Wykaz przeprowadzonych kontroli zewnętrznych w Urzędzie Miasta Katowice w 2014 roku

Transkrypt

1 Wykaz przeprowadzonych kontroli zewnętrznych w Urzędzie Miasta Katowice w 2014 roku 1. AK KB Najwyższa Izba Kontroli Wydział Promocji Data rozpoczęcia kontroli: r. Data zakończenia kontroli: r Działania promocyjne wybranych miast na prawach powiatu 1. Podjęcie działań mających na celu udzielenie zamówień publicznych na promocję Miasta poprzez sport, w trybie zgodnym z ustawą Pzp. 2. Podjęcie działań mających na celu zapewnienie określania wartości zamówień z należytą starannością. 3. Zapewnienie w zapisach umownych dotyczących promocji Miasta, zgodności pomiędzy terminem obowiązywania umów i terminem rozliczenia ich realizacji. 4. Podjęcie działań organizacyjnych mających na celu zapewnienie niezwłocznego publikowania ogłoszeń o udzielonym zamówieniu. 2. AK KB Data rozpoczęcia kontroli: r. Pierwszy Urząd Skarbowy Wydział Księgowo-Rachunkowy; Wydział Zarządzania Kryzysowego Ustalenie prawidłowości i rzetelności transakcji zawartych z firmą PW BUDIMPEKS Wiesław Bryś, Wilkowice, ul. Żywiecka 136, NIP

2 AK KB Data zakończenia kontroli: r Nie stwierdzono naruszenia przepisów ustawy AK KB Państwowa Inspekcja Pracy Wydział Organizacji i Zarządzania Prawna ochrona pracy Data rozpoczęcia kontroli: r. Data zakończenia kontroli: r do dnia rozpoczęcia kontroli 1. Niestosowanie wobec pracowników zatrudnionych na stanowiskach kierowców na zasadach zgodnie z którymi świadczą pracę w Urzędzie Miasta w Katowicach, ryczałtu za pracę w godzinach nadliczbowych. 2. Naliczenie i wypłacenie za okres nieprzedawniony wszystkim uprawnionym pracownikom dodatku do wynagrodzenia z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych wynikających z faktu rozpoczynania pracy dwukrotnie w ramach tej samej doby pracowniczej. 3. Bezwzględne przestrzeganie przepisów o czasie pracy w części dotyczącej zapewnienie pracownikom odpoczynku dobowego. 4. Bezwzględne przestrzeganie przepisów o czasie pracy w części dotyczącej zapewnienia pracownikom odpoczynku tygodniowego. 5. Nie zatrudnianie pracowników powyżej maksymalnego tygodniowego czasu pracy przeciętnie 48 godzin w przyjętym okresie rozliczeniowym. 6. Podjęcie niezbędnych działań w zakresie organizacji czasu pracy pracowników, w ten sposób by praca w godzinach nadliczbowych była realizowana przez pracowników tylko w sytuacjach określonych jako dopuszczalne przez przepisy kodeksu pracy. 7. Bezwzględne przestrzeganie, aby pracownicy, którzy ze względu na okoliczności przewidziane w art wykonywali pracę w dniu wolnym od pracy wynikającym z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, otrzymali w zamian inny dzień wolny od pracy do końca okresu rozliczeniowego, w terminie z nim uzgodnionym. 2

3 4. AK KB Najwyższa Izba Kontroli Data rozpoczęcia kontroli: r. Data zakończenia kontroli: r Wydział Księgowo-Rachunkowy Wykonanie wniosków z kontroli P/12/036 Zadłużenie wybranych instytucji sektora finansów publicznych oraz Krajowego Funduszu Drogowego Nie wydano zaleceń pokontrolnych AK KB Urząd Marszałkowski Data rozpoczęcia kontroli: r. Data zakończenia kontroli: r Wydział Funduszy Europejskich Budowa drugiej linii technologicznej do spalania odpadów medycznych w Zakładzie Utylizacji Odpadów w Katowicach, przy ul. Hutniczej 8 Wynik kontroli: z nieistotnymi uchybieniami. Uchybienie ma charakter formalny, bez skutków finansowych 3

4 6. AK KB Najwyższa Izba Kontroli Data rozpoczęcia kontroli: r. Data zakończenia kontroli: r. Wydział Kształtowania Środowiska Ochrona powietrza przed zanieczyszczeniem 2008 do dnia zakończenia czynności kontrolnych 1. Sporządzenie aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe. 2. Przestrzeganie zasady rzetelnego podawania danych w sprawozdaniach oraz przekazywanie wszystkich sprawozdań z realizacji Programu Ochrony Powietrza Marszałkowi Województwa Śląskiego. 7. AK KB Państwowa Inspekcja Pracy Wydział Organizacji i Zarządzania Prawna ochrona pracy Data rozpoczęcia kontroli: r. Data zakończenia kontroli: r. Bieżący 1. Analiza wypłacanego wynagrodzenia chorobowego pracowników za okres nieprzedawniony, oraz w przypadku stwierdzenia zaniżenia w wypłacie tego wynagrodzenia, wynikającej z ustawień (30 dni) miesięcznie) w parametrach systemu komputerowego służącego do sporządzenia listy wypłat wynagrodzeń oraz świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, dokonanie wyrównania pracownikom stosownego wynagrodzenia. 2. Dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia za pracę (ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy), zgodnie z przepisami. 3. Zapewnienie wykorzystania urlopu wypoczynkowego przez pracownika w ten sposób, aby co 4

