1 1. Realizacja dochodów budżetu gminy w roku 2011. Planowane dochody budżetu gminy zgodnie z paragrafem 1 ust.1 uchwały budżetowej określono na dzień 31 grudnia 2011 w kwocie 20.974.440,- zł. Plan zrealizowano w 98,26 % a wykonane dochody wyniosły 20.609.365,49 zł. Realizację dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiono w tabeli: Dz. Skrócona nazwa Plan w zł Wykonanie w zł % realizacji 010 Rolnictwo 565.235,- 564.857,95 99,93% 020 Leśnictwo 4.800,- 3.950,33 82,29 600 Transport i łączność 3.690,- 3.837,60 104 630 Turystyka 8.712,- 8.674,25 99,57 700 Gospodarka komunalna 232.800,- 54.658,65 23,48 750 Administracja 126.272,- 128.891,33 102,07 751 Urzędy naczelnych organów.. 14.054,- 13.921,80 99,06 754 Bezpieczeństwo publiczne 1.995,- 765,- 38,35 756 Dochody od osób prawnych.. 5.797.056,28 5.759.275,06 99,35 758 Różne rozliczenia 9.969.158,87 9.965.354,68 99,96 801 Oświata i wychowanie 273.283,- 267.364,86 97,83 852 Opieka społeczna 2.678.214,- 2.551.857,21 95,28 853 Pozostałe zadania w zakresie 9.419,85 8.700,09 92,36 Polityki społecznej 854 Edukacyjna opieka 53.071,- 40.715,25 76,72 wychowawcza 900 Gospodarka komunalna i 85.120,- 90.156,61 105,92 ochrona środowiska 921 Kultura i ochrona dziedzictwa 182.500,- 182.247,70 99,86 narodowego 926 Kultura fizyczna 969.059,- 964.137,12 99,49 Razem 20.974.440,- 20.609.365,49 98,26 W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej ujęto następujące dochody: W dziale 010 Rolnictwo ----------------------------------- Zaplanowano pozyskanie dochodów z tytułu odpłatności mieszkańców za ścieki w kwocie 3.016,- zł z czego do końca roku 2011 zrealizowano kwotę 2.745,68 zł. Ponadto z tytułu nieterminowo uiszczanych opłat, pozyskano odsetki w kwocie 11,74 zł. Wszystkie osoby zobowiązane do dokonywania wpłat za ścieki uregulowały należności wobec gminy. Kwota 4.950,- zł zrealizowanych dochodów pochodzi z otrzymanego zwrotu podatku vat za lata poprzednie. W dziale 010 klasyfikowano również dotację w kwocie 557.150,53 zł, którą gmina otrzymała na wypłatę akcyzy zawartej w cenie paliwa rolniczego.
2 Ogółem dochody w tym dziale zrealizowano w 99,93 %. W dz.020 Leśnictwo ---------------------------- Dochodem tego działu była dzierżawa za polne obwody łowieckie, którą gmina otrzymała ze Starostwa Powiatowego w Lesznie w kwocie 1.650,33 zł. Plan dochodów w tym paragrafie wykonano tylko w 66,01 % z uwagi na to, gmina nie jest informowana o należnych wpływach z tego tytułu. W dziale ujęto także dochody ze sprzedaży drewna z lasów gminnych w kwocie 2.300,- zł, które zrealizowano w kwocie zgodnej z planem. W dziale 600 transport i łączność ----------------------------------------------- Zaplanowano dzierżawę za korzystanie z gminnych urządzeń łączy internetowych. Pozyskane dochody wyniosły 3.837,60 zł. Firma która dzierżawi urządzenia wywiązała się z płatności w stu procentach i zaległości z tego tytułu nie wystąpiły. W dz. 630 turystyka ---------------------------- Dochody w dziale zrealizowano w 99,57 %. Na sumę wykonanych dochodów złożyły się : - kwota 4.601,09 zł ze stowarzyszenia Leszno-Region na oznakowanie szlaków rowerowych, - dochody z wynajmu wigwamu w Górznie w kwocie 2.882,80 zł, -opłaty za korzystanie z mediów na kempingu w Górznie w kwocie 1.187,61 zł, -odsetki od nieterminowo uiszczanych opłat w kwocie 2,75 