Kontrole zewnętrzne w Starostwie Powiatowym w Głubczycach w 2011 roku l.p. l.p. 1. Podmiot przeprowadzający kontrolę Urząd Kontroli Skarbowej Dokumentacja w przebiegu 1. Postanowienie o wszczęciu postępowania kontrolnego z 06.04.2011r. nr UKS1691/W2B/42/8/11/2/005 2. Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia postępowania kontrolnego z 06.04.2011r. nr UKS1691/W2B/42/8/11/1/003 3. Upoważnienie nr UKS1691/W2B/42/8/11/4/007 z 11.04.2011r. dla inspektora skarbowej Maja Jasińska 4. Postanowienie z 02.06.2011r. o terminu zakończenia postępowania kontrolnego do dnia 05.08.2011r. 5. Upoważnienie zmieniające nr UKS1691/W2B/42/8/11/7/008 z 02.06.2011r. 6. Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia postępowania kontrolnego z 27.06.2011r. nr UKS1691/W2B/42/12/11/1/003 tematyka Kontrola celowości i zgodności z prawem gospodarowania wybranymi środkami publicznymi w latach 2009-2010 Termin 8 tygodni od dnia wszczęcia - j.w. - - - Badanie celowości w czasie podejmowania decyzji i zgodności z prawem wykorzystania i rozporządzania mieniem 05.08.2011r. uwagi
7 Postanowienie o wszczęciu postępowania kontrolnego z 27.06.2011r. nr UKS1691/W2B/42/12/14/2/005 8. Protokół nr UKS1691/W2B/42/8/11/8/016 9. Upoważnienie nruks1691/w2b/42/12/11/4/007 z 05.07.2011r. 10. Oświadczenie Starosty Głubczyckiego wyznaczenie Stefanii Franków do zastępowania kontrolowanego z 07.07.2011r. 11. Postanowienie z 02.08.2011r. nr UKS1691/W2B/42/8/11/10/009 o terminu zakończenia postępowania kontrolnego do dnia 30.09.2011r 12. Postanowienie z 19.08.2011r. nr UKS1691/W2B/42/12/116/009 o terminy zakończenia postępowania kontrolnego do dnia 21.10.2011r. 13. Upoważnienie zmieniające z 19.08.2011r. nr UKS1691/W2B/42/12/11/7/008 14. Pismo Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Opolu nr UKS1691/W2B/42/8/11/11/019 z 22.08.2001r. 15. Wynik Kontroli nr UKS1691/W2B/42/8/11/12/023 z 21.09.2011r. państwowym, a w szczególności ujawnianie niedoborów, a także innych szkód w tym mieniu w latach 2009-2010. j.w. Wyznaczenie siedmiodniowego terminu do wypowiedzenia się w sprawie zebranego materiału dowodowego w postępowaniu skarbowym 30.09.2011r. 21.10.2011r. W terminie do 31.10.2011r. podjąć działania mające na celu przestrzeganie przepisów. W ciągu 30 dni po upływie terminu do usunięcia nieprawidłowości
2. 16. Protokół Nr UKS1691/W2B/42/12/11/8/016 z 13.10.2011r. 17. Postanowienie z 14.10.2011r. nr UKS1691/W2B/42/12/11/9/009 o terminy zakończenia postępowania kontrolnego do dnia 20.12.2011r. 18. Wynik nr UKS1691/W2B/42/12/11/10/023 z 23.11.2011r. 19. Pismo FN.3221.7.2011.JD z 29.11.2011r. informacja Wydziału Finansowo Budżetowego Starostwa Powiatowego w Głubczycach o sposobie usunięcia nieprawidłowości. (dot. części finansowej wyniku ) 20. Pismo OR.1710.1.2011 informacja o usunięciu nieprawidłowości (30.11.2011r.) 21. Pismo OR.1710.1.2011 informacja o usunięciu nieprawidłowości (24.01.2012r.) 1. Opolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Zawiadomienie o planowanej nr Winnik.431.5.2011.AO z 11.05.2011r. działania Starosty Głubczyckiego jako organu administracji geodezyjnej i kartograficznej 20.12.2011r. 26.05. 20.07.2011r. poinformować organ skarbowej o sposobie ich usunięcia. W terminie do 22.12.2011r. podjąć działania mające na celu przestrzeganie przepisów. W terminie 30 dni po upływie terminu do usunięcia nieprawidłowości poinformować organ skarbowej o sposobie ich usunięcia (21.01.2012r.)
3. 2 Pismo Nr WINGiK.431.5.2011.AO z 19.07.2011r.przekazujące protokół Protokół z problemowej zadań z zakresu geodezji kartografii 3 Pismo OR.1710.2.2011 z 25.07.2011r. odesłanie podpisanego egzemplarza protokołu Archiwum Państwowe w Opolu archiwum zakładowego 20.05.2011r. 4. 5. 1 Protokół 2 Zalecenia pokontrolne Termin wykonania zaleceń: 31.08.2011r. 3. Odpowiedź na zalecenia pokontrolne nr OR.1710.3.2011 z 28.06.2011r. Urząd Marszałkowski 1. Województwa Zawiadomienie o przeprowadzeniu nr DPO-V.052.61.2011.RJ z 03.10.2011r. Opolskiego Departament Koordynacji Programów Operacyjnych 2. Upoważnienie nr 181/2011 z 05.10.2011r. Wojewoda Opolski Opolski Urząd 1. Wojewódzki Zawiadomienie o nr WZO.9532.1.4.2011 z 02.11.2011r. 2. Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności Protokół z kompleksowej Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Głubczycach prawidłowości funkcjonowania Lokalnego Punktu Informacyjnego, zgodnie z Porozumieniem nr DPO.VII.02173-1-2/10 z dnia 19.07.2010r. wraz z późn. zm. Kontrola kompleksowa jednostki Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Głubczycach ocena działalności zespołu w zakresie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności 10.10.2011r. 16-18.11.2011r. 16-30.11.2011r.
Nr WZO.0932.1.4.2011 z 14.12.2011r. 3. Wystąpienie pokontrolne WZO.0932.1.4.2011r. z 28.12.2011r. 6. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Opolu 1. Upoważnienie nr 24-0954-20111200191 z 23.11.2011r. do przeprowadzenia płatnika składek przez Inspektora ZUS 2. Protokół z 22.12.2011r. znak sprawy: 242011120019 9-22.12.2011r. Termin do poinformowania o podjętych działaniach: 14 dni od daty otrzymania zaleceń