PROJEKT BUDśETU ZIELONEJ GÓRY NA 2015 R.
tys. zł 700 000 650 000 600 000 550 000 PRZYCHODY 31 384 ROZCHODY 23 295 500 000 450 000 400 000 350 000 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0 DOCHODY 611 445 WYDATKI 619 535
DOCHODY I WYDATKI BUDśETU MIASTA I GMINY ZIELONA GÓRA W LATACH 2014-2015 mln zł 700 650 600 611,4 619,5 588,9 590,6 550 500 450 400 2014 2015 350 300 250 200 150 100 50 0-50 -1,7-8,1 DOCHODY WYDATKI DEFICYT
mln zł 650 600 550 Dochody Wydatki 611,4 619,5 500 450 459,2 453,6 484,8 476,0 400 350 300 250 200 150 100 50 0 2014 Województwo Lubuskie 2014 Miasto Gorzów Wlkp. 2015 Miasto Zielona Góra
STRUKTURA DOCHODÓW W PROJEKCIE BUDśETU MIASTA ZIELONA GÓRA NA ROK 2015 Środki z funduszy celow ych Dotacje celow e z 0,8% budŝetu państw a 8,5% Subw encja ogólna z budŝetu państw a 26,1% Dochody w łasne 56,2% Udziały w PIT i CIT 32,4% Podatki i opłaty 16,2% Środki na projekty unijne 8,4% Inne 7,6%
PORÓWNANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY ZIELONA GÓRA W LATACH 2014-2015 Udziały w PIT i CIT 160,4 197,8 Subw encje z budŝetu państwa 157,6 159,6 Podatki i opłaty 98,9 99,0 Pozostałe dochody w łasne niepodatkow e 59,3 51,6 Dotacje z budŝetu państw a na zadania zlecone z zakresu administracji rządow ej 39,0 37,8 Dotacje z budŝetu państw a na zadania w łasne i powierzone Środki z Unii Europejskiej 17,4 14,1 55,6 51,0 2014 2015 Środki zew nętrzne pozyskane na w kład krajow y do projektów w spółfinansow anych z UE 0,8 0,4 mln 0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250
STRUKTURA WYDATKÓW PROJEKTU BUDśETU MIASTA ZIELONA GÓRA NA ROK 2014 Kultura, s po rt i turys tyka 36 342 900 5,9% Adm inis tracja 47 608 165 7,7% Obs ług a dług u o raz róŝne ro zlicze nia 26 033 240 4,2% Inw e s tycje 105 083 918 17,0% OGÓŁEM 619.534.567 zł Po m o c s po łe czna i zdro w ie 97 521 773 15,7% Go s po darka m ie s zkanio w a i ko m unalna 26 593 269 4,3% Oś w iata i e dukacja 236 903 070 38,3% Trans po rt i us ług i 31 613 220 5,1% Po zo s tałe 11 541 012 1,9%
WAśNIEJSZE INWESTYCJE UJĘTE W PROJEKCIE BUDśETU MIASTA ZIELONA GÓRA NA ROK 2014 INWESTYCJE DROGOWE w tym: Nazwa zadania Przebudowa Trasy Północnej w Zielonej Górze w ciągu drogi krajowej nr 32 Rozbudowa ul. Stefana Batorego na odcinku od granicy miasta do ul. Trasa Północna w Zielonej Górze Przebudowa ul. Jędrzychowskiej w Zielonej Górze - etap II Budowa łącznika ul. Jedności - ul. Stanisława Moniuszki Budowa ul. Mrągowskiej i ul. Augustowskiej Budowa ul. Aglomeracyjnej wraz ze ścieŝkami rowerowymi Przebudowa ul. Podgórnej na wysokości Szpitala Wojewódzkiego KWOTA 43 176 460 29 580 475 7 000 000 1 416 800 1 300 000 1 125 000 1 000 000 412 450
WAśNIEJSZE INWESTYCJE UJĘTE W PROJEKCIE BUDśETU MIASTA ZIELONA GÓRA NA ROK 2015 Uzbrojenie miejskich gruntów na terenie LPPT (12 738 088 zł) Budowa infrastruktury rowerowej na terenie miejskiego obszaru funkcjonalnego Zielonej Góry - Miasto Zielona Góra (10 mln zł) Budowa Zespołu Edukacyjnego nr 4 na Osiedlu Zastalowskim (8 mln zł) Dofinansowania budowy części lokali mieszkalnych w budynku budowanym przez KTBS (6 mln zł) Rezerwa celowa na zadania zgłoszone przez mieszkańców w ramach konsultacji społecznych - BudŜet Obywatelski 2015 (6 mln zł) Budowa ul. Aglomeracyjnej wraz ze ścieŝkami rowerowymi - etap I (na odcinku od ul. Dworcowej do ul. Zjednoczenia) (5 mln zł) Pomoc finansowa dla powiatu zielonogórskiego na sfinansowanie inwestycji na drogach powiatowych (5 mln zł) Realizacja projektu unijnego (LRPO) pod nazwą WdroŜenie innowacyjnych e-usług w zakresie systemu informacji przestrzennej GIS dla Miasta Zielona Góra (zakupy inwestycyjne) (4 512 093 zł)
WAśNIEJSZE INWESTYCJE UJĘTE W PROJEKCIE BUDśETU MIASTA ZIELONA GÓRA NA ROK 2015 Rozbudowa infrastruktury zdrowotnej na terenie miejskiego obszaru funkcjonalnego Zielonej Góry Miasto Zielona Góra (hospicjum) (4 456 940 zł) Dziedzictwo kulturowe na terenie miejskiego obszaru funkcjonalnego Zielonej Góry Miasto Zielona Góra (4 020 882 zł) Rozbudowa hali lekkoatletycznej wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu i przynaleŝnej architektury technicznej zlokalizowanej przy ul. Sulechowskiej w Zielonej Górze (MOSiR) (3 878 360 zł) Rewitalizacja obszarów miejskich na terenie miejskiego obszaru funkcjonalnego Zielonej Góry Miasto Zielona Góra (3 mln zł) Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Wrocławskiej (2 mln zł) Przebudowa ul. Jędrzychowskiej w Zielonej Górze II etap (1 964 962 zł) Budowa łącznika ul. Jedności ul. Stanisława Moniuszki (1,3 mln zł) Zagospodarowanie parków i terenów zielonych na terenie miejskiego obszaru funkcjonalnego Zielonej Góry Miasto Zielona Góra (0,5 mln zł) Przebudowa oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie miejskiego obszaru funkcjonalnego Zielonej Góry Miasto Zielona Góra 0,5 mln zł)
18 MLN ZŁ BONUSA MINISTERIALNEGO ZA ZGODNE POŁĄCZENIE NA 2015 R. ZOSTANIE ZAINWESTOWANE NA TERENIE OBECNEJ GMINY ZIELONA GÓRA
BUDOWA INFRASTRUKTURY ROWEROWEJ 10 MLN ZŁ
BUDśET OBYWATELSKI 6 MLN WNIOSKI PRZYJMUJEMY DO 28 LISTOPADA
PRZEBUDOWA UL. JĘDRZYCHOWSKIEJ II ETAP 1,965 MLN ZŁ
CENTRUM NAUKI KEPLERA
DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