17 OMÓWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU Według stanu prawnego na dzień opracowywania projektu budżetu dochody w roku 2011 będą pochodziły z następujących źródeł: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział 01005 Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 35 000 zł 35 000 zł 35 000 zł Dział 600 Transport i łączność 900 zł Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe 900 zł 0920 Pozostałe odsetki (odsetki od środków na rachunkach bankowych) 600 zł 0970 Wpływy z różnych dochodów 300 zł Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 6 809 652 zł Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 6 809 652 zł O470 Wpływy z opłat za zarząd nieruchomości będących własnością powiatu. 29 652 zł 0770 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, tj. dochody ze sprzedaży nieruchomości Powiatu Piaseczyńskiego, w tym: a) zabudowanej nieruchomości położonej w Górze Kalwarii, ul. 3 Maja 16 b) niezabudowanej nieruchomości położonej w Górze Kalwarii, ul. 3 Maja 16 c) zabudowanej nieruchomości położonej w Górze Kalwarii (d. poligon wojskowy) d) zabudowanej nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie, ul. Piasta 22 4 640 000 zł 530 000 zł 180 000 zł 777 000 zł 3 153 000 zł 0970 Wpływy z różnych dochodów 5 000 zł 260 000 zł 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 1 875 000 zł Dział 710 Działalność usługowa 3 056 000 zł Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 60 000 zł 60 000 zł Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 2 390 000 zł 0690 Wpływy z różnych opłat, które w 2010 roku były uzyskiwane w ramach 1 770 000 zł Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym 0830 Wpływy z usług, które w 2010 roku były uzyskiwane przez 550 000 zł Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 70 000 zł Rozdział 71015 Nadzór budowlany 606 000 zł 0920 Pozostałe odsetki (odsetki od środków na rachunkach bankowych) 3 000 zł 603 000 zł Dział 750 Administracja publiczna Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie 1 127 673 zł 227 540 zł 210 540 zł
18 2120 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 17 000 zł Rozdział 75020 Starostwa Powiatowe 682 000 zł Planowane dochody obejmują: 0690 Wpływy z różnych opłat (opłaty za wydawanie kart wędkarskich) 1 500 zł 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu 470 000 zł 0920 Pozostałe odsetki (odsetki od środków na rachunkach bankowych) 200 000 zł 0970 Wpływy z różnych dochodów 10 000 zł 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań 500 zł z zakresu administracji rządowej (udział Powiatu w dochodach Skarbu Państwa) Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa Rozdział 75095 Pozostała działalność 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, których źródłem są środki pochodzące z budżetu UE, dotyczą realizacji projektu Let s talk - podniesienie umiejętności językowych pracowników administracji samorządowej z Powiatu Piaseczyńskiego. 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, których źródłem są środki z budżetu państwa, dotyczą realizacji projektu Let s talk - podniesienie umiejętności językowych pracowników administracji samorządowej z Powiatu Piaseczyńskiego. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL, Priorytet V, działania 5,2) przez powiat i gminy powiatu piaseczyńskiego. 37 000 zł 37 000 zł 181 133 zł 162 066 zł 19 067 zł Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4 154 538 zł Rozdział 75404 Komendy Wojewódzkie Policji 85 000 zł 0960 Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 85 000 zł (darowizny Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej Patronat-3 na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego w wys. 65.000 zł i PZD ROD Elektron w wys. 20.000 zł) Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państw. Straży Pożarnej 4 069 038 zł 0920 Pozostałe odsetki (odsetki od środków na rachunkach bankowych) 18 000 zł 4 051 038 zł Rozdział 75414 Obrona cywilna 500 zł 500 zł Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 70 375 893 zł 3 800 100 zł 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 3 600 000 zł 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jedn. sam. teryt. na podstawie odrębnych ustaw (opłaty za zajęcie pasa drogowego) 100 000 zł 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 100 000 zł 0920 Pozostałe odsetki 100 zł
Rozdział 75622 Udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 19 66 575 793 zł 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 64 900 793 zł 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 1 675 000 zł Dział 758 Różne rozliczenia 41 437 979 zł Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytor. 33 078 377 zł 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa. 33 078 377 zł Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 8 359 602 zł 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa. 8 359 602 zł Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne 1 164 646 zł 5 800 zł 0920 Pozostałe odsetki (odsetki od środków na rachunkach bankowych) 2 000 zł 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 800 zł Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące 224 920 zł 0690 Wpływy z różnych opłat 300 zł 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu 222 120 zł 0920 Pozostałe odsetki (odsetki od środków na rachunkach bankowych) 2 000 zł 0970 Wpływy z różnych dochodów 500 zł Rozdział 80130 Szkoły zawodowe 590 656 zł 0690 Wpływy z różnych opłat 2 550 zł 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu. 213 900 zł 0920 Pozostałe odsetki (odsetki od środków na rachunkach bankowych) 19 100 zł 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 850 zł 2701 Środki bezzwrotne pochodzące z Unii Europejskiej dotyczące realizacji w Zespole Szkół Nr 2 im.e.plater projektu "Staż zagraniczny jako sposób indywidualnego rozwoju w zawodzie hotelarza" w ramach programu Leonardo da Vinci. Rozdział 80195 Pozostała działalność 352 256 zł 343 270 zł 0920 Pozostałe odsetki (odsetki od środków na rachunkach bankowych) 500 zł 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, których źródłem są środki pochodzące z budżetu UE, przeznaczone na realizację projektu pn.:"jestem fachowcem - wykształcenie zawodowe szansą na lepszą przyszłość. 