REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH wg działów klasyfikacji budżetowej w 2011 roku Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu % Plan na 2011 r. Wykonanie wykonanie Struktura Dział Wyszczególnienie Plan na 2011 r. /po zmianach / w 2011 roku planu dochodów 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 424 705,00 5 439 604,62 4 245 580,72 78,05% 8,98% 020 Leśnictwo 4 075,00 4 075,00 2 579,86 63,31% 0,01% 400 Wytwarzanie i zopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 0,00 0,00 11 654,00 0,00% 0,02% 600 Transport i łączność 723 000,00 690 000,00 683 835,69 99,11% 1,45% 700 Gospodarka mieszkaniowa 3 129 089,00 1 329 089,00 1 100 295,90 82,79% 2,33% 710 Działalność usługowa 800,00 800,00 800,00 100,00% 0,00% 750 Administracja publiczna 130 283,00 159 377,00 201 948,45 126,71% 0,43% 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 659,00 28 808,00 28 808,00 100,00% 0,06% 752 Obrona narodowa 300,00 300,00 300,00 100,00% 0,00% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 000,00 1 000,00 1 000,00 100,00% 0,00% 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 17 508 239,00 18 069 026,00 17 417 749,13 96,40% 36,84% 758 Różne rozliczenia 14 229 252,00 14 565 900,00 14 565 900,47 100,00% 30,81% 801 Oświata i wychowanie 926 672,00 1 016 922,03 1 019 425,74 100,25% 2,16% 852 Pomoc społeczna 4 646 913,74 4 652 847,76 4 682 551,94 100,64% 9,90% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 246 774,00 754 701,00 648 074,03 85,87% 1,37% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 488 725,00 1 498 027,00 1 733 381,75 115,71% 3,67% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 409 716,00 497 783,00 165 067,15 33,16% 0,35% Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary 925 i obiekty chronionej przyrody 1 500,00 0,00-0,00% 0,00% 926 Kultura fizyczna 921 046,00 1 201 246,00 772 000,00 64,27% 1,63% Ogółem dochody: 49 794 748,74 49 909 506,41 47 280 952,83 94,73% 98,37% Strona 1 z 38

Załącznik nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY W 2011 ROKU WEDŁUG ŹRÓDEŁ UZYSKANIA Lp. % wykonania Wyszczególnienie Plan na 2011 rok Plan Wykonanie w tym planu Struktura wg uchwały po zmianach w 2011 r. Dochody Dochody budżetowej bieżące majątowe (kol.6/5) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I. DOCHODY WŁASNE, w tym: 28 527 350,74 27 839 635,79 25 320 227,52 20 651 301,61 4 668 925,91 91% 53,55% 1. dochody z podatków: 9 641 512,00 9 641 512,00 8 668 254,78 8 668 254,78 0,00 90% 18,33% 0320 podatek rolny 1 330 870,00 1 330 870,00 1 402 290,66 1 402 290,66 0,00 105% 2,97% 0310 podatek od nieruchomości 7 577 883,00 7 577 883,00 6 316 397,03 6 316 397,03 0,00 83% 13,36% 0330 podatek leśny 77 995,00 77 995,00 75 239,63 75 239,63 0,00 96% 0,16% 0340 podatek środków transportowych 317 464,00 317 464,00 398 535,57 398 535,57 0,00 126% 0,84% 0350 podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych,opłacany w formie karty podatkowej 5 300,00 5 300,00 9 077,58 9 077,58 0,00 171% 0,02% 0360 podatek od spadków i darowizn 32 000,00 32 000,00 59 873,10 59 873,10 0,00 187% 0,13% 0500 podatek od czynnosci cywilnoprawnych 300 000,00 300 000,00 406 841,21 406 841,21 0,00 136% 0,86% 2. wpływy z opłat: 3 054 229,00 2 065 677,00 2 237 642,81 2 237 642,81 0,00 108% 4,73% 0370 opłata od posiadania psów 200,00 200,00 20,00 20,00 0,00 10% 0,00% 0410 wpływy z opłaty skarbowej 33 000,00 33 000,00 29 088,00 29 088,00 0,00 88% 0,06% 0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej 52 839,00 52 839,00 51 299,00 51 299,00 0,00 97% 0,11% 0480 wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 218 538,00 227 684,00 228 734,49 228 734,49 0,00 100% 0,48% 0490 renta planistyczna 250 000,00 250 000,00 171 716,48 171 716,48 0,00 69% 0,36% 0490 opłata za zajęcie pasa drogowego 5 284,00 5 284,00 17 904,65 17 904,65 0,00 339% 0,04% 0400 wpływy z opłaty produktowej 3 170,00 5 472,00 5 471,42 5 471,42 0,00 100% 0,01% 0690 wpływy z różnych opłat - koszty upomnienia 5 643,00 5 643,00 11 971,00 11 971,00 0,00 212% 0,03% 0690 wpływy z różnych opłat - za czynności administracyjne za wydanie zezwolenia dla przewozów regularnych 0,00 0,00 718,00 718,00 0% 0,00% 0690 wpływy z różnych opłat - za usunięcie drzew 0,00 0,00 300 708,73 300 708,73 0% 0,64% 0690 wpływy z różnych opłat - za korzystanie ze środowiska 2 485 555,00 1 485 555,00 1 420 011,04 1 420 011,04 96% 3,00% Strona 2 z 38

Lp. % wykonania Wyszczególnienie Plan na 2011 rok Plan Wykonanie w tym planu Struktura wg uchwały po zmianach w 2011 r. Dochody Dochody budżetowej bieżące majątowe (kol.6/5) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 jednostki budżetowe 0830 0750 0750 0470 0760 0770 0870 2360 355 638,00 387 688,00 375 409,15 375 409,15 0,00 97% 0,79% wpływy z usług (usługi-przedszkole w Pszennie, usługi stołówek szkolnych,usługi opiekuńcze, usługi schroniska) 355 138,00 387 188,00 374 840,25 374 840,25 0,00 97% 0,79% dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t.lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (wynajem pomieszczeń biurowych) 500,00 500,00 568,90 568,90 0,00 114% 0,00% 4. dochody z majątku gminy: 3 189 029,00 1 389 029,00 1 081 907,95 413 170,67 668 737,28 78% 2,29% dochody z najmu i dzierżawy składników manjątkowych Skarbu Państwa, j.s.t.lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 472 029,00 472 029,00 350 173,53 350 173,53 0,00 74% 0,74% wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, uzytkowanie wieczyste nieruchomości 27 000,00 27 000,00 62 997,14 62 997,14 0,00 233% 0,13% wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 30 000,00 30 000,00 809,00 0,00 809,00 3% 0,00% wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego 2 600 000,00 800 000,00 644 404,28 0,00 644 404,28 81% 1,36% nieruchomości wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż samochodu -23 361 zł, sprzedaż złomu stalowgo -163 zł) 60 000,00 60 000,00 23 524,00 0,00 23 524,00 39% 0,05% 5. dochody należne gminie z tytułu dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami 9 407,00 24 407,00 32 731,29 32 731,29 0,00 134% 0,00% Strona 3 z 38

