BUDŻET WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA 2015 ROK SZCZECIN, 27 STYCZNIA 2015 ROKU
2 Założenia makroekonomiczne: przewidywana inflacja 1,2% przewidywany wzrost PKB 3,4% Został opracowany w warunkach systemowych, negatywnych dla Województwa zmian wynikających z wprowadzenia zmian w ustawie o dochodach JST (ograniczenie wpłat tzw. janosikowego zmniejszenie subwencji regionalnej i wyrównawczej) Budżet realizuje Strategię Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2020 oraz strategie/wieloletnie programy branżowe Przewiduje kontynuację wykorzystania funduszy europejskich (m.in. RPO WZ, PO KL, PROW, PO IiŚ, PO PT, PO RYBY) Przewiduje rozpoczęcie wdrażania RPO WZ na lata 2014-2020 Zakłada realne planowanie kosztów projektów inwestycyjnych Zakłada zamknięcie i rozliczenie rozpoczętych inwestycji do końca 2015 r.
3 PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA ROK 2015 Lp. Wyszczególnienie Plan na 2014 r. wg stanu na dzień 19.12.14 r. Projekt planu na 2015 rok po autopoprawce Wskaźnik zmian (%) (4:3) Struktura planu na 2015 r. (kol. 4) 1 2 3 4 5 6 1. DOCHODY, z tego: 869 503 295 641 385 988 73,3 100,0 1A - bieżące 604 596 836 506 048 064 83,6 78,9 1B - majątkowe 264 906 459 135 337 924 49,6 21,1 2. WYDATKI, z tego: 921 697 227 715 259 017 76,9 100,0 2A - bieżące 524 246 099 444 351 427 84,3 62,1 2B - majątkowe 397 451 128 270 907 590 67,1 37,9 3. NADWYŻKA OPERACYJNA (POZ. 1A I POZ. 2A) 80 350 737 61 696 637 79,3 X 4. DEFICYT MAJĄTKOWY (POZ. 1B I POZ. 2B) -132 544 669-135 569 666 102,2 X 5. DEFICYT BUDŻETOWY (1 2) -52 193 932-73 873 029 137,6 x 6. Przychody z tytułu kredytu bankowego 31 436 646 79 413 868 246,1 X 7. Przychody wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp 54 405 861 15 625 700 28,7 X 8. Rozchody spłaty rat kredytów 18 022 875 21 166 539 117,4 X 9. Kwota długu na koniec roku 321 800 331 380 047 660 94,7 X
4 WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PLANOWANE NA 2015 ROK
5 Główne źródła dochodów budżetu Województwa Zachodniopomorskiego w 2014 i 2015 roku Lp. Wyszczególnienie Plan na 2014 r. wg stanu na dzień 19.12.14 r. Projekt planu na 2015 rok Wskaźnik zmian do PW 2014 r. (4:3) Struktura planu na 2015 r. (kol. 4) 1 2 3 4 5 6 1. Dotacje celowe i płatności z budżetu UE 287.859.219 160.998.590 55,9 25,1 2. Subwencja ogólna 183.443.594 132.292.013 72,1 20,6 3. Udziały w podatkach budżetu państwa 162.541.010 169.764.637 104,4 26,5 4. Dotacje na zadania zlecone 103 493 603 74.876.000 72,3 11,7 5. Dochody ze majątku i działalności jednostek 83.963.927 58.194.056 69,3 9,1 6. Pozostałe dochody 4.685.853 8.940.478 190,8 1,4 7. Dotacje na zadania własne 43.522.355 36.320.214 83,5 5,7 OGÓŁEM 869.509.551 641.385.988 73,8 100,0
STRUKTURA DOCHODÓW PLANOWANYCH NA 2015 ROK 6
7 Wydatki budżetu Województwa Zachodniopomorskiego w 2014 i 2015 roku wg dziedzin działalności Wyszczególnienie Plan na 19 grudnia 2014 r. Projekt planu na 2015 rok Wskaźnik zmian (3:2) Struktura planu 2015 r. (kol. 3) 1 2 3 4 5 Transport, łączność i zaopatrzenie w energię 474.185.118 339.995.939 71,7% 47,5% Rolnictwo, rybactwo i ochrona środowiska 103.246.672 86.376.895 83,7% 12,1% Administracja i bezpieczeństwo publiczne 83.603.955 78.494.311 93,9% 11,0% Kultura, sport i turystyka 83.482.118 83.695.018 100,3% 11,7% Polityka społeczna i rozwój przedsiębiorczości 74.774.107 36.886.798 49,3% 5,2% Rezerwa i finanse 14.912.800 25.294.491 169,6% 3,5% Ochrona zdrowia i pomoc społeczna 55.873.906 38.270.168 68,5% 5,4% Edukacja, opieka wychowawcza oraz nauka 25.097.833 21.277.021 84,8% 3,0% Gospodarka mieszkaniowa i planowanie przestrzenne 6.526.974 4.968.376 76,1% 0,7% OGÓŁEM 921.703.483 715.259.017 77,6% 100,0%
STRUKTURA WYDATKÓW PLANOWANYCH NA 2015 ROK 8
DYNAMIKA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W LATACH 2010-2015 ZE WSKAZANIEM WYDATKÓW NA PROJEKTY UE 9
DYNAMIKA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W LATACH 2010-2015 W UJĘCIU NARASTAJĄCYM 10
11 RELACJA SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ W LATACH 2011-2018 NA TLE DOPUSZCZALNEGO LIMITU ZOBOWIĄZAŃ 15,0% 14,0% 13,0% 12,0% 11,0% 10,0% 9,0% 8,0% 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Maksymalny dopuszczalny limit spłaty (średnia z trzech poprzednich lat) Relacja planowanej łącznej kwoty zobowiązań do dochodów