zł. Realizacja dochodów w tym dziale przebiegała prawidłowo. Na koniec roku 2011 stwierdzono wystąpienie zaległości w opłatach za media w kwocie 27.60zł, które zostały uregulowane po wysłaniu wezwania do zapłaty w miesiącu styczniu 2012 roku. W dz. 700 gospodarka mieszkaniowa ----------------------------------------------------- Zaplanowano w sumie dochody w kwocie 232.800,- zł z czego do końca roku 2011 zrealizowano tylko 54.658,65 zł, co stanowi 23,48 % planu. Prawidłowo i bez odchyleń od planu wykonano dochody z następujących tytułów: - wieczyste użytkowanie gruntów 2.712,96 zł (zaległości nie stwierdzono ), -dzierżawy 41.105,46 zł ( zaległości z tego tytułu miały 3 osoby. Dług został uregulowany w całości w miesiącu styczniu 2012 )
3 -przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności 1.171,70 zł, - dochody ze sprzedaży nieruchomości w kwocie 4.466,21 zł, -odsetki od wykupu mieszkań i od nieterminowo dokonywanych wpłat 1.454,32 zł, - odszkodowanie otrzymane z Dyrekcji Dróg Krajowych Autostrad za przejęcie gruntu gminnego w związku z rozbudową drogi krajowej w kwocie 3.748,- zł. Niski wskaźnik realizacji dochodów w tym dziale spowodowany był brakiem dochodów ze sprzedaży majątku. Gmina planowała sprzedać dwa garaże oraz działki w strefie przemysłowej. Pomimo ogłoszenia przetargu nie zgłosił się żaden kupujący. W dziale 750 administracja --------------------------------------- Na dochody działu administracja złożyły się : -dotacja od Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 68.300,- zł na zadania z zakresu administracji rządowej. Dotacja przekazana została w kwocie zgodnej z planem. - dochody za udostępnienie danych adresowych w kwocie 10,85 zł -wpływy ze sprzedaży usług w kwocie 25.281,74 zł. Wysokie dochody z tego tytułu wynikały z tego, że właściciele lokali w budynku należącym do gminy dokonali zapłaty za remont elewacji w części opowiadającej udziałowi mieszkańców w tym budynku. W w/w kwocie mieszczą się również opłaty jakie pracownicy płacą za prywatne rozmowy telefoniczne. Zaległości w opłatach nie stwierdzono. -odsetki za nieterminowo uiszczanych opłaty za w kwocie 0,22 zł - dochody pozyskane z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowo uiszczany podatek dochodowy w kwocie 403,- zł. W roku 2011 gmina otrzymała również : - dotację z Głównego Urzędu Statystycznego na przeprowadzenie spisu powszechnego mieszkańców w kwocie 26.298,64 zł, - środki unijne tytułem refundacji poniesionych w latach poprzednich wydatków na zadania bieżące w kwocie 8.596,88 zł. Ogółem dochody w tym dziale zrealizowano w 102,07 %.
4 W dz. 751 urzędy naczelnych organów władzy.. -------------------------------------------------------------------- Dochodami tego działu były dotacje pozyskane z Krajowego Biura Wyborczego na niżej wymienione zadania :- prowadzenie stałego rejestru wyborców w kwocie 1.380,- zł - wybory do parlamentu w kwocie 12.541,80 zł. Realizacja dochodów w tym dziele przebiegała prawidłowo gdyż gmina otrzymała dotacje w wysokości umożliwiającej prawidłową realizacje zleconych jej zadań. W dz. 754 bezpieczeństwo publiczne ---------------------------------------------------- Planowane dochody zrealizowano tylko w 38,35 % uzyskując do budżetu kwotę 765,- zł. na dochody tego działu złożyły się : - wpływy za złom ( złomowano samochód należący do