Wykaz przeprowadzonych kontroli zewnętrznych w Urzędzie Miasta Katowice w 2015 roku 1. AK.1710.1.2015.KB Śląski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej Ocena funkcjonowania systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Mieście Katowice Data rozpoczęcia kontroli: 22.01.2015 r. Data zakończenia kontroli: 27.01.2015 r. 2014 1. Zawarcie, zgodnie z art. 9a ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, przez Prezydenta Miasta Katowice porozumień, na podstawie których działa Zespół Interdyscyplinarny, z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Katowicach, Zespołem Szkół Integracyjnych Nr 1 w Katowicach oraz Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Katowicach. 2. Podjęcie działań mających na celu wyeliminowanie z Załącznika do Uchwały Rady Miasta Katowice z dnia 31 stycznia 2011 roku, Nr V/41/2011 w sprawie trybu i sposobu powoływania o odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania, zapisów odnoszących się do określenia przez Prezydenta Miasta Katowice w zarządzeniu sposobu działania Zespołu Interdyscyplinarnego oraz wyboru Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego spośród przedstawicieli Prezydenta Miasta Katowice. 3. Powoływanie grup roboczych przez Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego na podstawie pisemnych upoważnień w tym zakresie udzielonych Przewodniczącemu indywidualnie przez każdego z członków Zespołu Interdyscyplinarnego. 2. AK.1710.2.2015.KB Najwyższa Izba Kontroli Wydziały merytoryczne Urzędu Miasta Wykonanie budżetu państwa w 2014 r. 1
AK.1710.2.2015.KB Data rozpoczęcia kontroli: 26.01.2015 r. Data zakończenia kontroli: 13.03.2015 r. 2014 Brak wniosków pokontrolnych; pozytywna ocena 3. AK.1710.3.2015.KB Data rozpoczęcia kontroli: 9.02.2015 r. Data zakończenia kontroli: 11.02.2015 r. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Wydział Funduszy Europejskich; Wydział Kultury; Wydział Inwestycji Budowa siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach Bieżący 1. Zaleca się Beneficjentowi dokonanie trwałego spięcia integralnych załączników do faktur (zawierających dodatkowy opis) z odpowiednimi fakturami oraz naniesienie na nich odpowiednich pozycji (numerów) księgowych w odniesieniu do dokumentów spoza kontrolowanej próby dokumentów. 2. Zaleca się dokonanie przez Beneficjenta oznaczenia numerami inwentaryzacyjnymi zakupionych w ramach projektu środków trwałych i sprzętu, zgodnie ze złożonym oświadczeniem Beneficjenta. 3. Zaleca się uzupełnienie oznaczeń zakupionego w ramach projektu sprzętu i wyposażenia znajdującego się w pomieszczeniach studia nagrań NOSPR. 4. Zaleca się Beneficjentowi skorygowanie oznaczeń we wskazanym w uchybieniu zakresie poprzez zastosowanie wzorów zgodnie z Zasadami promocji projektów dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. 2
4. AK.1710.4.2015.KB Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej Urząd Kontroli Skarbowej Data rozpoczęcia kontroli: 12.02.2015 r. Data zakończenia kontroli: 27.02.2015 r. 2010-2014 Wydział Funduszy Europejskich Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego; Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach RPSL.06.01.00-00-005/09 Protokół z przeprowadzonego Audytu 5. AK.1710.5.2015.KB Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny Wydział Administracyjny Oględziny w związku z wnioskiem Strony z dnia 27.01.2015 r. A-IV.KW-00011/15 dotyczącym wyrażenia zgody na pracę w pomieszczeniu stałej pracy o zaniżonej wysokości Biura Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów Data rozpoczęcia kontroli: 27.02.2015 r. Data zakończenia kontroli: 27.02.2015 r. Bieżący Decyzją Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego NS-HP.9027.2.2015 z dnia 4.03.2015r. jest wyrażona zgoda na pracę w pomieszczeniach stałej pracy o zaniżonej wysokości 6. AK.1710.6.2015.KB Ernst&Young 3
