Prezentacja Budżetu Gminy na rok 2015
Budżet gminy to Budżet gminy jest to plan dochodów i wydatków uchwalany w formie uchwały budżetowej stanowiący podstawę gospodarki finansowej gminy. Gmina samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową właśnie na podstawie uchwały budżetowej gminy. Budżet gminy jest rocznym planem: dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów tej jednostki, budżet powinien zostać uchwalony przez radę gminy przed rozpoczęciem roku budżetowego, w szczególnych przypadkach dopuszcza się, by przyjęcie uchwały budżetowej nastąpiło w terminie późniejszym, lecz nie później niż do dnia 31 stycznia roku budżetowego. W przypadku, gdy termin ten nie zostanie dotrzymany, regionalna izba obrachunkowa do końca lutego roku budżetowego ustala gminie budżet obejmujący wydatki na obowiązkowe zadania własne gminy oraz zadania zlecone. Do tego dnia podstawą gospodarki finansowej gminy jest projekt uchwały, po uchwaleniu budżetu przez radę gminy burmistrz przekazuje uchwalę regionalnej izbie obrachunkowej oraz opracowuje układ wykonawczy budżetu, czyli szczegółowy podział dochodów i wydatków budżetowych w pełnej klasyfikacji, regionalna izba obrachunkowa ma 30 dni od daty otrzymania uchwały na jej analizę pod kątem zgodności z prawem. W przypadku stwierdzenia błędów wzywa radę gminy do ich usunięcia i wyznacza termin, do kiedy poprawki mają zostać naniesione. W przypadku niedotrzymania tego terminu, regionalna izba obrachunkowa ma prawo do samodzielnego ustalenia budżetu gminy w ten sam sposób jak w przypadku, gdy rada gminy nie uchwaliła budżetu do 31 stycznia.
Przychody i rozchody budżetu PROJEKT Z DNIA 15.11.2014 PROJEKT Z AUTOPOPRAWKAMI DOCHODY 87.956.216,66 88.942.507,40 bieżące 84.195.472,87 84.595.528,91 majątkowe 3.760.743,79 4.346.978,49 PRZYCHODY 2.650.000,00 kredyty WYDATKI 85.812.076,66 90.448.367,40 bieżace 72.456.185,12 76.928.569,94 majątkowe 13.355.891,54 13.519.797,46 ROZCHODY (raty) 2.144.140,00 1.144.140,00
Zestawienie planu budżetu 2014 do projektu budżetu na rok 2015 dział budżet 2014 wg. stanu na 30.IX.2014 r. projekt budżetu 2015 z dnia 15.XI.2014 r. różnica Rolnictwo i łowiectwo 465 293,05 223 500,00-241 793,05 razem wydatki bieżące 465 293,05 163 500,00-301 793,05 Leśnictwo 5 000,00 5 000,00 0,00 razem wydatki bieżące 5 000,00 5 000,00 0,00 Transport i łącznośd 12 801 630,78 8 760 416,73-4 041 214,05 razem wydatki bieżące 2 746 104,25 2 294 952,00-451 152,25 Gospodarka mieszkaniowa 1 474 768,42 988 447,90-486 320,52 razem wydatki bieżące 662 250,00 384 000,00-278 250,00 Działalnośd usługowa 719 728,00 538 000,00-181 728,00 razem wydatki bieżące 424 238,99 318 000,00-106 238,99 Administracja publiczna 9 167 406,37 9 013 915,00-153 491,37 razem wydatki bieżące 8 781 191,30 8 140 915,00-640 276,30 Urzędy naczelnych organów władzy paostwowej, 66 777,00 5 200,00-61 577,00 kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa razem wydatki bieżące 66 777,00 5 200,00-61 577,00 Obrona narodowa 1 880,00 860,00-1 020,00 razem wydatki bieżące 1 880,00 860,00-1 020,00 Bezpieczeostwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 622 438,42 1 415 486,52-206 951,94 razem wydatki bieżące 1 067 781,00 901 783,00-165 998,00 Obsługa długu publicznego 1 763 985,00 1 516 060,00-247 925,00 razem wydatki bieżące 1 763 985,00 1 516 060,00-247 925,00 Różne rozliczenia 321 045,73 834 150,00-513 104,27