Lp. % wykonania Wyszczególnienie Plan na 2011 rok Plan Wykonanie w tym planu Struktura wg uchwały po zmianach w 2011 r. Dochody Dochody budżetowej bieżące majątowe (kol.6/5) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6. wpływy z odsetek : 68 096,00 77 996,00 93 749,57 93 749,57 0,00 120% 0,20% 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 39 121,00 39 121,00 36 687,28 36 687,28 0,00 94% 0,08% 0920 pozostałe odsetki 28 975,00 38 875,00 57 062,29 57 062,29 0,00 147% 0,12% 7. dotacje od innych j.s.t. 2330 2710 6630 6630 dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie umów miedzy j.s.t.(doposażenie świetlic wiejskich w Grodziszczu i Witoszowie D. w ramach konkursu "Odnowa Dolnośląskiej Wsi ") dotacja celowa na pomoc finansową - utrzymanie urządzeń melioracyjnych z województwa dolnośląskiego dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawi umów między j.s.t. - budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje boisko - Orlik 2012" dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie umów miedzy j.s.t. - doposażenie świetlic wiejskich w Grodziszczu i Witoszowie D. w ramach konkursu "Odnowa Dolnośląskiej Wsi " 8. środki z programów finansowanych z udziałem środków europejskich 245 900,00 353 000,00 390 074,00 42 074,00 348 000,00 111% 0,83% 0,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 100% 0,01% 0,00 0,00 37 074,00 37 074,00 0,00 0% 0,08% 245 900,00 318 000,00 318 000,00 0,00 318 000,00 100% 0,67% 0,00 30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 0% 0,06% 4 631 563,74 5 871 671,79 3 943 944,12 487 518,92 3 456 425,20 67% 8,34% Strona 4 z 38

Lp. % wykonania Wyszczególnienie Plan na 2011 rok Plan Wykonanie w tym planu Struktura wg uchwały po zmianach w 2011 r. Dochody Dochody budżetowej bieżące majątowe (kol.6/5) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2007 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich... - program "Nie stój w miejscu - bądź aktywny" 171 880,20 126 278,43 126 278,43 126 278,43 0,00 100% 0,27% 2007 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich... - program "Myślaczki" 0,00 80 633,00 80 633,55 80 633,55 0,00 100,00 0,17% 2007 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich... - program "Nie masz haka na bystrzaka" 230 692,00 232 382,38 220 060,89 220 060,89 0,00 95% 0,47% 2007 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich... - program "Polsko-czeskie ABC" 0,00 40 819,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00% 2007 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich... - program "Tu i tam przyjaciół mam" 0,00 71 755,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00% 2009 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich... - program "Nie stój w miejscu - bądź aktywny" 9 099,54 6 685,33 6 685,33 6 685,33 0,00 100% 0,01% 2009 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich... - program "Nie masz haka na bystrzaka" 40 710,00 41 008,65 40 167,60 40 167,60 0,00 98% 0,08% 2009 dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - program "Myślaczki" 0,00 14 230,00 13 693,12 13 693,12 0,00 96% 0,03% Strona 5 z 38

Lp. % wykonania Wyszczególnienie Plan na 2011 rok Plan Wykonanie w tym planu Struktura wg uchwały po zmianach w 2011 r. Dochody Dochody budżetowej bieżące majątowe (kol.6/5) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6207 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich... - budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Grodziszcze 0,00 2 508 000,00 1 715 723,00 0,00 1 715 723,00 68% 14,81% 6207 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich... - rozbudowa i oieplenie świetlicy wiejskiej.. w Grodziszczu. 0,00 410 428,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00% 6207 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich... - zakończenie wodociągowania. 0,00 748 313,00 748 313,03 0,00 748 313,03 100% 1,58% 6207 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich... - zagospodarowanie centrum wsi Bystrzyca Górna 0,00 0,00 24 999,00 0,00 24 999,00 0% 0,05% 6207 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich... - termomodernizacja budynku SP w Bystrzycy Grn. 0,00 29 451,00 125 066,61 0,00 125 066,61 425% 0,26% 6207 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich... - szkolne schronisko w Lubachowie 0,00 424 144,00 424 144,12 0,00 424 144,12 100% 0,90% 6207 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich... - termomodernizacja budynku Gimnazjum w Witoszowie Dln. 245 515,00 245 515,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00% Strona 6 z 38

Lp. % wykonania Wyszczególnienie Plan na 2011 rok Plan Wykonanie w tym planu Struktura wg uchwały po zmianach w 2011 r. Dochody Dochody budżetowej bieżące majątowe (kol.6/5) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6207 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich... - budowa hali sportowej przy Gimnazjum w Witoszowie Dln. 0,00 0,00 288 112,29 288 112,29 0% 0,61% 6207 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich... - remont świetlicy wiejskiej w Mokrzeszowie 0,00 111 443,00 111 443,00 0,00 111 443,00 100% 0,24% 6207 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich... - remont świetlicy wiejskiej w Bojanicach 0,00 18 624,00 18 624,15 0,00 18 624,15 100% 0,04% 6207 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich... - przebudowa boiska sportowego w Bystrzycy Grn. 0,00 404 247,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00% 6297 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (Fundusze Strukturalne) - kanaliz. Grodziszcze 2 284 277,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00% 6297 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (Fund. Strukt.) - odnowa i rozwój wsi w gminie 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00% 6297 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (Fund. Strukt.) - rozbudowa i oieplenie świetlicy wiejskiej.. w Grodziszczu. 410 428,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00% 6297 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (Fund. Strukt.) - remont świetlicy w Pszennie 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00% Strona 7 z 38

Lp. % wykonania Wyszczególnienie Plan na 2011 rok Plan Wykonanie w tym planu Struktura wg uchwały po zmianach w 2011 r. Dochody Dochody budżetowej bieżące majątowe (kol.6/5) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6297 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (Fund. Strukt.) - termomodernizacja wiejskiego domu kultury w Bystrzycy Grn.... 6297 6297 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (Fundusze Strukturalne) - zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Lubachowie gmin pozyskane z innych źródeł (Fundusze Strukturalne) - przebudowa boiska... w Bystrzycy Grn. 184 717,00 107 717,00 24 999,00 24 999,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00% 0,00 0,00 0,00 0% 0,00% 6290 2400 404 247,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00% 6297 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (Fundusze Strukturalne) - budowa boiska trawiatego we wsi Jagodnik 24 999,00 24 999,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00% 9. inne, w tym: 7 331 976,00 8 028 655,00 8 496 513,85 8 300 750,42 195 763,43 106% 17,97% 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych 7 077 529,00 7 077 529,00 7 198 202,00 7 198 202,00 102% 15,22% 0020 podatek dochodowy od osób prawnych 85 000,00 636 641,00 994 668,50 994 668,50 0,00 156% 2,10% 0580 kara za nieterminowe wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy UG 0,00 0,00 421,69 421,69 0,00 0% 0,00% 6260 dotacje z funduszy celowych z FOGR na przebodowę drogi gminnej w Lutomi G. środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (wpłaty za przyłącza wodoc. i kanaliz.) wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach oświatowych jedn. budż. W tym: SP - 79,38 zł, Przedszkole Pszenno - 0,57 zł, Gimnazja - 69,59 zł 0,00 120 000,00 120 000,00 0,00 120 000,00 100% 0,25% 70 000,00 70 000,00 75 763,43 0,00 75 763,43 108% 0,16% 0,00 0,00 149,54 149,54 0,00 0% 0,00% Strona 8 z 38

