Uchwała Nr 117/IX/2015 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzymin na rok 2015. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 217, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.), Rada Miejska w Radzyminie uchwala, co następuje: W Uchwale Budżetowej Gminy Radzymin na rok 2015, Nr 14/IV/2015 z dnia 30 stycznia 2015r.: 1. 1) zmienia się plan dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały; 2) zmienia się plan wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały; 3) zmienia się plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 3 do Uchwały; 4) zmienia się plan wydatków z budżetu Gminy realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 4 do Uchwały; 5) zmienia się zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu Gminy Radzymin dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 5 do Uchwały, 6) zmienia się plan przychodów i rozchodów budżetu w 2015r. zgodnie z załącznikiem nr 6 do Uchwały. 2. Zmienia się 3., który przyjmuje następujące brzmienie: 3. 1. Ustala się deficyt w wysokości 8 742 362,00 zł. sfinansowany przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 7 282 362,00 zł. oraz pożyczką z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 1 4600,00 zł. 2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 12 6600,00 zł. z tytułu: - sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 7 282 362,00 zł., - pożyczki zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 1 4600,00 zł., - sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych w wysokości 1 257 638,00 zł., - wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych w wysokości 2 6600,00 zł., zgodnie z Tabelą nr 3. 3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 3 917 638,00 zł. wynikające ze spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych zgodnie z Tabelą nr 3. 4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu: 1) sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 7 282 362,00 zł., 2) sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych w wysokości 1 257 638,00 zł. 3) zaciągnięcia pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 1 4600,00 zł.
3. Zmienia się 9., który przyjmuje następujące brzmienie: 9. Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, oraz wydatki na realizację zadań, o których mowa w art. 400a ust. 1 pkt 2,5,8,9,15,16,21-25,29,31,32 i 38-42 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 1232 z późniejszymi zmianami), zgodnie z Tabelą nr 10, która stanowi załącznik nr 7 do Uchwały. 4. Zmienia się 13., który przyjmuje następujące brzmienie: 13. Upoważnia się Burmistrza do: - lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu, - emitowania papierów wartościowych (obligacji) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 7 282 362,00 zł., - emitowania papierów wartościowych (obligacji) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych w wysokości 1 257 638,00 zł., - zaciągnięcia pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 1 4600,00 zł. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Radzymina. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 5. 6.
Uzasadnienie: Zmiany budżetu sprowadzają się do zwiększenia o wartość 1 796 600,00 zł planu dochodów i wydatków budżetowych, przy niezmienionej wartości planowanego deficytu budżetu. Objaśnienia do zmiany planu dochodów budżetowych: Zmiana planu dochodów budżetowych jest w całości konsekwencją aktualizacji planu dochodów na rok bieżący. Podstawą aktualizacji są tendencje i wykonanie dochodów w pierwszym półroczu 2015r. Szczegóły zmiany planu wydatków: Zmiana planu wydatków budżetowych odpowiada wartością korekcie planu dochodów. Zmniejszenie planu wydatków rozdziału 01030 (Izby rolnicze) jest konsekwencją korekty pomniejszającej planowane dochody z tytułu podatku rolnego. Zwiększenie planu wydatków rozdziału 01095 (Pozostała działalność) to natomiast konsekwencja zmiany przeznaczenia funduszu sołeckiego wsi Łosie oraz Zawady i Zwierzyniec. Zmiana nakładów planowanych na lokalny transport zbiorowy (rozdział 60004) to z jednej strony konsekwencja zmiany charakteru zadania realizowanego w ramach funduszu sołeckiego wsi Zwierzyniec, z drugiej natomiast utworzenia nowego zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja infrastruktury przystankowej Gminy Radzymin w ramach pierwszego etapu realizacji Programu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Radzymin w tym dokumentacja projektowa (inwestycja mająca na celu redukcję emisji zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego). Na niniejszy cel przeznacza się kwotę 2500,00 zł. Zwiększenie wydatków rozdziału 60016 (Drogi publiczne gminne) w paragrafie 4300 wynika z chęci zwiększenia nakładów na usługi oznakowania dróg gminnych i organizacji ruchu. Ponadto istotne zmiany wprowadza się w zakresie wydatków majątkowych niniejszej klasyfikacji. Zmniejsza się nakłady na projekt przebudowy ul. Witosa w Radzyminie o kwotę 600,00 zł. oraz na modernizację ul. Lipowej w Cegielni o kwotę 500,00 zł. Obie zmiany są konsekwencją oszczędności. Zwiększa się plan wydatków związanych z budową chodnika w ul. Jaworówka w Nadmie o wartość 700,00 zł., co umożliwi zakończenie inwestycji. Ponadto wprowadza się nowe zadania inwestycyjne: - Przebudowa parkingu przy ul. Stary Rynek w Radzyminie na który cel przeznacza się 35 000,00 zł, - Wykonanie przepustu w ul. Morelowej w Radzyminie na co przeznacza się 500,00 zł., - Wykonanie dokumentacji projektowej trzech parkingów systemu "Parkuj i Jedź" przy ul. Wyszyńskiego oraz Strzelców Grodzieńskich w Radzyminie i ul. Żeromskiego w Słupnie w ramach pierwszego etapu realizacji Programu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Radzymin (inwestycja realizowana w ramach ZIT WOF mająca na celu redukcję emisji zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego) z budżetem przeznaczonym na realizację zadania w wysokości 45 000,00 zł., - Wykonanie dokumentacji projektowej ścieżki rowerowej łączącej granicę Gminy Radzymin z Gminą Nieporęt z centrum Radzymina w ramach pierwszego etapu realizacji Programu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Radzymin (inwestycja realizowana w ramach ZIT WOF mająca na celu redukcję emisji zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego) na co przeznacza się 1600,00 zł. Plan nakładów niniejszej klasyfikacji pomniejszany jest natomiast o wartość 14 415,49 zł w konsekwencji zmiany charakteru, tym samym klasyfikacji, zadania realizowanego w ramach funduszu sołeckiego wsi Łosie. Zwiększenie planu wydatków rozdziału 70004 (Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej) o wartość 1000,00 zł wynika z rozpoczęcia realizacji zadania pn.: Budowa nowego budynku komunalnego wraz z koncepcją i dokumentacją projektową. Zwiększenie o kwotę 35 000,00 zł wydatków majątkowych rozdziału 75023 służy zakupowi umeblowania budynku UMiG Radzymin, co jest naturalną konsekwencją toczącej się reorganizacji. Plan nakładów na promocję zwiększa się o kwotę 500,00 zł. Wydatki rozdziału 75416 (Straż gminna, miejska) zwiększone zostają o 7 000,00 zł. celem umożliwienia zakupu przyczepy do transportu zwierząt na potrzeby Straży Miejskiej. Jest to konsekwencją rozszerzenia zakresu działalności tej formacji. Rozwiązanie rezerwy ogólnej wysokości 1000,00 zł. umożliwia rozpoczęcie projektowania wspomnianego powyżej nowego budynku komunalnego. Zwiększenie nakładów na oświatę i wychowanie zabezpiecza środki na zwiększenie planu dotacji podmiotowych dla niepublicznych przedszkoli i szkół podstawowych Gminy Radzymin. Ponadto kwotę 1600,00 zł przeznacza się na nowe zadanie inwestycyjne pn.: Wykonanie dokumentacji projektowej, technicznej oraz aplikacyjnej termomodernizacji budynków szkół podstawowych Gminy Radzymin w ramach pierwszego etapu realizacji Programu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Radzymin (ze szczególnym uwzględnieniem ocieplenia, wymiany stolarki okiennej, przebudowy systemów grzewczych i instalacji OZE). Zwiększenie o wartość 7500,00 zł planu wydatków rozdziału 90015 (Oświetlenie ulic, placów i dróg) służy rozpoczęciu nowego zadania inwestycyjnego pn.: Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne Ledowe w ramach pierwszego etapu realizacji Programu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Radzymin (inwestycja mająca na celu redukcję emisji zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego). Odnotować należy również rozszerzenie charakteru. budowy monitoringu wizyjnego o budowę sieci światłowodowej łączącej jednostki organizacyjne Gminy Radzymin, w celu zapewnienia interoperacyjności publicznych systemów teleinformatycznych i jak najszerszego zakresu usług publicznych świadczonych elektronicznie. Zmiana planu przychodów budżetowych, sprowadzająca się do zastąpienia przychodów z tytułu emisji papierów wartościowych pożyczką z NFOŚiGW w wysokości 1 4600,00 zł w 2015r. jest konsekwencją pozytywnego rozpatrzenia wniosku aplikacyjnego Gminy Radzymin do programu LEMUR Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej.
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 117/IX/2015 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 30.06.2015r Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) 1 2 3 4 5 6 7 8 bieżące 600 Transport i łączność 47 930,00 0,00 3 000,00 60004 Lokalny transport zbiorowy 0,0,00 2 000,00 2 000,00 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 0,0,00 2 000,00 2 000,00 60016 Drogi publiczne gminne 0,0,00 1 000,00 1 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,0,00 1 000,00 1 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 246 000,00-4 000,00 142 000,00 1 384 000,00 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 919 000,00-1 000,00 74 000,00 992 000,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 0750 Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz 882 000,0,00 73 000,00 955 000,00 innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki 33 000,00-1 000,0,00 32 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 4 000,0,00 1 000,00 5 000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 327 000,00-3 000,00 68 000,00 392 000,00 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości 50 930,00 72 000,0,00 38 000,00 1100,00 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 400,00-3 000,0,00 37 000,00 0690 Wpływy z różnych opłat 0,0,00 1 000,00 1 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 189 000,0,00 7 000,00 196 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 4 000,0,00 22 000,00 26 000,00 750 Administracja publiczna 206 141,00-5 000,00 8 000,00 209 141,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 0,0,00 5 000,00 5 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,0,00 5 000,00 5 000,00 75095 Pozostała działalność 59 500,00-5 000,00 3 000,00 57 500,00 0690 Wpływy z różnych opłat 0,0,00 3 000,00 3 000,00 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 43 000,00-3 000,0,00 400,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 16 500,00-2 000,0,00 14 500,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 9 000,00-2 000,0,00 7 000,00 75416 Straż gminna (miejska) 9 000,00-2 000,0,00 7 000,00 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 9 000,00-2 000,0,00 7 000,00
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 117/IX/2015 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 30.06.2015r Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) 1 2 3 4 5 6 7 8 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 756 jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki 44 000 401,67-818 000,00 954 600,00 44 137 001,67 związane z ich poborem 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 66 550,00-13 000,0,00 53 550,00 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 65 550,00-13 000,0,00 52 550,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od 75615 czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób 8 591 535,00-49 000,00 864 000,00 9 406 535,00 prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości 6 711 000,0,00 221 000,00 6 932 000,00 0340 Podatek od środków transportowych 1 774 690,0,00 543 000,00 2 317 690,00 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 58 000,00-49 000,0,00 9 000,00 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 18 000,0,00 1000,00 118 000,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od 75616 spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych 12 564 493,00-669 000,00 55 000,00 11 950 493,00 oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości 9 795 045,00-365 000,0,00 9 4345,00 0320 Podatek rolny 261 516,00-8 000,0,00 253 516,00 0330 Podatek leśny 51 277,00-12 000,0,00 39 277,00 0340 Podatek od środków transportowych 433 128,0,00 19 000,00 452 128,00 0360 Podatek od spadków i darowizn 184 055,0,00 27 000,00 211 055,00 0430 Wpływy z opłaty targowej 3100,00-49 000,0,00 261 000,00 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 1 249 460,00-87 000,0,00 1 162 460,00 0690 Wpływy z różnych opłat 200,0,00 9 000,00 29 000,00 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2612,00-148 000,0,00 112 012,00 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 647 415,00-1 000,00 35 600,00 682 015,00 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 77 000,0,00 13 600,00 90 600,00 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 499 791,0,00 8 000,00 507 791,00 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 63 600,0,00 14 000,00 77 600,00 0920 Pozostałe odsetki 1 024,00-1 000,0,00 24,00 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu 75621 22 129 558,67-86 000,0,00 22 043 558,67 państwa 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 386 000,00-86 000,0,00 3000,00 758 Różne rozliczenia 17 873 715,00-200,00 12 000,00 17 865 715,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 2200,00-200,00 12 000,00 212 000,00 0920 Pozostałe odsetki 2200,00-200,0,00 2000,00
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 117/IX/2015 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 30.06.2015r Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) 1 2 3 4 5 6 7 8 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,0,00 12 000,00 12 000,00 801 Oświata i wychowanie 1 945 461,00-25 000,00 11 000,00 1 931 461,00 80101 Szkoły podstawowe 117 976,00-1 000,0,00 116 976,00 0920 Pozostałe odsetki 1 600,00-1 000,0,00 600,00 80104 Przedszkola 1 465 957,00-24 000,00 7 000,00 1 448 957,00 0830 Wpływy z usług 146 000,00-24 000,0,00 122 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 162 800,0,00 7 000,00 169 800,00 80195 Pozostała działalność 19 300,0,00 4 000,00 23 300,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 19 300,0,00 4 000,00 23 300,00 852 Pomoc społeczna 5 082 376,65-7 000,00 5 000,00 5 080 376,65 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 85212 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 4 486 000,00-7 000,0,00 4 479 000,00 rentowe z ubezpieczenia społecznego Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z 2360 realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 500,00-7 000,0,00 43 000,00 zadań zleconych ustawami 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 26 500,0,00 5 000,00 31 500,00 0830 Wpływy z usług 100,0,00 5 000,00 15 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 674 240,0,00 1 376 000,00 4 050 240,00 34 552,0,0,00 34 552,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 0,0,00 5 000,00 5 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,0,00 5 000,00 5 000,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i 90019 85 000,0,00 1 365 000,00 1 4500,00 kar za korzystanie ze środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat 85 000,0,00 1 365 000,00 1 4500,00 90095 Pozostała działalność 0,0,00 6 000,00 6 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,0,00 6 000,00 6 000,00 bieżące razem: 73 226 520,79-881 000,00 2 511 600,00 74 857 120,79 34 552,0,0,00 34 552,00 majątkowe 010 Rolnictwo i łowiectwo 199 926,0,00 1 000,00 200 926,00 199 926,0,00 1 000,00 200 926,00
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 117/IX/2015 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 30.06.2015r Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) 1 2 3 4 5 6 7 8 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 199 926,0,00 1 000,00 200 926,00 199 926,0,00 1 000,00 200 926,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 6209 w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 29 989,0,00 1 000,00 30 989,00 600 Transport i łączność 375 700,0,00 1 000,00 376 700,00 3200,0,00 1 000,00 321 000,00 60016 Drogi publiczne gminne 3200,0,00 1 000,00 321 000,00 3200,0,00 1 000,00 321 000,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 6209 w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 48 000,0,00 1 000,00 49 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 142 871,00-4 000,0,00 138 871,00 142 871,00-4 000,0,00 138 871,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 142 871,00-4 000,0,00 138 871,00 142 871,00-4 000,0,00 138 871,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 6209 w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 21 430,00-4 000,0,00 17 430,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0,0,00 168 000,00 168 000,00 0,0,00 168 000,00 168 000,00 92195 Pozostała działalność 0,0,00 168 000,00 168 000,00 0,0,00 168 000,00 168 000,00
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 117/IX/2015 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 30.06.2015r Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) 1 2 3 4 5 6 7 8 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 6207 w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w 0,0,00 126 000,00 126 000,00 ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 6209 w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w 0,0,00 42 000,00 42 000,00 ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 majątkowe razem: 1 406 817,00-4 000,00 1700,00 1 572 817,00 662 797,00-4 000,00 1700,00 828 797,00 Ogółem: 74 633 337,79-885 000,00 2 681 600,00 76 429 937,79 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 697 349,00-4 000,00 1700,00 863 349,00
