UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIEDLCE. z dnia r.

Projekt z dnia 15 czerwca 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIEDLCE z dnia... 2015 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Siedlce na 2015 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (teks jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz.594 z późn. zm.) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm), Rada Gminy Siedlce uchwala, co następuje: 1. 1. Dochody budżetu gminy zwiększa się o kwotę 1.429.221,00 zł do kwoty 49.404.513,65 zł, z tego: a) bieżące w kwocie 45.670.974,65 zł, b) majątkowe w kwocie 3.733.539,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą Nr 1. 2. Wydatki budżetu gminy zwiększa o kwotę 1.429.221,00 zł do kwoty 53.379.148,04 zł, z tego: a) bieżące w kwocie 39.657.388,57 zł b) majątkowe w kwocie 13.721.759,47 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą Nr 2 2. Ustalony w 3 ust. 1 uchwały Nr IV/14/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r. plan wydatków majątkowych na 2015 r otrzymuje brzmienie zgodnie z tabelą Nr 3. 3. Ustalony w 12 uchwały Nr IV/14/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r. plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego otrzymuje brzmienie zgodnie z tabelą Nr 4. 4. Wprowadza się zmiany w tabeli Nr 4 uchwały budżetowej Plan finansowy dochodów na zadania zlecone gdzie zwiększa się plan o kwotę 81.771,00 zł do wysokości 4.541.774,63 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały. Id: 28AF2474-7489-4745-BF7F-3E43EBCCA59A. Projekt Strona 1

5. Wprowadza się zmiany w tabeli Nr 5 uchwały budżetowej Plan finansowy wydatków na zadania zlecone gdzie zwiększa się plan o kwotę 81.771,00 zł do wysokości 4.541.774,63 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały. 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siedlce. Przewodnicząca Rady Elżbieta Łęczycka Id: 28AF2474-7489-4745-BF7F-3E43EBCCA59A. Projekt Strona 2

Dochody: Zwiększa się plan dotacji na podstawie decyzji: Uzasadnienie - Wojewody Mazowieckiego Nr 90/2015 z dnia 20 maja 2015 r. wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe zgodnie z art. 22ae ust. 3 ustawy o systemie oświaty (zadanie zlecone) 82.871 zł. - Wojewody Mazowieckiego Nr 104/2015 z dnia 26 maja 2015 r. na zwiększenie dofinansowania na realizację programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania - 20.000 zł i zmniejszenia dotacji na obsługę Karty Dużej Rodziny -1.100 zł. Zwiększa się plan dochodów majątkowych na podstawie: - pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FCR-VIII.805.1.9.2015 z dnia 9 czerwca 2015 r. na realizację zadania inwestycyjnego Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ujrzanów etap I w ramach dofinansowania ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg- 1.227.450 zł - pisma Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie Nr RW-RM- II.7153.1.187.2015.MS dnia 21 maja 2015 r. na Przebudowę drogi dojazdowej do zabudowy kolonijnej na terenie wsi Stare Iganie 100.000 zł. Wydatki: Zwiększasię plan wydatków majątkowych na budżetu w celu zabezpieczenia środków finansowych na: - przebudowę drogi gminnej w miejscowości Ujrzanów etap I -2.454.900 zł, w tym 1.227.450 zł z dotacji - asfaltowanie dróg gminnych 149.470 zł, w tym przebudowę drogi dojazdowej do zabudowy kolonijnej na terenie wsi Stare Iganie -100.000 zł i asfaltowanie drogi w Strzale (fundusz sołecki wsi) - 49.470 zł - utwardzenie terenu wokół świetlicy w miejscowości Stare Opole -50.000 zł Zmniejsza się plan wydatków majątkowych: - o kwotę 230.000 zł w 2015 r. na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żelków-Kolonia ul. Swoboda, Polna, Fabryczna, Południowa, Słoneczna, Porzeczkowa (zadanie po rozstrzygnięciu przetargu) - o kwotę 850.000 zł w 2015 r. na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pruszyn, Pruszynek, Błogoszcz, Wólka Leśna a zwiększa się wydatki w latach 2016-400.000 zł i 2017-450.000 zł. Pomiędzy działami zmienia się plan wydatków polegający na: - zmniejszeniu wydatków w rozdziale 80114 451.561,36 zł - zwiększeniu wydatków w rozdziale 75023 248.811,36 zł (wydatki bieżące) - zwiększeniu wydatków w rozdziale 92109-300 zł - zwiększeniu wydatków w rozdziale 85212-5.000 zł zwiększa się plan wydatków na pokrycie kosztów zawiązanych z wypłatą świadczeń rodzinnych i obsługę świadczeń alimentacyjnych. - zwiększenie wydatków majątkowych w rozdziale 60016 197.450 zł Id: 28AF2474-7489-4745-BF7F-3E43EBCCA59A. Projekt Strona 3