AK.1710.6.2015.KB Wydział Funduszy Europejskich Ocena prawidłowości wykorzystania środków finansowych w I okresie rozliczeniowym projektu Urbact II Elektryczne pojazdy w Miejskiej Europie III etap Data rozpoczęcia kontroli: 23.03.2015 r. Data zakończenia kontroli: 24.03.2015 r. 12.2013 06.2014 Nie wydano zaleceń pokontrolnych 7. AK.1710.7.2015.KB Śląski Urząd Wojewódzki Data rozpoczęcia kontroli: 25.03.2015 r. Data zakończenia kontroli: 26.03.2015 r. Wydział Gospodarki Mieniem 23.03.2013 24.03.2015 Stosowanie ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, poprzez ocenę prawidłowości wybranych postępowań odszkodowawczych 1. Prawidłowe ustalanie stron postępowania odszkodowawczego. 2. Prawidłowe badanie kwestii powiększenia odszkodowania o tzw. bonusy. 3. Dokonywanie prawidłowej oceny dowodowej operatu szacunkowego sporządzonego na potrzeby postępowania odszkodowawczego. 4. Przestrzeganie przepisów dot. terminów postępowania. 5. Wznowienie postępowania odszkodowawczego w odniesieniu do spraw znak: BSP.6833.13.1.2013 oraz GM-VII.6833.13.1.2014 w zakresie powiększenia wysokości odszkodowania o kwotę równą 5% wartości nieruchomości. 6. Przeprowadzenie postępowania w zakresie udziału po zmarłej SD w odniesieniu do sprawy znak GM- VII.6833.8.5.2014. 4
8. AK.1710.8.2015.KB Śląski Urząd Wojewódzki Wydział Inwestycji Data rozpoczęcia kontroli: 30.03.2015 r. Data zakończenia kontroli: 31.03.2015 r. 2007-2013 Termomodernizacja budynku Pałacu Młodzieży w Katowicach; nr umowy o dofinansowanie: UDA- RPSL.05.03.00-00-042/11-00 Nie wydano zaleceń pokontrolnych; wynik kontroli: bez zastrzeżeń 9. AK.1710.9.2015.KB Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Funduszy Europejskich; Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach Ocena prawidłowości wykorzystania środków finansowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 w ramach projektu IT w służbie potrzebującym budowa elektronicznej platformy usług administracji publicznej wraz z systemem elektronicznego obiegu dokumentów w Katowicach; umowa o dofinansowanie: UDA-RPSL.02.02.00-00-051/09-00 Data rozpoczęcia kontroli: 27.04.2015 r. Data zakończenia kontroli: 29.04.2015 r. 2007-2013 Nie wydano zaleceń pokontrolnych; wynik kontroli: z istotnymi zastrzeżeniami 10. AK.1710.10.2015.KB Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Wydział Geodezji 5
AK.1710.10.2015.KB Data rozpoczęcia kontroli: 12.05.2015 r. Data zakończenia kontroli: 29.05.2015 r. Realizacja obowiązków wynikających z art. 12b ustawy Prawo geodezyjne kartograficzne w kontekście przekazywania przez wykonawców dokumentacji zawierającej rezultaty geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz wyników opracowania tych pomiarów do PZGiK Bieżący 1. Sporządzanie protokołu weryfikacji zgodnie z załącznikiem Nr 4 rozporządzenia w sprawie formularzy. 2. Poprawne klasyfikowanie w protokole weryfikacji uwag z podaniem podstawy prawnej wynikającej z naruszenia przepisów prawa. 3. Zaniechanie wymogu umieszczania na mapach wynikowych opracowań geodezyjnych formuły mapa jednostkowa. 