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 117/IX/2015 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 30.06.2015r z tego: wydatki na w tym: na programy zakup i objęcie programy Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki Wydatki finansowane z akcji i udziałów wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i bieżące wynagrodzenia i dotacje na majątkowe udziałem oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy składki od nich zadania bieżące środków, o wkładów do budżetowych, statutowych fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne naliczane których mowa w spółek prawa zadań; których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 handlowego. art. 5 ust. 1 pkt i 3, 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 przed zmianą 302396,1 80818,45 80818,45 0 80818,45 0 221577,65 221577,65 10 Rolnictwo i łowiectwo zmniejszenie -400-400 -40-40 zwiększenie 14615,49 0 14615,49 14615,49 po zmianach 316611,59 80418,45 80418,45 0 80418,45 0 236193,14 236193,14 przed zmianą 6849 6849 6849 0 6849 0 1030 Izby rolnicze zmniejszenie -400-400 -40-40 zwiększenie po zmianach 6449 6449 6449 0 6449 0 przed zmianą 6849 6849 6849 0 6849 0 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w zmniejszenie -400-400 -40-40 wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego zwiększenie po zmianach 6449 6449 6449 0 6449 0 przed zmianą 225547,1 73969,45 73969,45 0 73969,45 0 151577,65 151577,65 1095 Pozostała działalność zmniejszenie zwiększenie 14615,49 0 14615,49 14615,49 po zmianach 240162,59 73969,45 73969,45 0 73969,45 0 166193,14 166193,14 przed zmianą 66673,72 0 66673,72 66673,72 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejszenie zwiększenie 14615,49 0 14615,49 14615,49 po zmianach 81289,21 0 81289,21 81289,21 przed zmianą 6656996,29 4526018,55 4496018,55 650830 3845188,55 0 3000 2130977,74 2130977,74 600 Transport i łączność zmniejszenie -200-200 -20-20 zwiększenie 505584,51 20000 2000 2000 485584,51 485584,51 po zmianach 7162380,8 4545818,55 4515818,55 650830 3864988,55 0 3000 2616562,25 2616562,25 przed zmianą 2538015,05 2505218,72 2505218,72 0 2505218,72 0 32796,33 32796,33 60004 Lokalny transport zbiorowy zmniejszenie -200-200 -20-20 zwiększenie 250000 0 250000 250000 po zmianach 2787815,05 2505018,72 2505018,72 0 2505018,72 0 282796,33 282796,33 przed zmianą 17218,72 17218,72 17218,72 0 17218,72 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zmniejszenie -200-200 -20-20 zwiększenie po zmianach 17018,72 17018,72 17018,72 0 17018,72 0 przed zmianą 19096,33 0 19096,33 19096,33 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejszenie zwiększenie 25000 250000 250000 po zmianach 269096,33 0 269096,33 269096,33 przed zmianą 3418151,24 1319969,83 1319969,83 45000 1274969,83 0 2098181,41 2098181,41 60016 Drogi publiczne gminne zmniejszenie 0 0 zwiększenie 255584,51 20000 2000 2000 235584,51 235584,51 po zmianach 3673735,75 1339969,83 1339969,83 45000 1294969,83 0 2333765,92 2333765,92 przed zmianą 244000 244000 24400 24400 4300 Zakup usług pozostałych zmniejszenie zwiększenie 20000 20000 2000 2000 po zmianach 264000 264000 26400 26400 przed zmianą 1372670,56 0 1372670,56 1372670,56 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejszenie zwiększenie 235584,51 0 235584,51 235584,51 po zmianach 1608255,07 0 1608255,07 1608255,07 przed zmianą 2157015 2127015 2120215 194000 1926215 0 680 30000 30000 700 Gospodarka mieszkaniowa zmniejszenie zwiększenie 100000 0 100000 100000 po zmianach 2257015 2127015 2120215 194000 1926215 0 680 130000 130000 przed zmianą 680600 650600 643800 194000 44980 680 30000 30000 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki zmniejszenie mieszkaniowej zwiększenie 10000 100000 100000 po zmianach 780600 650600 643800 194000 44980 680 130000 130000 przed zmianą 3000 30000 30000 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejszenie zwiększenie 10000 100000 100000 z tego: z tego:
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 117/IX/2015 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 30.06.2015r z tego: wydatki na w tym: na programy zakup i objęcie programy Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki Wydatki finansowane z akcji i udziałów wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i bieżące wynagrodzenia i dotacje na majątkowe udziałem oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy składki od nich zadania bieżące środków, o wkładów do budżetowych, statutowych fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne naliczane których mowa w spółek prawa zadań; których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 handlowego. art. 5 ust. 1 pkt i 3, 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 po zmianach 13000 130000 130000 przed zmianą 7815624 7786464 7457464 6390344 106712 32900 29160 29160 1716 750 Administracja publiczna zmniejszenie 0 0 zwiększenie 85000 50000 5000 5000 35000 35000 po zmianach 7900624 7836464 7507464 6390344 111712 32900 64160 64160 1716 przed zmianą 7035173 7035173 7001173 6040403 96077 3400 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zmniejszenie zwiększenie 35000 0 35000 35000 po zmianach 7070173 7035173 7001173 6040403 96077 3400 35000 35000 przed zmianą 0 0 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejszenie zwiększenie 3500 35000 35000 po zmianach 3500 35000 35000 przed zmianą 100000 100000 100000 8850 9115 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zmniejszenie 0 0 zwiększenie 50000 50000 5000 5000 po zmianach 150000 150000 150000 8850 14115 przed zmianą 50000 50000 5000 5000 4300 Zakup usług pozostałych zmniejszenie zwiększenie 50000 50000 5000 5000 po zmianach 100000 100000 10000 10000 przed zmianą 1384650 841650 795150 471050 32410 4650 543000 543000 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona zmniejszenie przeciwpożarowa zwiększenie 700 7000 7000 po zmianach 1391650 841650 795150 471050 32410 4650 550000 550000 przed zmianą 996350 496350 494850 434950 5990 150 500000 500000 75416 Straż gminna (miejska) zmniejszenie zwiększenie 7000 0 7000 7000 po zmianach 1003350 496350 494850 434950 5990 150 507000 507000 przed zmianą 0 0 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek zmniejszenie budżetowych zwiększenie 700 7000 7000 po zmianach 7000 0 7000 7000 przed zmianą 516000 516000 51600 51600 758 Różne rozliczenia zmniejszenie -100000-100000 -10000-10000 zwiększenie 0 0 po zmianach 416000 416000 41600 41600 przed zmianą 515000 515000 51500 51500 75818 Rezerwy ogólne i celowe zmniejszenie -100000-100000 -10000-10000 zwiększenie po zmianach 415000 415000 41500 41500 przed zmianą 515000 515000 51500 51500 4810 Rezerwy zmniejszenie -100000-100000 -10000-10000 zwiększenie po zmianach 415000 415000 41500 41500 przed zmianą 45156083,21 29824249 25610248 20672438 4937810 3772428 441573 0 15331834,21 15331834,2 801 Oświata i wychowanie zmniejszenie 0 0 zwiększenie 435000 27500 27500 0 160000 160000 po zmianach 45591083,21 30099249 25610248 20672438 4937810 4047428 441573 0 15491834,21 15491834,2 przed zmianą 13984283,21 12432449 12085327 10361424 1723903 95872 25125 1551834,21 1551834,21 80101 Szkoły podstawowe zmniejszenie zwiększenie 273000 11300 11300 0 160000 160000 po zmianach 14257283,21 12545449 12085327 10361424 1723903 208872 25125 1711834,21 1711834,21 przed zmianą 95872 95872 0 95872 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej zmniejszenie jednostki systemu oświaty zwiększenie 113000 11300 11300 0 po zmianach 208872 208872 0 208872 przed zmianą 152600 1526000 1526000 zmniejszenie 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego: z tego:
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 117/IX/2015 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 30.06.2015r z tego: wydatki na w tym: na programy zakup i objęcie programy Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki Wydatki finansowane z akcji i udziałów wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i bieżące wynagrodzenia i dotacje na majątkowe udziałem oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy składki od nich zadania bieżące środków, o wkładów do budżetowych, statutowych fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne naliczane których mowa w spółek prawa zadań; których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 handlowego. art. 5 ust. 1 pkt i 3, 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększenie 16000 160000 160000 po zmianach 168600 1686000 1686000 przed zmianą 11281741 7431741 3994771 2666628 1328143 3412838 24132 0 3850000 3850000 80104 Przedszkola zmniejszenie 0 0 zwiększenie 162000 16200 16200 0 po zmianach 11443741 7593741 3994771 2666628 1328143 3574838 24132 0 3850000 3850000 przed zmianą 3412838 3412838 0 3412838 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej zmniejszenie jednostki systemu oświaty zwiększenie 162000 16200 16200 0 po zmianach 3574838 3574838 0 3574838 przed zmianą 7015357,54 4722603 4653103 469670 4183433 1500 18000 5000 0 2292754,54 312754,54 0 1980000 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejszenie zwiększenie 75000 750000 750000 po zmianach 7765357,54 4722603 4653103 469670 4183433 1500 18000 5000 0 3042754,54 1062754,54 0 1980000 przed zmianą 1349199,54 1036445 1036445 54300 982145 0 312754,54 312754,54 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zmniejszenie zwiększenie 750000 0 750000 750000 po zmianach 2099199,54 1036445 1036445 54300 982145 0 1062754,54 1062754,54 przed zmianą 312754,54 0 312754,54 312754,54 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejszenie zwiększenie 75000 750000 750000 po zmianach 1062754,54 0 1062754,54 1062754,54 przed zmianą 83375699,79 62326895,65 49587657,46 31091545 18496112,4 5689110 6128128,1 5000 872000 21048804,14 19068804,1 36660 1980000 Wydatki razem: zmniejszenie -100600-100600 -10060-10060 zwiększenie 1897200 345000 7000 70000 27500 0 1552200 1552200 po zmianach 85172299,79 62571295,65 49557057,46 31091545 18465512,4 5964110 6128128,1 5000 872000 22601004,14 20621004,1 36660 1980000 z tego: z tego:
Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 117/IX/2015 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 30.06.2015r PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH na 2015 rok. - po zmianach Lp. Dział Rozdz. Par. Nazwa zadania PLAN realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego realizowane w ramach PGN Gminy Radzymin 1 2 3 4 4 5 6 7 Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych wykonana w 1 011042 6050 technologii destruktu betonowego - ul. Dąbrowiecka w 700 Arciechowie 2 011095 6050 Zakup i montaż bramy i furtki oraz zakup przepustu i kostki brukowej na podjazd przy ul. Zwycięskiej do działki 235-7 000,00 7 000,00 sołectwo Dybów Folwark 3 011095 6050 Zakup i montaż kontenera modułowego - sołectwo Łąki 13 330,45 13 330,45 4 011095 6050 Zakup paneli ogrodzeniowych, słupków, obejm montażowych, bramy lekkiej, furtki cementu, piasku w celu wykonania ogrodzenia placu wokół hali namiotowej - sołectwo Nowy Janków 11 754,56 11 754,56 5 011095 6050 6 011095 6050 7 011095 6050 8 011095 6050 Zakup przęseł metalowych, cegły klinkierowej w celu dokończenia ogrodzenia placu zabaw - sołectwo Stare Załubice Zorganizowanie placu rekreacyjno- sportowego w ramach wspólnego przedsięwzięcia sołectw Zawady i Zwierzyniec Budowa placu sportowo - rekreacyjnego - Sołectwo Wiktorów/Dybów Kolonia Budowa placu sportowo - rekreacyjnego, w tym zakup ogrodzenia wraz z montażem - Sołectwo Łosie 12 758,80 12 758,80 13 375,45 13 375,45 8 654,46 8 654,46 14 415,49 14 415,49 9 011095 6060 Zakup urządzeń na placu zabaw - sołectwo Borki 12 891,27 12 891,27 111095 6060 Zakup urządzeń na plac zabaw - sołectwo Cegielnia 25 834,00 25 834,00 11 011095 6060 Zakup altanki i urządzeń na plac zabaw - sołectwo Mokre 17 928,94 17 928,94 12 011095 6060 Zakup urządzeń na wyposażenie placu zabaw - sołectwo Ruda 16 249,72 16 249,72 13 011095 6060 Zakup i montaż urządzeń fitness na plac zabaw - sołectwo Sieraków 12 000,00 12 000,00 X 010 X X ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 236 193,14 166 193,14 0,00 14 150 15011 6639 wkład własny na realizację projektu "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej 19 500,00 na wiedzy, poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" X 150 X X Przetwórstwo przemysłowe 19 500,0,0,00 15 600 60004 6050 Budowa peronu przystankowego przy ul. Słowackiego w Radzyminie 100,00 16 600 60004 6050 Modernizacja infrastruktury przystankowej Gminy Radzymin w ramach pierwszego etapu realizacji Programu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Radzymin w tym dokumentacja 2500,00 2500,00 projektowa (inwestycja mająca na celu redukcję emisji zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego) 17 600 60004 6050 Zakup kostki, rury odwodnieniowej, barierek i wykonanie peronu przystankowego oraz zakup kruszywa na utwardzenie pod drugą 9 096,33 9 096,33 wiatę - sołectwo Dybów Kolonia 18 600 60004 6060 Zakup wiaty przystankowej - sołectwo Dybów Kolonia 5 000,00 5 000,00 19 600 60004 6060 Zakup dwóch wiat przystankowych - sołectwo Zwiarzyniec 8 700,00 8 700,00 20 600 60016 6050 Zakup destruktu na ul. Kozia Góra wraz z położeniem - sołectwo Nadma Pólko 18 000,00 18 000,00 21 600 60016 6050 Zakup destruktu wraz z wyrównaniem i utwardzeniem na ul. Piwną - sołectwo Nowe Załubice 14 157,15 14 157,15 22 600 60016 6050 Wykopanie rowu wzdłuż drogi gminnej sąsiadującej z gruntami wsi Rżyska - sołectwo Stary Janków 11 263,71 11 263,71 23 600 60016 6050 Projekt przebudowy ciągu ulic Rzecznej, Platanowej, Bieszczadzkiej, Klubowej, Wodnej, Przejściowej i Cichej, z uwzględnieniem odwodnienia pasa drogowego, oraz uproszczony projekt ciągu ulic : Tulipanowej, Czarnej, Wrzosowej i Kozłówek (miejscowości Nadma i Słupno). 145 000,00 1
Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 117/IX/2015 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 30.06.2015r PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH na 2015 rok. - po zmianach Lp. Dział Rozdz. Par. Nazwa zadania PLAN realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego realizowane w ramach PGN Gminy Radzymin 1 2 3 4 4 5 6 7 24 600 60016 6050 Projekt przebudowy ul. Witosa w Radzyminie obejmujący nawierzchnię, chodnik i infrastrukturę towarzyszącą 900,00 25 600 60016 6050 Aktualizacja projektu chodnika w Jankowie Starym 15 000,00 26 600 60016 6050 Modernizacja ul.pólko w Nadmie 147 000,00 27 600 60016 6050 Modernizacja ul. Ceglanej w Nadmie 7 000,00 28 600 60016 6050 Modernizacja ul. Napoleońskiej w Starym Dybowie 700,00 29 600 60016 6050 Modernizacja ul. Lipowej w Cegielni 1600,00 30 600 60016 6050 Modernizacja ul. Ułańskiej w Starym Dybowie w technologii destruktu betonowego 5 000,00 31 600 60016 6050 Modernizacja ul. Strzelców Kresowych w Mokrem 1600,00 32 600 60016 6050 Projekt chodnika ul. Majowej w Dybowie Kolonii 25 000,00 33 600 60016 6050 Budowa chodnika w ul. Jaworówka w Nadmie 295 834,21 25 834,21 34 600 60016 6050 Projekt przebudowy ul. Maczka i chodnika w ul. Szkolnej w Radzyminie 105 000,00 35 600 60016 6050 Wykonanie odwodnienia ul. Partyzantów róg ul. Batalionów Chłopskich w Radzyminie 200,00 36 600 60016 6050 Modernizacja ulicy bez nazwy, łączącej Dybów Kolonię i Rżyska, wykonana w technologii destruktu asfaltowego. 300,00 37 600 60016 6050 Przebudowa parkingu przy ul. Stary Rynek w Radzyminie 35 000,00 38 600 60016 6050 Wykonanie przepustu w ul. Morelowej w Radzyminie 500,00 39 600 60016 6050 Wykonanie dokumentacji projektowej trzech parkingów systemu "Parkuj i Jedź" przy ul. Wyszyńskiego oraz Strzelców Grodzieńskich w Radzyminie i ul. Żeromskiego w Słupnie w ramach pierwszego etapu realizacji Programu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Radzymin (inwestycja realizowana w ramach ZIT WOF mająca na celu redukcję emisji zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego) 45 000,00 45 000,00 40 600 60016 6050 Wykonanie dokumentacji projektowej ścieżki rowerowej łaczącej granicę Gminy Radzymin z Gminą Nieporęt z centrum Radzymina w ramach pierwszego etapu realizacji Programu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Radzymin (inwestycja realizowana w ramach ZIT WOF mająca na celu redukcję emisji zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego) 41 600 60016 6060 Zakup samochodu użytkowego do obsługi remontów dróg gminnych 42 600 60016 6060 Zakup materiałów na naprawę ul. Dąbrowickiej - sołectwo Arciechów 43 600 60016 6060 Zakup materiałów na naprawę ul. Starorzecze - sołectwo Arciechów 44 600 60016 6060 Zakup gruntu pod drogę gminną - działka 109 obręb 03-03 w Radzyminie 45 600 60016 6060 Zakup gruntu pod drogę gminną - działka 52/2 obręb 03-03 Radzymin - przeznaczenie ul. Strzelców Grodzieńskich 46 600 60016 6060 Zakup gruntu pod drogę gminną - działka 17/3 obręb 05-08 Radzymin - przeznaczenie ul. Kredytowa 47 600 60016 6060 Zakup gruntu pod drogę gminną - działki 30/2 i 30/4 obręb 03-03 Radzymin - przeznaczenie ul. Strzelców Grodzieńskich 48 600 60016 6060 Zakup gruntu pod drogę gminną - działki 33/5 i 33/6 obręb 03-03 Radzymin - przeznaczenie ul. Strzelców Grodzieńskich 49 600 60016 6060 Zakup gruntu pod drogę gminną - działki 31/5 i 31/6 obręb 03-03 Radzymin - przeznaczenie ul. Strzelców Grodzieńskich Zakup gruntu pod drogę gminną - działki 38/14, 38/17, 41/5 i 50 600 60016 6060 41/6 obręb 03-03 Radzymin - przeznaczenie ul. Strzelców Grodzieńskich 1600,00 1600,00 1000,00 5 231,00 5 231,00 5 231,85 5 231,85 208 000,00 33 908,00 122 000,00 900,00 47 340,00 46 200,00 39 600,00 2
Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 117/IX/2015 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 30.06.2015r PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH na 2015 rok. - po zmianach Lp. Dział Rozdz. Par. Nazwa zadania PLAN realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego realizowane w ramach PGN Gminy Radzymin 1 2 3 4 4 5 6 7 51 600 60016 6060 Zakup gruntu pod poszerzenie drogi gminnej - przeznaczenie ul. Nowa w Radzyminie 28 000,00 X 600 X X TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 2 616 562,25 102 514,25 455 000,00 52 700 70004 6050 Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych do budynku przy ul. Konstytucji 3. Maja 19 300,00 53 700 70004 6050 Budowa nowego budynku komunalnego wraz z koncepcją i dokumentacją projektową 1000,00 X 700 X X Gospodarka mieszkaniowa 1300,0,0,00 54 750 75022 6050 Modernizacja nagłośnienia Sali obrad rady miejskiej 12 000,00 55 750 75023 6050 Zakup mebli wraz z montażem dla UMiG Radzymin 35 000,00 56 750 75095 6639 Wkład własny na realizację projektu "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału 17 160,00 województwa" X 750 X X Administracja publiczna 64 160,0,0,00 57 754 75404 6170 Dofinansowanie zakupu radiowozów na potrzeby Komendy Policji w Radzyminie 28 000,00 58 754 75411 6170 Dofinansowanie modernizacji zaplecza szkoleniowo - konferencyjnego PSP w Wołominie 15 000,00 59 754 75416 6050 Budowa monitoringu wizyjnego - Pierwszy etap inwestycji polegający na budowie sieci światłowodowej łaczącej jednostki organizacujne Gminy Radzymin, w celu zapewnienia interoperacyjności publicznych systemów teleinformatycznych i jak najszerszego zakresu usług publicznych świadczonych elektronicznie. 5000,00 60 754 75416 6060 Zakup przyczepy do transportu zwierząt na potrzeby SM 7 000,00 754 x x 5500,0,0,00 61 801 80101 6060 Zakup 10 zestawów komputerowych z oprogramowaniem dla Zespołu Szkół w Słupnie- ze środków funduszu sołeckiego 25 834,21 25 834,21 sołectwa Słupno 62 801 80101 6050 Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 2 w Słupnie 1 5000,00 63 801 80101 6050 Montaż piłkochwytów przy Zespole Szkół w Słupnie 13 000,00 64 801 80101 6050 Rozbudowa monitoringu szkolnego w ZSz-P w Ciemnem 13 000,00 13 000,00 65 801 80101 6050 Wykonanie dokumentacji projektowej, technicznej oraz aplikacyjnej termomodernizacji budynków szkół podstawowych Gminy Radzymin w ramach pierwszego etapu realizacji Programu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Radzymin (ze szczególnym uwzględnieniem ocieplenia, wymiany stolarki okiennej, przebudowy systemów grzewczych i instalacji OZE) 1600,00 1600,00 66 801 80104 6050 Budowa nowego budynku przedszkola w Radzyminie 3 8500,00 67 801 80110 6050 Budowa Gimnazjum na terenie zajmowanym obecnie przez Szkołę Podstawową nr 1 i Gimnazjum nr 1 w Radzyminie - 9 9300,00 kontynuacja X 801 x x OŚWIATA I WYCHOWANIE 15 491 834,21 38 834,21 1600,00 68 851 85121 6220 Dotacja celowa na inwestycje Centrum Medycznego im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Radzyminie z przeznaczeniem na 500,00 modernizację dachu 69 851 85121 6220 Dotacja celowa na inwestycje Centrum Medycznego im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Radzyminie z przeznaczeniem na 3000,00 dokonczenie budowy skrzydła. X 851 x x Ochrona zdrowia 3500,0,0,00 70 900 90001 6010 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp.z.o.o 1 9800,00 3
Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 117/IX/2015 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 30.06.2015r PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH na 2015 rok. - po zmianach Lp. Dział Rozdz. Par. Nazwa zadania PLAN realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego realizowane w ramach PGN Gminy Radzymin 1 2 3 4 4 5 6 7 71 900 90015 6050 Zakup słupów, lamp oświetleniowych wraz z montażem na ul. Opolskiej, od ul. Bratniej do ul. Starorzecze - sołectwo Opole 8 241,11 8 241,11 72 900 90015 6050 Wykonanie projektu na oświetlenie, zakup 5 szt. lamp i 5 szt. słupów energetycznych w ul. Żołnierskiej - sołectwo Stary 14 386,42 14 386,42 Dybów 73 900 90015 6050 Zakup opraw oświetlenia ulicznego wraz z montażem 900,00 74 900 90015 6050 Wykonanie oświetlenia w ul. Wesołej 75 127,01 10 127,01 75 900 90015 6050 Wykonanie oświetlenia w ul. Nastrojowej i Rodzinnej - miejscowość Słupno 200,00 76 900 90015 6050 Wykonanie oświetlenia w ul.: Przytulna, Gościniec, boczna od Spokojnej (działka 47) i Chabrowa - miejscowość Słupno 300,00 77 900 90015 6050 Wykonanie oświetlenia w ulicy bez nazwy odchodzącej od ul. Wołomińskiej w Radzyminie 100,00 78 900 90015 6050 Wykonanie oświetlenia w ulicy przez Borki - Siwek - - wykonanie słupów oświetleniowych wraz z montażem lamp 300,00 79 900 90015 6050 Projekt i wykonanie oświetlenia w ul. Wadery 35 000,00 Wymiana opraw oswietlenia ulicznego na energooszczędne ledowe w ramach pierwszego etapu realizacji Programu 80 900 90015 6050 Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Radzymin (inwestycja 7500,00 7500,00 mająca na celu redukcję emisji zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego) X 900 X X Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 042 754,54 32 754,54 7500,00 81 926 92601 6060 Zakup szatni wraz z zapleczem socjalnym, wykonanej w technologii kontenerowej, dla potrzeb KS Rządza 500,00 82 926 92695 6050 Budowa placu do "Street workout" 500,00 X 926 X X Kultura Fizyczna 1000,0,0,00 Łącznie wydatki majątkowe 22 601 004,14 340 296,14 1 365 000,00 4
Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 117/IX/2015 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 30.06.2015r Zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2015. - po zmianach SUMA Lp. Wieś Zadania Teren, miejsce Kwota zł Dział Rozdział SOŁECTWO 1 Arciechów Zakup materiałów na naprawę ul. Dąbrowickiej Drogi gminne 10 462,85 5 231,00 600 60016 6060 2 Arciechów Zakup materiałów na naprawę ul. Starorzecze Drogi gminne 5 231,85 600 60016 6060 3 Borki Zakup urządzeń na placu zabaw Teren gminny 12 891,27 12 891,27 011095 6060 4 Cegielnia Zakup urządzeń na plac zabaw Teren gminny 25 834,00 25 834,011095 6060 5 Ciemne Rozbudowa monitoringu szkolnego Zespół szkolnoprzedszkolny 25 834,21 13 000,00 801 80101 6050 6 Ciemne Zespół szkolnoprzedszkolny Zakup wyposażenia placu zabaw i sali gimnastycznej 6 000,00 801 80101 4210 Teren zespołu 7 Ciemne Zakup lampy solarnej na przejście dla pieszych szkolnoprzedszkolnego 1 000,00 801 80101 4210 8 Ciemne Organizacja festynu dla mieszkańców Teren gminny 5 834,21 011095 4210 Zakup i montaż bramy i furtki oraz zakup przepustu 9 Dybów i kostki brukowej na podjazd przy ul. Zwycięskiej do Teren gminny Folwark działki 235 9 274,48 7 000,011095 6050 10 Dybów Folwark 11 Dybów Kolonia 12 Dybów Kolonia Zakup leszu na wyrównanie ul. Litewskiej Droga gminna 2 274,48 600 60016 4270 Zakup wiaty przystankowej Zakup kostki, rury odwodnieniowej, barierek i wykonanie peronu przystankowego oraz zakup kruszywa na utwardzenie pod drugą wiatę Teren gminny/ umowa użyczenia / Teren gminny/ umowa użyczenia / 14 596,33 5 000,00 600 60004 6060 9 096,33 600 60004 6050 13 Dybów Wykonanie organizacji ruchu dla usytuowania wiaty Teren gminny Kolonia i peronu 500,00 600 60016 4300 14 Emilianów Instalacja 6 lamp oświetleniowych oraz przewodu energetycznego na ul. Wesołej Droga gminna 10 127,01 10 127,01 900 90015 6050 15 Łąki Zakup i montaż kontenera modułowego Teren gminny 13 330,45 13 330,45 011095 6050 16 Łosie Działka użyczona Budowa placu sportowo - rekreacyjnego, w tym nieodpłatnie zakup ogrodzenia wraz z montażem. Gminie Radzymin 14 415,49 14 415,49 011095 6050 17 Mokre Zakup altanki i urządzeń na plac zabaw Teren gminny 17 928,94 17 928,94 011095 6060 Zakup destruktu na ul. Kozia Góra wraz z 18 Nadma Pólko Droga gminna 21 442,40 18 000,00 600 60016 6050 położeniem 19 Nadma Pólko Zakup i montaż dwóch lamp na ul. Platanową Droga gminna 2 000,00 900 90015 4300 20 Nadma Pólko Zakup płyt ażurowych