Zmniejsza się plan wydatków bieżących na obsługę Karty Dużej Rodziny 1.100 zł Zwiększa się plan wydatków bieżących na : - wyposażenie szkół w podręczniki 82.871 zł - dożywianie uczniów w ramach rządowego programu 20.000 zł W związku ze zmianą funduszy sołeckiego : - miejscowości Nowe Opole - środki przeznaczone na oświetlenie ulicy Cichej i Spokojnej (zadanie inwestycyjne) przenosi się na zakup materiałów i usług do odwodnienia i utwardzenia ul. Słonecznej i ul. Północnej 40.300 zł. - miejscowości Żabokliki - środki przeznaczone na oświetlenie ulicy Kubusia Puchatka (zadanie inwestycyjne) przenosi się na poprawę infrastruktury drogowej w miejscowości 12.000 zł i zakup słupa 3.000 zł Na wniosek Kierownika GOPS zmienia się między paragrafami plan wydatków na wypłatę świadczeń rodzinnych i zabezpieczenie środków na administratora danych informatycznych w GOPS. Zmienia się między paragrafami plan wydatków na zadania zlecone (rozliczenie dotacji na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta RP- 179,56 zł Id: 28AF2474-7489-4745-BF7F-3E43EBCCA59A. Projekt Strona 4

Tabela Nr 1 do uchwały Nr XI/ /2015 Rady Gminy Siedlce z dnia 25 czerwca 2015 r. Zmiana planu dochodów budżetu Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 0,00 1 327 450,00 1 327 450,00 60016 Drogi publiczne gminne 0,00 1 327 450,00 1 327 450,00 6300 6330 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 0,00 100 000,00 100 000,00 0,00 1 227 450,00 1 227 450,00 801 Oświata i wychowanie 1 514 333,02 82 871,00 1 597 204,02 80101 Szkoły podstawowe 0,00 40 924,00 40 924,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 0,00 40 924,00 40 924,00 80110 Gimnazja 0,00 41 947,00 41 947,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 0,00 41 947,00 41 947,00 852 Pomoc społeczna 4 837 518,18 18 900,00 4 856 418,18 85295 Pozostała działalność 73 639,00 18 900,00 92 539,00 2010 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 3 639,00-1 100,00 2 539,00 70 000,00 20 000,00 90 000,00 Razem: 47 975 292,65 1 429 221,00 49 404 513,65 BeSTia Strona 1 Id: 28AF2474-7489-4745-BF7F-3E43EBCCA59A. Projekt Strona 5

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XI/ Zmiana planu wydatków budżetu /2015 Rady Gminy Siedlce z dnia 25 czerwca 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 5 049 334,45-1 080 000,00 3 969 334,45 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 4 891 818,00-1 080 000,00 3 811 818,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 923 691,00-1 080 000,00 1 843 691,00 600 Transport i łączność 3 873 434,58 2 607 200,00 6 480 634,58 60016 Drogi publiczne gminne 2 947 394,58 2 607 200,00 5 554 594,58 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 786 078,58 31 300,00 817 378,58 4270 Zakup usług remontowych 345 000,00-21 470,00 323 530,00 4300 Zakup usług pozostałych 307 328,00-7 000,00 300 328,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 488 988,00 2 604 370,00 4 093 358,00 750 Administracja publiczna 3 985 104,34 248 811,36 4 233 915,70 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3 568 178,32 248 811,36 3 816 989,68 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 300,00 1 664,42 2 964,42 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 155 921,00 179 552,60 2 335 473,60 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 154 000,00 7 000,50 161 000,50 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 374 394,00 30 959,79 405 353,79 4120 Składki na Fundusz Pracy 35 915,00 4 083,69 39 998,69 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 74 531,05 4 841,68 79 372,73 4270 Zakup usług remontowych 10 000,00 717,10 10 717,10 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 000,00 60,00 2 060,00 4300 Zakup usług pozostałych 245 000,00 2 344,10 247 344,10 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 21 300,00 3 081,98 24 381,98 4410 Podróże służbowe krajowe 3 000,00 185,00 3 185,00 4430 Różne opłaty i składki 30 000,00 11 286,75 41 286,75 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 43 575,00 2 233,75 45 808,75 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 18 000,00 800,00 18 800,00 BeSTia Strona 1 Id: 28AF2474-7489-4745-BF7F-3E43EBCCA59A. Projekt Strona 6

