OCZP.IV.ECz.8012-9/10 PROTOKÓŁ KONTROLI I. Jednostka kontrolowana: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej DOM-MED 48-100 Głubczyce, ul. Wodna 11. II. Nazwa jednostki nadzorującej jednostkę kontrolowaną: Irena Rzeźniczek. III. Imię i nazwisko kierownika podmiotu kontrolowanego: Barbara Rzeźniczek- Apczyńska Data objęcia stanowiska służbowego: 19.11.2008 r. IV. Kontrolujący: Ewa Okoń - Specjalista w Wydziale Rejestru i Nadzoru Zakładów Opieki Zdrowotnej na podstawie upoważnienia nr NK.V-0939/386/10 wydanego przez Dyrektora Opolskiego Centrum Zdrowia Publicznego Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu, z dnia 8 lipca 2010 r. oraz legitymacji nr 4/2010. Ewa Czyżowicz - Inspektor Wojewódzki w Wydziale Rejestru i Nadzoru Zakładów Opieki Zdrowotnej na podstawie upoważnienia nr NK.V-0939/385/10 wydanego przez Dyrektora Opolskiego Centrum Zdrowia Publicznego Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu, z dnia 8 lipca 2010 r. oraz legitymacji nr 14/2010. V. Miejsce kontroli: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej DOM-MED : 48-100 Głubczyce, ul. Wodna 11, 48-100 Głubczyce, ul. Dworcowa 10, 46-060 Prószków, ul. Zamkowa 8, 48-118 Lisięcice, Klisino 100, 48-140 Branice, Boboluszki 74, 48-140 Branice, Bliszczyce 76, 48-140 Branice, Dzbańce, 48-140 Branice, ul. Szpitalna 18. VI. Termin kontroli: 19 lipca 2010 r. VII. Przedmiot kontroli i okres objęty kontrolą: Działalność zakładu opieki zdrowotnej, zgodność ze stanem faktycznym dokumentacji rejestrowej oraz spełnienie przez ZOZ wymagań dotyczących: - gospodarowania odpadami medycznymi, - używania urządzeń i aparatury medycznej posiadającej świadectwo dopuszczenia do użytkowania, - ustalania i stosowania przez kierowników ZOZ minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych. Okres objęty kontrolą: od 01.01.2009 r. do 19.07.2010 r. VIII. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego: 1. Pełna nazwa zakładu, jaką posługuje się ZOZ: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej DOM-MED. 1
2. Adres siedziby zakładu: 48-100 Głubczyce, ul. Wodna 11. 3. Podmiot, który utworzył zakład: osoba fizyczna: Irena Rzeźniczek. 4. Wpis do rejestru zakładów opieki zdrowotnej Wojewody Opolskiego: decyzja o wpisie do rejestru znak: RZOZ/AB-501-136/08 z dnia 26.11.2008 r. - nr księgi rejestrowej: 16-00674, - data rozpoczęcia działalności: 01.01.2009 r. 5. Zaświadczenie o nadaniu numeru REGON: Nr 160223718 wydany dnia 04.11.2009r. przez Urząd Statystyczny Oddział w Prudniku. 6. Zaświadczenie o nadaniu numeru NIP: decyzja w sprawie nadania numeru identyfikacji podatkowej Nr 748-000-57-50, wydany przez Urząd Skarbowy w Głubczycach. 7. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej: Nr 4801 z dnia 19.11.2008 r. wydane przez Burmistrza Głubczyc. 8. Akt utworzenia ZOZ-u: uchwała Nr I/2008-11-19 z dnia 19.11.2008 r. r. o powołaniu niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej. 9. Dokumenty Kierownika ZOZ-u: - powołanie na stanowisko kierownika i oświadczenie o przyjęciu obowiązków - oświadczenie z dnia 19.11.2008 r. Pani Barbary Rzeźniczek-Apczyńskiej, - dyplom ukończenia Medycznego Studium Zawodowego, Wydział Położnych nr 932, z dnia 17.01.1990 r., - dyplom ukończenia Politechniki Opolskiej, na Wydziale Zarządzania i Inżynierii Produkcji nr 1046/2002/Z, z dnia 09.05.2002 r. - świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Politechniki Śląskiej, na Wydziale Organizacji i Zarządzania, nr 10365 z dnia 07.06.2003 r. - dyplom ukończenia Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu, Instytut Położnictwa, nr 47/PO/Z/05 z dnia 04.07.2005 r. - prawo wykonywania zawodu: nr 2400471A wydane przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Opolu z dnia 27.09.2001 r. - świadectwo pracy: od 01.03.1990 r. do 19.11.2008 r. wydane przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Głubczycach, z dnia 19.11.2008 r. 10. Statut ZOZ-u: Statut Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej DOM-MED z dnia 20.11.2008 r.; uzupełniony o aneksy z dnia 12.01.2009 r., 04.03.2009 r., 28.10.2009 r., 20.01.2010r. w związku z poszerzeniem działalności zakładu. 