straży ) w kwocie 615,- -wpłacona tytułem kary kwota 150,- zł. Kara nałożona została wyrokiem sądu ma dwóch mieszkańców gminy, którzy w roku 2011 dopuścili się kradzieży paliwa z remizy OSP w Krzemieniewie. Łączna wartość kar wynosi 1.280,- zł. Jedna z osób uregulowała tylko 150,- zł. Z uwagi na brak wpłat, wyrokowi sądu nadano klauzule wykonalności i wyrok sądu przekazano komornikowi sądowemu do realizacji. Zaległości z tego tytułu na dzień 31.12.2011 wynoszą jeszcze 1.130,- zł.od powyższych kar naliczono odsetki na dzień 31.12.2011 roku, które wynoszą 117,12 zł i wykazane są w sprawozdaniu jako należności gminy. W dz. 756 dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek.. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- W dziale tym klasyfikowane są wpływy podatkowe gminy. W rozdz. 75601 ujęto dochody, które realizowały urzędy skarbowe z tytułu podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej. Łącznie zaplanowano pozyskać kwotę 10.000,- zł. Realizacja na dzień 31.12 2011 roku wyniosła 8.431,77 zł, co stanowi 84,32 % planu. Trudność w planowaniu tych dochodów polega na tym, że ostateczne wykonanie dochodów jest znane dopiero po otrzymaniu sprawozdań z urzędów skarbowych tj. w następnym roku budżetowym. W rozdziałach 75615 i 75616 klasyfikowane są wpływy podatkowe od osób fizycznych i od osób prawnych. Realizację poszczególnych źródeł dochodów przedstawia zamieszczona poniżej tabela w której przedstawiono łączne dochody z dwóch rozdziałów klasyfikacji budżetowej. LP Źródła dochodów Plan w złotych Wykonanie w złotych Zaległości w złotych 1 Podatek od nieruchomości 2.112.197,- 2.053.071,01 67.608,64 2 Podatek rolny 346.035,- 322.225,30 zł 24.860,41
5 3 Podatek leśny 36.601,- 34.536,88 2.070,18 4 Podatek od środków transportowych 87.202,- 74.819,- 19.544,- 5 Podatek od spadków i darowizn 20.000,- 15.592,75 677,80 6 Opłata targowa 2.760,- 2.684,- 0 7 Podatek od czynności cywilnoprawnych 125.000,- 111.463,99 0 8 Różne opłaty 5.065,- 6.075,81 0 9 Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat 7.821,28 8.232,03 0 10 Darowizny 340,- 240,- 0 Łączne dochody rozdziałów 75615 i 75616 2.743.021,28 2.628.940,77 tj 95,84 % planu 114.761,03 Ogólna kwota zaległości w podatkach( rozdz. 75615, 75616 ) na dzień 31.grudnia 2011 wyniosła 114.761,03 zł w tym: -zaległości od firm 47.013,30 zł ( wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 4.808,60 zł. ) - zaległości od osób prywatnych 67.747,73 zł spadek w stosunku do roku poprzedniego o 6.745,25 ) Ponadto w roku 2011 gmina pozyskała dochody z następujących tytułów : - opłata skarbowa 17.238,- zł - opłata eksploatacyjna 10.583,40 zł -wpływy z koncesji alkoholowych 113.155,69 zł -wpływy z innych lokalnych opłat ( za umieszczenie urządzeń w pasie drogi gminnej ) 167,55 zł -odsetki od nieterminowych wpłat 0,25 zł. Ogółem w rozdziale 75618 realizacja dochodów na dzień 31.12.2011 osiągnęła 97,09% planu. Rok 2011 był wyjątkowym rokiem z uwagi na to, że po raz pierwszy od kilku lat Ministerstwo Finansów wywiązało się z nałożonego przez siebie planu i przekazało udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie wyższej od planu. Zakładano, że gmina otrzyma tytułem udziału w tym podatku kwotę 2.713.420,- zł.wykonane dochody na dzień 31.12.2011 roku wyniosły 2.759.684,- zł, co stanowiło 101,71 % planu.
6 Ponadto gmina otrzymała znaczące wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych. Dochód ten realizują urzędy skarbowe na terenie kraju. Plan dla tej podziałki przyjęto w kwocie 185.000,- zł a do końca roku wpłynęło 220.938,45 zł co dało 119,43% planu. W rozdziale 75647 pozyskano dochód w kwocie 135,- zł z tytułu zwrotu kosztów prowadzonego postępowanie egzekucyjnego. W całym dziale 756 uzyskano na koniec roku 2011 realizację planowanych dochodów na poziomie 99,35 %. W dziele 758 ---------------------- Ujęte są wszystkie subwencje, które gmina otrzymała w roku 2011. Zgodnie z zawiadomieniem z Ministerstwa Finansów zaplanowano kwotę 9.822.452,- zł. Subwencje w kwotach planowanych wpłynęły do budżetu gminy. Na w/w kwotę złożyły się : -subwencja oświatowa 6.446.653,- zł, - subwencja wyrównawcza 3.332.124,- zł - subwencja rekompensująca 43.675,- zł Ponadto dochodem działu 758 były odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych. Planowano z tego tytułu pozyskać kwotę 57.000,- zł. Do końca roku 2011 głownie za sprawą lokat terminowych do budżetu gminy wpłynęła z odsetek kwota 59.549,60 zł. Również w tym dziale ujęto dotację, którą gmina pozyskała na finansowanie programów z udziałem środków unijnych w kwocie 83.353,08 zł. Plan dochodów w dziale 758 zrealizowano w 99,96 %. W dziale 801 oświata i wychowanie ---------------------------------------------- Dział ten obejmuje wszystkie dochody,zrealizowane przez jednostki oświatowe z terenu gminy oraz dotacje otrzymane na cele oświatowe. Ogółem planowano pozyskać kwotę 273.283,- zł a wykonane dochody wyniosły 267.364,86 zł co stanowi 97,83 % planu. Na sumę wykonanych dochodów złożyły się : - dotacja na realizacje programu Radosna Szkoła w kwocie 35.813,- zł - dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych i w przedszkolu 4.830,- zł - wpływy z odpłatności za usługi w szkołach 15.624,40 zł - wpływy z odpłatności za usługi w przedszkolach 82.584,20 zł
7 -dochody ze sprzedaży zbędnego majątku 500,- zł, - odsetki od środków na rachunkach placówek oświatowych 57,64 zł - darowizny od komitetów rodzicielskich i sponsorów 9.182,19 zł - prowizje otrzymane od ubezpieczycieli oraz wpłaty uczniów na ubezpieczenie w kwocie 76.009,98 - dochody z odpłatnego dowożenia uczniów do szkół w kwocie 42.315,45 zł - dotacja na organizację komisji klasyfikacyjnych związanych z awansem zawodowym nauczycieli w kwocie 296,- zł - różne opłaty ( za legitymacje i duplikaty ) 152,- zł W dziale 852 pomoc społeczna -------------------- ---------------------------- Głównym źródłem dochodów w tym dziale były dotacje na zadania z zakresu opieki społecznej. Poza dotacjami planowano w tym dziale również dochody własne realizowane przez GOPS. Ogólny plan w kwocie 2.678.214,- zł zrealizowano kwotą 2.551.857,21 zł co stanowi 95,28 % planu. Na sumę wykonanych dochodów złożyły się : - dotacja na świadczenia rodzinne w kwocie 2.429.602,73 zł, - dochody z tytułu odpłatności z świadczenia alimentacyjne stanowiące dochód jst 9.790,13 zł - zwrot kosztów upomnień 44,- zł - odsetki bankowe od środków na rachunkach GOPS 24,80 zł - odpłatność za usługi realizowane przez GOPS 757,13 zł - dotacja na składki ubezpieczenia społecznego ( 85213 ) w kwocie 5.537,07 zł - dotacja na wypłatę zasiłków (85214) w kwocie 24.076,59 zł - dotacja na wypłatę zasiłków stałych (85216) w kwocie 7.298,78 zł, - dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej (85219 ) w kwocie 27.198,73 zł. - dotacja na dożywianie uczniów ( 85295 ) w kwocie 38.775, 25 zł, - dotacja na świadczenia pielęgnacyjne w ramach rządowego programu wsparcia ( 85295 ) w kwocie 8.700,- zł. - różne dochody w kwocie 52,- zł. Realizacja w wysokości 95,28 % spowodowana jest zwrotami nie wykorzystanych dotacji na rachunek Wojewody Wielkopolskiego.