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 51 181,00 0,00 51 181,00 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 42 757,00 0,00 42 757,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 887,45 0,04 887,49 4120 Składki na Fundusz Pracy 127,16 173,52 300,68 4300 Zakup usług pozostałych 3 278,58-179,56 3 099,02 4410 Podróże służbowe krajowe 1 574,80 6,00 1 580,80 801 Oświata i wychowanie 22 746 585,00-368 690,36 22 377 894,64 80101 Szkoły podstawowe 11 325 091,00 40 924,00 11 366 015,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 67 300,00 40 924,00 108 224,00 80110 Gimnazja 3 308 039,00 41 947,00 3 349 986,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 0,00 41 947,00 41 947,00 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 645 127,73-451 561,36 193 566,37 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 000,00-1 664,42 1 335,58 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 426 078,00-312 547,60 113 530,40 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 34 422,00-0,50 34 421,50 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 85 000,00-58 590,79 26 409,21 4120 Składki na Fundusz Pracy 11 500,00-8 953,69 2 546,31 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00-2 000,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 40 000,00-34 841,68 5 158,32 4270 Zakup usług remontowych 6 000,00-5 717,10 282,90 4280 Zakup usług zdrowotnych 150,00-60,00 90,00 4300 Zakup usług pozostałych 8 000,00-6 344,10 1 655,90 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 550,00-3 081,98 468,02 4410 Podróże służbowe krajowe 1 200,00-1 185,00 15,00 4430 Różne opłaty i składki 12 500,00-12 500,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 570,00-2 142,50 6 427,50 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 900,00-132,00 768,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000,00-1 800,00 200,00 852 Pomoc społeczna 6 351 412,18 23 900,00 6 375 312,18 BeSTia Strona 2 Id: 28AF2474-7489-4745-BF7F-3E43EBCCA59A. Projekt Strona 7

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4 200 272,00 5 000,00 4 205 272,00 3110 Świadczenia społeczne 3 971 240,00-60 000,00 3 911 240,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 72 150,00 60 000,00 132 150,00 4300 Zakup usług pozostałych 9 200,00 5 000,00 14 200,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 847 322,00 0,00 847 322,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 000,00-3 600,00 11 400,00 4300 Zakup usług pozostałych 15 000,00 3 600,00 18 600,00 85295 Pozostała działalność 559 639,00 18 900,00 578 539,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 344,00-50,00 294,00 4300 Zakup usług pozostałych 300,00-300,00 0,00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 382 000,00 20 000,00 402 000,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 750,00-750,00 0,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4 758 409,78-52 300,00 4 706 109,78 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 3 170 893,78-52 300,00 3 118 593,78 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 700,00 3 000,00 15 700,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 380 693,78-55 300,00 2 325 393,78 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 167 088,28 50 300,00 2 217 388,28 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 930 888,28 50 300,00 1 981 188,28 4430 Różne opłaty i składki 0,00 300,00 300,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 730 000,00 50 000,00 780 000,00 Razem: 51 949 927,04 1 429 221,00 53 379 148,04 BeSTia Strona 3 Id: 28AF2474-7489-4745-BF7F-3E43EBCCA59A. Projekt Strona 8

