Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach

Transkrypt

1 Załącznik nr 4 Limity wydatków na wieloletnie y inwestycyjne w latach Planowane wydatki w złotych Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne nakłady finansowe wydatki poniesione do r. rok budżetowy ( ) dochody własne jst w tym źródła finansowania kredyty i pożyczki dotacje i pochodzące z innych źr.* wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p r r. wydatki do poniesienia po 2011 roku realizująca zadanie lub koordynująca powiatowej 0282T Rykoszyn Gałęzice-Chęciny w m. Gałęzice (lata: ) Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr T w m. Górno (lata: ) powiatowej Łukawa-Korzenno (lata: ) powiatowej Nr T Gnieździska - Piekoszów, Etap II (lata: -2010) powiatowej Nr 0355T Suków Borków Zarząd Dróg w Zarząd Dróg w Zarząd Dróg w Zarząd Dróg w Zarząd Dróg w Pierzchnica - Chmielnik, Etap I (lata: -2011) razem dział x

2 Załącznik nr 4 Planowane wydatki Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne nakłady finansowe wydatki poniesione do r. rok budżetowy ( ) dochody własne jst w tym źródła finansowania kredyty i pożyczki dotacje i pochodzące z innych źr.* wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p r r. wydatki do poniesienia po 2011 roku realizująca zadanie lub koordynująca Hala sportowa przy ZS Nr 3 w Chmielniku (lata: ) razem dział x Starostwo Powiatowe w / ZS Nr 3 w Chmielniku Rozbudowa budynku mieszkalnego Nr 2 o skrzydło Nr 2A (lata: ) DPS w Łagiewnikach Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa oraz termomodernizacja budynków i sieci uzbrojenia zewnętrznego terenu Domu Pomocy Społecznej w Łagiewnikach - Pawilon Mieszkalny Nr 3 (lata: ) DPS w Łagiewnikach razem dział x

3 Załącznik nr 4 Planowane wydatki Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne nakłady finansowe wydatki poniesione do r. rok budżetowy ( ) dochody własne jst w tym źródła finansowania kredyty i pożyczki dotacje i pochodzące z innych źr.* wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p r r. wydatki do poniesienia po 2011 roku realizująca zadanie lub koordynująca Modernizacja i rozbudowa budynku byłego gimnazjum na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rembowie (lata: ) Starostwo Powiatowe w Roboty budowlane w budynku Internatu Zespołu Szkół Nr 7 Centrum Kształcenia Ustawicznego w Starostwo Podzamczu Powiatowe w modernizowanego pod potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Podzamczu (lata: ) razem dział x OGÓŁEM x

4 Załącznik nr 4a Zadania inwestycyjne roczne w r. Planowane wydatki w złotych Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego rok budżetowy ( ) dochody własne jst w tym źródła finansowania kredyty i pożyczki dotacje i pochodzące z innych źr. 1) wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. realizująca zadanie lub koordynująca Nazwa Gminy 2) Wysokość środków wprowadzonych 2) Uwagi Przebudowa dróg powiatowych Nr 0275T Polichno-Zajączków, 0276T Bolmin B Zarząd Dróg w Chęciny Zajączków, 0277T Skiby, 0382T Tokarnia- Wolica i ul. Radkowskiej oraz projekty powiatowej Nr 0378T A Zgórsko-Nowiny-Trzcianki-Sitkówka o dł Zarząd Dróg w 2910 mb B Sitkówka- powiatowej Nr 0278T na Nowiny odc. Od Osiedla "Pod Lasem" w m B Zarząd Dróg w Zgórsko do m. Zawada - projekt powiatowej Nr 0009T Zarząd Dróg w Chmielnik Gołuchów - Samostrzałów - Śladków powiatowej Nr 0355T Suków - Borków - Pierzchnica - Chmielnik Zarząd Dróg w odc. Pierzchnica - Gumienice Budowa chodnika przy drodze powiatowej Pierzchnica Nr 0353T Pierzchnica - Drugnia wraz z B Zarząd Dróg w projektem gminy nie gminy gminy ze środków powiatu ze środków powiatu oraz ZPORR gminy nie Przebudowa dróg powiatowych Nr 0350T Korzenno - Celiny - Rudki, Nr 0346T B Zarząd Dróg w Raków Zbelutka - Szumsko - Lipiny gminy nie