Lp. % wykonania Wyszczególnienie Plan na 2011 rok Plan Wykonanie w tym planu Struktura wg uchwały po zmianach w 2011 r. Dochody Dochody budżetowej bieżące majątowe (kol.6/5) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2680 rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (z PFRON) 98 947,00 98 947,00 6 336,00 6 336,00 0,00 6% 0,01% 0960 otrzymana darowizna na zakup urządzeń na plac zabaw w Pszennie 0,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 100% 0,01% 0970 wpływy z różnych dochodów 500,00 20 538,00 95 972,69 95 972,69 467% 0,20% II. SUBWENCJA, w tym: 14 229 252,00 14 445 817,00 14 445 817,00 14 445 817,00 0,00 100% 30,55% 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa (część oświatowa) 11 371 425,00 11 587 990,00 11 587 990,00 11 587 990,00 0,00 100% 24,51% 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa (część wyrównawcza) 2 857 827,00 2 857 827,00 2 857 827,00 2 857 827,00 0,00 100% 6,04% III. DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA, w tym: 7 038 146,00 7 624 053,62 7 514 908,31 5 459 668,01 2 055 240,30 99% 15,89% 2010 dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 3 862 672,00 4 506 222,62 4 504 821,20 4 504 821,20 0,00 100% 9,53% 2020 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 800,00 800,00 800,00 800,00 0,00 100% 0,00% 6330 dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych gmin 2 368 900,00 2 066 044,00 2 055 240,30 0,00 2 055 240,30 99% 4,35% 2030 dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 805 774,00 1 050 987,00 954 046,81 954 046,81 0,00 91% 2,02% RAZEM 49 794 748,74 49 909 506,41 47 280 952,83 40 556 786,62 6 724 166,21 94,73% 100% Strona 9 z 38

Realizacja zadań zleconych w zakresie administracji rządowej w 2011 roku Załącznik nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu Dotacje na realizację zadań zleconych Wydatki Wydatki inwestycyjne Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie bieżące Plan Plan po Wykonanie % zmianach w 2011 r. wykonania 1 2 3 4 5 6 7 8 9 010 Rolnictwo i łowiectwo 01095 Pozostała działalność 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 0,00 632 863,62 632 863,62 100,00% 632 863,62 - rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami razem dział 010 0,00 632 863,62 632 863,62 100,00% 632 863,62-750 Administracja publiczna 75011 Urzędy wojewódzkie 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 108 713,00 108 713,00 108 713,00 100,00% 108 713,00 - rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 75056 Spis powszechny i inne 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 0,00 29 094,00 29 094,00 100,00% 29 094,00 - rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami razem dział 750 108 713,00 137 807,00 137 807,00 100,00% 137 807,00-751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2 659,00 2 659,00 2 659,00 100,00% 2 659,00 - rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 75108 Wybory do Sejmu i Senatu Strona 10 z 38

Dotacje na realizację zadań zleconych Wydatki Wydatki inwestycyjne Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie bieżące Plan Plan po Wykonanie % zmianach w 2011 r. wykonania 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 26 149,00 26 149,00 100,00% 26 149,00 - innych zadań zleconych gminie ustawami 0,00 razem dział 751 2 659,00 28 808,00 28 808,00 100,00% 28 808,00-752 Obrona narodowa 75212 Pozostałe wydatki obronne 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 300,00 300,00 300,00 100,00% 300,00 - rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami razem dział 752 300,00 300,00 300,00 100,00% 300,00-754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 75414 Obrona cywilna 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 1 000,00 1 000,00 1 000,00 100,00% 1 000,00 - rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami razem dział 754 1 000,00 1 000,00 1 000,00 100,00% 1 000,00-852 Opieka społeczna Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne 85212 i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 3 731 000,00 3 661 000,00 3 660 999,58 100,00% 3 660 999,58 - rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 10 000,00 21 000,00 21 000,00 100,00% 21 000,00 - rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Strona 11 z 38

Dotacje na realizację zadań zleconych Wydatki Wydatki inwestycyjne Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie bieżące Plan Plan po Wykonanie % zmianach w 2011 r. wykonania 1 2 3 4 5 6 7 8 9 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 9 000,00 9 444,00 9 443,00 99,99% 9 443,00 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 85295 Pozostała działalność 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 0,00 14 000,00 12 600,00 90,00% 12 600,00 - rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami razem dział 852 3 750 000,00 3 705 444,00 3 704 042,58 99,96% 3 704 042,58 - Ogółem 3 862 672,00 4 506 222,62 4 504 821,20 99,97% 4 504 821,20 - Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w 2011 r. Lp. Dział Rozdział Kwota dochodów związana z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegająca przekazaniu do budżetu państwa Kwota wykonana w 2011 r. w złotych Kwota dochodów j.s.t.związana z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej ( 2360) Kwota wykonana w 2011 r. ( 2360)* 1 2 3 4 5 6 6 6 1 750 75011 0690 1 000,00 412,30 50,00 21,70 2 852 85212 0920 0,00 11 163,31 0,00 0,00 3 852 85212 0970 4 000,00 4 291,37 2 000,00 4 291,36 4 852 85212 0980 15 000,00 45 227,30 22 234,00 28 345,54 5 852 85228 0830 2 000,00 1 381,17 123,00 72,69 Ogółem * kwota wykonana zgodna ze sprawozdaniem Rb- 27S 22 000,00 62 475,45 24 407,00 32 731,29 Strona 12 z 38

Załącznik nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2011 r. według działów klasyfikacji budżetowej Dział Wyszczególnienie Plan Plan po zmianach Wykonanie w 2011 roku % wykonania Struktura planu Ogółem w tym: bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 010 Rolnictwo i łowiectwo 8 480 832,00 8 925 695,62 8 472 078,33 991 813,79 7 480 264,54 94,92% 16,71% 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 250 000,00 990 000,00 988 911,52 248 911,52 740 000,00 99,89% 1,95% 600 Transport i łączność 4 478 014,00 4 781 614,00 4 243 045,23 1 820 856,59 2 422 188,64 88,74% 8,37% 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 986 639,00 1 936 639,00 1 446 344,55 785 163,92 661 180,63 74,68% 2,85% 710 Działalnośc usługowa 331 850,00 331 850,00 246 107,53 246 107,53-74,16% 0,49% 750 Administracja publiczna 4 646 556,00 4 739 983,00 4 595 386,67 4 434 791,24 160 595,43 96,95% 9,06% 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 659,00 28 808,00 28 808,00 28 808,00-100,00% 0,06% 752 Obrona narodowa 300,00 300,00 300,00 300,00-100,00% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 407 850,00 428 851,00 402 669,88 378 336,05 24 333,83 93,90% 0,79% przeciwpożarowa 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osob. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 94 142,00 94 142,00 79 365,25 79 365,25-84,30% 0,16% 757 Obsługa długu publicznego 965 000,00 965 000,00 842 268,69 842 268,69-87,28% 1,66% 758 Różne rozliczenia 374 500,00 203 043,00 4 500,00 4 500,00-2,22% 0,01% 801 Oświata i wychowanie 16 708 136,00 16 692 366,03 16 178 138,09 15 592 641,29 585 496,80 96,92% 31,90% 851 Ochrona zdrowia 223 538,00 256 694,00 251 691,62 251 691,62-98,05% 0,50% 852 Pomoc społeczna 6 392 251,74 6 359 255,76 6 306 053,67 6 306 053,67-99,16% 12,43% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 453 127,00 744 859,00 681 610,65 681 610,65-91,51% 1,34% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 811 855,00 1 959 185,00 1 655 693,05 1 301 254,53 354 438,52 84,51% 3,26% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 604 586,00 2 565 077,00 1 927 117,67 1 564 451,21 362 666,46 75,13% 3,80% 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 1 500,00 - - - - 0,00% 0,00% 926 Kultura fizyczna i sport 2 404 467,00 2 577 101,00 2 362 858,19 491 691,55 1 871 166,64 91,69% 4,66% x Ogółem wydatki: 52 617 802,74 54 580 463,41 50 712 948,59 36 050 617,10 14 662 331,49 92,91% 100% Strona 13 z 38