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Łącznie na zadania z zakresu transportu i łączności zaplanowano 339 985 939 zł (47,5% ogółu wydatków) w tym w ramach INFRASTRUKTURY TRANSPORTOWEJ zaplanowano działania: Nazwa działania Projekt na 2015 r. 1. Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich 79 000 000 zł 2. Zakup pasażerskiego taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich w ramach PO IiŚ (z podatkiem VAT) 3. Dotacje dla firm wykonujących pasażerskie regionalne przewozy autobusowe - rekompensata ustawowych ulg i zwolnień w opłatach za przewóz (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej) 4. Zadania inwestycyjne z zakresu dróg wojewódzkich realizowane w ramach RPO WZ 64 206 000 zł 45 000 000 zł 42 847 535 zł 5. Zadania inwestycyjne realizowane przez ZZDW w Koszalinie 27 636 044 zł 6. Zadania związane z bieżącym utrzymaniem i odnową dróg oraz remontami mostów 7. Modernizacja kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym w ramach RPO (z podatkiem VAT) 8. Utrzymanie i naprawy pojazdów szynowych Województwa oraz ubezpieczenie taboru kolejowego 9. Objęcie nowych udziałów w Spółce Port Lotniczy Szczecin - Goleniów 24 541 143 zł 17 220 000 zł 6 246 298 zł 5 002 000 zł 12
13 c.d. INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA NA ZADANIA INWESTYCYJNE Z ZAKRESU DRÓG WOJEWÓDZKICH ZAPLANOWANO NAKŁADY W WYS. 70 483 579 zł Na kontynuację przedsięwzięć drogowych realizowanych w ramach RPO na 2015 r. zaplanowano wydatki w wys. 42 847 535 zł, przy łącznych nakładach wynoszących 381 243 948 zł. NA ZADANIA Z ZAKRESU KRAJOWYCH PASAŻERSKICH PRZEWOZÓW KOLEJOWYCH ZAPLANOWANO WYDATKI W WYS. 166 936 882 zł Na kontynuację: - modernizacji taboru kolejowego w ramach RPO na 2015 r. zaplanowano 14 000 000 zł, przy łącznych nakładach wynoszących 116 900 000 zł - zakupu taboru kolejowego w ramach PO IiŚ na 2015 r. zaplanowano 52 200 000 zł, przy łącznych nakładach wynoszących 208 800 000 zł.
ROLNICTWO, RYBACTWO I OCHRONA ŚRODOWISKA Łącznie na zadania z zakresu rolnictwa, rybactwa i ochrony środowiska zaplanowano 86.376.895 zł (12,1% ogółu wydatków) Na zadania z zakresu ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOWODZIOWEGO I MELIORACJI zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 69 567 283 zł 1. Zadania z zakresu gospodarki wodnej planowane do realizacji w ramach PO IiŚ i RPO (nowa perspektywa finansowa) na 2015 rok 23 452 000 zł 2. Budowa niebieskich korytarzy ekologicznych wzdłuż doliny rzeki Iny, rzeki Regi i ich dopływów (Instrument Finansowy LIFE+) Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięciach 34 943 644 zł, w tym na 2015 rok 4 830 745 zł 3. Odbudowa i modernizacja urządzeń przeciwpowodziowych w ramach PROW 2007-2013 Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięciu 158 631 478 zł, w tym na 2015 rok 17 029 000 zł 14 4. Bieżące utrzymanie i remonty melioracji wodnych podstawowych - na 2015 rok 12 200 000 zł
c.d. ROLNICTWO, RYBACTWO I OCHRONA ŚRODOWISKA 15 Pomoc Techniczna w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich - 7 093 000 zł Łączne nakłady na PT PROW: - perspektywa finansowa 2007-2013 36 819 442 zł, w tym na 2015 rok 2 720 000 zł - perspektywa finansowa 2014-2020 28 885 000 zł, w tym na 2015 rok 4 373 000 zł Pomoc Techniczna w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 Łączne nakłady na PT PO RYBY 7 345 640 zł, w tym na 2015 rok 1 734 000 zł
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA 16 Łączne nakłady na zadania z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej zaplanowano w kwocie 38 270 168 zł w tym: 1. Rozbudowa Szpitala Dziecięcego Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zdroje utworzenie Zachodniopomorskiego - Centrum Opieki nad Kobietą i Dzieckiem - zaplanowano wydatki na rok 2015-19 571 741 zł, przy łącznych nakładach w kwocie 90 438 534 zł, 2. Podniesienie jakości i dostępności kardiologicznych usług medycznych w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Szczecinie poprzez modernizację szpitalnych oddziałów kardiologicznych zaplanowano wydatki na rok 2015-1 000 000 zł, przy łącznych nakładach w kwocie 22 005 006 zł, 3. Zwiększenie dostępności i jakości usług medycznych poprzez wyposażenie w sprzęt i urządzenia medyczne Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zdroje w Szczecinie zaplanowano wydatki na rok 2015-3 461 258 zł, przy łącznych nakładach kwocie 13 855 837 zł.