5 Załącznik nr 4a Planowane wydatki Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego rok budżetowy ( ) dochody własne jst w tym źródła finansowania kredyty i pożyczki dotacje i pochodzące z innych źr. 1) wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. realizująca zadanie lub koordynująca Nazwa Gminy 2) Wysokość środków wprowadzonych 2) Uwagi Budowa chodnika przy dodze powiatowej B Zarząd Dróg w Górno Nr 0318T Leszczyny - Krajno - Porąbki gminy nie Budowa chodnika ul. Krajobrazowa w Masłowie II przy drodze powiatowej Nr B Zarząd Dróg w Masłów 0309T powiatowej Nr 0288T A Laskowa-Kostomłoty II-Kostomłoty I o dł Zarząd Dróg w 2000 mb B powiatowej Nr 0296T A Zarząd Dróg w Kielce-Zagnańsk o dł mb B Miedziana Góra Zagnańsk Budowa chodnika przy drodze powiatowej B Zarząd Dróg w Nr 0492T w m. Gruszka Przebudowa dróg powiatowych Nr 0466T Chyby - Kontrewers, 0468T Zaborowice B Zarząd Dróg w Mniów, 0469T odc. Cierchy - Grzymałków, 0472T Kłucko - Pałęgi Mniów powiatowej Nr 0405T B Zarząd Dróg w Łopuszno Dobrzeszów - Mnin Budowa kładki dla pieszych wraz z chodnikiem i remontem mostu w ciągu B Zarząd Dróg w drogi powiatowej Nr 0487T w m. Niedźwiedź Strawczyn gminy nie gminy gminy gminy gminy nie gminy nie gminy

6 Załącznik nr 4a Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego rok budżetowy ( ) dochody własne jst Planowane wydatki w tym źródła finansowania kredyty i pożyczki dotacje i pochodzące z innych źr. 1) wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. realizująca zadanie lub koordynująca Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 0492T Niedźwiedź - Strawczyn B Promnik projekty przyszłościowe przebudowy dróg powiatowych współfinansowanych z gminami Zarząd Dróg w Zarząd Dróg w Nazwa Gminy 2) Strawczyn Wysokość środków wprowadzonych 2) zakup 3 samochodów osobowotowarowych do Obwodów Drogowych Zarząd Dróg w razem dział x x x Starostwo zakup budynku na potrzeby Starostwa Powiatowe w Powiatowego wykonanie studium wykonalności - Starostwo informatyzacja Starostwa Powiatowego Powiatowe w w zakup sprzętu komputerowego wraz z Starostwo oowaniem oraz zakup sprzętu Powiatowe w elektronicznego, w tym: sprzętu do funkcjonowania ESOD razem dział x Uwagi gminy

7 Załącznik nr 4a Planowane wydatki Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego rok budżetowy ( ) dochody własne jst w tym źródła finansowania kredyty i pożyczki dotacje i pochodzące z innych źr. 1) wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. realizująca zadanie lub koordynująca Nazwa Gminy 2) Wysokość środków wprowadzonych 2) Uwagi zakupy inwestycyjne razem dział x przebudowa pawilonu Nr 9 (pralnia, DPS Zgórsko szwalnia, warsztat mechaniczny, kotłownia) zakupy 2 zestawów komputerowych z drukarkami Ogółem Zespół Szkół Nr 3 w Chmielniku przebudowa budynku mieszkalnego wolnostojącego (dawne mieszkania pracownicze) z przeznaczeniem na pawilon DPS Zgórsko mieszkalny w pełnym standardzie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w razem dział x x 1) Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A. Dotacje z budżetu państwa - Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst C. Inne źródła D. Inne źródła 2) Dotyczy tytlko zadań w zakresie dróg powiatowych

