 728 75 600 75 600 122 128 122 128 720 72095 820 847 6207 1 027 272 1 027 272 1 027 272 Kielecki Obszar Funkcjonalny 750 75020 12 000 12 000 12 000 II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Powiat do realizacji w drodze umowy lub porozumienia III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień 4 518 099 4 743 737 384 800 29 000 295 800 60 000 0 0 0 0 4 358 937 4 358 937 0 0 między j.s.t. konserwacja urządzeń i rowów melioracyjnych na terenie gmin 010 01008 2710 20 000 20 000 20 000 razem dział 010 20 000 20 000 20 000 Remont drogi powiatowej Nr 0329T Daleszyce ul. Chopina Gmina Daleszyce Remont drogi powiatowej Nr 0597T Wojciechów-Dębno Gmina Nowa Słupia 600 60014 100 000 2710 100 000 100 000 100 000 600 60014 50 000 2710 50 000 50 000 50 000