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, których źródłem są środki z budżetu państwa, przeznaczone na realizację projektu pn.:"jestem fachowcem wykształcenie zawodowe szansą na lepszą przyszłość. 333 931 zł 8 839 zł Dział 851 Ochrona zdrowia 2 584 800 zł Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezp. zdrowotnego 2 584 800 zł, w tym: na składki dotyczące bezrobotnych bez prawa do zasiłku na składki dotyczące uczniów placówek oświatowo-wychowawczych na składki dotyczące wychowanków placówek opiek.-wychowawczych 2 584 800 zł 2 543 000 zł 23 000 zł 18 800 zł Dział 852 Pomoc społeczna Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 25 336 479 zł 339 748 zł
20 0680 Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w plac.op.-wych. 9 400 zł 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu 6 848 zł 0920 Pozostałe odsetki 1 500 zł 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 000 zł 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowanena podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 320 000 zł Dotacje te dotyczą pokrycia wydatków ponoszonych na utrzymanie dzieci w Powiatowym Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Konstancinie-Jeziornie przez powiaty właściwe ze względu na miejsce zamieszkania tych dzieci. Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej 23 886 533 zł 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu 80 000 zł 0830 Wpływy z usług (odpłatność za pobyt w powiatowych Domach Pomocy Społecznej) 8 350 000 zł 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż złomu) 3 000 zł 0920 Pozostałe odsetki (odsetki od środków na rachunkach bankowych) 8 000 zł 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 500 zł 2130 Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 11 593 500 zł 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, których źródłem są środki pochodzące z budżetu UE, przeznaczone na dofinansowanie przebudowy pawilonów nr 1, nr 2, nr 3 i nr 14 w Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii 3 848 533 zł Rozdział 85204 Rodziny zastępcze 503 800 zł 0680 Wpływy od rodziców z tyt.odpłatności za utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych 4 300 zł 0920 Pozostałe odsetki 500 zł 0970 Wpływy z różnych dochodów 4 000 zł 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. 495 000 zł Są to dotacje na pokrycie wydatków dotyczących utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Piaseczyńskiego z powiatów właściwych ze względu na miejsce zamieszkania tych dzieci. Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 1 400 zł 0920 Pozostałe odsetki (odsetki od środków na rachunkach bankowych) 1 200 zł 0970 Wpływy z różnych dochodów 200 zł Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania 4 998 zł chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu 4 518 zł 0920 Pozostałe odsetki (odsetki od środków na rachunkach bankowych) 360 zł 0970 Wpływy z różnych dochodów 120 zł Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Są to wpływy z tytułu pokrycia wydatków dotyczących rehabilitacji osób niepełnosprawnych w warsztacie terapii zajęciowej działającym na terenie Powiatu Piaseczyńskiego przez powiaty właściwe ze względu 600 000 zł 600 000 zł 897 543 zł 6 576 zł
21 na miejsce zamieszkania tych osób 6 576 zł
22 Rozdział 85321 Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 0970 Wpływy z różnych dochodów (2,5% odpis od środków PFRON z tytułu obsługi tego funduszu przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie) 99 000 zł 99 000 zł 37 500 zł 37 500 zł Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy 754 467 zł 0920 Pozostałe odsetki (odsetki od środków na rachunkach bankowych) 9 200 zł 0970 Wpływy z różnych dochodów 800 zł 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy 640 500 zł 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, których źródłem są środki pochodzące z budżetu UE, przeznaczone na realizację projektu pn.:"pośredniczyć i doradzać - to nasze zadanie!". Projekt jest realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Piasecznie. 103 967 zł Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 12 300 zł Rozdział 85403 Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze 11 200 zł 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu 8 000 zł 0920 Pozostałe odsetki (odsetki od środków na rachunkach bankowych) 2 200 zł 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 000 zł Rozdział 85406 Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne 1 100 zł 0920 Pozostałe odsetki (odsetki od środków na rachunkach bankowych) 850 zł 0970 Wpływy z różnych dochodów 250 zł Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 870 000 zł Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar 870 000 zł za korzystanie ze środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat 870 000 zł Planowane dochody ogółem w tym: dochody bieżące dochody majątkowe 157 863 403 zł 149 371 870 zł 8 491 533 zł