11. Regulamin porządkowy zakładu - dostępny jest dla pacjentów i pracowników w każdej komórce organizacyjnej oraz w siedzibie zakładu. Ponadto na tablicy ogłoszeń w zakładzie znajduje się: - informacja o osobach kierujących placówką, - Karta Praw Pacjenta, - numery telefonu do Rzecznika Praw Pacjenta, - adresy i telefony Narodowego Funduszu Zdrowia w Opolu, - informacja o sposobie składania skarg i wniosków. 12. Dokument stwierdzający tytuł prawny do budynku, pomieszczeń Zakładu: - Głubczyce, ul. Wodna 11 - umowa dzierżawy zawarta w dniu 19.11.2008 r. pomiędzy Panem Wiktorem Medyńskim a Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej DOM-MED - na czas nieokreślony, 2
- Głubczyce, ul. Dworcowa 10 - umowa dzierżawy zawarta pomiędzy Domem Pomocy Społecznej Kombatant w Głubczycach reprezentowanym przez Dyrektora Panią Lucynę Majewską a Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej DOM-MED - na czas określony tj. od dnia 15.01.2009 r. do dnia 31.12.2009 r.; umowa dzierżawy zawarta w dniu 01.01.2010 r. - na czas określony tj. od dnia 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r., - Klisino 100, Branice ul. Szpitalna 19, Boboluszki 74 - umowa dzierżawy zawarta w dniu 15.01.2009 r. pomiędzy Domem Pomocy Społecznej w Klisinie reprezentowanym przez Z-cę Dyrektora Pana Michała Dobrowolskiego a Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej DOM-MED - na czas określony tj. od dnia 15.01.2009 r. do dnia 31.12.2009 r.; umowa najmu zawarta w dniu 01.01.2010r. - na czas określony tj. od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r., - Bliszczyce 76 - umowa dzierżawy zawarta w dniu 15.01.2009 r. pomiędzy Domem Pomocy Społecznej reprezentowanym przez Dyrektora Małgorzatę Pelc a Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej DOM-MED - na czas określony tj. od dnia 15.01.2009 r. do dnia 31.12.2009 r.; umowa dzierżawy zawarta w dniu 01.01.2010 r. - na czas określony tj. od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r., - Dzbańce, - umowa dzierżawy zawarta w dniu 15.01.2009 r. pomiędzy Domem Pomocy Społecznej Pod Klonami w Dzbańcach reprezentowanym przez Dyrektora Pana Jerzego Zachara a Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej DOM-MED - na czas określony tj. od dnia 15.01.2009 r. do dnia 30.06.2009 r.; umowa dzierżawy zawarta dnia 01.04.2009r. - na czas określony tj. od 01.04.2009 r. do 01.04.2010 r., umowa dzierżawy zawarta dnia 02.04.2010 r. - na czas określony tj. od 02.04.2010r. do 01.04.2011r., - Prószków, ul. Zamkowa 8 - umowa dzierżawy zawarta w dniu 01.04.2009 r. pomiędzy Domem Pomocy Społecznej w Prószkowie reprezentowanym przez Dyrektora Panią Lucynę Danel a Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej DOM-MED - na czas nieokreślony. 13. Postanowienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Głubczycach: -znak HK/ES-S-4053-17-1/08, z dnia 25.11.2008r. dla pomieszczeń i urządzeń przeznaczonych do funkcjonowania Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej DOM-MED mieszczącego się w Głubczycach, przy ul. Wodnej 11, w związku z udzielaniem świadczeń z zakresu opieki środowiskowej - pozytywne, -znak HK/JB-4053-17-1/09, z dnia 16.01.2009r. dla pomieszczeń zlokalizowanych w: - Domu Pomocy Społecznej Pod Klonami w Dzbańcach, - Domu Pomocy Społecznej w Klisinie, - Domu Pomocy Społecznej w Boboluszkach, - Domu Pomocy Społecznej w Bliszczycach, - Domu Pomocy Społecznej w Branicach, - Domu Pomocy Społecznej w Głubczycach ul. Dworcowa 10, przeznaczonych do funkcjonowania Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej DOM-MED, w związku z udzielaniem świadczeń z zakresu opieki środowiskowej - pozytywne, -znak HK-ES-S-4053-16-3/09, z dnia 23.10.2009 r. dla pomieszczeń i urządzeń przeznaczonych do funkcjonowania Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, mieszczącego