8 Załącznik nr 5 na y i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na rok L.p. Źródła finansowania w roku budżetowym 2010 rok 2011 rok I Ogółem wydatki bieżące z budżetu j.s.t z budżetu krajowego z UE oraz innych źródeł zagranicznych II Ogółem wydatki majątkowe - z budżetu j.s.t z budżetu krajowego z UE oraz innych źródeł zagranicznych Ogółem wydatki - z budżetu j.s.t z budżetu krajowego z UE oraz innych źródeł zagranicznych w zł Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań u w latach Razem

9 Załącznik nr 5a majątkowe na y i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na rok w zł L.p. 1. Program: Priorytet: Działanie: Projekt: 2. Program: Priorytet: Działanie: Projekt: 3. Program: Priorytet: Działanie: Projekt: Okres realizujaca Projekt realizacji zadanie lub Dział Rozdział zadania koordynująca Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu 3.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej powiatowej nr 0484T Gnieździska Piekoszów, Etap II Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu 3.1 Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym powiatowej nr 0355T Suków Borków - Pierzchnica Chmielnik, ETAP I Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 3. Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu 3.1 Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym powiatowej nr 0355T Suków Borków - Pierzchnica Chmielnik odc. Pierzchnica - Gumienice PZD PZD PZD Przewidywane nakłady i źródła finansowania Planowane wydatki budżetowe na realizację u w latach w roku poniesione do budżetowym r. źródło kwota 2010 r r. po 2011 roku Wartość zadania z budżetu j.s.t z budżetu krajowego - z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wartość zadania z budżetu j.s.t z budżetu krajowego - z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wartość zadania z budżetu j.s.t z budżetu krajowego - z UE oraz innych źródeł zagranicznych

10 Załącznik nr 5a L.p. 4. Program: Priorytet: Działanie: Projekt: Okres realizujaca Projekt realizacji zadanie lub Dział Rozdział zadania koordynująca Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata Hala sportowa przy ZS Nr 3 w Chmielniku Starostwo Powiatowe w / ZS Nr 3 w Chmielniku Przewidywane nakłady i źródła finansowania Planowane wydatki budżetowe na realizację u w latach w roku poniesione do budżetowym r. źródło kwota 2010 r r. po 2011 roku Wartość zadania z budżetu j.s.t z budżetu krajowego - z UE oraz innych źródeł zagranicznych Ogółem wydatki majątkowe - z budżetu j.s.t z budżetu krajowego z UE oraz innych źródeł zagranicznych

11 Załącznik nr 6 Przychody i rozchody budżetu w r. w złotych Treść Klasyfikacja Kwota r Przychody ogółem: Kredyty i pożyczki Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE Spłaty pożyczek udzielonych a. Prywatyzacja majątku jst Prywatyzacja pośrednia 941 do 944 1) 941 4b. Prywatyzacja bezpośrednia 942 Prywatyzacja majątku pozostałego po likwidacji 4c. państwowych jednostek organizacyjnych oraz 943 spółek z udziałem Skarbu Państwa 4d. Pozostałe przychody z prywatyzacji Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych Obligacje Inne papiery wartościowe Inne źródła (wolne ) Przelewy z rachunku lokat 994 Rozchody ogółem: 1. Spłaty kredytów Spłaty pożyczek 992 Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie 3. zadań realizowanych z udziałem środków 963 pochodzących z budżetu UE 4. Udzielone pożyczki Lokaty Wykup papierów wartościowych Wykup obligacji Rozchody z tytułu innych rozliczeń ) w przypadku wystąpienia takiego źródła przychodów podać kwotę przychodów w każdym z występujących paragrafów przychodów osobno