5 AK KB najmniej jedna część wypoczynku trwała nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych. 4. Analiza wypłacanego wynagrodzenia zasadniczego oraz w przypadku stwierdzenia nieuzasadnionych różnic w wynagrodzeniu, naruszających zasady równego traktowania w zatrudnieniu ustalenie wysokości wynagrodzenia zasadniczego dla poszczególnych pracowników w sposób naruszający ww zasady. 8. AK KB Data rozpoczęcia kontroli: r. Data zakończenia kontroli: r Urząd Kontroli Skarbowej Wydział Funduszy Europejskich Przewidywany termin zakończenia r. Międzynarodowe Centrum Kongresowe (gospodarowanie środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego (audyt z art. 62 ust. 1 lit. B rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia r.) 9. AK KB Data rozpoczęcia kontroli: r. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Funduszy Europejskich Stworzenie i oznakowanie Szlaku Moderny w Katowicach realizowanego w ramach Działania 2 System informacji kulturalnej Priorytet IV Kultura RPO WSL pod względem wykonywania obowiązków nałożonych na Beneficjenta w okresie trwałości projektu wynikających z zapisów umowy o dofinansowanie UDA-RPSL /10-00, zawartej pomiędzy Zarządem Województwa Śląskiego, a Miastem Katowice oraz przepisów prawa krajowego oraz wspólnotowego. 5

6 AK KB Data zakończenia kontroli: r Uaktualnienie informacji na temat wielkości dofinansowania na stronie internetowej w zakładce o projekcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszej informacji pokontrolnej i do niezwłocznego poinformowania IZ RPO WSL o naniesionych poprawkach. 2. Przywrócenie do stanu pierwotnego wszystkich infokiosków wymienionych w punkcie 7.9 niniejszej informacji pokontrolnej w terminie do 31 grudnia 2014 r. i do niezwłocznego poinformowania IZ RPO WSL o dokonanych naprawach i instalacjach wraz z dokumentacją fotograficzną. Zespół kontrolujący ponownie przeprowadzi wizję lokalną weryfikującą naniesione zmiany. 10. AK KB Śląski Urząd Wojewódzki Data rozpoczęcia kontroli: r. Data zakończenia kontroli: r. Wydział Zarządzania Kryzysowego Prawidłowość wykorzystania dotacji celowej z budżetu państwa w 2011 r., przeznaczonej na realizację projektu pn. Z bajką bezpieczniej Brak zaleceń pokontrolnych; ocena pozytywna 11. AK KB Śląski Urząd Wojewódzki Wydział Budownictwa Stosowanie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 687 z późn. zm.), w szczególności w zakresie terminowości w trybie w/w ustawy 6

7 AK KB Data rozpoczęcia kontroli: r. Data zakończenia kontroli: r Brak zaleceń pokontrolnych 12. AK KB Śląski Urząd Wojewódzki Data rozpoczęcia kontroli: r. Data zakończenia kontroli: r. Wydział Funduszy Europejskich Kompleksowa termomodernizacja i budowa infrastruktury do produkcji i przesyłu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w budynkach Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych w Katowicach Bieżący Wynik kontroli: z istotnymi zastrzeżeniami. Konsekwencje finansowe związane z zamówieniami publicznymi. 13. AK KB Data rozpoczęcia kontroli: r. Data zakończenia kontroli: r. Państwowa Inspekcja Pracy Wydział Organizacji i Zarządzania Prawna ochrona pracy, w tym bhp Bieżący 1. Zapewnić wysokość w świetle co najmniej 3 m w pomieszczeniu sali głównej, w której 7

8 AK KB zorganizowano 17 stanowisk pracy na poziomie parteru na terenie Biura Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów w Katowicach, ul. Francuska Zapewnić pomieszczenie stałej pracy zlokalizowane powyżej poziomu otaczającego terenu dla pracowników zatrudnionych w archiwum Biura Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów w Katowicach, ul. Francuska Potwierdzić pomiarami zapewnienie wymiany powietrza w ilości mniejszej niż 50 m3 na godzinę na 1 miskę ustępową w pomieszczeniach ustępów zorganizowanych na terenie Biura Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów w Katowicach, ul. Francuska AK KB Regionalna Izba Obrachunkowa Wydziały Urzędu Miasta Data rozpoczęcia kontroli: r. Data zakończenia kontroli: r Gospodarka finansowa Miasta Katowice Kontrola w toku 8