się w Głubczycach, przy ul. Wodnej 11, w związku z udzielaniem świadczeń z zakresu pielęgniarskiej opieki długoterminowej - pozytywne, -znak HK/ES-S-4053-13-1/10, z dnia 14.01.2010 r. dla pomieszczeń zlokalizowanych w: - Domu Pomocy Społecznej Pod Klonami w Dzbańcach - Domu Pomocy Społecznej w Klisinie, - Domu Pomocy Społecznej w Boboluszkach, - Domu Pomocy Społecznej w Bliszczycach, - Domu Pomocy Społecznej w Branicach, - Domu Pomocy Społecznej w Głubczycach ul. Dworcowa 10, przeznaczonych do funkcjonowania Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej DOM-MED, w związku z udzielaniem świadczeń z zakresu opieki długoterminowej - pozytywne. Postanowienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu: 3
-znak EP/MP-4051-158-1/09, z dnia 20.02.2009 r. dla pomieszczeń i urządzeń przeznaczonych do funkcjonowania Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej DOM-MED mieszczącego się w Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie, w związku z udzielaniem świadczeń z zakresu pielęgniarstwa środowiskowego - pozytywne, -znak EP/MP-4051-160-2/09, z dnia 06.10.2009 r. dla pomieszczeń i urządzeń przeznaczonych do funkcjonowania Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, mieszczącego się w Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie, w związku z udzielaniem świadczeń z zakresu pielęgniarskiej opieki długoterminowej - pozytywne. 14. Oznakowanie budynku, w którym znajdują się pomieszczenia Zakładu W Prószkowie, przy ul. Zamkowej 8, Klisinie, Głubczycach, przy ul. Dworcowej 10, Dzbańcach, Branicach, Bliszczycach, Boboluszkach brak jest oznakowania na zewnętrznej ścianie budynku, gdzie mieści się przedmiotowy zakład. 15. Wykaz jednostek organizacyjnych Zakładu - jest zgodny z wpisem do rejestru zakładów opieki zdrowotnej. W obrębie zakładu działa: - Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej DOM-MED - jednostka organizacyjna o numerze identyfikującym 01, mieszcząca się w Głubczycach, przy ul. Wodnej 11. 16. Wykaz komórek organizacyjnych Zakładu nie jest zgodny z wpisem do rejestru zakładów opieki zdrowotnej. Stwierdzono, że prowadzą działalność następujące komórki: - w Głubczycach, przy ul. Wodnej 11: identyfikującym 010, - w Głubczycach, przy ul. Dworcowej 10: identyfikującym 008, identyfikującym 017, - w Dzbańcach: identyfikującym 003, identyfikującym 012, - w Klisinie: identyfikującym 004, identyfikującym 013, - w Boboluszkach: identyfikującym 005, identyfikującym 014, - w Branicach: identyfikującym 006, identyfikującym 015, - w Bliszczycach: identyfikującym 007, identyfikującym 016, - w Prószkowie, przy ul. Zamkowej 8 4
Gabinet Pielęgniarki Środowiskowej - Rodzinnej - komórka organizacyjna o numerze identyfikującym 009, Gabinet Pielęgniarskiej Opieki Długoterminowej - komórka organizacyjna o numerze identyfikującym 011, - w Głubczycach, przy ul. Wodnej 11: nie prowadzi działalności medycznej Opieka Domowa Rodzinna - komórka organizacyjna o numerze identyfikującym 001. 17. Oznakowanie pomieszczeń zakładu: z wyszczególnieniem dni i godzin pracy. Natomiast brak jest oznakowania pomieszczeń gabinetu pielęgniarki środowiskowejrodzinnej w: Prószkowie, przy ul. Zamkowej 8, Klisinie, Głubczycach, przy ul. Dworcowej 10, Dzbańcach, Branicach, Bliszczycach, Boboluszkach. 18. Umowa o odbiór i utylizację odpadów niebezpiecznych: umowy o odbiór odpadów, zawarte w dniu 17.02.2009 r. pomiędzy NeoFutura Sp. z o.o. z siedzibą w Bytomiu przy ul. Siemianowickiej 98 - na czas nieokreślony: - umowa odbioru odpadów nr 31/02/AC/2009 dla odpadów wytwarzanych w Dzbańcach, - umowa odbioru odpadów nr 32/02/AC/2009 dla odpadów wytwarzanych w Klisinie, - umowa odbioru odpadów nr 33/02/AC/2009 dla odpadów wytwarzanych w Boboluszkach, - umowa odbioru odpadów nr 34/02/AC/2009 dla odpadów wytwarzanych w Branicach, - umowa odbioru odpadów nr 35/02/AC/2009 dla odpadów wytwarzanych w Bliszczycach, - umowa odbioru odpadów nr 36/02/AC/2009 dla odpadów wytwarzanych w Głubczycach, - umowa odbioru odpadów nr 37/02/AC/2009 dla odpadów wytwarzanych w Prószkowie. 19. Aparatura medyczna: nie dotyczy. Zał. nr 1 do protokołu. 20. Minimalne normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych - ustalone, zaopiniowane przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Opolu - zał. nr 2 do protokołu. Przedmiotowe normy są stosowane w zakładzie - zał. nr 3 do protokołu. 21. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej DOM-MED posiada umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych zawarte z Opolskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w Opolu z zakresu: - podstawowej opieki zdrowotnej- pielęgniarska środowiskowa nr 08R/20494/01/5/POZ/2010, obowiązująca od dnia 01.03.2010 r. do dnia 31.12.2010 r. - świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej (powiat głubczycki) nr 08R/20494/14/SPO/2010/1, obowiązująca od dnia 01.03.2010 r. do dnia 31.12.2010 r., - świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej (powiat opolski) nr 08R/20494/14/SPO/2010/2, obowiązująca od dnia 16.03.2010 r. do dnia 31.12.2010 r. 22. Sposób informowania o świadczonych usługach medycznych - prawidłowy. Informacja o rodzaju i zakresie świadczeń nie ma znamion reklamy. USTALENIA KONTROLI: Podczas kontroli obecna była pani Barbara Rzeźniczek-Apczyńska (kierownik zakładu). Wyjaśnień udzielali również: w Prószkowie pani Teresa Szymańska, w Klisinie pani Monika Ossendowska, w Dzbańcach pani Grelich Bernardyna, w Boboluszkach pani Bartczak Renata, w Branicach pani Szkawran Grażyna, w Bliszczycach pani Wołowczyk Małgorzata, w Głubczycach pani Ganczarska Katarzyna oraz pani Kucy-Piliszańska Beata. W czasie kontroli przeprowadzonej w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej DOM- MED, z siedzibą w Głubczycach, przy ul. Wodnej 11 stwierdzono następujące uchybienia: 5
brak jest oznakowania na zewnętrznej ścianie budynku, gdzie mieści się przedmiotowy zakład w: Prószkowie, przy ul. Zamkowej 8, Klisinie, Głubczycach, przy ul. Dworcowej 10, Dzbańcach, Branicach, Bliszczycach, Boboluszkach, brak jest oznakowania pomieszczeń gabinetu pielęgniarki środowiskowejrodzinnej w: Prószkowie, przy ul. Zamkowej 8, Klisinie, Głubczycach, przy ul. Dworcowej 10, Dzbańcach, Branicach, Bliszczycach, Boboluszkach, brak wykreślenia z rejestru zakładów opieki zdrowotnej komórki organizacyjnej o numerze identyfikującym 001, która nie prowadzi działalności medycznej. Wyniki kontroli przedstawiono kierownikowi zakładu. Stosownie do art. 44 ust.2-6 i 12 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie( Dz. U. Nr 31, poz. 206) poprzez zamieszczenie w protokole kontroli niżej wymienionych zapisów pouczono kierownika podmiotu kontrolowanego o przysługujących mu prawach w związku z przeprowadzoną kontrolą: protokół podpisują i parafują na każdej stronie kontrolujący i kierownik podmiotu kontrolowanego. Protokół kontroli podpisuje się w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, kierownik podmiotu kontrolowanego może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania wyjaśnienie przyczyn tej odmowy, kierownikowi podmiotu kontrolowanego przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole kontroli. Zastrzeżenia zgłasza się na piśmie do Dyrektora Opolskiego Centrum Zdrowia Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu w terminie 7 dni od otrzymania protokołu kontroli. Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz protokołu doręczono kierownikowi Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej DOM-MED w dniu 19 lipca 2010 r. Kontrolę wpisano do książki kontroli prowadzonej w podmiocie kontrolowanym pod poz. nr 1/2010. 19 lipca 2010 r., Głubczyce. data i miejsce sporządzenia protokołu Ewa Okoń / - / Specjalista Ewa Czyżowicz Kierownik NZOZ DOM-MED. / - / / - / Inspektor Wojewódzki Barbara Rzeźniczek-Apczyńska...... pieczątki imienne i podpisy kontrolujących pieczątka imienna kierownika podmiotu 19.07.2010 r. Głubczyce data i miejsce podpisania 6