Realizacja wydatków majątkowych w 2011 roku Załącznik nr 7 do sprawozdania z wykonania budżetu L.p. Wyszczególnienie Dział Rozdział Plan Plan po zmianach Wykonanie % wykonania planu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Budowa kanalizacji gminy, w tym: Jagodnik, Boleścin, Komorów 010 01010 100 000 25 000 22 204,00 88,8% 0% 2 Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Grodziszcze 010 01010 4 600 000 5 138 000 5 126 563,10 99,8% 35% 3 Odwiert studni głębinowej wraz z budową sieci przesyłowej w Komorowie 010 01010 300 000 - - 0,0% 0% Odwiert studni głębinowejw Jagodniku oraz odwiert studni 4 010 01010-289 000 278 398,45 96,3% 2% głębinowej w Komorowie wraz z budową sieci przesyłowych 5 Wykonanie kompleksowego odwodnienia terenów w Witoszowie Dolnym (ok. 30 ha) 010 01010 200 000 - - 0,0% 0% 6 Wykonanie odwodnienia terenów w Witoszowie Dolnym (ok. 30 ha), w Pankowie i Słotwinie 010 01010-150 000-0,0% 0% 7 Wykonanie suchego zbiornika retencyjnego w Pankowie 010 01010 50 000 - - 0,0% 0% 8 Odnowa i rozwój wsi w Gminie, w tym działania programu LEADER 010 01041 630 000 - - 0,0% 0% Przebudowa wraz z rozbudową świetlicy wiejskiej w 9 Makowicach, działania programu LEADER - Odnowa i rozwój 010 01041-15 000 14 514,00 96,8% 0% wsi Rozbudowa i ocieplenie budynku świetlicy wiejskiej wraz z 10 przebudową miejsc postojowych do obsługi boiska sportowego 010 01041 667 630 667 630 532 573,03 79,8% 4% w Grodziszczu, w ramach PROW "Odnowa i rozwój wsi" Przebudowa kanału deszczowego wraz z zarurowaniem rowu w 11 Pankowie i Odbudowa stawu - zbiornika retencyjnego na dz. nr 010 01078-235 000 213 270,32 1% 282 w Mokrzeszowie 12 Regulacja rowu Kotarba R-C w Mokrzeszowie 010 01078 1 500 000 1 340 000 1 292 741,64 96,5% 9% Struktura wydatków majątkowych Strona 14 z 38

L.p. Wyszczególnienie Dział Rozdział Plan Plan po zmianach Wykonanie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Strona 15 z 38 % wykonania planu Struktura wydatków majątkowych RAZEM DZIAŁ 010 010 8 047 630 7 859 630 7 480 264,54 95,2% 51% Wniesienie wkładu do spółki komunalnej pn. Świdnickie 13 400 40002-740 000,00 740 000 100,0% 5% Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne sp.z o.o. RAZEM DZIAŁ 400 400-740 000,00 740 000,00 100,0% 5% Przebudowa drogi gminnej w Lutomi Górnej, w ramach 14 600 60016 1 450 000 0,00-0,0% 0% Narodowego Programu Przebudowy Dróg lokalnych 2008-2011 15 Przebudowa drogi gminnej w Lutomi Górnej 600 60016-702 000,00 579 648,05 0,0% 4% Budowa drogi powiatowej nr 3396D na odcinku pomiędzy drogą 16 krajową nr 5 a drogą wojewódzką nr 382 i ul. Stęczyńskiego w 600 60014 600 000 600 000 584 021,70 97,3% 4% Świdnicy ( 6300) 17 Budowa i modernizacja dróg i chodników w gminie, w tym zagospodarowanie terenu przy budynku Urzędu Gminy 600 60016 500 000 540 000 516 384,35 95,6% 4% 18 Przebudowa dróg gminnych - wykonanie rowu przydrożnego, działka nr 4 w Słotwinie 600 60078-65 000 60 239,67 92,7% 0% 19 Odbudowa drogi gminnej nr 111785D wraz z odwodnieniem, Opoczka - Makowice - Krzyżowa - powódź 2009 r. 600 60078-695 000 681 894,87 98,1% 5% RAZEM DZIAŁ 600 600 2 550 000,00 2 602 000,00 2 422 188,64 93,1% 17% 20 Budowa budynku komunalnego w Pszennie 700 70004 674 960 674 960 661 180,63 98,0% 5% 21 Wykup działek ( 6060) 700 70005 50 000 - - 0,0% 0% RAZEM DZIAŁ 700 700 724 960 674 960 661 180,63 98,0% 5% 22 Zakup klimatyzatora ( 6060) 750 75022 5 000 5 000-0,0% 0% 23 Zakupy inwestycyjne Urzędu Gminy ( 6060) 750 75023 150 000 160 642 160 595,43 100,0% 1% Gminne studio nagrań - zakup sprzętu audio w ramach PROW 24 działania programu LEADER (ujęto w planie w okresie 07.07.11 750 75095 - - - - 0% r. -19.12.11r.) RAZEM DZIAŁ 750 750 155 000 165 642 160 595,43 97,0% 1% 25 Rozudowa remizy OSP Panków 754 75412-25 500 24 333,83 95,4% 0%

L.p. Wyszczególnienie Dział Rozdział Plan Plan po zmianach Wykonanie % wykonania planu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 RAZEM DZIAŁ 754 754-25 500 24 333,83 95,4% 0% Wykonanie doziemnej instalacji cieplnej i modernizacja węzła 26 cieplnego w kotłowni zasilającej SP i Gimnazjum w Witoszowie 801 80101-16 000 15 423,34 96,4% 0% Dolnym 27 Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum w Witoszowie Dolnym 801 80110 400 000 - - 0,0% 0% Termomodernizacja budynku szkoły Gimnazjum w Witoszowie 28 D. w ramach projektu "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej pełniących funkcje edukacyjne i 801 80110 572 473 588 073 570 073,46 96,9% 4% kulturalne na obszarze Przedgórza Sudeckiego i Niziny Śląskiej" RAZEM DZIAŁ 801 801 972 473 604 073 585 496,80 96,9% 4% 29 Zadania inwestycyjne w ramach porządkowania gospodarki wodno- ściekowej w gminie 900 90001 250 000 140 000 117 375,91 83,8% 1% Zakup kosiarek - Sołectwa ( 6060), w tym: 30 Grodziszcze - 7 500 zł 900 90003 20 500 20 500 20 500,00 100,0% 0% Jagodnik - 6 000 zł, Makowice - 7 000 zł Modernizacja oświetlenia w gminie, w tym 31 Sołectwa - 10 488,35 zł, z czego: 900 90015 380 424 207 824 190 687,18 91,8% 1% Krzyżowa - 1 300 zł, Wiśniowa - 3 664,35 zł, Witoszów Grn. - 5 524 zł, Modernizacja placów zabaw, w tym Sołectwa: 32 900 90095 13 215 5 559 5 558,74 100,0% 0% Krzczonów - 5 000 zł, Pszenno - 558,74 zł Struktura wydatków majątkowych Strona 16 z 38