Tabela Nr 3 do Uchwały Nr XI/.../2015 Rady Gminy Siedlce z dnia 25 czerwca 2015r. Plan wydatków majątkowych na 2015 rok Lp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 15 1. 2. 3. 4. 5. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe zadania Koszty finansowe zadania (do poniesienia) rok budżetowy 2015 (8+9+10+11) dochody własne jst Planowane wydatki (w zł) z tego źródła finansowania środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 010 01010 6050 Budowa kanalizacji sanitarnej w 705 000,00 394 026,00 394 026,00 394 026,00 6057 miejscowości Stok Lacki ul. Siedlecka, 2 389 999,00 221 289,00 221 289,00 221 289,00 6059 Pruszyn-Pieńki, Pruszyn (2013-2015) 3 489 401,00 377 387,00 377 387,00 126 387,00 251 000,00 010 01010 6050 Budowa kanalizacji sanitarnej w 105 275,00 90 000,00 90 000,00 90 000,00 6057 miejscowości Rakowiec, Wołyńce, 802 947,00 552 214,00 552 214,00 552 214,00 6059 Wołyńce-Kolonia, (2014-2015) 1 185 447,00 806 237,00 806 237,00 806 237,00 010 01010 6050 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żelków-Kolonia ul. Widok, Piaskowa, Stalowa (2014-2015) 1 120 000,00 504 847,00 504 847,00 504 847,00 010 01010 6050 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żelków-Kolonia ul. Swoboda, Polna, Fabryczna, Południowa, Słoneczna, Porzeczkowa (2015-2016) 1 504 818,00 1 504 818,00 704 818,00 204 818,00 500 000,00 010 01010 6050 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Pruszyn, Pruszynek, Błogoszcz, Wólka Leśna (2015-2017) 5 500 000,00 5 500 000,00 150 000,00 150 000,00 010 Rolnictwo i łowiectwo 16 802 887,00 9 950 818,00 3 800 818,00 2 276 315,00 751 000,00 0,00 773 503,00 dotacje kredyty i pożyczki wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca wykonanie zadania/ /programu 1 Id: 28AF2474-7489-4745-BF7F-3E43EBCCA59A. Projekt Strona 9

6. 150 15011 6639 Dotacja celowa na realizację Projektu "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" (Projekt BW) (2012-2015) 50 059,52 40 264,67 40 264,67 40 264,67 150 Przetwórstwo przemysłowe 50 059,52 40 264,67 40 264,67 40 264,67 0,00 0,00 0,00 Samorząd Województwa Mazowieckiego 7. 600 60016 6050 Budowa ulicy Słonecznej w miejscowości Strzała (2014-2015) 435 000,00 397 854,00 397 854,00 397 854,00 600 60016 6050 Projektowanie i przebudowa drogi w 8. miejscowości Białki (strona zachodnia) (2015) 403 242,00 403 242,00 403 242,00 403 242,00 9. 600 60016 6050 Przebudowa ulicy Swoboda w miejscowości Żelków-Kolonia (2015) 175 000,00 175 000,00 175 000,00 175 000,00 10. 600 60016 6050 Asfaltowanie dróg gminnych (2015-2016) 1 249 470,00 1 249 470,00 649 470,00 549 470,00 100 000,00 600 60016 6050 Opracowanie projektu budowlanego 11. ulicy Listopadowej w miejscowości Nowe Iganie (etap II) (2015) 12 892,00 12 892,00 12 892,00 12 892,00 12 600 60016 605 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ujrzanów - etap I 2 454 900,00 2 454 900,00 2 454 900,00 1 227 450,00 1 227 450,00 13 600 60016 6060 Zakup wiat przystankowych (2015) 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 14 15 600 Transport i łączność 4 750 504,00 4 713 358,00 4 113 358,00 2 785 908,00 1 327 450,00 0,00 0,00 0,00 750 75023 6060 Zakup kserokopiarki na potrzeby Urzędu Gminy (2014) 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 750 75095 6639 Dotacja celowa na realizację Projektu "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" (Projekt EA) (2012-2015) 25 975,98 18 725,02 18 725,02 18 725,02 750 Administracja publiczna 40 975,98 33 725,02 33 725,02 33 725,02 0,00 0,00 0,00 16 754 75412 6050 754 Rozbudowa remizo-świetlicy o garaż w miejscowości Nowe Opole (2015) Bezpieczeńtwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Samorząd Województwa Mazowieckiego 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 2 Id: 28AF2474-7489-4745-BF7F-3E43EBCCA59A. Projekt Strona 10