8 W dziale 853 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ----------------------------------------------------------------------------------- Zaplanowano dotację na zadania realizowane z udziałem środków unijnych w kwocie 9.419,85 zł. wykonanie dochodów z tego tytułu wyniosło 8.699,85 zł. Wykonanie niższe od planu jest wynikiem dokonanego zwrotu nie wykorzystanej części dotacji. Ponadto w dziale tym ujęto wykonane dochody w postaci odsetek naliczonych od środków na wyodrębnionym dla programu rachunku bankowym w kwocie 0.24zł. Odsetki te zgodnie z umową stanowiły dochód gminy. Dochody działu zrealizowano w 92,36%. W dziale 854 edukacyjna opieka wychowawcza ------------------------------------------------------------------- Gmina zaplanowała kwotę 53.071,- zł a zrealizowane dochody wyniosły 40.715,25 zł. Dochodem były dotacje na zadania dotyczące wypłaty stypendiów i wyprawek szkolnych. Plan wydatków zrealizowano w 76,72 %. Niski wskaźnik realizacji planu jest spowodowany tym że gmina oddała dotację, która w znacznej mierze nie została wykorzystana z uwagi na brak wniosków w tej sprawie. Ogółem do Wojewody zwrócono - z części dotyczącej stypendiów 1.403,- zł - z części dotyczącej wyprawek szkolnych 10.952,75 zł. W dziale 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska --------------------------------------------------------------------------------- Ogółem zaplanowano pozyskanie dochodów w kwocie 85.120,- zł a na dzień 31.12.2011 realizacja wyniosła 90.156,61 zł, co stanowiło 105,92 %. Największą pozycją dochodów w tym dziale były wpływy z tytułu korzystania ze środowiska. Gmina otrzymuje te dochody z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu. W sumie do budżetu gminy przekazano kwotę 59.505,42 zł. W roku 2011 gmina otrzymała odszkodowanie od ubezpieczyciela firmy Concordia w kwocie 17.466,- zł za skradzione części składowe transformatora.dochodem działu była również kwota 10.399,47 zł z tytułu odpłatności za prąd, na terenie byłego składowiska odpadów. Wpływy z opłaty produktowej w roku 2011 wyniosły 2.083,93zł. Za usługi wykonane przez grupę rzemieślników zatrudnionych w gminie pozyskano 281,79 zł a za sprzedaż złomu kwotę 420, zł. W dziale 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ---------------------------------------------------------------------------------- Największą pozycją dochodów były środki na zadania majątkowe i bieżące realizowane na salach wiejskich z udziałem środków unijnych ( poniesione w latach poprzednich). Łącznie na ten cel zaplanowano 152.340,- zł i plan zrealizowano w 100 %. Pozostałe dochody w tym dziale pochodziły
9 do osób korzystających z sal wiejskich. Ogółem w roku 2011 za wynajem sal wiejskich i opłat za media do budżetu trafiła do budżetu kwota 29.856,14 zł i odsetki do nieterminowo regulowanych opłat w kwocie 51,56 zł.plan dochodów w dziel 921 zrealizowano w 99,86 %. Realizację dochodów z poszczególnych sal wiejskich przedstawiono w tabeli. Dla porównania dołączono jeszcze informację o wykonanych dochodach w roku poprzednim. Dochody z wynajmu sal wiejskich w latach 2010-2011 Wieś Dochód z wynajmu w roku 2011 Dochód w roku 2010 Nowy Belęcin 3.134,40 zł 1.480,- zł Karchowo 890,40 zł 130,- zł Mierzejewo 2.143,60 zł 3.130,- zł Hersztupowo 297,60 zł 100,- zł Lubonia 442,80 zł 0 Pawłowice 4.233,40 zł 5.514 zł Oporówko 1.666,72 zł 2.225,40 zł Garzyn piekiełko 3.362,40 zł 0 Górzno 207,60 zł 0 Razem za wynajem 0750 16.378,92 zł 12.579,40 zł Opłaty za media 0830 13.477,22 zł 15.691,10 zł Razem 29.856,14 zł 28.270,50 zł W dz. 926 kultura fizyczna --------------------------------------- Dominujące dochody tego działu pochodziły z dotacji, którą w roku 2011 gmina otrzymała na budowę boiska Orlik w Pawłowicach. Łącznie na ten cel wpłynęła do budżetu kwota 833.000,-z ł z czego 500.000,- z Ministerstwa Sportu a 333.000,- zł z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu. Ponadto pozyskano kwotę 77.422,-z ł tytułem refundacji wydatków na budowę parkingu przy Orliku w Krzemieniewie. Zadanie to realizowano przy współudziale środków unijnych. W związku z nieterminowym wykonaniem zadania budowy Orlika w Pawłowicach do budżetu gminy trafiła kara od wykonawcy w kwocie 11.387,66 zł. Ponadto na wykonane dochody złożyły się opłaty