L.p. Wyszczególnienie Dział Rozdział Plan Plan po zmianach Wykonanie % wykonania planu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Zakup wyposażenia na place zabaw ( 6060) - w tym Sołectwa: 33 Bystrzyca Grn. - 5 646,75 zł, 900 90095 19 402 20 402 20 316,69 99,6% 0% Miłochów - 4 927 zł, Mokrzeszów - 4 742,94 zł, Pszenno - 5 000 zł RAZEM DZIAŁ 900 900 683 541 394 285 354 438,52 89,9% 2% Termomodernizacja Wiejskiego Domu Kultury w Bystrzycy 34 Górnej w ramach projektu "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej pełniących funkcje edukacyjne i 921 92109 441 893 289 893 288 254,43 99,4% 2% kulturalne na obszarze Przedgórza Sudeckiego i Niziny Śląskiej" 35 Remont świetlicy w Pszennie w ramach PROW,działania programu LEADER - "Odnowa i rozwój wsi" 921 92109 494 388 494 388 37,40 0,0% 0% 36 Zagopodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Lubachowie, w ramach PROW, działania programu LEADER 921 92109 99 985 99 985 0,00 0,0% 0% 37 Doposażenie świetlic wiejskich w Grodziszczu i Witoszowie Dln. w ramach Odnowy Dolnośląskiej Wsi 921 92109-63 000 59 059,66 93,7% 0% Zakupy do świetlic wiejskich w ramach Funduszu Sołeckiego, w 38 tym Sołectwa: 921 92109 19 315 15 315 15 314,97 100,0% 0% Komorów - 3 999,98 zł, Słotwina - 5 314,99 zł Witoszów Dln. - 6 000 zł RAZEM DZIAŁ 921 921 1 055 581 962 581 362 666,46 37,7% 2% Przebudowa boiska sportowego wraz z budową szatni 39 sportowej przyboiskowej i miejsc postojowych w 926 92601 794 434 874 434 768 692,52 87,9% 5% miejscowości Bystrzyca Górna w ramach PROW "Odnowa i rozwój wsi" 40 Budowa boiska trawiastego we wsi Jagodnik w ramach PROW działania programu LEADER - Małe Projekty 926 92601 99 459 99 459-0,0% 0% Struktura wydatków majątkowych Strona 17 z 38

L.p. Wyszczególnienie Dział Rozdział Plan Plan po zmianach Wykonanie % wykonania planu Struktura wydatków majątkowych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 41 Budowa kompleksu "Orlik" w ramach programu "Orlik - 2012" 926 92601 1 000 000 - - 0,0% 0% 42 Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje boisko - Orlik 2012" 926 92601-1 092 634 1 090 562,17 99,8% 7% 43 Adaptacja boiska sportowego - Sołectwo Pogorzała 926 92601 7 000 7 000 6 911,96 98,7% 0% 44 Zakup wyposażenia na boisko - Sołectwo Panków 926 92601-5 000 4 999,99 100,0% 0% RAZEM DZIAŁ 926 926 1 900 893 2 078 527 1 871 166,64 90,0% 13% OGÓŁEM 16 090 078 16 107 198 14 662 331,49 91,0% 100% Strona 18 z 38

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej w 2011 r. Załącznik nr 8 do sprawozdania z wykonania budżetu Zmiany w planie wydatków na w tym: realizację Wydatki wg programów źródeł środki własne dotacje % wykonania planu finansowanych z udziałem dochody RPO/PROW/ Dolnośl. Urząd L.p. Wyszczególnienie Dział Rozdział Plan środków z UE Plan po zmianach własne FS Woje-wódzki 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: 473 613,74 175 643,15 649 256,89 601 999,01 29 753,80 511 699,16 60 546,05 92,72 1 Projekt pn "Nie masz haka na bystrzaka" 801 80101 271 402,00 1 989,03 273 391,03 267 784,00 0,00 227 616,40 40 167,60 97,95 2 Projekt pn. "Polsko- Czeskie ABC" 801 80101 0,00 48 023,00 48 023,00 37 270,55 5 590,58 31 679,97 0,00 77,61 3 Projekt pn. "Tu i tam przyjaciół mam" 801 80101 0,00 84 417,00 84 417,00 57 094,15 8 564,12 48 530,03 0,00 67,63 4 Projekt systemowy "Myślaczki" 801 80195 0,00 94 863,00 94 863,00 91 287,45 0,00 77 594,33 13 693,12 96,23 RAZEM DZIAŁ 801 271 402,00 229 292,03 500 694,03 453 436,15 14 154,70 385 420,73 53 860,72 90,56 1 Projekt pn. "Nie stój w miejscu - bądź aktywny" 852 85214 21 232,00-5 632,90 15 599,10 15 599,10 15 599,10 0,00 0,00 100,00 2 Projekt pn. "Nie stój w miejscu - bądź aktywny" 852 85219 180 979,74-48 015,98 132 963,76 132 963,76 0,00 126 278,43 6 685,33 100,00 RAZEM DZIAŁ 852 202 211,74-53 648,88 148 562,86 148 562,86 15 599,10 126 278,43 6 685,33 100,00 WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym: 8 400 262,00-133 400,00 8 266 862,00 7 300 707,94 3 804 447,63 3 496 260,31 0,00 88,31 Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi 1 Grodziszcze* 010 01010 4 600 000,00 538 000,00 5 138 000,00 5 126 563,10 2 618 070,73 2 508 492,37 0,00 99,78 Rozbudowa i ocieplenie budynku świetlicy 2 wiejskiej wraz z przebudową miejsc postojowych do obsługi boiska sportowego w Grodziszczu* 010 01041 667 630,00 0,00 667 630,00 532 573,03 209 734,39 322 838,64 0,00 79,77 3 Odnowa i rozwój wsi w Gminie, w tym działania programu LEADER 010 01041 630 000,00-630 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Przebudowa wraz z rozbudową świetlicy 4 wiejskiej w Makowicach, działania programu LEADER - Odnowa i rozwój wsi 010 01041 0,00 15 000,00 15 000,00 14 514,00 14 514,00 0,00 0,00 96,76 RAZEM DZIAŁ 010 5 897 630,00-77 000,00 5 820 630,00 5 673 650,13 2 842 319,12 2 831 331,01 0,00 97,47 Gminne studio nagrań - zakup sprzętu audio 1 (ujęto w planie w okresie 07.07.11 r. - 19.12.11 r.) 750 75095 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RAZEM DZIAŁ 750 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 Termomodernizacja budynku szkoły Gimnazjum w Witoszowie Dolnym 801 80110 572 473,00 15 600,00 588 073,00 570 073,46 342 544,40 227 529,06 0,00 96,94 RAZEM DZIAŁ 801 572 473,00 15 600,00 588 073,00 570 073,46 342 544,40 227 529,06 0,00 96,94 Strona 19 z 38