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 801 80101 6050 Budowa boiska do piłki nożnej wraz z bieżnią oraz skokiem przy Zespole Oświatowo-Wychowawczym w Białkach (2015-2016) 900 000,00 900 000,00 200 000,00 200 000,00 801 80101 6050 Rozbudowa budynku szkolnego Zespołu Oświatowo-Wychowawczego w Białkach (2015-2016) 2 000 000,00 2 000 000,00 500 000,00 200 000,00 300 000,00 801 80101 6050 Rozbudowa budynku szkolnego Zespołu Oświatowo-Wychowawczego w Strzale (2015-2017) 2 300 000,00 2 300 000,00 800 000,00 300 000,00 500 000,00 801 80101 6050 Opracowanie projektu budowy boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Oświatowym w Stoku Lackim (2015s) 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 801 80104 6050 Budowa przedszkola w miejscowości Żelków-Kolonia (2014-2016) 1 715 510,00 1 465 510,00 1 041 200,00 417 565,61 623 634,39 801 Oświata i wychowanie 6 935 510,00 6 685 510,00 2 561 200,00 1 137 565,61 1 423 634,39 0,00 0,00 900 90015 6050 Budowa oświetlenia ulicznego od rzeki Helenki do wsi Żabokliki (2015) 110 000,00 110 000,00 110 000,00 110 000,00 900 90015 6050 Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowe Iganie ul. Szkolna (2015) 80 000,00 80 000,00 80 000,00 80 000,00 900 90015 6050 Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Stare Opole ul. Polna (2015) 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 900 90015 6050 Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Topórek-Żaboklki (2015) 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 900 90015 6050 Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Rakowiec (odcinek do cmentarza) (2015) 70 000,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00 900 90015 6050 Rozbudowa oświetlenia ulicznego od wsi Golice do pętli MPK (2015s) 6 500,00 6 500,00 6 500,00 6 500,00 900 90015 6050 Opracowanie projektu i wykonanie rozbudowy oświetlenia ulicznego w kierunku wsi Biel (2015s) 15 056,20 15 056,20 15 056,20 15 056,20 900 90015 6050 Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Jagodnia (2015s) 11 000,00 11 000,00 11 000,00 11 000,00 900 90015 6050 Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego przy ul. Leśnej i Słonecznej w miejscowości Pruszyn (2015s) 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 3 Id: 28AF2474-7489-4745-BF7F-3E43EBCCA59A. Projekt Strona 11

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 900 90015 6050 Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Wzgórze w miejscowości Pustki (2015s) 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 900 90015 6050 Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Lipowej w miejscowości Rakowiec (2015s) 27 356,92 27 356,92 27 356,92 27 356,92 900 90015 6050 Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Dolnej w miejscowości Stok Lacki (2015s) 23 000,00 23 000,00 23 000,00 23 000,00 900 90015 6050 Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego przy ulicy Grycznej, Bukietowej, Szkolnej i Zacisznej w miejscowości Stok Lacki (2015s) 16 470,00 16 470,00 16 470,00 16 470,00 900 90015 6050 Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Letniej, Różanej i Zielonej w miejscowości Stok Lacki-Folwark (2015s) 21 000,00 21 000,00 21 000,00 21 000,00 900 90015 6050 Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego przy ulicy Młodej, Wiosennej, Baśniowej i Majowej w miejscowości Stok Lacki-Folwark (2015s) 15 470,00 18 470,00 18 470,00 18 470,00 900 90015 6050 Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wołyńce-Kolonia (2015s) 19 540,66 19 540,66 19 540,66 19 540,66 900 90015 6050 Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Żytnia (2015s) 12 000,00 12 000,00 12 000,00 12 000,00 900 90015 6050 Modernizacjaoświetlenia elektrycznego na terenie gminy Siedlce 1 800 000,00 1 800 000,00 1 800 000,00 1 800 000,00 900 90095 6060 Zakup altany na plac zabaw i miejsce integracji mieszkańców Żelkowa-Kolonii 7 000,00 7 000,00 7 000,00 7 000,00 900 2 329 393,78 2 332 393,78 2 332 393,78 532 393,78 1 800 000,00 0,00 0,00 921 92109 6050 Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Stare Opole (2014-2015) 830 000,00 730 000,00 730 000,00 240 051,00 489 949,00 921 92109 6050 Utwardzenie placu wokół świetlicy w Starym Opolu 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 921 880 000,00 780 000,00 780 000,00 290 051,00 0,00 0,00 0,00 489 949,00 #ARG! 43 926 92605 6050 Projektowanie boiska do piłki plażowej w miejscowości Żelków-Kolonia (2015s) 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 926 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 4 Id: 28AF2474-7489-4745-BF7F-3E43EBCCA59A. Projekt Strona 12

Ogółem 31 849 330,28 24 596 069,47 13 721 759,47 7 156 223,08 1 327 450,00 3 974 634,39 0,00 1 263 452,00 x 5 Id: 28AF2474-7489-4745-BF7F-3E43EBCCA59A. Projekt Strona 13