17 c.d. OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA 4. Kontynuacja następujących działań: - wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 1 458 000 zł, - Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego - 1 146 000 zł, - Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom 800 000 zł, - w zakresie polityki społecznej realizowanej przez organizacje pożytku publicznego 521 000 zł, - Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - 92 500 zł.
18 GOSPODARKA, PROMOCJA, TURYSTYKA Łączne nakłady z zakresu gospodarki, promocji i turystyki zaplanowano w kwocie 18 696 536 zł w tym na: Projekty promocyjno-turystyczne: 1. Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej WZ - promocja walorów inwestycyjnych WZ w ramach RPO 3 456 598 zł 2. MARRIAGE Lepsze zarządzanie mariną, konsolidacja sieci portów oraz marketing turystyki wodnej w obrębie Południowego Bałtyku zaplanowano w 2015 r. 351 859 zł, przy łącznych nakładach wynoszących 950 750 zł.
c.d. GOSPODARKA, PROMOCJA, TURYSTYKA 19 Pozostałe projekty promocyjno-turystyczne realizowane w ramach RPO: 3. "Pomorze Zachodnie wszystko czego potrzebujesz. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego" zaplanowano w 2015 r. 3 906 901 zł, przy łącznych nakładach wynoszących 6 000 000 zł. 4. "Zachodniopomorskie - Morze Przygody. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego oraz Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego" zaplanowano w 2015 r. 426 175 zł, przy łącznych nakładach wynoszących 2 950 417 zł.
c.d. GOSPODARKA, PROMOCJA, TURYSTYKA 20 Pozostałe projekty promocyjno-turystyczne realizowane w ramach RPO: 5. "Pomorze Zachodnie - dobre wspomnienia na przyszłość. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego i Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego" zaplanowano w 2015 r. 2 860 000 zł. 6. "Poznaj Pomorze Zachodnie. Oznakowanie turystyczne regionu zaplanowano w 2015 r. 1 470 433 zł, przy łącznych nakładach wynoszących 1 650 851 zł.
21 KULTURA I SZKOLNICTWO Łącznie na kulturę i szkolnictwo zaplanowano 71.067.150 zł w tym na wydatki: - bieżące 44.878.446 zł, w tym: Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury 41 889 650 zł - majątkowe 26.188.704 zł, w tym: 1. Przebudowa Opery na Zamku w Szczecinie w 2015 r. 8 825 247 zł, (łączne nakłady 79 437 963 zł, w tym z budżetu województwa 32 830 371 zł),
22 KULTURA I SZKOLNICTWO 2. Budowa pawilonu wystawowego służącego celom Centrum Dialogu Przełomy w 2015 r. 3 055 441 zł (łączne nakłady 27 076 462 zł, w tym z budżetu województwa 10 281 456 zł), 3. Modernizacja skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie w 2015 r. 8 114 918 zł (łączne nakłady 24 935 520 zł, w tym z budżetu województwa 9.730 935 zł).
OŚWIATA I SPORT 23 Łączne nakłady na zadania z zakresu oświaty i sportu zaplanowano w 2015 r. w kwocie 24 169 757 zł, w tym na zadania: 1. Utrzymanie i prowadzenie wojewódzkich jednostek oświatowych oraz zadania edukacyjne w 2015 r. w łącznej kwocie 20 517 257 zł. 2. Wspieranie zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej - zaplanowano w 2015 r. 2 378 300 zł, przy łącznych nakładach wynoszących 8 004 300 zł. 3. Współorganizacja imprez sportowych - 657 200 zł, 4. Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego na remonty małej infrastruktury sportowej - zaplanowano w 2015 r. 400 000 zł. 5. Stypendia sportowe 137 000 zł.
Dziękuję za uwagę!