razem wydatki bieżące 321 045,73 834 150,00-513 104,27 Oświata i wychowanie 40 023 979,24 34 206 807,55-5 817 171,69 razem wydatki bieżące 37 632 223,41 32 076 883,25-5 555 340,16 Ochrona zdrowia 785 836,88 775 820,00-10 016,88 razem wydatki bieżące 735 136,88 767 820,00 32 683,12 Pomoc społeczna 10 945 959,23 10 563 642,00-382 317,23 razem wydatki bieżące 10 945 959,23 10 563 642,00-382 317,23 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 915 245,95 458 336,41-456 909,54 razem wydatki bieżące 482 245,95 456 626,87-25 619,08 Edukacyjna opieka wychowawcza 1 054 108,00 780 463,00-273 645,00 razem wydatki bieżące 1 054 108,00 780 463,00-273 645,00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 12 499 390,87 9 894 630,00-2 604 760,87 razem wydatki bieżące 8 085 028,33 8 382 130,00 297 101,67 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3 117 654,50 2 603 450,00-514 204,50 razem wydatki bieżące 2 986 639,50 2 592 950,00-393 689,50 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary 110 000,00 28 000,00-82 000,00 i obiekty chronionej przyrody razem wydatki bieżące 60 000,00 28 000,00-32 000,00 Kultura fizyczna 4 130 726,96 3 199 891,55-930 835,41 razem wydatki bieżące 2 574 537,00 2 243 250,00-331 287,00 RAZEM 101 992 854,44 85 812 076,66-16 180 777,78 w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 37 503 956,59 33 676 237,25-3 827 719,34 w tym wydatki majątkowe 21 131 429,82 13 355 891,54-7 775 538,28
Zestawienie planu budżetu 2014 do projektu budżetu na rok 2015
Kredyty zaciągane przez gminę w latach 2007-2015
Zestawienie projektu budżetu z 15.XI.2014 r. do projektu z autopoprawkami dział projekt budżetu 2015 wg. stanu na 15.XI.2014 r. projekt budżetu z autopoprawkami różnica Rolnictwo i łowiectwo 223 500,00 273 500,00 50 000,00 razem wydatki bieżące 163 500,00 213 500,00 50 000,00 Leśnictwo 5 000,00 5 000,00 0,00 razem wydatki bieżące 5 000,00 5 000,00 0,00 Transport i łącznośd 8 760 416,73 8 965 486,73 205 070,00 razem wydatki bieżące 2 294 952,00 2 814 952,00 520 000,00 Gospodarka mieszkaniowa 988 447,90 1 633 937,90 645 490,00 razem wydatki bieżące 384 000,00 625 500,00 241 500,00 Działalnośd usługowa 538 000,00 559 040,00 21 040,00 razem wydatki bieżące 318 000,00 320 000,00 2 000,00 Administracja publiczna 9 013 915,00 9 019 915,00 6 000,00 razem wydatki bieżące 8 140 915,00 8 146 915,00 6 000,00 Urzędy naczelnych organów władzy paostwowej, 5 200,00 5 200,00 0,00 kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa razem wydatki bieżące 5 200,00 5 200,00 0,00 Obrona narodowa 860,00 860,00 0,00 razem wydatki bieżące 860,00 860,00 0,00 Bezpieczeostwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 415 486,52 1 420 486,52 5 000,00 razem wydatki bieżące 901 783,00 906 783,00 5 000,00 Obsługa długu publicznego 1 516 060,00 1 516 060,00 0,00 razem wydatki bieżące 1 516 060,00 1 516 060,00 0,00 Różne rozliczenia 834 150,00 842 794,78 8 644,78
razem wydatki bieżące 834 150,00 842 794,78 8 644,78 Oświata i wychowanie 34 206 807,55 37 898 124,12 3 691 316,57 razem wydatki bieżące 32 076 883,25 35 544 297,25 3 467 414,00 Ochrona zdrowia 775 820,00 775 820,00 0,00 razem wydatki bieżące 767 820,00 767 820,00 0,00 Pomoc społeczna 10 563 642,00 10 563 642,00 0,00 razem wydatki bieżące 10 563 642,00 10 563 642,00 0,00 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 458 336,41 458 392,45 56,04 razem wydatki bieżące 456 626,87 456 682,91 56,04 Edukacyjna opieka wychowawcza 780 463,00 697 265,00-83 198,00 razem wydatki bieżące 780 463,00 697 265,00-83 198,00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 9 894 630,00 10 488 098,00 593 468,00 razem wydatki bieżące 8 382 130,00 8 929 098,00 546 968,00 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 603 450,00 2 603 450,00 0,00 razem wydatki bieżące 2 592 950,00 2 592 950,00 0,00 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary 28 000,00 58 000,00 30 000,00 i obiekty chronionej przyrody razem wydatki bieżące 28 000,00 58 000,00 30 000,00 Kultura fizyczna 3 199 891,55 2 663 294,90-536 596,65 razem wydatki bieżące 2 243 250,00 1 921 250,00-322 000,00 RAZEM 85 812 076,66 90 448 367,40 4 636 290,74 w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 33 676 237,25 36 653 347,25 2 977 110,00 w tym wydatki majątkowe 13 355 891,54 13 519 797,46 163 905,92
Zestawienie projektu budżetu z 15.XI.2014 r. do projektu z autopoprawkami
Edukacja
Sport
Instytucje kultury
Instytucje kultury
Instytucje kultury
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