Tabela nr 4 do Uchwały Nr XI/ /2015 Rady Gminy Siedlce z dnia 25 czerwca 2015r. Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2015 roku Dział Rozdział Nazwa sołectwa Nazwa przedsięwzięcia Kwota podstawowa wg art.3 ust. 1 ustawy Zwiększenie Funduszu wg Uchwały Rady Fundusz razem 600 60016 4210 Białki Zakup kostki brukowej do budowy chodnika po zachodniej stronie drogi 11 947,01 11 947,00 23 894,01 4210 Biel Zakup materiałów do utwardzenia drogi Biel-Osiny 6 060,08 6 060,08 12 120,16 4210 Chodów Zakup cementu i żwiru do stabilizacji ul. Ogrodowej 24 735,00 24 735,00 49 470,00 4210 Jagodnia Zakup tłucznia do wyrównania drogi 2 514,14 2 485,86 5 000,00 4210 Joachimów Zakup materiałów do naprawy drogi Stok Lacki- Joachimów 4 412,23 4 412,22 8 824,45 4210 Nowe Iganie Zakup materiałów do budowy chodnika przy ul. Prądzyńskiego 12 500,00 12 500,00 25 000,00 4210 Opole Świerczyna Zakup kruszywa do wyrównania dróg na terenie sołectwa 7 371,03 7 371,03 14 742,06 4210 Osiny Zakup tłucznia do utwardzenia drogi Biel-Osiny 6 851,60 6 851,60 13 703,20 4210 Stare Opole Zakup materiałów do stabilizacji pasa jezdnego ul. Dębowej 10 000,00 10 000,00 20 000,00 4210 Topórek Zakup materiałów do budowy chodnika 10 685,52 10 685,52 21 371,04 4210 Ujrzanów Zakup materiałów do stabilizacji drogi 24 339,24 24 339,24 48 678,48 4210 Stare Iganie Zakup materiałów do budowy chodnika na ul. Polnej 9 890,00 9 890,00 19 780,00 4210 Żabokliki Zakup lustra drogowego 500,00 500,00 1 000,00 4210 Żabokliki Zakup żwiru i tłucznia do wzmocnienia drogi 8 302,14 8 302,14 16 604,28 4210 Nowe Opole Zakup materiałów do stabilizacji i odwodnienia ul. Słonecznej 8 000,00 8 000,00 16 000,00 4210 Nowe Opole Zakup materiałów do utwardzenia ul. Północnej 7 650,00 7 650,00 15 300,00 4210 Żabokliki Kolonia Zakup tłucznia do utwardzenia dróg 9 399,30 9 399,30 18 798,60 600 60016 4210 Razem: 165 157,29 165 128,99 330 286,28 4270 Golice-Kolonia Odtworzenie rowu od drogi nr 192 4 417,85 4 417,15 8 835,00 4270 Nowe Opole Remont ulicy Słonecznej 4 000,00 4 000,00 8 000,00 4270 Strzała Naprawa nawierzchni ulicy Krótkiej 0,00 0,00 0,00 600 60016 4270 Razem: 8 417,85 8 417,15 16 835,00 4300 Golice Wykonanie rowu odwadniającego od drogi gm. nr 789 5 502,84 5 502,16 11 005,00 4300 Nowe Iganie Ułożenie chodnika przy ulicy Prądzyńskiego 6 750,00 6 750,00 13 500,00 Id: 28AF2474-7489-4745-BF7F-3E43EBCCA59A. Projekt Strona 14