Zmiany w planie wydatków na w tym: realizację Wydatki wg programów źródeł środki własne dotacje % wykonania planu finansowanych z L.p. Wyszczególnienie Dział Rozdział Plan udziałem środków z UE Plan po zmianach dochody własne RPO/PROW/ FS Dolnośl. Urząd Woje-wódzki 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 Termomodernizacja Domu Wiejskiego Domu Kultury w Bystrzycy Górnej 921 92109 441 893,00-152 000,00 289 893,00 288 254,43 181 329,68 106 924,75 0,00 99,43 2 Remont świetlicy wiejskiej w Pszennie w ramach "Odnowy i rozwoju wsi" 921 92109 494 388,00 0,00 494 388,00 37,40 37,40 0,00 0,00 0,01 Zagospodarowanie terenu przy świetlicy 3 wiejskiej w Lubachowie, w ramach działania LEADER 921 92109 99 985,00 0,00 99 985,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RAZEM DZIAŁ 921 1 036 266,00-152 000,00 884 266,00 288 291,83 181 367,08 106 924,75 0,00 32,60 Przebudowa boiska sportowego wraz z 1 budowa szatni sportowej przyboiskowej i miejsc postojowych w miejscowości Bystrzyca G. * 926 92601 794 434,00 80 000,00 874 434,00 768 692,52 438 217,03 330 475,49 0,00 87,90 2 Budowa boiska trawiastego we wsi Jagodnik w ramach PROW 926 92601 99 459,00 0,00 99 459,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RAZEM DZIAŁ 926 893 893,00 80 000,00 973 893,00 768 692,52 438 217,03 330 475,49 0,00 78,93 OGÓŁEM 8 873 875,74 42 243,15 8 916 118,89 7 902 706,95 3 834 201,43 4 007 959,47 60 546,05 88,63 * zadanie realizowane z wyprzedzającym finansowaniem z BGK Strona 20 z 38

Załącznik nr 9 do sprawozdania z wykonania budżetu Informacja o udzielonych dotacjach z budżetu Gminy Świdnica na realizację zadań publicznych w 2011 roku % Plan po Wykonana kwota wykonania Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan zmianach z tego dotacja: dotacji w 2011 r. planu Uwagi podmiotowa celowa (9/6) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 I. Jednostki sektora finansów publicznych 2 323 022 2 374 022 1 604 522 769 500 2 296 920,70 96,8% a/ bieżące 1 723 022 1 774 022 1 604 522 169 500 1 712 899,00 96,6% b/ majątkowe 600 000 600 000 0 600 000 584 021,70 97,3% 1. Samorządowe instytucje kultury 1 568 522 1 604 522 1 604 522 0 1 604 522,00 100,0% a/ bieżące, w tym: 1 568 522 1 604 522 1 604 522 0 1 604 522,00 100,0% 921 92109 2480 Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji 1 100 475 1 130 475 1 130 475 1 130 475,00 100,0% 921 92116 2480 Biblioteka Publiczna Gminy Świdnica 218 247 218 247 218 247 218 247,00 100,0% 926 92601 2480 Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji 249 800 255 800 255 800 255 800,00 100,0% b/ majątkowe, w tym: 2. Pozostałe podmioty 754 500 769 500 0 769 500 692 398,70 90,0% a/ bieżące, w tym: 154 500 169 500 0 169 500 108 377,00 zł 63,9% 754 75405 3000 Komendy powiatowe Policji 0 15 000 0 15 000 15 000,00 100,0% wpłata na Fundusz Wsparcia Policji pomoc finansowa - zakup drabiny dla 758 75809 2710 Starostwo Powiatowe 4 500 4 500 4 500 4 500,00 100,0% PSP partycypacja w kosztach pobytu 801 80105 2310 Przedszkole Specjalne w Świdnicy 150 000 150 000 150 000 88 877,00 59,3% dzieci z terenu Gminy Świdnica b/ majątkowe, w tym: 600 000 600 000 0 600 000 584 021,70 97,3% dofinasowanie zadania inw. Pn. "Budowa drogi powiatowej nr 3396D na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 5 a drogą wojewódzką nr 382 i ul. 600 60014 6300 Starostwo Powiatowe 600 000 600 000 600 000 584 021,70 97,3% Stęczyńskiego w Świdnicy" II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych 775 542 714 542 375 542 339 000 532 050,00 74,5% a/ bieżące 775 542 714 542 375 542 339 000 532 050,00 74,5% 1. Pozostałe podmioty 775 542 714 542 375 542 339 000 532 050,00 74,5% a/ bieżące, w tym: 775 542 714 542 375 542 339 000 532 050,00 74,5% 801 80104 2540 Przedszkole Żarów 17 744 17 744 17 744 0,00 0,0% 801 80104 2540 Przedszkole Pieszyce 22 180 22 180 22 180 19 530,72 88,1% 801 80104 2540 Przedszkole Boleścin 186 312 141 312 141 312 68 707,22 48,6% Strona 21 z 38

% Plan po Wykonana kwota wykonania Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan zmianach z tego dotacja: dotacji w 2011 r. planu Uwagi podmiotowa celowa (9/6) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Społeczne Przedzkole "Akademia 801 80104 2540 Przedszkolaka" w Świdnicy 0 13 021 13 021 11 573,76 88,9% Niepubliczne Przedzkole "Europejska 801 80104 2540 Akademia Dziecka" w Świdnicy 26 616 0 0 0,00 0,0% Przedszkole Niepubliczne "Wesoła Piątka" w 801 80104 2540 Świdnicy 0 13 595 13 595 12 297,12 90,5% 801 80104 2540 Przedszkole Świebodzice 4 436 4 436 4 436 3 978,48 89,7% 801 80104 2540 Punkt Przedzkolny w Bojanicach 28 392 28 392 28 392 27 584,70 97,2% 801 80104 2540 Punkt Przedzkolny w Komorowie 52 052 52 052 52 052 38 965,80 74,9% 801 80104 2540 Punkt Przedzkolny w Pankowie 47 320 47 320 47 320 12 731,40 26,9% 801 80104 2540 Punkt przedszkolny w Lubachowie 35 490 35 490 35 490 27 777,60 78,3% AZYL Stowarzyszenie Przyjaciół 900 90095 2820 Ochrona zwierząt 50 000 40 000 40 000 40 000,00 100,0% Zwierząt Zadania w w zakresie krzewienia kultury 921 92109 2820 ludowej 30 000 30 000 30 000 0,00 0,0% 921 92120 2720 Ochrona i konseracja zabytków 75 000 75 000 75 000 74 903,20 99,9% 926 92605 2820 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 200 000 194 000 194 000 194 000,00 100,0% GLKS - 91 000 zł Razem dotacje 3 098 564 3 088 564 1 980 064 1 108 500 2 828 970,70 91,6% a/ bieżące 2 498 564 2 488 564 1 980 064 508 500 2 244 949,00 90,2% b/ majątkowe 600 000 600 000 0 600 000 584 021,70 97,3% Strona 22 z 38

