Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr B.0151-108/07 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2006 ROK według źródeł pochodzenia oraz działów klasyfikacji budżetowej wraz z częścią opisową Lp. Dział Nazwa Plan po zmianach Wykonanie % 1 010 Rolnictwo i łowiectwo 13 136,00 13 329,96 101,48% 1. Pozostałe odsetki 5,00 19,23 384,60% 2.Dotacja celowa z Powiatu Raciborskiego na organizację "Dożynek Powiatowych 2006" 3.Dotacja celowa z budżetu państwa na administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w paliwie rolniczym) 4. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (wpłaty ludności na budowę wodociągu) 8 000,00 8 000,00 100,00% 2 611,00 2 610,28 99,97% 2 520,00 2 700,45 107,16% 2 020 Leśnictwo 1 400,00 1 606,33 114,74% 1. Dochody uzyskane od kół łowieckich za dzierżawę terenów łowieckich 2.Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (za sprzedaż drzewa) 1 400,00 1 199,73 85,70% 0,00 406,60 3 600 Transport i łączność 42 000 38 100 90,71% 1. Dotacja otrzymana z funduszy celowych na realizacje zadań bieżących - dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych modernizacji dróg dojazdowych: do gruntów rolnych w Budziskach oraz do gruntów rolnych w Jankowicach. 42 000 38 100 90,71% 4 700 Gospodarka mieszkaniowa 479 875,00 530 854,71 110,62% Uzyskano wpływy: 1. Z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 20 000,00 23 855,23 119,28% 2. Z najmu i dzierżawy składników majątkowych 108 600,00 113 718,38 104,71% 3. Z usług (za ciepłą wodę użytkową i c.o.) 61 028,00 68 194,02 111,74% 4. Z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego ze 270 637,00 299 627,30 110,71% sprzedaży gruntów, działek, mieszkań Strona 1
5. Z odsetek 2 200,00 2 683,84 121,99% 6. Z pozostałych dochodów 5 382,00 10 747,20 199,69% 7. Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 12 028,00 12 028,74 100,01% 5 710 Działalność usługowa 200,00 198,00 99,00% 1. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - środki na utrzymanie grobów wojennych 200,00 198,00 99,00% 6 750 Administracja publiczna 146 464,00 156 303,91 106,72% 1. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na administracji rządowej 2. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (5% wpływów z tytułu udostępniania danych osobowych oraz za wydane dowody osobiste) 3. Wpływy z tytułu odsetek na rachunkach bankowych 4. Wpływy z różnych dochodów (m.in. z tytułu prowizji ze sprzedaży znaków skarbowych, zwroty kosztów prywatnych rozmów telefonicznych) 5.Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł (zwrot środków za program Współpraca zaprzyjaźnionych gmin Kuźnia Raciborska Bolatice poprzez miesięcznik zrealizowany w 2005 r.) 69 237,00 69 237,00 100,00% 1 805,00 2 253,79 124,86% 58 000,00 69 755,78 120,27% 11 000,00 8 653,57 78,67% 6 403,00 6 405,94 100,05% 6. Wpływy z tytułu odsetek 19,00-2,17-11,42% 7 751 8 754 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na administracji rządowej (na prowadzenie rejestru wyborców) 2. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na administracji rządowej - środki na przeprowadzenie wyborów Burmistrza Miasta oraz Rady Miejskiej Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 36 521,00 35 947,10 98,43% 2 700,00 2 678,56 99,21% 33 821,00 33 268,54 98,37% 39 429,00 39 428,80 100,00% Strona 2
1. Wpływy z różnych dochodów (zwrot niewykorzystanych środków z Funduszu Wsparcia Policji -) 2. Darowizna od Państwowego Gospodarstwa Leśnego: Nadleśnictwo Rybnik 10 000 zł, Nadleśnictwo Rudziniec 5 000 zł., Nadleśnictwo Rudy Raciborskie 10 000 zł., z przeznaczeniem na zakup samochodu gaśniczego dla OSP Ruda Kozielska 3. Dotacja celowa z Powiatu Raciborskiego na obronę cywilną 9 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 4 130,00 4 130,00 100,00% 25 000,00 25 000,00 100,00% 10 299,00 10 298,80 100,00% 7 629 987,00 8 049 107,85 105,49% 1. Wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 2. Odsetki od nieterminowych wpłat, dotyczy podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej 3. Dochody z podatku od nieruchomości od osób prawnych 13 000,00 16 928,49 130,22% 1 500,00 299,44 19,96% 2 853 606,00 3 071 647,71 107,64% 4. Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych 6 159,00 7 497,19 121,73% 5. Wpłaty z podatku leśnego od osób prawnych 65 285,00 74 041,64 113,41% 6. Dochody z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych 17 259,00 18 030,00 104,47% 7. Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych 8 995,00 7 175,00 79,77% 8. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych 24 961,00 17 412,48 69,76% 9. Dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych 972 919,00 987 790,86 101,53% 10. Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych 55 250,00 65 177,03 117,97% 11. Wpłaty z podatku leśnego od osób fizycznych 5 606,00 5 813,52 103,70% 12. Dochody z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych 93 335,00 97 490,42 104,45% 13. Podatek od spadków i darowizn 20 000,00 19 465,90 97,33% 14. Podatek od posiadania psów 6 090,00 6 985,99 114,71% 15. Wpływy z opłaty targowej od osób fizycznych 6 000,00 10 859,00 180,98% 16. Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych 80 126,00 93 045,60 116,12% 17. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych 25 000,00 16 525,38 66,10% 18. Wpływy z opłaty skarbowej 31 000,00 38 284,41 123,50% Strona 3
19. Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 20. Wpływy z różnych opłat (w tym z tytułu: opłat za wpis do ewidencji działalności gospodarczej, opłat za zajęcie pasa drogowego, opłat za wzrost wartości nieruchomości) 161 300,00 160 234,61 99,34% 80 400,00 88 104,85 109,58% 21. Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe 376,00 776,00 206,38% 22. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 86 887,00 87 175,20 100,33% 23. Wpływy z opłat za koncesje i licencje 180,00 180,00 100,00% 24.Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat stanowiących dochody gminy na 1 131,00 2 089,30 184,73% podstawie innych ustaw 25. Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych 2 956 622,00 3 092 975,00 104,61% 26. Udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych 57 000,00 63 102,83 110,71% 10 758 Różne rozliczenia 6 964 274,00 6 964 274,00 100,00% 1. oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 5 947 995,00 5 947 995,00 100,00% 2. Środki na uzupełnienie dochodów gmin - uzupełnienie subwencji ogólnej dla gminy 17 455,00 17 455,00 100,00% 3. wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin, z tego: 858 604,00 858 604,00 100,00% a) kwota podstawowa 519 110,00 519 110,00 100,00% b) kwota uzupełniająca 339 494,00 339 494,00 100,00% 4. równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 140 220,00 140 220,00 100,00% 11 801 Oświata i wychowanie 341 295,00 351 013,17 102,85% 1. Dochody z najmu składników majątkowych w Szkołach Podstawowych 32 900,00 32 940,00 100,12% 2. Wpływy z różnych dochodów (nagroda dla SP w Kuźni Raciborskiej w kwocie 7.500 zł za zakwalifikowanie się do programu pilotażowego EMAS oraz odszkodowanie w kwocie 2.250 zł 9 750,00 9 750,00 100,00% za mienie uszkodzone podczas włamania do Szkoły w Budziskach) 3. Odsetki 0,00 45,00 4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych w tym: 11 211,00 7 289,00 65,02% 4.1. Środki przeznaczone na sfinansowanie wyprawki szkolnej obejmującej podręczniki szkolne do 100 zł dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych 2 439,00 2 240,20 91,85% Strona 4
4.2. Środki przeznaczone na sfinansowanie - w ramach wdrażania reformy oświaty - wprowadzenie od 01 września 2006 r. nauczania języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych 5. Opłata stała (52 zł miesięcznie) oraz wpłaty za wyżywienie dzieci w Przedszkolach 8 772,00 5 048,80 57,56% 185 300,00 196 044,42 105,80% 6. Odsetki 0,00 29,00 7. Czynsz za wynajem pomieszczeń (sklepik szkolny w ZSOiT w Kuźni Raciborskiej) 8. Wpływy z usług (z opłaty za centralne ogrzewanie i ciepłą wodę od Wspólnoty Mieszkaniowej) 9.Darowizna dla ZSO Rudy przekazana przez "Centrum Edukacji Obywatelskiej" w Warszawie 0,00 1 200,00 0,00 4 041,30 1 500,00 1 500,00 100,00% 10. Odsetki 0,00 22,00 11. Wpływy za najem autobusu szkolnego 5 000,00 5 740,00 114,80% 12. Pozostałe odsetki (odsetki na rachunkach bankowych) 5 000,00 7 193,55 143,87% 13.Dochody z najmu za salę gimnastyczną w ZSOiT w Kuźni Raciborskiej 820,00 820,00 100,00% 14. Wpływy ze sprzedaży złomu 446,00 446,00 100,00% 15.Pozostałe odsetki 779,00 886,03 113,74% 16.Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych - dofinansowanie pracodawcą kosztów kształcenia młodocianych pracowników 15 393,00 15 392,50 100,00% 17.Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł - dotyczy środków finansowych przyznanych na realizację projektu w ramach Programu Unii Europejskiej Socrates Comenius. 72 596,00 67 074,37 92,39% 18.Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych - na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych 600,00 600,00 100,00% 12 851 Ochrona zdrowia 37 003,00 37 002,86 100,00% 1. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (należności po zlikwidowanym ZLA) 2. Wpływy z różnych dochodów (należności po zlikwidowanym Zakładzie Lecznictwa Ambulatoryjnego) 33 003,00 33 002,66 100,00% 3 950,00 3 950,20 100,01% Strona 5
3. Dotacja celowa z budżetu państwa na administracji rządowej przeznaczona na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej 50,00 50,00 100,00% 13 852 Pomoc społeczna 2 494 286,00 2 488 220,98 99,76% 1.Wpływy z różnych opłat za pobyt w domach pomocy społecznej 2. Dotacja celowa z budżetu państwa na administracji rządowej - świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3. Inne dochody - zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz zaliczek alimentacyjnych 4. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 5. Dotacja celowa z budżetu państwa na administracji rządowej -składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 6. Dotacja celowa z budżetu państwa na administracji rządowej - zasiłki i pomoc w naturze 7. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - zasiłki i pomoc w naturze 8. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na Ośrodek Pomocy Społecznej 12 300,00 2 380,28 19,35% 1 989 715,00 1 989 280,90 99,98% 0,00 716,00 0,00 123,36 6 424,00 6 323,41 98,43% 72 057,00 71 600,25 99,37% 83 166,00 82 236,60 98,88% 161 988,00 161 988,00 100,00% 9.Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym 2 632,00 3 332,90 126,63% 10. Wpływy z usług opiekuńczych 11 000,00 15 235,28 138,50% 11. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na świadczenia 39 084,00 39 084,00 100,00% społeczne 12. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania własne gminy realizacja Rządowego Programu "Posiłek dla potrzebujących" 115 920,00 115 920,00 100,00% Strona 6
14 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 340 627,00 287 716,02 84,47% 1. Wpływy z opłat pobieranych za pobyt dzieci w świetlicach szkolnych i wpłaty za wyżywienie 217 400,00 185 294,20 85,23% 2. Dotacja z WFOŚiGW na "Zieloną Szkołę" 7 100,00 6 950,00 97,89% 3. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizacje zadań własnych - na dofinansowanie świadczeń realizowanych w 74 023,00 65 068,47 87,90% ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. 4. Dotacja celowa otrzymana przez gminę od innej j.s.t. będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) - finansowanie programów ze środków UE - na wypłatę stypendiów z Europejskiego Funduszu Społecznego 28 649,00 16 248,01 56,71% 5. Dotacja celowa otrzymana przez gminę od innej j.s.t. będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, umów - współfinansowanie 13 451,00 14 115,68 104,94% programu ze środków budżetu państwa na wypłatę stypendiów z Europejskiego Funduszu Społecznego 6. Pozostałe odsetki 4,00 39,66 991,50% 15 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 500,00 1 426,59 285,32% 1.Wpływy z opłaty produktowej 500,00 1 426,59 285,32% 16 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 000,00 1 000,00 100,00% 1. Wpływy z usług 1 000,00 1 000,00 100,00% 17 926 Kultura fizyczna i sport 1 150,00 1 150,00 100,00% 1. Wpływy z tytułu darowizny 1 150,00 1 150,00 100,00% RAZEM DOCHODY 18 569 147,00 18 996 680,28 102,30% Strona 7