85153 Zwalczanie narkomanii - realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemow Uzaleznieh Zakup i dystrybucja materiatow informacyjno-edukacyjnych Konkursy dla uczniow ksztaltujace swiadomosc szkodliwosci narkotykow i innych uzywek Realizacja zadah sportowo-rekreacyjnych Doflnansowanie programow profilaktycznych o szkodliwosci narkotykow i innych uzywek Inne zadania zg. z ustawa o przeciwdzialaniu narkomanii 10.000 600 2.600 2.300 2.100 400 85154 2310 4410 Przeciwdzialanie alkoholizmowi - realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemow Uzaleznieh Konkursy dla uczniow ksztaltujace swiadomosc szkodliwosci alkoholu Realizacja zadah sportowo-rekreacyjnych Dofinansowanie programow profilaktyczno-wychowawczych dla dzieci i mlodziezy Pokrycie kosztow: opinii bieglych, pomocy lekarskiej, wspolpracy z placowkami medycznymi, przejazdow na zajecia terapii uzaleznien poza miejsce zamieszkania D/ialalnosc na rzecz przeciwdzialania nietrzezwosci kierowcow i bezpieczehstwa w miejscach publicznych Doflnansowanie programow profilaktycznych wykraczajacych poza obovviazki statutowe izb wytrzezwieh. motywujacych do podjecia leczenia odwykowego Szkolenie cztonkow Gminnej Komisji Rozwiazywania Problemow Alkoholowych i Patologii Spolecznej oraz innych osob wskazanych przez Komisje wraz z kosztami przejazdu Wynagrodzenie czlonkow Komisji Funkcjonowanie Centrum Wzajemnej Pomocy - umowy - zlecenia (instruktor + psycholog + sprzatanie pomieszczen + inne umowy) - materialy 50.000 800 300 1.200 800 6.600 9.640 -I/I-
41 10 2330 - koszty centr. ogrzew., wody, sciekow - sktadka na ubezpieczenie spoteczne - sktadka na Fundusz Pracy Inne zadania zg. z ustawa o vvychowaniu w trzezwosci i przeciwdziataniu alkoholizmowi Alternatywne formy spedzania wolnego czasu dla dorosfych, mtodziezy i dzieci organ izowane i realizowane przez mieszkaiicow Naprawy i wyposazenie Centrum Wzajemnej Pomocy Kujawsko-Pomorska..Niebieska Linia" pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie 3.550 575 85 700 2. 250 13. 852 POMOC SPOLECZNA 2.005.401 85204 4330 Rodziny zastepcze Optaty na rzecz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kuj. za pobyt dzieci zamieszkujacych na terenie gminy w rodzinnym domu dziecka oraz w Placowce Socjalizacyjnej w Aleksandrowie Kuj. (ustawa o wspieraniu rodziny i systemic pieczy zastepczej) 16.400 16.400 85212 4700 Swiadczenia rodzinne, swiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spolecznego Swiadczenia spoteczne Wynagrodzenia osobovve pracownikow (1 et.) Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skladki na ubezpieczenie spoteczne od vvynagrodzeh Sktadki na Fundusz Pracy Odpis na ZFSS (2 et.) Zakup materiatow Zakup ustug pozostatych Szkolenia pracownikow 1.383.400 1.318.107 2 21.260 1.900 4.215 570 2.188 400 3.614 400
4370 4260 4410 4400 4280 Oplaty z tytuki zakupu using telekomimikacyjnych swiadczonych vv stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Zaknp energii Podroze sluzbowe Czynsz za lokal tjbe/pieczcnie budynku, sprzetu, koszy egzekucj i komorniczej i innc opiaty Zakup using zdrowotnych 800 3.200 100 96 1. 50 85212 2910 4580 Zwroty nicnaleznie pobranych swiadczen rodzinnych z lat ubieglych Zvvrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem Pozostale odsetki 85213 4130 4130 Sktadki na ubezpieczenie zdrowotne oplacane za osoby pobierajace niektore swiadczenia z pomocy spolecznej oraz niektore swiadczenia rodzinne Skladki na ubezpieczenie zdrowotne (w ramach zadaii zleconych) Skladki na nbczpieczenie zdrowotne (w ramach zadah wlasnych) 3.000 85214 Zasilki i pomoc w naturze oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Swiadczenia spoleczne 125.400 125.400 85215 Dodatki mieszkaniowe Swiadczenia spoleczne 80.000 80.000 85216 Zasilki stale Swiadczenia spoleczne 20.000 20.000
