Uchwała Nr XV/117/2000 Rady Gminy Luzino z dnia 24 marca 2000 r. w sprawie budŝetu gminy na rok 2000 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 1996 roku Nr 13, poz. 74 z późniejszymi zmianami), art. 124 ust.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 z 1998 roku, poz. 1014) oraz art. 88 h ust. 3 ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska (tekst jednolity Dz. U. Nr 49/94, poz. 196 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje: 1 1. Zwiększa się dochody budŝetu Gminy Luzino na rok 2000 o kwotę 323.399 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. 2. Zwiększa się wydatki budŝetu Gminy Luzino na rok 2000 o kwotę 549.642 zł, zgodnie z załącznikiem do uchwały. Zwiększenia wydatków budŝetowych obejmują: a) zwiększenia wydatków na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 372.986 zł, szczegółowy wykaz zwiększeń zawiera załącznik nr 4 do uchwały. b) zwiększenia wyodrębnionych środków dla sołectw w wysokości 5.570 zł, podział środków na poszczególne sołectwa, zawiera załącznik nr 5 do uchwały. 3. Zwiększa się przychody budŝetu o kwotę 226.243 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały. 1. Po zmianie budŝet Gminy Luzino wynosi: - w zakresie dochodów 11.969.027 zł - w zakresie wydatków 11.564.958 zł 2 2. Źródłem pokrycia niedoboru budŝetu są przychody w kwocie 226.243 zł i rozchody w kwocie 630.312 zł. 3 Zwiększa się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o kwotę 1.660 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały. 4 Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem ogłoszenia. Przewodniczący Rady Gminy Teofil Sirocki
Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Luzino Nr XV/117/2000 z dnia 24.03.2000 r. Dochody wg waŝniejszych źródeł i działów klasyfikacji budŝetowej Określenie działu i waŝniejszych źródeł Zmniejszenia Zwiększenia dochody po zmianach 89 RóŜna działalność 6.066 7.164 - opłata eksploatacyjna za wydobywanie 6.066 6.066 kopalin 90 Dochody od osób prawnych, od osób 33.605 218.614 2.910.191 fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej - udziały gmin w podatkach stanowiących 30.905 1.334.268 dochód budŝetu państwa - podatek rolny 2.200 114.200 - podatek leśny 2.700 67.300 - podatek od nieruchomości 176.414 889.923 - podatek od środków transportowych 40.000 80.000 97 RóŜne rozliczenia 1.254 133.578 7.144.443 - subwencja ogólna dla gmin, w tym: 1.254 133.578 7.144.443 - część podstawowa 1.254 1.795.505 - część oświatowa 133.578 5.034.000 RAZEM: 34.859 358.258 11.969.027
Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Luzino Nr XV/117/2000 z dnia 24.03.2000 r. Wydatki wg działów i rozdziałów klasyfikacji budŝetowej Rozdział Określenie Zwiększen Wydatki po ia zmianach 40 Rolnictwo 55.294 637.843 4495 Pozostała działalność, w tym: 55.294 637.843 - wydatki bieŝące, w tym: 6.956 294.505 1. wynagrodzenia 1.956 24.803 2. pochodne od wynagrodzeń 3.500 4019 - wydatki majątkowe 48.338 343.338 50 Transport 62.000 235.636 5613 Drogi publiczne gminne 62.000 235.636 - wydatki bieŝące 2.000 175.636 - wydatki majątkowe 60.000 60.000 70 Gospodarka komunalna 10.448 423.082 7395 Pozostała działalność, w tym: 10.448 185.612 - wydatki bieŝące, w tym: 2.800 157.964 1. pochodne od wynagrodzeń 1.300 7924 - wydatki majątkowe 7.648 27.648 74 Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne 53.640 399.198 7551 Opracowania geodezyjne i kartograficzne, w 20.000 95.300 tym: - wydatki bieŝące 20.000 95.300 7552 Gospodarka gruntami nieruchomości, w tym: 30.510 192.441 - wydatki bieŝące, w tym: 10.510 131.441 1.pochodne od wynagrodzeń 5.710 6.170 - wydatki majątkowe 20.000 61.000 7695 