WOJEWODA MAŁOPOLSKI WP-VI.431.28.2013 Kraków, 14 listopada 2013 r. Szanowny Pan Krzysztof Góralczyk Krakowskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Upośledzeniem Umysłowym Dajmy Szansę ul. Ujastek 3 30-969 Kraków WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 10d ust. 8 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2011 roku nr 127, poz. 721 z późn. zm.), 18 i 19 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 roku w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. nr 230, poz. 1694) oraz art. 79 ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. z 2010 r., nr 220, poz. 1447) w dniu 7 października 2013 r. przeprowadzona została kontrola problemowa organizatora turnusów rehabilitacyjnych Krakowskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Upośledzeniem Umysłowym Dajmy Szansę, ul. Ujastek 3, 30-969 Kraków, zwanego w dalszej treści wystąpienia pokontrolnego organizatorem. Kontrolę przeprowadzili pracownicy Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie w składzie: - Alicja Bahrynowska - Starszy inspektor wojewódzki, - Lidia Kuzera - Starszy inspektor, na podstawie upoważnienia nr 26/2013 z dnia 6 września 2013 roku wydanego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej z upoważnienia Wojewody Małopolskiego, znak: WP-VI.0030.27.2013. Zakres kontroli: spełnianie warunków i obowiązków organizatorów turnusów rehabilitacyjnych wpisanych do rejestru prowadzonego przez wojewodę, wynikających z ww. ustaw i rozporządzenia, a w szczególności stwierdzenie prawidłowości realizacji turnusów na podstawie oceny ich przebiegu, z uwzględnieniem programów turnusów, doboru kadry oraz miejsca realizacji tych turnusów, biorąc pod uwagę rodzaje turnusów oraz rodzaje niepełnosprawności lub dysfunkcji albo schorzeń uczestników tych turnusów. Okres objęty kontrolą Kontrolę przeprowadzono w oparciu o dokumenty udostępnione podczas przeprowadzania czynności kontrolnych oraz wypełniony przez organizatora turnusów rehabilitacyjnych kwestionariusz kontroli dot. 3 losowo wybranych turnusów usprawniająco - rekreacyjnych, zrealizowanych w terminach: 26.05. - 08.06.2012 r., 21.07. - 04.08.2012 r., 16.08. - 30.08.2012 r., W trakcie kontroli informacji udzielał kierownik turnusów rehabilitacyjnych.
W wyniku przeprowadzonej kontroli kontrolowana działalność organizatora została oceniona pozytywnie z nieprawidłowościami na podstawie następujących ustaleń: 1. Wpis do rejestru organizatorów W kontrolowanym okresie Krakowskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Upośledzeniem Umysłowym Dajmy Szansę, ul. Ujastek 3, 30-969 Kraków, posiadało wpis do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych nr OR/12/0006/10 ważny od 19 lutego 2010 r. do 19 lutego 2013 r. Aktualny wpis OR/12/0007/13 z datą ważności od 20 lutego 2013 r. do 20 lutego 2016 r. [Dowód: akta kontroli str. 117-118] 2. Liczba uczestników Z przesłanej w terminie informacji dla wojewody za rok 2012 o zorganizowanych turnusach rehabilitacyjnych wynika, że w roku 2012 ww. organizator zorganizował 9 turnusów rehabilitacyjnych, w których uczestniczyły 234 osoby z dofinansowaniem z PFRON. W sporządzonym przez organizatora kwestionariuszu kontroli wraz z załącznikami również wykazano, że w 2012 roku zorganizowano 9 turnusów, w których uczestniczyły 234 osoby niepełnosprawne, w tym 211 korzystających z dofinansowania z PFRON. W trakcie kontroli wyjaśniono, iż organizator w informacji dla wojewody omyłkowo wliczył osoby przebywające na pobytach pełnopłatnych do liczby osób z dofinansowaniem z PFRON. Powyższe przedstawiono w załączniku nr 1 do kwestionariusza kontroli oraz w informacji dla wojewody za rok 2012. [Dowód: akta kontroli str.13-14;113-114] 3. Uczestnicy turnusów (dysfunkcje) Na podstawie wypełnionego przez organizatora załącznika nr 1 do kwestionariusza kontroli, dotyczącego wykazu turnusów zorganizowanych w 2012 r., załączników nr 7 do ww. kwestionariusza, zawierających listy uczestników turnusów oraz przedstawionych dokumentów (informacji o przebiegu turnusu rehabilitacyjnego, faktur VAT) stwierdzono, iż na turnusach przebywało od 20 do 38 osób, co jest zgodne z wymogami art. 10c ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2011 roku nr 127, poz. 721 z późn. zm.). 