11. AK.1710.11.2015.KB Śląski Urząd Wojewódzki Wydział Spraw Obywatelskich Przygotowanie, przeprowadzenie i udział Urzędu Miasta Katowice oraz podległych i nadzorowanych jednostek organizacyjnych w obronnym ćwiczeniu wojewódzkim pk. Górny Śląsk - 2015 Data rozpoczęcia kontroli: 23.06.2015 r. Data zakończenia kontroli: 24.06.2015 r. Bieżący W Sprawozdaniu końcowym z września 2015 r. z przeprowadzonego w dniach 23-24 czerwca 2015 roku obronnego ćwiczenia wojewódzkiego pk. Górny Śląsk 2015 została wydana ogólna dobra ocena. Brak wniosków pokontrolnych odnoszących się do Urzędu Miasta Katowice. 12. AK.1710.12.2015.KB Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego 6
AK.1710.12.2015.KB Wydział Funduszy Europejskich Prawidłowość wykorzystania środków finansowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 w ramach projektu Przeprowadzenie kampanii promocyjnej produktu turystyki biznesowej Katowice II etap ; umowa o dofinansowanie nr UDA-RPSL.03.04.00-00-029/09-00 Data rozpoczęcia kontroli: 25.06.2015 r. Data zakończenia kontroli: 29.06.2015 r. 2007-2013 Nie wydano zaleceń pokontrolnych; wynik kontroli: z istotnymi zastrzeżeniami 13. AK.1710.13.2015.KB Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Katowicach Wybrane Wydziały Data rozpoczęcia kontroli: 6.07.2015 r. Data zakończenia kontroli: 3.09.2015 r. 2013 30.06.2015 Dotacje jednostek samorządu terytorialnego na zadania zlecone podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 1. Doprowadzenie do zgodności treści umów dla zadań zleconych na podstawie udpp, tj. umów o wsparcie/powierzenie realizacji zadań (będących w trakcie realizacji) z przepisami w zakresie terminów składania sprawozdań częściowych i końcowych oraz wysokości kwot kar umownych. 2. Kierowanie do zleceniobiorców pisemnych wezwań w sytuacji braku terminowego złożenia przez nich wymaganych sprawozdań z realizacji zadania publicznego. 3. Zapewnienie bezzwłoczności działań w egzekwowaniu odsetek od niewykorzystanych środków dotacji. 7
14. AK.1710.14.2015.KB Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Funduszy Europejskich Prawidłowość wykorzystania środków finansowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 w ramach projektu Kompleksowa termomodernizacja i budowa infrastruktury do produkcji i przesyłu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w budynkach Zespołu Szkół Poligraficzno- Mechanicznych w Katowicach ; umowa o dofinansowanie nr UDA-RPSL.05.03.00-00-163/11-00 Data rozpoczęcia kontroli: 26.08.2015 r. Data zakończenia kontroli: 28.08.2015 r. 2007-2013 Nie wydano zaleceń pokontrolnych; wynik kontroli: z istotnymi zastrzeżeniami 15. AK.1710.15.2015.KB Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Katowicach Wydział Transportu Bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów na drogach publicznych Data rozpoczęcia kontroli: 28.08.2015 r. Data zakończenia kontroli: 30.10.2015 r. 2013 I półrocze 2015 1. Podjęcie działań zapewniających rzetelność sprawozdań z realizacji programów zapobiegania przestępczości w części dotyczącej poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. 2. Zapewnienie skutecznego nadzoru nad zgodnością istniejącej organizacji ruchu z zatwierdzoną organizacją ruchu, w tym eliminowanie bez zwłoki stwierdzonych w trakcie kontroli nieprawidłowości. 3. Opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej oraz bieżące informowanie o tych planach organów właściwych do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 8