4300 Stare Iganie Wykonanie dokumentacji planistycznej i kosztorysowej na budowę chodnika ul. Polna 5 000,00 5 000,00 10 000,00 4300 Stare Opole Odwodnienie drogi przy ulicy Jana Pawła II 14 735,00 14 735,00 29 470,00 4300 Strzała Wykonanie progów zwalniających na ulicy Kolonijnej i Stawowej 0,00 0,00 0,00 4300 Żabokliki Poprawa infrastruktury w pasie drogowym drogi gminnej 6 000,00 6 000,00 12 000,00 4300 Nowe Opole Wytyczenie geodezyjne ul. Słonecznej 500,00 500,00 1 000,00 4300 Żabokliki Ułożenie chodnika przy ulicy Truskawkowej 4 500,00 4 500,00 9 000,00 600 60016 4300 Razem: 42 987,84 42 987,16 85 975,00 6050 Strzała Asfaltowanie drogi gminnej ( ul. Krótka) 24 735,00 24 735,00 49 470,00 600 60016 6050 Razem: 24 735,00 24 735,00 49 470,00 801 80101 6050 Stok Lacki Projektowanie boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Oświatowym w Stoku Lackim 5 000,00 5 000,00 10 000,00 6050 Stok Lacki-Folwark Projektowanie boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Oświatowym w Stoku Lackim 5 000,00 5 000,00 10 000,00 801 80101 6050 Razem: 10 000,00 10 000,00 20 000,00 900 90015 4210 Żabokliki Zakup słupa oświetlenia ulicznego 1 500,00 1 500,00 3 000,00 4210 Grubale Zakup materiałów do modernizacji oświetlenia ulicznego w kierunku wsi Biel 3 850,00 3 850,00 7 700,00 900 90015 4210 Razem: 3 850,00 3 850,00 10 700,00 4300 Pustki Założenie dodatkowych lamp oświetlenia ulicznego 3 014,14 3 014,14 6 028,28 900 90015 4300 Razem: 3 014,14 3 014,14 6 028,28 6050 Golice Kolonia Rozbudowa oświetlenia ulicznego od wsi Golice do pętli MPK 3 250,00 3 250,00 6 500,00 6050 Grubale Opracowanie projektu i wykonanie rozbudowy oświetlenia ulicznego w kierunku wsi Biel 7 528,10 7 528,10 15 056,20 6050 Jagodnia Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej 5 500,00 5 500,00 11 000,00 6050 Pruszyn Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego przy ul. Leśnej i Słonecznej 2 500,00 2 500,00 5 000,00 6050 Pustki Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Wzgórze 5 000,00 5 000,00 10 000,00 6050 Rakowiec Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Lipowej 13 678,46 13 678,46 27 356,92 6050 Stok Lacki Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Dolnej 11 500,00 11 500,00 23 000,00 6050 Stok Lacki Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego przy ulicy Grycznej, Bukietowej, Szkolnej i Zacisznej 8 235,00 8 235,00 16 470,00 6050 Stok Lacki-Folwark Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Letniej, Różanej i Zielonej 10 500,00 10 500,00 21 000,00 6050 Stok Lacki-Folwark Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego przy ulicy Młodej, Wiosennej, Baśniowej i Majowej 9 235,00 9 235,00 18 470,00 6050 Wołyńce Kolonia Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej 9 770,33 9 770,33 19 540,66 6050 Żytnia Budowa oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych 6 000,00 6 000,00 12 000,00 900 90015 6050 Razem: 92 696,89 92 696,89 185 393,78 900 90095 4210 Żelków Kolonia Zakup materiałów na plac zabaw i integracji mieszkańców 11 116,00 11 116,00 22 232,00 4300 Żelków Kolonia Zagospodarowanie terenu pod plac zabaw i integracji mieszkńców 4 750,00 4 750,00 9 500,00 6050 Żelków Kolonia Zakup altany na plac zabaw i integracji mieszkańców 3 500,00 3 500,00 7 000,00 Razem: 19 366,00 19 366,00 38 732,00 Id: 28AF2474-7489-4745-BF7F-3E43EBCCA59A. Projekt Strona 15