2 [Dowód: akta kontroli str.13-14;51-62;71-72;75-76;79-80;83-84;89-90] Dysfunkcje. Wpis obowiązujący w kontrolowanym okresie uprawniał do organizacji turnusów usprawniająco rekreacyjnych dla grup osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, z dysfunkcją narządu ruchu poruszających się na wózkach inwalidzkich, kobiety po mastektomii, z chorobami neurologicznymi, z chorobami reumatycznymi, z chorobami układu moczowo-płciowego, z chorobą psychiczną, z cukrzycą, z dysfunkcją narządu słuchu, z dysfunkcją narządu wzroku, ze schorzeniami układu krążenia, ze schorzeniami układu oddechowego, z mózgowym porażeniem dziecięcym, z niedoczynnością tarczycy, z padaczką, z upośledzeniem umysłowym, z zaburzeniami głosu i mowy. Na podstawie danych zawartych w orzeczeniach o niepełnosprawności ustalono, iż w turnusach uczestniczyły osoby z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, z chorobami neurologicznymi, z chorobą psychiczną, ze schorzeniami układu krążenia, ze schorzeniami układu oddechowego, z upośledzeniem umysłowym, z porażeniem mózgowym, ze schorzeniami układu krążenia, z chorobami układu pokarmowego, z chorobami układu moczowo-płciowego, co jest zgodne z obowiązującym wpisem. [Dowód: akta kontroli str. 57-62;73-74;81-82;91-92;119-120]
4. Ośrodek, w którym przeprowadzono turnusy Organizator zrealizował kontrolowane turnusy w: Ośrodku Sanatoryjno-Leczniczym w Wapiennem, 38-307 Sękowa (turnus 26.05.- 8.06.2012 r. i 21.07.-4.08.2012 r.), posiadającym od 15 marca 2010 r. do 15 marca 2013 r. na mocy wpisu OD/12/0004/10 uprawnienia do przyjmowania zorganizowanych grup turnusowych osób niepełnosprawnych: kobiety po mastektomii, z alergią, z chorobami neurologicznymi, z chorobami przemiany materii, z chorobami skóry, z chorobami układu moczowo-płciowego, z chorobami układu pokarmowego, z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, ze schorzeniami układu oddechowego z upośledzeniem umysłowym na turnusach rehabilitacyjnych usprawniająco-rekreacyjnych. Należy stwierdzić zgodność doboru dysfunkcji z uprawnieniami ośrodka. [Dowód: akta kontroli str. 119-120] Daglezja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Piękna 23, 33-380 Krynica (turnus 16.08.-30.08.2012 r.), posiadającym na mocy wpisu OD/12/0021/10 od dnia 15 czerwca 2010 r. do 15 czerwca 2013 r. uprawnienia do przyjmowania zorganizowanych grup turnusowych osób niepełnosprawnych: z chorobami neurologicznymi, z chorobami układu moczowo-płciowego, z chorobami układu pokarmowego, z chorobą psychiczną, z cukrzycą, ze schorzeniami układu krążenia, ze schorzeniami układu oddechowego, z padaczką, z upośledzeniem umysłowym, na turnusach rehabilitacyjnych usprawniającorekreacyjnych, rekreacyjno-sportowych i sportowych (koszykówka, piłka ręczna, siatkówka, tenis), rozwijających zainteresowania i uzdolnienia. Należy stwierdzić niezgodność doboru dysfunkcji osób niepełnosprawnych z uprawnieniami ośrodka Daglezja (brak wpisu dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu). [Dowód: akta kontroli str. 121-122] 5. Program turnusów Organizator posiada ramowy program turnusu, którego celem jest m.in. poprawa ogólnej sprawności ruchowej i zdrowotnej, kształtowanie umiejętności życia i rehabilitacji osób niepełnosprawnych, przekazywanie wiedzy z zakresu profilaktyki i edukacji zdrowotnej, udział w spotkaniach i imprezach kulturalno-oświatowych, rehabilitacja ruchowa dostosowana do rodzaju i stopnia niepełnosprawności. Program zakłada badanie lekarskie i konsultacje medyczne, opiekę pielęgniarską, zabiegi lecznicze, zajęcia integracyjne (ogniska, wieczorki przy muzyce), zajęcia kulturalno-oświatowe ( projekcje filmów, udział w koncertach, wykłady lekarza, pielęgniarki, dietetyka promocja zdrowia, zdrowe odżywianie, itp.), zajęcia sportowo-rekreacyjne (wycieczki piesze i autokarowe, spacery, gimnastyka). Dla