PROJEKT BUD ETU MIASTA ZIELONA żóra NA ROK 2017

ZIELONA GÓRA

PROJEKT BUD ETU 2017 tys. zł 900 000 800 000 PRZYCHODY 43 000 ROZCHODY 19 194 700 000 600 000 871.507.867 zł 500 000 400 000 300 000 DOCHODY 828 508 WYDATKI 852 314 200 000 100 000 0

PROJEKT BUD ETU 2017 Dotacje celowe z bud etu państwa 15,0% rodki z funduszy celowych 0,3% OżÓŁEM 828.507.867 zł Subwencja ogólna z bud etu państwa 21,0% Dochody własne 46,6% Udziały w PIT i CIT 24,8% Podatki i opłaty 15,8% 0,0% Inne 6,0% rodki na projekty unijne 17,1%

PROJEKT BUD ETU 2017 Udziały w PIT i CIT 203,6 205,4 Subwencje z bud etu państwa 169,1 174,4 Podatki i opłaty 129,2 131,4 Pozostałe dochody własne niepodatkowe 49,4 51,5 Dotacje z bud etu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 43,4 107,1 Dotacje z bud etu państwa na zadania własne i powierzone 13,8 17,3 2016 2017 rodki z Unii Europejskiej 86,8 139,5 rodki zewnętrzne pozyskane na wkład krajowy do projektów współfinansowanych z UE 0,2 1,9 mln zł 0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250

PROJEKT BUD ETU 2017 Kultura, sport i turystyka 39 092 972 4,6% Pomoc społeczna i zdrowie 62 567 836 7,3% Obsługa długu oraz różne rozliczenia 16 324 210 1,9% Administracja 48 644 748 5,7% Inwestycje 213 740 056 25,1% Oświata i edukacja 260 111 746 30,5% Rodzina 111 154 827 13,0% Gospodarka mieszkaniowa i komunalna 54 421 719 6,4% Transport i usługi 33 652 902 3,9% Pozostałe 12 603 284 1,5%

PROJEKT BUD ETU 2017- ZADŁU ENIE 900 850 DOCHODY (planowane) 835,8 mln zł 800 750 700 DOCHODY (przewidywane wykonanie) 702,1 650 600 550 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 2016 (na koniec roku) ZADŁU ENIE 34,7% 2017 (na koniec roku) ZADŁU ENIE 36,4%