16. Data rozpoczęcia kontroli: 08.2015 r. AK.1710.16.2015.KB Data zakończenia kontroli: 2.09.2015 r. 23.10.2015 r. 17. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska Wydział Kształtowania Środowiska Sprawdzenie wykonywania zadań określonych w programach ochrony powietrza i planach działań krótkoterminowych przez prezydenta miasta oraz inne podmioty 1. Terminowe przekazywanie sprawozdań z realizacji działań naprawczych, określonych w Uchwale nr IV/57/3/2014 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 17 listopada 2014 r. do Marszałka Województwa Śląskiego. 2. Realizowanie zadania GÓR 2.6 Realizacja PONE na terenie Katowic poprzez stworzenie systemu zachęt do wymiany systemów grzewczych do uzyskania wymaganego efektu ekologicznego. Tabela A-14. Harmonogram rzeczowo-finansowy dla Aglomeracji Górnośląskiej. Zgodnie z Uchwałą nr IV/57/3/2014 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 17 listopada 2014 r. zadanie GÓR 2.6. jest kontynuowane jako B23. AK.1710.17.2015.KB Urząd Kontroli Skarbowej Wydział Funduszy Europejskich Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach wniosek o płatność za okres do 20.12.2014 r. Data rozpoczęcia kontroli: 7.09.2015 r. Data zakończenia kontroli: 25.09.2015 r. Bieżący Nie wydano zaleceń pokontrolnych 9
18. AK.1710.18.2015.KB Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Katowicach Wydział Polityki Społecznej Przymusowe kierowanie osób uzależnionych od alkoholu na leczenie odwykowe Data rozpoczęcia kontroli: 16.10.2015 r. Data zakończenia kontroli: 8.12.2015 r. 2013 31.08.2015 1. Zapewnienie posiadania przez wszystkich członków Zespołu przeszkolenia w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wymaganego ustawą o wychowaniu w trzeźwości. 19. AK.1710.19.2015.KB Śląski Urząd Wojewódzki Data rozpoczęcia kontroli: 23.10.2015 r. Data zakończenia kontroli: 23.10.2015 r. Wydział Zarządzania Kryzysowego Realizacja zadań w ramach organizacji systemu wykrywania i alarmowania, realizacja zadań związanych z organizacją systemu wczesnego ostrzegania, gospodarowania sprzętem obrony cywilnej, Bazy Szefa OC Arcus 2005 2013 do czasu rozpoczęcia kontroli Nie wydano zaleceń pokontrolnych 20. AK.1710.20.2015.KB Państwowa Inspekcja Pracy Wydział Organizacji i Zarządzania Prawna ochrona pracy 10
AK.1710.20.2015.KB Data rozpoczęcia kontroli: 4.11.2015 r. Data zakończenia kontroli: 17.11.2015 r. 2010 do dnia rozpoczęcia kontroli 1. Wypłacanie pracownikom ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy w dniu rozwiązania stosunku pracy, tj. w dniu wymagalności świadczenia. 2. Ustalenie w umowie o pracę pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy dopuszczalnej liczby godzin pracy ponad określony w umowie wymiar czasu pracy pracownika, których przekroczenie uprawnia pracownika oprócz normalnego wynagrodzenia, do dodatku do wynagrodzenia, o którym mowa w art. 151 1 1 Kp. 21. AK.1710.21.2015.KB Pierwszy Urząd Skarbowy Wydział Księgowo-Rachunkowy Prawidłowość rozliczenia podatku od towarów i usług oraz zasadność zwrotu bezpośredniego wykazanego w korekcie deklaracji podatkowej VAT-7 za miesiąc grudzień 2014 r. Weryfikacja danych z rejestrów VAT za miesiąc grudzień 2014 r. w programie elektronicznym ACL. Data rozpoczęcia kontroli: 25.11.2015 r. Data zakończenia kontroli: 7.12.2015 r. 01.12.2014 31.12.2014 Nie stwierdzono naruszenia prawa podatkowego 22. AK.1710.22.2015.KB Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Funduszy Europejskich Data rozpoczęcia kontroli: 8.12.2015 r. Strefa Aktywności Rodzinnej 11
AK.1710.22.2015.KB Data zakończenia kontroli: 9.12.2015 r. Bieżący Pozytywny wynik kontroli 12