12 Załącznik nr 7 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w r. z tego: w tym: w złotych Dochody Nazwa zadania Dział Rozdział ogółem ogółem bieżące Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Dotacje na na obsługę długu (odsetki) z tytułu poręczeń i gwarancji Pozostałe majątkowe I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego Hala sportowa przy ZS Nr 3 w Chmielniku razem zadanie Budowa nowoczesnego i funkcjonalnego kompleksu sportowo - rekreacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Chęcinach razem zadanie II. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

13 Załącznik nr 7 z tego: w tym: Dochody Nazwa zadania Dział Rozdział ogółem ogółem bieżące Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Dotacje na na obsługę długu (odsetki) z tytułu poręczeń i gwarancji Pozostałe majątkowe powiatowej 0282T Rykoszyn-Gałęzice- Chęciny w m. Gałęzice powiatowej Łukawa- Korzenno powiatowej Nr 0378T Zgórsko-Nowiny- Trzcianki-Sitkówka o dł mb powiatowej Nr 0288T Laskowa-Kostomłoty II- Kostomłoty I o dł mb powiatowej Nr 0278T na odc. Od Osiedla "Pod Lasem" w m. Zgórsko do m. Zawada - projekt Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 0492T w m. Gruszka

14 Załącznik nr 7 z tego: w tym: Dochody Nazwa zadania Dział Rozdział ogółem ogółem bieżące Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Dotacje na na obsługę długu (odsetki) z tytułu poręczeń i gwarancji Pozostałe majątkowe Budowa kładki dla pieszych wraz z chodnikiem i remontem mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 0487T w m. Niedźwiedź Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 0492T Niedźwiedź - Strawczyn - Promnik powiatowej Nr 0296T Kielce-Zagnańsk o dł mb razem dział Ogółem

15 Załącznik nr 8 Dotacje celowe w r. w złotych Dział Rozdział Nazwa zadania Jednostka otrzymująca dotację Kwota dotacji zimowe utrzymanie dróg gminy powiatu kieleckiego razem dział 600 podmioty zaliczone i nie zaliczone zadania w zakresie upowszechniania turystyki do sektora finansów publicznych - wybrane w konkursie razem dział promocja powiatu razem dział 750 podmioty zaliczone i nie zaliczone do sektora finansów publicznych zakup specjalistycznego sprzętu medycznego, inwestycje Szpital w Chmielniku zakup specjalistycznego sprzętu medycznego, Świętokrzyskie Centrum Matki i inwestycje Noworodka w dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne razem dział 851 Powiatowe Centrum Usług Medycznych w utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczowychowawczych powiaty zadania w zakresie pomocy społecznej wybrana w konkursie dofinansowanie działalności bieżacej domów DPS w Krajnie i DPS w pomocy społecznej prowadzonych przez inne Piekoszowie osoby niż powiat utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych powiaty zadania w zakresie pomocy społecznej wybrana w konkursie ośrodek interwencji kryzysowej Caritas Kielce razem dział Warsztaty Terapii Zajęciowej powiaty Warsztaty Terapii Zajęciowej WTZ w Osinach razem dział 853 zadania zgodne z ustawą o prowadzeniu działalności kulturalnej razem dział budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego w Chęcinach Gmina Chęciny zadania zgodne z ustawą o kulturze fizycznej razem dział 926 Ogółem podmioty zaliczone i nie zaliczone do sektora finansów publicznych - wybrane w konkursie podmioty zaliczone i nie zaliczone do sektora finansów publicznych - wybrane w konkursie

16 Załącznik nr 9 Plan przychodów i wydatków funduszy celowych na r. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na r. w złotych I Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Stan środków obrotowych na początek roku 0 Przychody Stan środków obrotowych na koniec roku 0 II Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym Stan środków obrotowych na początek roku Przychody Stan środków obrotowych na koniec roku 0