ZIELONA GÓRA Inwestycje

TRANSPORT ELEKTRYCZNY 4-krotnie tańsze w eksploatacji od diesla

TRANSPORT ELEKTRYCZNY

PRZEBUDOWA WESTERPLATTE

ŚCIE KI ROWEROWE

TRASA AGLOMERACYJNA

WŁĄCZYMY SIĘ W EKSPRESOWĄ S3

ZAGOSPODAROWANIE PLACU TEATRALNEGO I PLACU MATEJKI

ZAGOSPODROWANIE PLACU PRZY FILHARMONII

MONITORING

BUDOWA DOMU KULTURY - KISIELIN

ROZBUDOWA SKRZY OWANIA -RONDO RACULA

DOM HARCERZA

PROMYK

HOSPICJUM

BUD ET OBYWATELSKI Bud et Obywatelski 6 000 000 zł

ZIELONA GÓRA Rewitalizacja Parków

REWITALIZACJA PARKU W KIEŁPINIE

REWITALIZACJA WZżÓRZA WINNEGO

REWITALIZACJA PARKU PRZY UL. PARTYZANTÓW

ZAGOSPODAROWANIE TERENU WZDŁU CIEKU WODNEGO MYSZKA-GĘŚNIK NA CELE PARKU MIEJSKIEGO PARK ODKRYWCÓW

REWITALIZACJA PARKU SOWIŃSKIEżO

REWITALIZACJA PARKU W ZATONIU

UDOSTĘPNIANIE ZASOBÓW PRZYURODNICZYCH I TERENÓW REKREACYJNYCH PRZY UL. SALOMEI, LECHITÓW I NOWEJ L.p. Wykaz planowanych robót 1. Wycinki drzew i krzewów 2. Wyburzenia budynku o kubaturze 190 m3 i 100 m3 3. Budowa oświetlenia parkowego w technologii LED 11 szt. 4. Budowa ścieżek parkowych z materiału mineralnego i obrzeży betonowych 5. Budowa ścieżki przyrodniczo-dydaktycznej, montaż tablic i urządzeń dydaktycznych drewnianych 6. Budowa altany ze stołami i ławkami w technice drewnianej 3 szt. 7. Budowa wieży widokowej z widokiem na polanę 8. Montaż drewnianych ławek 15 szt. i śmietników 34 szt. 9. Montaż ławek parkowych z oparciem 10 szt. 10. Nasadzenia drzew i krzewów rodzimych 11. Budowa parkingu powyżej 10 miejsc postojowych

ZIELONA GÓRA Podsumowanie

PROJEKT BUD ETU 2017 Tre ć Poz. Kwota I. DOCHODY 01 828 507 867 Dochody bieżące Dochody majątkowe 02 670 384 374 03 158 123 493 II. PRZYCHODY 04 43 000 000 Kredyty i pożyczki w tym: wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej Inne (wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy) OżÓŁEM (I + II) 05 43 000 000 06 07 0 08 871 507 867 III. WYDATKI 09 852 314 300 Wydatki bieżące Wydatki majątkowe 10 638 574 244 11 213 740 056 IV. ROZCHODY 12 19 193 567 Spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek Inne w tym: zaciągniętych na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej OżÓŁEM (III + IV) 13 19 193 567 14 15 0 16 871 507 867 V. DEFICYT (-) NADWY KA (+) 17-23 806 433 NADWY KA operacyjna 18 31 810 130

PROJEKT BUD ETU 2017 Nazwa Kwota Zintegrowany system niskoemisyjnego transportu publicznego w Zielonej Górze 40 000 000 Rewitalizacja obszarów miejskich na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Miasto Zielona Góra 28 553 235 Budowa ul. Aglomeracyjnej wraz ze ścieżkami rowerowymi 23 309 255 Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Miasto Zielona Góra 17 075 900 Rozbudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 282 i 279 w Zielonej Górze ul. Racula-Głogowska (DW 282 od km 10+590 do 10+870) 12 000 000 Przebudowa i rozbudowa budynku na potrzeby Młodzieżowego Centrum Kultury i Edukacji "Dom Harcerza" w Zielonej Górze 11 775 000 Termomodernizacja obiektów publicznych na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Miasto Zielona Góra 9 147 390 Przebudowa ul. Bohaterów Westerplatte w Zielonej Górze (na odcinku od ronda im. Michała Kaziowa do skrzyżowania z ulicą Kupiecką) Zagospodarowanie parków i terenów zielonych na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Miasto Zielona Góra 8 640 000 6 636 130 Rozbudowa infrastruktury zdrowotnej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Miasto Zielona Góra 5 572 840 Budowa Dzielnicowego Domu Kultury (Stary Kisielin) 4 955 000 Wydatki inwestycyjne na terenach włączonych do Miasta Zielona Góra od 1 stycznia 2015 r. 4 208 183 Nabycie nieruchomości od Uniwersytetu Zielonogórskiego 4 000 000 Rozbudowa Hospicjum im. Lady Ryder of Warsaw w Zielonej Górze 3 425 189 Przebudowa budynku przy ul. Plac Słowiański 9 w Zielonej Górze 2 267 586 Budowa hali sportowej przy Publicznej Szkoły Podstawowej (Ochla) 2 200 000 Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Racula 2 100 000 Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Łężyca 1 524 000 Budowa drogi łączącej Dzielnicę Kisielin z węzłem północnym S-3 i ul. Trasa Północna wraz z przebudową skrzyżowania ulic Szosa Kisielińska i Osiedle Pomorskie 1 506 255 Budowa i przebudowa dróg gminnych w sołectwie Stary Kisielin 1 288 096 Realizacja projektu unijnego (RPO Lubuskie 2020) pn. Wdrożenie innowacyjnych e-usług o wysokim poziomie dojrzałości w Urzędzie Miasta Zielona Góra 1 115 696 Przebudowa drogi powiatowej nr 1029F i 1051F do granicy miasta 1 000 000