wszystkich uczestników organizator posiada sporządzone informacje o przebiegu turnusu rehabilitacyjnego zawierające krótki opis udziału uczestnika w zajęciach sportowo-rekreacyjnych (wycieczki, rehabilitacja ruchowa), integracyjno-adaptacyjnych (ogniska, wieczorki taneczne, prezentacja kultury regionu, TV), profilaktyki zdrowotnej, klimatoterapii (spacery, piesze wycieczki, zabawy z wykorzystaniem naturalnych walorów uzdrowiska). Na podstawie skontrolowanych ww. dokumentów oraz oświadczeń stanowiących załączniki nr 5 i 6 do kwestionariusza kontroli podpisanych przez kierownika turnusów, można stwierdzić, że turnusy zostały zrealizowane zgodnie z przedstawionym programem. [Dowód: akta kontroli str.95-108;71-72;79-80;89-90] 6. Kadra zapewniająca prawidłową realizację turnusów. W trakcie kontroli oparto się na oświadczeniach z ośrodków dot. zatrudnienia kadry na zorganizowanych turnusach (Ośrodek Wczasowo-Leczniczy w Wapiennem- oświadczenie 3
podpisane przez Właściciela oraz Daglezja sp. z o.o. w Krynicy Zdroju oświadczenie podpisane przez Prezesa Zarządu) oraz sporządzonym Wykazie kadry odpowiedzialnej za prawidłowy przebieg turnusu, dokumentach osób stanowiących kadrę odpowiedzialną za przebieg kontrolowanych turnusów (umowy, dyplomy, certyfikaty, prawa wykonywania zawodu itd.) oraz), udostępnionych podczas przeprowadzania czynności kontrolnych. Na podstawie wyżej wymienionych dokumentów stwierdzono, że kadrę turnusów stanowili: kierownicy turnusów, specjaliści do spraw rekreacji, specjaliści do spraw rehabilitacji ruchowej, lekarze, pielęgniarki, co oznacza, iż organizator zapewnił skład kadry zgodny z wymogami 12 ust. 1 pkt 2 cytowanego rozporządzenia oraz, że kadra posiada odpowiednie kwalifikacje. [Dowód: akta kontroli str.15-26] Opieka pielęgniarska i opieka lekarska. Potwierdzenie zapewnienia stałej opieki pielęgniarskiej wynika z ww. dokumentów jak również z załączników nr 3 do kwestionariusza kontroli podpisanych przez Prezesa Krakowskiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Upośledzeniem Umysłowym Dajmy Szansę. Z dokumentów tych wynika, że opiekę w Ośrodku Wczasowo-Leczniczym w Wapiennem sprawowały wymiennie 4 pielęgniarki, natomiast w Daglezji 2 pielęgniarki. Fakt przeprowadzenia badań lekarskich uczestników wynika z oświadczeń podpisanych przez Prezesa (załącznik nr 4 do kwestionariusza kontroli), oraz z informacji o przebiegu turnusu rehabilitacyjnego podpisanych przez lekarzy. 7. Dokumentacja 4 [Dowód: akta kontroli str. 27-32;109-112; 33-38;71-72;79-80;89-90] Zgodnie art. 10 c ust. 7 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2011 roku nr 127, poz. 721 z późn. zm.) oraz z 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 roku w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. nr 230, poz. 1694) organizator turnusów jest zobowiązany do przechowywania dokumentów dotyczących przebiegu turnusu przez okres 3 lat a warunkiem uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym jest posiadanie ważnego orzeczenia. W trakcie kontroli sprawdzono dokumentację turnusów zrealizowanych w terminach: 26.05. - 08.06.2012 r., 21.07. - 04.08.2012 r.,16.08. - 30.08.2012 r. W turnusie zorganizowanym w terminie 26.05-08.06.2012 r. uczestniczyło 20 osób - w tym 12 z dofinansowaniem z PFRON. Organizator dla wszystkich uczestników przechowuje orzeczenia o niepełnosprawności, informacje o przebiegu turnusu, faktury VAT. Dla uczestników z dofinansowaniem organizator posiada informacje o dofinansowaniu. Organizator nie przechowuje oświadczeń organizatora. [Dowód: akta kontroli str.51-54;71-76] W turnusie zorganizowanym w terminie 21.07. 04.08.2012 r. uczestniczyły 22 osoby w tym 21 z dofinansowaniem z PFRON. Organizator dla wszystkich uczestników przechowuje orzeczenia o niepełnosprawności, informacje o przebiegu turnusu, faktury VAT. Dla uczestników z dofinansowaniem organizator posiada informacje o dofinansowaniu. Organizator nie przechowuje oświadczeń organizatora. [Dowód: akta kontroli str.55-58;77-84]