eko ul. Pólko Droga gminna 1 442,40 600 60016 4210 21 Nadma Stara Budowa chodnika w ul. Jaworówka w Nadmie Droga gminna 25 834,21 25 834,21 600 60016 6050 22 Nowe Załubice 23 Nowy Janków 24 Opole Zakup destruktu wraz z wyrównaniem i utwardzeniem na ul. Piwną Droga gminna 14 157,15 14 157,15 600 60016 6050 Ogrodzenie działki wokół hali namiotowej Teren gminny 11 754,56 11 754,56 011095 6050 Zakup słupów, lamp oświetleniowych wraz z montażem na ul. Opolskiej, od ul. Bratniej do ul. Starorzecze Droga gminna 8 241,11 8 241,11 900 90015 6050 25 Ruda Zakup urządzeń na wyposażenie placu zabaw Teren gminny 16 249,72 16 249,72 011095 6060 26 Rżyska Zakup kruszywa na utwardzenie i wyrównanie drogi Droga gminna / nr ew. dz.31 / 13 252,95 13 252,95 600 60016 4270 27 Sieraków Zakup i montaż urządzeń fitness na plac zabaw Teren gminny 16 869,74 12 000,011095 6060 28 Sieraków Zorganizowanie pikniku rodzinnego Otwarcie sezonu Teren gminny 2 000,011095 4210 29 Sieraków 450,011095 4300 30 Sieraków Zorganizowanie pikniku rodzinnego Zakończenie lata Teren gminny 2 019,74 011095 4210 31 Sieraków 400,011095 4300 32 Słupno Teren gminny- Zakup 10 zestawów komputerowych z Zespół Szkół im. M. oprogramowaniem Konopnickiej 25 834,21 25 834,21 801 80101 6060 33 Stare Załubice 34 Stare Załubice Zakup drzew i krzewów ozdobnych na plac zabaw Teren gminny 15 758,80 2 000,011095 4210 Zakup dwóch ławek parkowych na plac zabaw Teren gminny 1 000,011095 4210
Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 117/IX/2015 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 30.06.2015r Zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2015. - po zmianach Lp. Wieś Zadania Teren, miejsce SUMA SOŁECTWO Kwota zł Dział Rozdział 35 Stare Zakup przęseł metalowych, cegły klinkierowej w Załubice celu dokończenia ogrodzenia placu zabaw Teren gminny 12 758,811095 6050 Wykonanie projektu na oświetlenie, zakup 5 szt. 36 Stary Dybów lamp i 5 szt. słupów energetycznych w ul. Droga gminna 17 386,42 14 386,42 900 90015 6050 Żołnierskiej 37 Stary Dybów Zakup i montaż ławek z oparciem na plac zabaw w sołectwie Stary Dybów Działka gminna 2 800,011095 4300 38 Stary Dybów Zakup i montaż siatki do gry w siatkówkę na placu zabaw w sołectwie Stary Dybów Działka gminna 200,011095 4300 Wykopanie rowu wzdłuż drogi gminnej sąsiadującej 39 Stary Janków Droga gminna z gruntami wsi Rżyska 11 263,71 11 263,71 600 60016 6050 40 Wiktorów Budowa placu sportowo - rekreacyjnego Teren gminny/ umowa użyczenia / 8 654,46 8 654,46 011095 6050 41 Wolica Zorganizowanie imprez integracyjnych: Dzień Kobiet, Dzień Dziecka i Święto Ziemniaka Teren gminny 15 733,03 6 273,03 011095 4210 42 Wolica Zorganizowanie imprez integracyjnych: Dzień Kobiet, Dzień Dziecka i Święto Ziemniaka Teren gminny 1 730,011095 4300 43 Wolica Zakup materiałów i wykonanie podłogi w hali namiotowej, zakup piecyka grzewczego z dwoma butlami gazowymi, zakup dwóch lamp LED i dwóch Teren gminny 6 100,011095 4210 przedłużaczy / po 70 m na szpuli/ 44 Wolica Zakup dwóch tablic informacyjnych z oznaczeniem granic sołectwa i materiałów reklamowych z logo Teren gminny 1 630,011095 4210 sołectwa 45 Zawady Zorganizowanie placu rekreacyjno- sportowego w ramach wspólnego przedsięwzięcia z Sołectwem Teren gminny 13 175,45 13 175,45 011095 6050 Zwierzyniec 46 Zwierzyniec Zorganizowanie placu rekreacyjno- sportowego w ramach wspólnego przedsięwzięcia z Sołectwem Zawady Teren gminny 11 418,72 200,011095 6050 47 Zwierzyniec Zakup dwóch wiat przystankowych. Teren gminny / umowa użyczenia/ 8 700,00 600 60004 6060 48 Zwierzyniec Zakup kostki, krawężników, cementu i piasku na wykonanie peronu przystankowego Teren gminny 2 018,72 600 60004 4210 49 Zwierzyniec Opracowanie organizacji ruchu Teren gminny 500,00 600 60016 4300 SUMA 401 721,67 401 721,67
Załącznik nr 5 do Uchwały Nr 117/IX/2015 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 30.06.2015r Zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu Gminy Radzymin dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych w roku 2015. - po zmianach Kwota dotacji w zł Dział Rozdział Treść podmiotowa celowa Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między 150 15011 6639 jednostkami samorządu terytorialnego 19 500,00 750 75095 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między 6639 jednostkami samorządu terytorialnego 17 160,00 754 75404 Dofinansowanie zakupu radiowozów na potrzeby 6170 Komendy Policji w Radzyminie 28 000,00 754 75411 Dofinansowanie modernizacji zaplecza szkoleniowo - 6170 konferencyjnego PSP w Wołominie 15 000,00 851 85121 Dotacja celowa na inwestycje Centrum Medycznego im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Radzyminie z przeznaczeniem na 6220 dokonczenie budowy skrzydła. 3000,00 851 85121 6220 Dotacja celowa na inwestycje Centrum Medycznego im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Radzyminie z przeznaczeniem na modernizację dachu 500,00 851 85154 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie wypoczynku 2360 wakacyjnego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. 93 682,00 801 80195 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność 2360 pożytku publicznego 2 000,00 851 85195 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność 2360 pożytku publicznego 1 500,00 852 85295 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność 2360 pożytku publicznego 2 000,00 853 85395 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność 2360 pożytku publicznego 35 000,00 900 90095 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność 2360 pożytku publicznego 1 500,00 921 92195 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność 2360 pożytku publicznego 400,00 926 92695 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność 2360 pożytku publicznego 168 000,00 X X X Program współpracy Gminy Radzymin z organizacjami pozarządowymi w roku 2015 RAZEM 2500,00 921 92116 2480 Biblioteka Publiczna 5200,00 921 92109 2480 Radzymiński Ośrodek Kultury i Sportu 8200,00 Dotacja celowa z budżetu dla Radzymińskiego Ośrodka Kultury i Sportu na organizację imprez o charakterze 921 92109 2800 kulturalno - integracyjnym 235 000,00 Ogółem 1 3400,00 1 008 342,00 niepubliczne jednostki systemu oświaty nienależące do sektora finansów