Załącznik nr 10 do sprawozdania z wykonania budżetu Środki funduszu przypadające na dane Lp Nazwa Sołectwa Sołectwo (art.2 ust.1 Ustawy o funduszu sołeckim) Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego w 2011 r. - wykonanie budżetu na dzień 31.12.2011 r. Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku Sołectwa Wydatki w ramach funduszu sołeckiego Plan Wykonanie ROZDZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 1 2 3 4 5 6 PARAGRAF KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 1. Bojanice 15 330 Remont - wykonanie barierki zabepieczającej nad potokiem Bojanicka Woda 10 000 10 000,00 90095 4270 Wynagrodzenie dla konserwatora 1 200 1200,00 90003 4170 Zakup materiałów na drobne remonty i części zamienne do kosiarek 600 593,60 90003 4210 Imprezy okolicznościowe zakupy 2 000 1996,89 92109 4210 Orkiestra na festyn 1 000 1000,00 92109 4170 Wynajem profesionalnej firmy zajmującej się organizacją imprez dla dzieci 530 530,00 92109 4300 15 330 15320,49 2. Boleścin 17 696 Zakup namiotu oraz stołów i ławek na imprezy okolicznościowe 3 000 2994,00 92109 4210 Utrzymanie terenów zielonych - estetyka, umowy zlecenia 2 995 2990,00 90003 4170 Utrzymanie terenów zielonych - estetyka, umowy zlecenia 435 408,61 90003 4110 Utrzymanie terenów zielonych - estetyka, umowy zlecenia 70 65,91 90003 4120 Utrzymanie terenów zielonych - estetyka, materiały eksploatacyjne 2 000 1991,22 90003 4210 Utrzymanie terenów zielonych - estetyka, naprawy i konserwacje 376 375,00 90003 4300 Utrzymanie terenów zielonych - estetyka, naprawy i konserwacje 624 623,01 90003 4270 Imprezy środowiskowe 1 778 1769,38 92109 4210 Imprezy środowiskowe 222 222,00 92109 4210 Doposażenie świetlicy wiejskiej 2 778 2778,00 92109 4210 Doposażenie świetlicy wiejskiej 222 222,00 92109 4210 Doposażenie obiektu sportowego 3 196 3195,98 92601 4210 17 696 17635,11 3. Burkatów 17 294 Zakup materiałów na koszenie terenów gminnych 1 500 1495,61 90003 4210 Zakup usług koszenia w ramach umowy zlecenia 2 200 2200,00 90003 4170 Usługa wywozu kontenera na wielkogabarytowego na śmieci 350 350,00 90003 4300 Zakup usług związanych z prowadzeniem strony internetowej 294 211,93 92109 4300 Dofinansowanie zespołu sportowego 400 397,58 92601 4210 Dofinansowanie zespołu sportowego 600 600,00 92601 4270 Organizacja spotkań okolicznościowych 2 000 2000,00 92109 4210 Zakup namiotu/namiotów 2 450 2449,95 92109 4210 Remont - wykonanie barierek przy drodze powiatowej między remizą a mostem 6 000 6000,00 60016 4270 Wykonanie oznakowania ulic poprzez wyszczególnienie numerów domów i ulic 1 000 998,76 60016 4210 Dofinansowanie tablicy informacyjnych przy kościele 500 499,38 90095 4210 17 294 17203,21 4 Bystrzyca Doln 19 102 Organizacja dożynek 2 500 2138,86 92109 4210 Estetyka wsi 1 542 1541,29 90003 4210 Estetyka wsi 460 335,21 90003 4170 Organizacja spotkań okolicznościowych 1 200 1198,86 92109 4210 Ogrodzenie placu zabaw 2 500 2500,00 90095 4210 Remont - utwardzenie parkingu przy boisku sportowym 5 000 4999,95 92601 4270 Zakup podkaszarki 1 200 1200,00 90003 4210 Remont i wyposażenie świetlicy 4 200 4055,56 92109 4210 Remont i wyposażenie świetlicy 500 500,00 92109 4270 19 102 18469,73 5. Bystrzyca Górn 19 079 Estetyka wsi usługi 450 450,00 90003 4300 Estetyka wsi usługi 2 150 2150,00 90003 4170 Estetyka wsi usługi 400 400,00 90003 4270 Estetyka wsi zakup materiałów i usług 2 400 2372,77 90003 4210 Organizacja imprez okolicznościowo-kulturalno integracyjnych 2 306 2303,71 92109 4210 Organizacja imprez okolicznościowo-kulturalno integracyjnych 2 900 2583,00 92109 4170 Organizacja imprez okolicznościowo-kulturalno integracyjnych 1 213 1213,00 92109 4300 Utrzymanie boiska i modernizacja wiaty 1 100 1094,72 92601 4210 Wykonanie tablicy ogłoszeń 500 499,75 90095 4210 Doposażenie placu zabaw 5 660 5646,75 90095 6060 19 079 18713,70 6. Gogołów 11 916 Zakup paliwa do kosiarek 1 000 803,97 90003 4210 Zakup części do kosiarek 700 268,99 90003 4210 Zakup agregatu prądotwórczego 1 200 1200,00 90095 4210 Wywóz śmieci z okolic cmentarza 400 393,15 90003 4300 Organizacja Dnia Dziecka 700 699,49 92109 4210 Zakup zasłon do świetlicy 1 000 1000,00 92109 4210 Zakup - uzupełnienie naczyń kuchennych do świetlicy 300 298,66 92109 4210 Zakup wyposażenia do świetlicy 300 289,36 92109 4210 Remont przystanku 700 696,29 60095 4210 Naprawa grilla 195 193,66 90095 4210 Naprawa grilla 305 305,00 90095 4170 Organizacja festynu dożynkowego 700 700,00 92109 4210 Wynagrodzenie za koszenie terenów zielonych 1 500 1250,00 90003 4170 Zakup okien do remizy strażackiej 1 300 750,00 75412 4210 Zakup koszy na śmieci na przystanki i plac zabaw 1 616 1599,25 90003 4210 11 916 10447,82 7. Grodziszcze 22 315 Prowadzenie strony internetowej 331 331,00 92109 4210 * Prowadzenie strony internetowej 1 169 1169,00 92109 4170 Zakup mundurów bojowych dla OSP 1 000 999,99 75412 4210 Dzień seniora 1 130 1130,00 92109 4210 Dzień seniora 370 370,00 92109 4170 Dzień seniora - z rezerwy budżetowej 488 487,11 92109 4210 Klub sportowy - poprawa wyglądu murawy i trybun obiektu sportowego 1 000 996,28 92601 4210 Estetyka wsi 2 500 2479,28 90003 4210 Wynagrodzenie konserwatora 3 500 3500,00 90003 4170 Zakup kosiarki spalinowej na traktorku 7 500 7500,00 90003 6060 Zagospodarownie terenu placu zabaw i ogrodzenia 2 815 2812,48 90095 4210 Remont kosiarki spalinowej na żyłkę i na traktorku 940 940,00 90003 4270 Remont kosiarki spalinowej na żyłkę i na traktorku 60 60,00 90003 4300 22 315 22288,03 8. Jagodnik 11 559 Zakup ciągniczka - kosiarki 6 000 6000,00 90003 6060 Kosa spalinowa 1 500 1500,00 90003 4210 Paliwo i materiały eksploatacyjne 1 000 992,98 90003 4210 Opłata pracownika gospodarczego 1 200 0,00 90003 4170 Strona 23 z 38

Środki funduszu przypadające na dane Lp Nazwa Sołectwa Sołectwo (art.2 ust.1 Ustawy o funduszu sołeckim) Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku Sołectwa Wydatki w ramach funduszu sołeckiego Plan Wykonanie ROZDZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ PARAGRAF KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Przyczepka do kosiarki 700 700,00 90003 4210 Renowacja krzyża 600 600,00 90095 4210 Farby 559 559,00 90003 4210 11 559 10351,98 9 Jakubów 6 851 Zakup materiałów i usług związanych z estetyką wsi 2 250 2143,36 90003 4210 Zakup materiałów i usług związanych z estetyką wsi 700 700,00 90003 4170 Imprezy kulturalno-oświetleniowe dla dzieci i młodzieży 600 600,00 92109 4210 Zakupienie i zamontowanie ogrodzenia na plac zabaw 3 301 3274,12 90095 4210 6 851 6717,48 10 Komorów 19 994 Wykaszanie rowów i placów uzytku publicznego 3 000 3000,00 90003 4170 Zakup paliwa, żyłki i oleju 1 500 1113,67 90003 4210 Organizacja imprez integracyjnych 1 900 1899,61 92109 4210 Organizacja imprez integracyjnych 600 600,00 92109 4170 Zakup sprzętu nagłaśniajacego, grającego 4 000 3999,98 92109 6060 Remont - Utwardzenie dojścia, od bramy wjazdowej do świetlicy wiejskiej 744 744,00 92109 4270 Remont -wykonanie dalszego utwardzenia placu przed szatnią na boisku sportowym 7 000 7000,00 92601 4270 Zakup szafek kuchennych (kuchnia świetlicy wiejskiej) 1 000 1000,00 92109 4210 Zakup i zamontowanie ławki przed kapliczką 250 250,00 90095 4210 19 994 19607,26 11 Krzczonów 10 845 Zakup wyposażenia na świetlicę 3 000 2985,70 92109 4210 Modernizacja placu zabaw 5 000 5000,00 90095 6050 Zakup materiałów eksploatacyjnych na estetyke wsi 1 400 1390,20 90003 4210 Organizacja Dnia Dziecka 600 598,92 92109 4210 Koszenie boiska sportowego 750 658,24 92601 4210 Zakup farb na poprawę estetyki wsi 95 94,75 90003 4210 10 845 10727,81 12 Krzyżowa 9 573 Zakup flag 750 747,37 92109 4210 ** Tablica ogłoszeń 600 599,99 90095 4210 Opryski na chodniki oraz opryskiwacz 400 386,00 90003 4210 Zakup paliwa i żyłki, olej 150 150,00 90003 4210 156,81 Farba na pomalowanie poręczy przy mostach 250 248,87 90003 4210 Zakup sprzętu porządkowego do prac społeczno - użytecznych 250 220,17 90003 4210 Dokończenie ogrodzenia przy świetlicy 950 891,36 92109 4210 Dokończenie ogrodzenia przy świetlicy 350 350,00 92109 4300 Umowa zlecenie 473 399,43 90003 4170 Wyposażenie świetlicy 1 000 996,98 92109 4210 Huśtawka lub bujak 1 300 1300,00 90095 4210 Dzień Dziecka 600 596,28 92109 4210 Dożynki 800 499,67 92109 4210 Tablica korkowa na świetlicę 100 38,12 92109 4210 Wieszak stojący na świetlicę 300 300,00 92109 4210 305,00 Lampa na słupie przy skrzyżowaniu na alei czereśniowej 1 300 1300,00 90015 6050 9 573 9024,24 13 Lubachów 13 211 Utrzymanie estetyki wsi 2 000 1975,37 90003 4210 Organizacja spotkań okolicznościowych 1 711 1710,89 92109 4210 Dofinansiwanie siłowni sportowej 2 000 1999,97 92601 4210 Doposażenie obiektu sportowo-rekreacyjnego poprzez zakup materiałów i usług 6 650 0,00 92601 4210 Doposażenie obiektu sportowo-rekreacyjnego poprzez zakup materiałów i usług 350 319,80 92601 4300 Zakup tablicy ogłoszeń 500 0,00 90095 4210 13 211 6006,03 14 Lutomia Dolna 22 315 Dożynki wiejskie - zakup artykułów spożywczych 1 500 1499,73 92109 4210 Dożynki wiejskie - orkiestra umowa o dzieło 700 700,00 92109 4170 Wieczór Seniora - zakup artykółów spożywczych 700 697,09 92109 4210 Wieczór Seniora - orkiestra umowa o dzieło 300 300,00 92109 4170 Dofinansowanie świetlicy wiejskiej w Lutomi 1 500 1500,00 92109 4210 Zespół Ludowy Kądziołeczka w Lutomi 2 000 1945,01 92109 4210 Klub Miłośników Tradycji Wiejskiej w Lutomii 800 798,84 92109 4210 Dofinansowanie OSP Lutomia - zakup umundurowania 1 000 999,00 75412 4210 Klub Sportowy Kłos - dofinansowanie zajęć pozalekcyjnych wynajm Sali 500 500,00 92601 4300 Klub Sportowy Kłos - na potrzeby sportowców 500 499,62 92601 4210 Zakup namiotów dla Sołectwa 4 000 3999,99 92109 4210 Zakup materiałów na uroczystości gminne, państwowe i wiejskie 1 000 995,94 92109 4210 Dokończenie i malowanie ogrodzenia na placu zabaw - zakup materiałów i usług 4 215 4215,00 90095 4300 Dokończenie i malowanie ogrodzenia na placu zabaw, estetyka - umowa o dzieło 600 600,00 90095 4300 Zakup kosiarki spalinowej na potrzeby Sołectwa 2 000 1999,00 90003 4210 Koszenie poboczy i placu zabaw zakup materiałów i usług 400 389,00 90003 4210 Koszenie poboczy i placu zabaw - umowa o dzieło 600 0,00 90003 4170 22 315 21638,22 15 Lutomia Górna 22 315 Organizacja Dnia Seniora 1 000 998,42 92109 4210 Organizacja Dożynek Wiejskich 1 000 1000,00 92109 4210 Organizacja zabawy dla dzieci 300 299,77 92109 4210 Organizacja zabawy dla rolników "Święto Ziemniaka" 300 299,88 92109 4210 Utrzymanie kosiarek sołeckich oraz zakupy materiałowe 700 250,11 90003 4210 Utrzymanie kosiarek sołeckich oraz zakupy materiałowe 1 300 1300,00 90003 4270 Wykaszanie poboczy (umowa zlecenie) 1 500 1500,00 90003 4170 Wykonanie i montaż chwytacza piłek na placu rekreacyjno sportowym 2 500 2500,00 92601 4300 Doposażenie placu zabaw 1 037 1037,00 90095 4210 Remont szatni przy boisku sportowym - umowa zlecenie 1 000 1000,00 92601 4270 Remont - utwardzenie części placu rekreacyjno - sportowego 5 378 5289,00 92601 4210 Doposażenie jednostki OSP Lutomia 1 000 999,99 75412 4210 Zakup materiałów i wyposażenia dla zespołu "Kądziołeczka" 800 800,00 92109 4210 Zakup materiałów i wyposażenia dla zespołu "Stokrotka" 300 269,93 92109 4210 Zakup wyposażenia dla sekcji tenisa stołowego 500 500,00 92601 4210 Zakup dużego namiotu 3 700 3199,99 92109 4210 22 315 21244,09 16 Makowice 10 667 Zakup traktoru do koszenia (kosiarka) 7 000 7000,00 90003 6060 Zakup materiałów i usług związanych z estetyką wsi 280 280,00 90003 4300 Zakup materiałów i usług związanych z estetyką wsi 1 720 1718,48 90003 4210 Umowa zlecenie za koszenie terenów zielonych 800 800,00 90003 4170 Działalność kulturalna 867 867,00 92109 4210 10 667 10665,48 17 Miłochów 9 127 Zakup kosiarki spalinowej do koszenia terenów zielonych 2 000 1999,00 90003 4210 Umowa zlecenie na koszenie terenów zielonych 1 000 1000,00 90003 4170 Zakup i montaż ławki na przystanku autobusowym 300 300,00 60095 4210 Strona 24 z 38