Pozostała działalność, w tym: 3.130 47.502 - wydatki bieŝące 3.130 46.502 79 Oświata i wychowanie 281.500 6.467.025 7911 Szkoły podstawowe, w tym: 52.000 4.510.685 - wydatki bieŝące, w tym: 52.000 4.410.014 1. wynagrodzenia 35.000 3.009.880 2. pochodne od wynagrodzeń 5.000 620.856 7912 Gimnazja, w tym: 190.000 1.198.569 - wydatki majątkowe 190.000 657.500 7913 DowoŜenie uczniów do szkół, w tym: 39.500 167.828 - wydatki bieŝące 11.500 139.956 - wydatki majątkowe 28.000 28.000 83 Kultura i sztuka 28.783 260.973 8322 Biblioteki, w tym: 1.685 136.629 - wydatki bieŝące, w tym: 1.685 136.782 1. pochodne od wynagrodzeń 1.685 18.685
8332 Ośrodki kultury w tym: 21.528 98.174 - wydatki bieŝące, w tym: 21.528 98.174 1. pochodne od wynagrodzeń 1.528 6.761 8495 Pozostała działalność, w tym: 5.570 26.170 - wydatki bieŝące 5.570 26.170 85 Ochrona zdrowia 4.000 116.000 8595 Pozostała działalność, w tym: 4.000 4.000 - wydatki bieŝące 4.000 4.000 87 Kultura fizyczna i sport 4.977 54.177 8795 Pozostała działalność, w tym: 4.977 54.177 - wydatki bieŝące, w tym: 977 50.177 1. pochodne od wynagrodzeń 977 977 - wydatki majątkowe 4.000 4.000 91 Administracja państwowa i samorządowa 34.000 1.850.004 9144 Rada Gminy, w tym: 4.000 108.700 - wydatki bieŝące 4.000 108.700 9146 Urząd Gminy, w tym: 20.000 1.621.419 - wydatki bieŝące, w tym: 20.000 1.586.419 1. wynagrodzenia 20.000 1.040.173 9195 Pozostała działalność, w tym: 10.000 30.964 - wydatki bieŝące, w tym: 10.000 30.964 1. wynagrodzenia 4.000 20.000 2. pochodne od wynagrodzeń 6.000 6.000 93 Bezpieczeństwo publiczne 15.000 15.000 9312 Policja, w tym: 15.000 15.000 - wydatki majątkowe 15.000 15.000 RAZEM: 549.642 11.564.958
Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Luzino Nr XV/17/2000 z dnia 24.03.2000 r. Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru Dzia Rozdzia Określenie Zwiększenie Przychody Rozchody przychodów razem ł ł 00 Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru 226.243 226.243 630.312 0051 Kredyty krajowe związane z obsługą długą publicznego 351.512 02 Rozchody 351.512 0055 PoŜyczki krajowe 278.800 02 Rozchody 278.800 0061 Inne cele 226.243 226.243 01 Przychody wolne środki 226.243 226.243 - RAZEM: 226.243 226.243 630.312
Wykaz inwestycji finansowanych z BudŜetu Gminy na 2000 rok Załącznik Nr 4 do uchwały Rady Gminy Luzino Nr XV/117/2000 z dnia 24.03.2000 r. LP. Nazwa inwestycji i jej lokalizacja Kwota na Zwiększeni realizację a inwestycji 1. Budowa wodociągu w Robakowie 150.000 2. Zakończenie budowy wodociągu Milwino-Sychowo 20.000 20.000 3. Rozbudowa krótszych sieci wodociągowych, w tym: 28.338 138.338 -odcinek sieci Barłomino-Ludwichowo 30.000 zł -sieć wodoc. Wyszecino-Huta 30.000 zł -rozbudowa sieci wodoc. przy ul. Paraszyńskiej 25.000 zł -rozbudowa sieci wodoc. przy ul. Partyzantów 25.000 zł 4. Wykonanie projektu technicznego na rozbudowę wodociągu przy - 5.000 ul. Długiej w Luzinie 5. Modernizacja sieci wodociągowej w Kębłowie - 30.000 6. odwodnienie ulic Luzina 25.000 25.000 7. Budowa chodnika przy ul. Kościelnej 14.000 14.000 8. Budowa chodnika przez przejazd kolejowy w Luzinie 6.000 6.000 9. Modernizacja mostu przy ul. Partyzantów w Luzinie 8.000 8.000 10. UłoŜenie chodnika przy ul. Tartacznej w Luzinie (I etap) 7.000 7.000 11. Oświetlenie ulic gminnych 30.000 12. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej (wpłaty mieszkańców gminy 7.648 7.648 pod koniec 1999 roku) 13. Wymiana pieca w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Luzinie i 20.000 58.000 podłączenie budynku mieszkalnego dla lekarzy do nowego systemu ogrzewania (mienie gminne) 14. Budowa sanitariatów przy budynku OSP w Milwinie - 3.000 15. Budowa wiaty autobusowej w Robakowie przy skrzyŝowaniu - 1.000 16. Budowa sali gimnastycznej przy budynku Szkoły Podstawowej w 80.000 Kębłowie (przy współudziale środków zabezpieczonych w 1999 r. w kwocie 163.565 zł) 17. Niwelacja boiska sportowego przy budynku szkolnym w - 2.500 Robakowie 18. Budowa Gimnazjum w Luzinie 190.000 657.500 19. Wykonanie dokumentacji technicznej i rozbudowa budynku 4.000 4.000 socjalnego dla sportowców 20. Adaptacja obiektu dla potrzeb punktu konsultacyjnego i 7.000 świetlicy socjoterapeutycznej Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 21. Zakupy inwestycyjne - zakup sprzętu dla oczyszczalni ścieków (agregatu - 20.000 prądotwórczego, tlenomierza, PH-mierza) - zakup motopompy dla OSP w Luzinie - 18.000 - zakup samochodu osobowego do dowoŝenia uczniów do szkół 28.000 28.000 - dofinansowanie do zakupu samochodu dla Policji 15.000 15.000 - uzupełnienie sprzętu komputerowego i wykonanie sieci komputerowej w Urzędzie Gminy - 35.000 Razem: 372.986 1.369.986
Załącznik Nr 5 do uchwały Rady Gminy Luzino Nr XV/117/2000 z dnia 24.03.2000 r. Środki finansowe dla Rad Sołeckich na 2000 rok Sołectwo Zwiększe nia Kwota 2000 r. po zmianach 50 70 74 83 87 91 Barłomino 335 4.873 1.838 1.800 1.235 Dąbrówka 694 2192 298 1.894 Kochanowo 2 2.557 1.255 1.302 Kębłowo 1.059 6.523 2.000 2.000 2.523 Luzino 586 14.773 1.187 500 3.000 8.586 1.000 500 Milwino 799 2.958 2.958 Robakowo - 2.027 2.027 Sychowo 275 1.729 54 100 1.575 Tępcz 1.372 4.544 772 3.272 Wyszecino 354 3.835 500 3.254 81 Zielnowo 52 1.285 500 702 83 Zelewo 42 2.334 992 1.342 RAZEM: 5.570 49.630 8.624 4.300 4.372 30.670 1.000 664
Załącznik Nr 6 do uchwały Rady Gminy Luzino Nr XV/117/2000 z dnia 24.03.2000 r. PRZYCHODY I WYDATKI Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska PRZYCHODY Rozdział Określenie Zwiększeni Po zmianach a 70 Gospodarka komunalna i 1.660 zł 2.160 zł ochrona środowiska 7395 Pozostała działalność 1.660 zł 2.160 zł 97 RóŜne przelewy 1.660 zł 2.160 zł przelewy wojewódzkiego inspektora środowiska RAZEM 1.660 zł 2.160 zł WYDATKI Dzia Rozdzi Określenie Zwiększenia Po zmianach określenie celu Kwota ł ał 70 Gospodarka komunalna i 1.660 zł 2.160 zł ochrona środowiska 7395 Pozostała działalność 1.660 zł 2.160 zł 31 Materiały i wyposaŝenie 1.660 zł 2.160 zł Organizacja konkursów o tematyce ochrony środowiska (zakup nagród) 300 zł 1.300 zł - konkurs powiatowy jest człowiek czy będzie las Utrzymanie terenów zieleni (akcja sprzątania gminy z okazji Dnia Ziemi: 560 zł RAZEM: 1.660 zł 2.160 zł
U Z A S A D N I E N I E: Dokonuje się zmiany budŝetu gminy w zakresie dochodów, w związku z: 1. ustaleniem ostatecznych kwot subwencji ogólnej na 2000 rok, zmniejsza się subwencję podstawową o kwotę - 1.254 zł 2. zwiększa się subwencję oświatową o kwotę - 133.578 zł 3. zmniejsza się planowane wielkości udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę - 30.905 zł 4. zwiększa się dochody z tytułu przypisanej opłaty eksploatacyjnej za IV kwartał 1999 roku za wydobywanie kopalin na terenie gminy - 6.066 zł 5. po ustaleniu wielkości podatków i opłat oraz uwzględnieniu zmian składanych deklaracji podatkowych podatników, zwiększa się zakładany plan w następujących podatkach: - 215.914 zł - podatek rolny od osób prawnych - 2.200 zł - podatek leśny od osób prawnych - 2.700 zł - podatek od nieruchomości od osób prawnych - 114.000 zł - podatek od nieruchomości od osób fizycznych - 62.414 zł - podatek od środków transportowych od osób fizycznych - 40.000 zł RAZEM DOCHODY: - 323.399 zł W związku z wprowadzeniem zmian budŝetu gminy na 2000 rok w zakresie dochodów, zwiększa się plan wydatków wg następujących