Uczestnikami turnusu zorganizowanego w terminie 16.08 30.08.2012 r. było 20 osób, w tym 13 z dofinansowaniem z PFRON Organizator dla wszystkich uczestników przechowuje orzeczenia o niepełnosprawności, informacje o przebiegu turnusu, faktury VAT. Dla uczestników z dofinansowaniem organizator posiada informacje o dofinansowaniu. Wśród dokumentów przechowuje 9 wniosków lekarza o skierowanie na turnus oraz 1 oświadczenie organizatora. [Dowód: akta kontroli str.59-62;85-94] Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych uchybień /nieprawidłowości Kontrola wykazała następujące nieprawidłowości: 1. Naruszenie art. 10c ust. 7 pkt 5 ustawy oraz 12 ust.1 pkt 10 rozporządzenia polegające na nieprzechowywaniu wymaganych dokumentów, w tym kopii oświadczeń organizatora turnusów. Zgodnie z ww. przepisami, do obowiązków organizatora należy zapewnienie przechowywania przez okres 3 lat dokumentów, które są niezbędne przy realizacji turnusów rehabilitacyjnych, w tym kopii oświadczeń organizatora. 2. Naruszenie 17 ust.3 ww. rozporządzenia, polegające na niezgodności doboru dysfunkcji uczestników turnusu z uprawnieniami wynikającymi z wpisu do rejestru ośrodków. Zgodnie z ww. przepisem turnusy rehabilitacyjnych powinny odbywać się w ośrodku zgodnie z uprawnieniami wynikającymi z wpisu do rejestru. 3. Naruszenie 12 ust.1 pkt.8 ww. rozporządzenia, polegające na nierzetelnym sporządzeniu informacji dla Wojewody o zorganizowanych w 2012 r, turnusach rehabilitacyjnych. Zgodnie z ww. przepisem do obowiązków organizatora należy przekazywanie Wojewodzie informacji o zorganizowanych w danym roku turnusach rehabilitacyjnych. Informacja ta powinna być sporządzona rzetelnie, z uwzględnieniem rzeczywistej liczby zorganizowanych turnusów i liczby osób uczestniczących w tych turnusach (z wyłączeniem opiekunów) z uwzględnieniem osób, które korzystały z dofinansowania ze środków PFRON. 5 Przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości : Ze złożonych pisemnych wyjaśnień kierownika turnusów rehabilitacyjnych wynika, organizator sporządzał oświadczenia i wysyłał je do zainteresowanych PCPR, bez pozostawienia kopii w dokumentacji. Organizator kwalifikując uczestników na turnus brał pod uwagę symbole niepełnosprawności występujące w orzeczeniu i przynajmniej jeden z nich występujący we wpisie do rejestru ośrodków. [Dowód: akta kontroli str.115-116] Do ustaleń kontroli nie zgłoszono żadnych zastrzeżeń w przewidzianym terminie. W związku z powyższymi ocenami i uwagami zalecam Panu podjęcie następujących działań w celu wyeliminowania stwierdzonych w wyniku kontroli nieprawidłowości, lub usprawnienia funkcjonowania działalności jednostki kontrolowanej, a w szczególności do: 1. zapewnienia przechowywania przez okres 3 lat dokumentów niezbędnych przy realizacji turnusów rehabilitacyjnych, w tym kopii oświadczeń organizatora turnusów zgodnie z art. 10c ust. 7 pkt 5 ustawy oraz 12 ust.1 pkt 10 rozporządzenia, 2. doboru dysfunkcji uczestników turnusu zgodnie z uprawnieniami wynikającymi z wpisu do rejestru ośrodków, zgodnie z 17 ust.3 ww. rozporządzenia,
6 3. przekazywania Wojewodzie informacji o zrealizowanych w poprzednim roku kalendarzowym turnusach rehabilitacyjnych, zgodnie z 12 ust. 1 pkt 8 ww. rozporządzenia. Pouczenie 1. Prowadzący kontrolę informuje o jej wynikach organizatora oraz centrum pomocy właściwe dla miejsca przeprowadzenia kontroli. 2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości prowadzący kontrolę przekazuje organizatorowi wnioski i zalecenia zmierzające do ich usunięcia. 3. Organizator turnusów rehabilitacyjnych w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosków i zaleceń informuje o sposobie ich wykonania lub o przyczynach ich niewykonania. 4. Organizator, który został wykreślony z odpowiedniego rejestru na podstawie art. 10d ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie może złożyć wniosku o dokonanie ponownego wpisu przed upływem 2 lat od dnia wykreślenia. Z up. Wojewody Małopolskiego (-)mgr inż. Małgorzata Lechowicz Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej