Projekt budŝetu na 2015 rok

Transkrypt

1 Projekt budŝetu na 2015 rok

2 13 listopada 2014 r. Zarząd Powiatu Średzkiego podjął uchwałę w sprawie uchwalenia projektu budŝetu Powiatu na 2015 rok.

3 Przyjęte w projekcie prognozowane dochody wynoszą zł, natomiast wydatki zaplanowano w wysokości zł. Planowana nadwyŝka w kwocie zł przeznaczona zostanie na spłatę kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych na finansowanie inwestycji realizowanych przez powiat. Prognoza ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł - zł dochody wydatki nadwyżka

4 Z przychodów z zaciągniętych kredytów w kwocie zł planuje się częściowo sfinansować zadania inwestycyjne, mianowicie wkład własny zadania przebudowa drogi powiatowej nr 3739P wraz ze ścieŝką rowerową na odcinku Nowe Miasto - droga krajowa nr 11- droga wojewódzka nr 436 w m. Komorze.

5 Jako źródła dochodów wskazano: dotacje, w tym z budŝetu państwa oraz od innych jednostek samorządu terytorialnego, subwencję ogólną (część oświatowa, wyrównawcza i równowaŝąca) oraz dochody własne, w tym wpływy z opłaty komunikacyjnej i udziały w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa (od osób fizycznych - PIT i od osób prawnych - CIT).

6 Dochody własne zaplanowane zostały w kwocie zł, w tym z opłaty komunikacyjnej zł z najmu i dzierŝawy składników majątkowych zł wpływy z usług zł.

7 W dochodach z najmu i dzierŝawy uwzględniono dzierŝawę gruntów rolnych wcześniej uŝytkowanych przez gospodarstwo pomocnicze w Kijewie w kwocie zł. W projekcie uwzględniono dochody ze sprzedaŝy działek w Kijewie, przeznaczone do sprzedaŝy uchwałą Rady Powiatu nr XL/237/2010 z 25 maja 2010 roku w kwocie zł.

8 Zaplanowano dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami oraz zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

9 Wydatki dotyczą realizowania przez powiat zadań publicznych oraz zapewnienia wykonywania zadań kierowników powiatowych słuŝb, inspekcji i straŝy. Ze środków pochodzących z kar i opłat za korzystanie ze środowiska zaplanowano wydatki związane z ochroną środowiska, w tym wydatki inwestycyjne.

10 Przy sporządzaniu projektu uwzględniono zapis art. 242 ustawy o finansach publicznych stanowiący, Ŝe planowane wydatki bieŝące nie mogą być wyŝsze od dochodów bieŝących powiększonych o nadwyŝkę z lat ubiegłych i wolne środki. W przypadku budŝetu powiatu średzkiego w projekcie zaplanowano: - dochody bieŝące w kwocie zł, - wydatki bieŝące w kwocie zł.

11 Planowane inwestycje dotyczą inwestycji drogowych. Planując wydatki inwestycyjne Zarząd uwzględnił inwestycje, które mogą uzyskać dofinansowanie ze środków zewnętrznych, w tym z budŝetu państwa oraz gmin Powiatu Średzkiego.

12 Na dzień opracowywania projektu uwzględniono następujące zadania: termomodernizacja budynku garaŝowo magazynowego wraz z montaŝem pompy ciepła w obiekcie Jednostki Ratownictwa Gaśniczego i Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej), modernizacja budynku Starostwa Powiatowego, remont stropu budynku Liceum Ogólnokształcącego, dostosowanie pracowni chemicznej i elektroniczno elektrycznej w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

13 przebudowa drogi powiatowej wraz ze ścieŝką rowerową na odcinku Nowe Miasto droga krajowa nr 11 droga wojewódzka nr 436 w. Komorze

14 przebudowa drogi powiatowej nr 3671P na odcinku Solec - Sulęcin,

15 przebudowa drogi powiatowej nr 3671P na odcinku Solec - Sulęcin,

16 Pozostałe zadania inwestycyjne w zakresie dróg powiatowych: - przebudowa drogi powiatowej Środa Wlkp. - Miłosław, - rekonstrukcja przepustu w ciągu drogi powiatowej w m. Dębicz, - przebudowa stanowisk do waŝenia pojazdów w ciągu drogi powiatowej Kijewo Krzykosy oraz Środa Wlkp. Nekla, - przebudowa drogi powiatowej Kijewo Krzykosy w m. Kijewo

17 oraz zakupy inwestycyjne: - zakup licencji na korzystanie z publikacji elektronicznej LEX dla jst ON_LINE - zakup licencji na programy księgowo - kadrowe QNT, -zakup licencji na programy GEO-INFO, - zakup serwera, - doposaŝenie pracowni samochodowej i elektroniczno elektrycznej do wymogów OKE, - zakup pieca CO dla Szpitala Średzkiego Sp. z o.o

18 Zakres zadań inwestycyjnych będzie mógł zostać poszerzony w przypadku pozyskania dodatkowych środków lub w przypadku uzyskania niŝszych kwot wydatków po przeprowadzonych przetargach.

19 14 listopada br., zgodnie z postanowieniami ustawy o finansach publicznych, projekt budŝetu został przedłoŝony w Biurze Rady oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej, celem zaopiniowania.

20 Dziękuję za uwagę!