działów: dz. 40 rolnictwo - 14 ubruttowienie prowizji za wodę - 1.956 zł - 41 świadczenia ZUS od prowizji - 2.000 zł - 36 ubruttowienie kwot za spisy wodomierzy i roznoszenie nakazów płatniczych - 1.500 zł - 41 świadczenia ZUS od ww. kwot - 1.500 zł dz. 70 gospodarka komunalna - 36 ubruttowienie wynagrodzenia zatrudnionego pracownika na wysypisku śmieci - 1.500 zł - 41 świadczenia ZUS - 1.300 zł dz. 74 gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne - 36 ubruttowienie wynagrodzenia obsługi pojazdów straŝackich - 2.800 zł - 41 świadczenia ZUS - 560 zł - 36 ubruttowienie wynagrodzenia palaczy zatrudnionych do obsługi mieszkań komunalnych - 2.000 zł - 41 - świadczenia ZUS - 5.150 zł - 49 sfinansowanie dodatkowego kursu do Linii 10 Kębłowo dla MZK - 1.130 zł - 6.956 zł - 2.800 zł - 11.640 zł dz. 79 Oświata, w tym: - 63.500 zł - remonty szkół - 12.000 zł - dowoŝenie uczniów do szkół - 11.500 zł - przewidywane potrzeby środków finansowych na płace i pochodne pracowników
oświaty wynikające ze zmian kadrowych podyktowanych zmianą ustawy Karta Nauczyciela - 40.000 zł dz. 83 Kultura i sztuka - ubruttowienie płac umów zleceń, punktów bibliotecznych i świadczenia ZUS w tym zakresie - 3.213 zł - 28.783 zł - wynagrodzenia dla osób prowadzących kursy w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji (języków obcych i gry na instrumentach muzycznych - 20.000 zł Pozostała działalność środki rad sołeckich nie wykorzystane w roku 1999-5.570 zł dz. 87 Kultura fizyczna i sport - 977 zł - ubruttowienie wynagrodzeń trenerów oraz świadczenia ZUS w tym zakresie - 977 zł dz. 85 Ochrona zdrowia - sfinansowanie badania przesiewowego przeciwko jaskrze - 4.000 zł - 4.000 zł dz. 91 Administracja państwowa i samorządowa - 30.000 zł - uzupełnienie środków dotyczących wypłat odpraw emerytalnych nie sfinansowanych w roku 1999 (środki nie wykorzystane w roku 1999) - 20.000 zł - ubruttowienie prowizji sołeckiej za inkaso podatków i opłat - 4.000 zł - świadczenia ZUS od prowizji - 6.000 zł Potrzeby zadaniowe bieŝące do realizacji budŝetu: - 26.000 zł 1. uzupełnienie znaków drogowych przy drogach gminnych - 2.000 zł 2. wydanie materiałów promujących Gminę (folder) - 4.000 zł 3. zagospodarowanie działki pod Centrum Luzina - 10.000 zł 4. opracowanie strategii - 10.000 zł 5. odłów psów - 2.000 zł INWESTYCJE: 1. dz. 40 Rolnictwo - 48.338 zł - rozbudowa krótszych sieci wodociągowych - 20.000 zł - zakończenie budowy wodociągu Milwino Sychowo - 20.000 zł - środki mieszkańców gminy wpłacane na rozbudowę wodociągów gminy pod koniec 1999 roku - 8.338 zł 2. dz. 50 Transport - 60.000 zł - odwodnienie ulic Luzina - 25.000 zł - budowa chodnika przy ul. Kościelnej (usunięcie płotów) - 14.000 zł - budowa chodnika przez przejazd kolejowy - 6.000 zł - modernizacja mostu przy ul. Partyzantów w Luzinie - 8.000 zł - ułoŝenie chodnika na ul. Tartacznej w Luzinie (I etap) - 7.000 zł 3. dz. 70 Gospodarka komunalna - 7.648 zł - wpłaty mieszkańców gminy na sieć kanalizacyjną (wpłaty z końca 1999 roku) na
pokrycie zobowiązań wobec wykonawcy zadania - 7.648 zł 4. dz. 74 Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne - 20.000 zł - wymiana pieca grzewczego w budynku Ośrodka Zdrowia w Luzinie - 20.000 zł 5. dz. 79 Oświata i wychowanie - 218.000 zł - budowa Gimnazjum w Luzinie - 190.000 zł - zakup samochodu 16-18 osobowego do dowoŝenia uczniów do szkół - 28.000 zł 6. dz. 87 kultura fizyczna i sport - 4.000 zł - wykonanie dokumentacji technicznej i rozbudowa budynku socjalnego sportowców - 4.000 zł 7. dz. 93 Bezpieczeństwo Publiczne - 15.000 zł - dofinansowanie do zakupu samochodu dla Policji - 15.000 zł RAZEM WYDATKI: - 549.642 zł