85219 Gminny Osrodek Pomocy Spolecznej 248.834 Wynagrodzenie osobowe pracownikow (4 et.) vv tym: - dotacja 81.234 zt + srodki wlasne 72.866 /I 154.100 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 12.600 Sktadki na ubezpieczenie spoleczne (wtym: dotacja 14.776 zl + srodki wlasne 13.724/1) 28. Sktadki na Fundusz Pracy (w tym: dotacja 1.990 zl + srodki wlasne 1.850 zt) 3.840 OdpisnaZFSS 4.400 Wynagrodzenia bezosobowe 18.000 4410 Podroze stuzbowe 300 Zakup materialow i wyposazenia 3.000 4260 Energia elektryczna i cieplna 5. Uslugi bankowe, przesylki pocztowe, obsluga serwisowa programu Pomost, opieka autorska, aktualizacja programow 1 komputerowych, przechowywanie i transport zywnosci i in. ustugi 4700 Szkolenia pracownikow Ubezpieczenie sprzetu, budynku i in. oplaty 4480 Podatek od nieruchomosci 300 4400 Czynsz za lokal 144 4370 Oplaty z tytulu zakupu using telekomunikacyjnych swiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 900 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen 200 4280 Zakup using zdrowotnych 50 85228 Ustugi opiekuncze 2.200 Umowy - zlecenia 1.850 350 85295 Pozostala dzialalnosc 118.167 Swiadczenia spoleczne (zasilki celowe) 20.000 Swiadczenia spoleczne (zasilki na dozywianie) - srodki wlasne 22.867 zl + dotacja 34.300 zl 57.167
4220 2310 Arty kuty zywnosciowe (dozywianie uczniow w szkolach) - srodki wtasne 10.000 zt + dotacja 1 zl Partycypacja w kosztach dowozu osob niepehiospravvnych do Srodowiskowego Domu Samoponiocy w Aleksandrowie Kuj. Koszty pogrzcbu podopiecznych - uskigi - matcrialy Utrzymanie mieszkahcow w domu pomocy spotecznej, schronisku 2 1 14. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 124.934 85401 3020 Swietlica szkolna w Zbrachlinie Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeii 82.700 3. }()2() Srodki blip dla pracownikow 230 Wynagrodzen ie osobowe pracownikow - nauczyciele 1,0 et. w tym: - lundus/ motywacyjny - fundusz nagrod Dodatkowc w ynagrodzenie roczne 58.000 858 425 4.270 Skladki na ubezpieczenie spoteczne 11.350 Skladki na Fundusz Pracy 1.650 Zakup materialow 510 4280 Zakup ustug zdrowotnych 80 /akup using po/ostnkch 210 Odpis na ZFSS 2.900 85401 Swietlica szkolna w Brudnowie 6.245 3020 Srodki blip 90 1040 Wvnagrodzenie osobowe pracownikow w tym: - fund us/, nagrod Dodatkowe wynagrodzen ie roczne 4.300 31 550 1110 850 Skladki na Kundusz Pracy 150 Zakup materialow 305
85401 Swietlice szkolne Specjalny fundusz nagrod Sktadki na Fundusz Pracy 184 153 27 4 85415 3240 3260 Pomoc materialna dla uczniow Stypendia dla uczniow ( 20 % udziat srodkow gminy) Zasitek szkolny 35. 34.000 1. 85446 4700 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli Szkolenia pracownikow 305 305 15. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA SRODOWISKA 2.117.246 90001 3020 4480 4260 4390 4360 Oczyszczalnia sciekow i kanalizacja Wynagrodzenia osobowe pracownikow ( 4,5 et.) Dodatkowe wynagrodzenie roczne Sktadki na Fundusz Pracy OdpisnaZFSS Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeii Podatek od nieruchomosci Energia elektryczna Zakup materialow (palivvo do kosiarek i agregatu. srodki czystosci, materiaty biurowe, polielektrolit, dyfuzory, olej do pomp i inne materiaty eksploatacyjne Optaty za gospodarcze korzystanie ze srodowiska, koszty ubezpieczeri Badania prob sciekow, wod opadowych oraz osadu Wywoz piasku z separatora, skratek osadow sciekowych oraz nieczystosci stalych, przeglcfd gasnic Optaty z tytutu zakupu using telekomimikacyjnycli swiadczonycll w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Korzystanie z using specjalistycznych WUKO. koparkotadowarka i in. uslugi Badania skutecznosci przeciwporazeniowej i in. /leccnia 1.322.265 133.000 10.220 24. 3.450 4.950 23 120.000 13.000 4. 7.000 2.