10 z wynajmu sal sportowych w kwocie 21.995,- zł oraz odszkodowanie od ubezpieczyciela, firmy Concordia za skradzione mienie na boisku sportowym w Garzynie i na placu zabaw w Krzemieniewie. Łączna wartość otrzymanego odszkodowania wyniosła 6.265,01 zł. W roku 2011 gmina otrzymała również dotację z Ministerstwa Sportu na program nauki pływania dla dzieci pod nazwą delfinek w kwocie 14.067,45 zł.. Ogółem dochody działu 926 zrealizowano w 99,49 %. 1a) Sprawozdanie z umarzania. odraczania i rozkładania na raty spłat należności pieniężnych przypadających jst i jej jednostkom organizacyjnym w roku 2011 Od dnia 01 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011 Wójt Gminy skorzystał z przysługujących mu uprawnień w zakresie odraczania i rozkładania na raty podatków i opłat lokalnych. W trakcie roku 2011 Wójt Gminy umorzył jednemu podatnikowi podatek od spadków i darowizn w kwocie 258,- zł. Na kolejny okres sprawozdawczy odroczono i rozłożono na raty następujące kwoty : - podatek od nieruchomości w kwocie1.463,28 zł -podatek rolny w kwocie 32,- zł - odsetki i opłatę prolongacyjną w kwocie 338,- zł
11 1b ) sprawozdanie z realizacji dochodów majątkowych gminy w roku 2011 Zaplanowane w uchwale budżetowej dochody majątkowe w kwocie 1.220.933,- zł zrealizowano uzyskując do budżetu kwotę 1.043.991,91 zł Plan wykonano w 85,51 %. Realizację dochodów wg źródeł przedstawia poniższa tabela ; Klasyfikacja Plan Wykonanie 70005 0760 1.172,- zł 1.171,70 zł 70005 0770 181.157,-zł 4.466,21 zł 75412 0870 615,- zł 615,- zł 80101 0870 250,- zł 0 80104 0870 500,- 500,- zł 90095 0870 420,- zł 420,- zł 92109 6298 126.397,- zł 126.397,- zł 92601 6298 76.822,- zł 76.822,- zł 92601 6299 600,- zł 600,- zł 92601 6300 333.000,- zł 333.000,- zł 92601 6330 500.000,- zł 500.000,- zł Razem dochody majątkowe 1.220.933,- zł 1.043.991,91 zł tj. 85,51 % Niski wskaźnik realizacji tych dochodów jest spowodowany tym,że w roku 2011 nie udało się sprzedać żadnego majątku. Wykonane dochody majątkowe w kwocie 1.043.991,91 zł stanowiły 5,07 % wszystkich zrealizowanych dochodów budżetu.
12 1C) Sprawozdanie z realizacji otrzymanych dotacji przez gminę na zadania zlecone w roku 2011 Otrzymane od Wojewody Wielkopolskiego Klasyfikacja Plan w złotych Wykonanie w złotych 01095 2010 557.169,- 557.150,53 75011 2010 68.300,- 68.300,- 85212 2010 2.558.174,- 2.429.602,73 85213 2010 5.684,- 4.907,77 85295 2010 10.000,- 8.700,- Razem dotacje na zadania zlecone 3.199.327,- 3.068.661, 03 zł Otrzymane z Głównego Urzędu Statystycznego Klasyfikacja Plan w złotych Wykonanie w złotych 75056 2010 26.301,- 26.298,64 zł Razem zadania zlecone 26.301,- 26.298,64 zł Otrzymane z Krajowego Biura Wyborczego Klasyfikacja Plan w złotych Wykonanie w złotych 75101 2010 1.380,- 1.380,- 75108 2010 12.674,- 12.541,80 zł Razem zadania zlecone 14.054,- 13.921,80 zł
13 1 D) sprawozdanie z otrzymanych w roku 2011 dotacji i środków zewnętrznych na realizację zadań finansowanych w udziałem środków o których mowa w art. 5 ustawy o finansach publicznych Klasyfikacja Plan w złotych Wykonanie w złotych 75075 2708 8.597,- 8.596,88 75862 2007 89.706,87 83.353,08 85395 2009 9.419,85 8.699,85 92109 2708 19.457,25 19.457,25 92109 2709 6.485,75 6.485,75 92109 6298 126.397,- 126.397,- 92601 6298 76.822,- 76.822,- 92601 6299 600,- zł 600,- Razem zadania zlecone 337.485,72 zł 330.411,81 zł