921 92109 4210 Białki Zakup materiałów do remontu świetlicy 11 947,01 11 947,00 23 894,01 4210 Błogoszcz Zakup krzeseł i stołów do remizo-świetlicy 9 770,33 9 529,67 19 300,00 4210 Golice Zakup 2 taboretów gazowych na wyposażenie zaplecza kuchennego w świetlicy 1 400,00 1 400,00 2 800,00 4210 Grabianów Zakup wyposażenia świetlicy 4 735,00 4 735,00 9 470,00 4210 Nowe Opole Zakup wyposażenia świetlicy 4 585,00 4 585,00 9 170,00 4210 Pruszyn Pieńki Zakup wyposażenia świetlicy 4 574,22 4 574,22 9 148,44 4210 Pruszyn Pieńki Zakup materiałów do utwardzenia placu przy świetlicy 7 000,00 7 000,00 14 000,00 4210 Wólka Leśna Zakup materiałów do budowy altany 9 201,42 9 201,42 18 402,84 4210 Wołyńce Zakup sprzętu RTV do świetlicy 3 459,38 3 440,62 6 900,00 4210 Żytnia Zakup materiałów do zagospodarowania terenu wokół altany 1 222,62 1 222,62 2 445,24 921 92109 4210 Razem: 57 894,98 57 635,55 115 530,53 4240 Joachimów Zakup wyposażenia placu zabaw 2 958,81 2 958,80 5 917,61 4240 Nowe Iganie Zakup wyposażenia placu zabaw 4 000,00 4 000,00 8 000,00 4240 Swoboda Doposażenie placu zabaw, zakup sprzętu sportowego- siłownia zewnętrzna 10 038,88 10 038,12 20 077,00 921 92109 4240 Razem: 16 997,69 16 996,92 33 994,61 4270 Grabianów Remont świetlicy wiejskiej 20 000,00 20 000,00 40 000,00 4270 Pruszyn Remont świetlicy wiejskiej 12 885,17 12 884,83 25 770,00 921 92109 4270 Razem: 32 885,17 32 884,83 65 770,00 4300 Golice Montaż klimatyzacji w świetlicy oraz remont pomieszczenia gospodarczego 11 500,00 11 500,00 23 000,00 4300 Pruszyn Pieńki Utwardzenie terenu wokół świetlicy 2 500,00 2 500,00 5 000,00 4300 Swoboda Zakup i montaż altany 5 000,00 5 000,00 10 000,00 4300 Wołyńce Wykonanie szaf i stołów oraz ogrzewania w świetlicy 12 000,00 12 000,00 24 000,00 4300 Żelków Kolonia Odwodnienie placu zabaw zlokalizowanego na działce gminnej nr 328 369,00 369,00 738,00 921 92109 4300 Razem: 31 369,00 31 369,00 62 738,00 4270 Pruszynek Remont świetlicy wiejskiej 11 427,57 11 427,57 22 855,14 921 92109 6050 Razem: 11 427,57 11 427,57 22 855,14 4210 Nowe Iganie Zakup materiałów do budowy altany przy boisku sportowym 1 485,00 1 485,00 2 970,00 926 92605 4210 Razem: 1 485,00 1 485,00 2 970,00 4300 Purzec Urządzenie boiska wiejskiego na działce gminnej 10 017,68 10 017,68 20 035,36 926 92605 4300 Razem: 10 017,68 10 017,68 20 035,36 6050 Żelków Kolonia Budowa boiska do piłki plażowej 5 000,00 5 000,00 10 000,00 926 92605 6050 Razem: 5 000,00 5 000,00 10 000,00 OGÓŁEM 512 567,10 512 276,88 1 077 313,98 Id: 28AF2474-7489-4745-BF7F-3E43EBCCA59A. Projekt Strona 16

Id: 28AF2474-7489-4745-BF7F-3E43EBCCA59A. Projekt Strona 17

Tabela Nr 5 do Uchwały Nr XI/ /2015 Rady Gminy Siedlce z dnia 25 czerwca 2015 r. Zmiana planu finansowego dotacji na zadania zlecone Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 801 Oświata i wychowanie 0,00 82 871,00 82 871,00 80101 Szkoły podstawowe 0,00 40 924,00 40 924,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 80110 Gimnazja 0,00 41 947,00 41 947,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 852 Pomoc społeczna 4 203 718,18-1 100,00 4 202 618,18 85295 Pozostała działalność 3 639,00-1 100,00 2 539,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 0,00 0,00 3 639,00 40 924,00 41 947,00-1 100,00 40 924,00 41 947,00 2 539,00 Razem: 4 460 003,63 81 771,00 4 541 774,63 Id: 28AF2474-7489-4745-BF7F-3E43EBCCA59A. Projekt Strona 18

Tabela Nr 6 do Uchwały Nr XI/ /2015 Rady Gminy Siedlce z dnia 25 czerwca 2015 r. Zmiana planu wydatków na zadania zlecone Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 42 757,00 0,00 42 757,00 51 181,00 0,00 51 181,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 887,45 0,04 887,49 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 351,00 173,52 5 524,52 4300 Zakup usług pozostałych 3 278,58-179,56 3 099,02 4410 Podróże służbowe krajowe 1 574,80 6,00 1 580,80 801 Oświata i wychowanie 0,00 82 871,00 82 871,00 80101 Szkoły podstawowe 0,00 40 924,00 40 924,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 0,00 40 924,00 40 924,00 80110 Gimnazja 0,00 41 947,00 41 947,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 0,00 41 947,00 41 947,00 852 Pomoc społeczna 4 203 718,18-1 100,00 4 202 618,18 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4 148 000,00 0,00 4 148 000,00 3110 Świadczenia społeczne 3 971 240,00-60 000,00 3 911 240,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 68 060,00 60 000,00 128 060,00 85295 Pozostała działalność 3 639,00-1 100,00 2 539,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 310,00-18,00 292,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 344,00-344,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 300,00-300,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 90,00-47,00 43,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 750,00-391,00 359,00 Razem: 4 460 003,63 81 771,00 4 541 774,63 Id: 28AF2474-7489-4745-BF7F-3E43EBCCA59A. Projekt Strona 19