4280 4270 4410 41 10 6060 4270 (,050 6060 Zakup using zdrowotnych Remont pomp i mieszadel Ryczah na jazdy lokalne, podroze stuzbowe Wynagrodzenie za nadgodziny wraz z pochodnymi Przeglad techniczny sprawnosci i wartosci uzytkowej budynku Zakup urzadzeii (pompa) Napravva elewacji i dachu /akup komputera do obstugi programu sterowania /akup akumulatorow do agregatu Opcrat \\odno-pravvny Utrzymanie ruchu urzadzeri energetycznych Budo\\ przydomowych oczyszczalni sciekow na terenie gminy Waganiec Zakup sprzetu do usuwania skutkow zagrozen ekologicznych i zapevvnienia dostepu do wody pitnej 350 3.000 2.900 80 8.000 2. 1.600 10.000 92.600 613.115 90002 1210 Gospodarka odpadami Wywoz odpadovv komunalnych (od mieszkancow ) + PSZOK Wynagrodzenia osobowe pracownikow (1,7 et) Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skladka na ubezpieczenie spoleczne Skladka na Fundusz Pracy Odpis na ZFSS Zakup materiakiw i wyposazenia Zakup using pozostalych 428.820 34 60.000 2.400 1 1.000 1.550 1.870 90003 Oczyszczanie miast i wsi Wywoz odpadow selekcjonowanych i nie segregowanych 2. 2. 90004 Utrzymanie zicleni w miastach i gminach Zakup materialow Zakup using 1 10.000
90013 Schroniska dla zwierzqt Koszty utrzymania zwierzat w schronisku Zakup materialow (dokarmianie kotow) Lekarz weterynarii Wylapywanie zwierzat Gospodarstwo przetrzymujace zwierzeta 23.100 12. 3.800 300 90015 4260 4270 Oswietlenie ulic, placow i drog Oplaty za zuzyta energie elektryczna Koszty napraw urzadzeri, konserwacja Budowa linii oswietlenia drogowego (w ramach Funduszu Soteckiego w m. Nowy Zbrachlin, Zbrachlin, Brudnovvo, Wiktoryn) Montaz lamp osvvietleniowych (w ramach Funduszu Soleckicgo w m. Nowy Zbrachlin. Michalin, Siutkowo, Sierzchowo) Zakup lamp solarnych wraz z kosztami dostawy i montazu ( w ramach Funduszu Soteckiego w m. Wolne. Michalin, Wqjtowka i Jozefowo) 315.461 14 9 20.450 2 33.011 90019 4240 Wplywy i wydatki zwiazane z gromadzeniem srodkow z oplat i kar za korzystanie ze srodowiska Zakup ksiazek i pomocy dydaktycznych Zakup materialow..sprzatanie swiata" Nagrody w konkursie,.najladniejsza posesja 2014" Nagrody w konkursach proekologicznych organ izowanych przez szkoty Szkolenia (seminaria) proekologiczne Opracowanie programu ochrony srodowiska 12.600 300 1.600 700 2. 6. 90020 Wydatki zwia/ane z gromadzeniem srodkow z oplat produktowych Wywoz odpadovv selekcjonovvanych
16. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 162.407 9210') Domy i osrodki kultury, swietlice i kluby Adaptacja i rozbudovva budynku na Centrum Rozvvoju Lokalnego i Ekologicznego w Wolnem 92116 Biblioteka Cminna 7 2480 Dotacja dla instytucji kultury 7 92195 Pozostata dzialalnosc 82.407 Dofinansovvanie imprez harcerskich 2360 Dotacja dla podmiotow nie zaliczanych do sektora finansow publicznych na cele zwiazane z realizacja zadari gminy z zakresu kultury Zakup nagrod. dotlnansowanie kosztow przygotowania i przeprowadzenia konkursow, festiwali i innych imprez organ izovvanych przez placowki oswiatowe dzialajace na terenie gminy Budowa placcsw zabaw w m. Sierzchowo, Waganiec i Niszczewy (w ramach Funduszu Soleckiego) 37.041 Budowa placu zabaw z zagospodarowaniem terenow 4.789 6057 rekreacyjnych w m. Plebanka (vv ramach Funduszu 1 1.460 6059 Soteckiego) 18.880 Przeglady placow zabaw i naprawy urzadzen Imprezy integracyjne vv m. Sliwkowo, Wolne. Wiktoryn. Brudnowo, Waganiec. Niszczewy i Sliwkowo ( w ramach 6.237 Funduszu Soteckiego) 17. <)2<> KULTURA FIZYCZNA I SPORT 224.255
GMINY 92601 Obiekty sportowe 128.255 Wynagrodzen ia osobowe pracownikow ( 1.5 et.) 32.600 Dodatkowe wynagrodzen ie roczne 2.670 6.150 Sktadki na Fundusz Pracy 870 Odpis na ZFSS 1.650 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen 720 4260 Zakup energii 5 Konserwacja kompleksu boisk ORLIK 2012 i budynku socjalnego 8.000 Wynajem Toi-Toi 2. Wywoz nieczystosci stalych i odprowadzanie sciekow 1. Zakup materialow 3.000 Umowy - zlecenia 1. Przeglad techniczny sprawnosci i wartosci uzytkowej (ORLIK i trybuny) 1.200 Opiata roczna z tytuki wytaczenia z produkcji gruntcsw rolnyeh (budynek + boisko) 10.345 420 Zakup using zdrowotnych 150 Koszty ubezpieczeh 250 Opiaty za gospodarcze korzystanie ze srodowiska 150 92605 Zadania w zakresie kultury fizyczne i sport 11 80.000 2820 Dotacja dla podmiotow nie zaiiczanych do sektora finansow 70.000 2360 publicznych na cele zwiazane z realizacja zadari gminy 10.000 z zakresu kultury fizycznej i sportu 92695 Pozostala dziatalnosc 1 Budovva sitowni zewn^trznej w m. Waganiec (w raniach Funduszu Soleckiego) Ogrodzenie boiska wraz z zakupem i montazem elementow matej architektury w m. Brudnowo ( w ramach Fundus/u 10.000 Soleckiego) O g 6 1 e m: i 13.988.990