Załącznik Nr 1 Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 047 132,63 923 748,91 88,22 01041 Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 273 496,00 150 003,00 54,85 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 273 496,00 150 003,00 54,85 01095 Pozostała działalność 773 636,63 773 745,91 100,01 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 450,00 450,00 100,00 14 200,00 14 312,62 100,79 0830 Wpływy z usług 47 263,00 47 263,04 100,00 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 1 000,00 1 000,00 100,00 710 723,63 710 720,25 100,00 600 Transport i łączność 1 726 531,00 1 668 635,82 96,65 60014 Drogi publiczne powiatowe 386 317,00 347 607,61 89,98 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 386 317,00 347 607,61 89,98 60016 Drogi publiczne gminne 1 340 214,00 1 321 028,21 98,57 0580 2330 6207 6300 6330 6630 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 4 768,00 4 767,92 100,00 19 165,00 0,00 0,00 84 368,00 84 347,38 99,98 242 371,00 242 371,00 100,00 946 160,00 946 160,00 100,00 43 382,00 43 381,91 100,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 5 329 648,00 4 661 784,96 87,47 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 3 804 648,00 3 108 632,19 81,71 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości 537 021,00 508 268,77 94,65 0690 Wpływy z różnych opłat 5 600,00 4 941,78 88,25 0760 0770 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 562 000,00 546 732,16 97,28 206 997,00 219 912,05 106,24 2 459 030,00 1 796 241,10 73,05 0920 Pozostałe odsetki 34 000,00 32 536,33 95,70 70095 Pozostała działalność 1 525 000,00 1 553 152,77 101,85 0690 Wpływy z różnych opłat 15 000,00 12 059,29 80,40 Strona 1
1 466 000,00 1 496 168,07 102,06 0920 Pozostałe odsetki 40 000,00 38 306,43 95,77 0970 Wpływy z różnych dochodów 4 000,00 6 618,98 165,47 710 Działalność usługowa 745 451,00 738 914,65 99,12 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 1 624,00 1 623,60 99,98 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 1 624,00 1 623,60 99,98 71035 Cmentarze 743 827,00 737 291,05 99,12 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 30,00 0830 Wpływy z usług 630 000,00 640 648,10 101,69 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 110 000,00 92 792,51 84,36 0920 Pozostałe odsetki 250,00 243,59 97,44 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 577,00 2 576,85 99,99 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 1 000,00 1 000,00 100,00 750 Administracja publiczna 543 944,00 552 096,30 101,50 751 75011 Urzędy wojewódzkie 256 795,00 256 809,10 100,01 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 256 795,00 256 620,00 99,93 0,00 189,10 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 258 837,00 267 068,48 103,18 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 414,00 413,74 99,94 0690 Wpływy z różnych opłat 9 000,00 7 174,54 79,72 61 916,00 53 300,68 86,09 0830 Wpływy z usług 150 000,00 112 637,61 75,09 0920 Pozostałe odsetki 300,00 75,50 25,17 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0,00 2 398,54 0970 Wpływy z różnych dochodów 37 207,00 91 067,87 244,76 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 26 212,00 26 118,72 99,64 0970 Wpływy z różnych dochodów 26 212,00 26 118,72 99,64 75095 Pozostała działalność 2 100,00 2 100,00 100,00 75101 75109 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 2 100,00 2 100,00 100,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 207 583,00 203 611,90 98,09 5 140,00 5 121,41 99,64 5 140,00 5 121,41 99,64 148 075,00 144 769,98 97,77 148 075,00 144 769,98 97,77 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 54 368,00 53 720,51 98,81 54 368,00 53 720,51 98,81 752 Obrona narodowa 1 100,00 1 091,70 99,25 Strona 2
75212 Pozostałe wydatki obronne 1 100,00 1 091,70 99,25 1 100,00 1 091,70 99,25 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4 500,00 2 543,12 56,51 756 75414 Obrona cywilna 4 500,00 2 543,12 56,51 0830 Wpływy z usług 4 500,00 2 543,12 56,51 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 44 642 038,00 44 072 065,84 98,72 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 67 000,00 61 074,23 91,16 75615 75616 75618 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 65 000,00 60 790,62 93,52 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2 000,00 283,61 14,18 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 13 623 601,00 13 551 859,31 99,47 0310 Podatek od nieruchomości 12 400 000,00 12 435 112,70 100,28 0320 Podatek rolny 490 161,00 461 834,60 94,22 0330 Podatek leśny 162 500,00 157 331,00 96,82 0340 Podatek od środków transportowych 250 000,00 184 873,20 73,95 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 30 000,00 44 261,00 147,54 0690 Wpływy z różnych opłat 1 200,00 1 186,80 98,90 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 41 500,00 19 020,01 45,83 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 248 240,00 248 240,00 100,00 6 524 316,00 6 360 627,75 97,49 0310 Podatek od nieruchomości 3 867 516,00 3 802 962,64 98,33 0320 Podatek rolny 1 040 000,00 1 063 320,10 102,24 0330 Podatek leśny 6 600,00 6 748,71 102,25 0340 Podatek od środków transportowych 430 700,00 418 361,48 97,14 0360 Podatek od spadków i darowizn 80 000,00 58 014,75 72,52 0430 Wpływy z opłaty targowej 17 000,00 11 842,15 69,66 0440 Wpływy z opłaty miejscowej 500,00 206,64 41,33 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 1 000 000,00 922 502,92 92,25 0690 Wpływy z różnych opłat 16 000,00 22 489,31 140,56 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 66 000,00 54 179,05 82,09 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 5 119 600,00 4 747 245,98 92,73 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 550 000,00 548 365,52 99,70 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 100 000,00 78 240,94 78,24 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 700 000,00 671 264,21 95,89 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 3 760 000,00 3 439 912,67 91,49 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 1 000,00 730,00 73,00 0690 Wpływy z różnych opłat 3 000,00 7 814,80 260,49 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5 500,00 917,84 16,69 0920 Pozostałe odsetki 100,00 0,00 0,00 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 19 307 521,00 19 351 258,57 100,23 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 17 803 639,00 18 001 234,00 101,11 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 1 503 882,00 1 350 024,57 89,77 758 Różne rozliczenia 17 596 028,88 17 596 341,19 100,00 Strona 3
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 17 035 094,00 17 035 094,00 100,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 17 035 094,00 17 035 094,00 100,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 272 851,88 273 164,19 100,11 0920 Pozostałe odsetki 163 000,00 163 312,20 100,19 0970 Wpływy z różnych dochodów 19 471,00 19 471,11 100,00 6330 inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 88 592,88 88 592,88 100,00 1 788,00 1 788,00 100,00 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 288 083,00 288 083,00 100,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 288 083,00 288 083,00 100,00 801 Oświata i wychowanie 6 912 521,50 6 250 331,92 90,42 80101 Szkoły podstawowe 3 800 866,50 3 133 614,57 82,44 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 920,00 919,60 99,96 0690 Wpływy z różnych opłat 11 330,00 11 630,60 102,65 34 000,00 33 592,12 98,80 0830 Wpływy z usług 16 700,00 16 832,00 100,79 0920 Pozostałe odsetki 7 100,00 5 608,41 78,99 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 1 000,00 1 000,00 100,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 4 650,00 4 649,36 99,99 2400 6207 Wpływy do budżetu pozostałości środkow finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 34 921,50 33 716,35 96,55 0,00 4,56 44 438,00 44 437,75 100,00 3 645 807,00 2 981 223,82 81,77 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 431 245,00 431 245,00 100,00 431 245,00 431 245,00 100,00 80104 Przedszkola 1 285 188,00 1 271 404,43 98,93 0690 Wpływy z różnych opłat 350 643,00 337 269,40 96,19 0920 Pozostałe odsetki 6 500,00 3 445,13 53,00 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 6 098,00 6 097,00 99,98 0970 Wpływy z różnych dochodów 4 154,00 4 154,00 100,00 2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 862 491,00 862 491,00 100,00 54 682,00 57 327,86 104,84 620,00 620,04 100,01 80110 Gimnazja 74 965,00 73 789,86 98,43 0690 Wpływy z różnych opłat 1 823,00 1 537,29 84,33 12 840,00 16 679,00 129,90 Strona 4
0830 Wpływy z usług 26 000,00 26 000,00 100,00 0920 Pozostałe odsetki 3 600,00 3 286,30 91,29 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 385,00 1 385,00 100,00 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 21 022,00 16 607,00 79,00 8 295,00 8 295,27 100,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 1 320 257,00 1 340 278,06 101,52 0830 Wpływy z usług 1 320 257,00 1 340 278,06 101,52 851 Ochrona zdrowia 200,00 200,00 100,00 85195 Pozostała działalność 200,00 200,00 100,00 200,00 200,00 100,00 852 Pomoc społeczna 12 351 423,23 12 248 688,60 99,17 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 22 579,00 22 578,87 100,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 22 579,00 22 578,87 100,00 85202 Domy pomocy społecznej 43 311,00 43 373,57 100,14 0690 Wpływy z różnych opłat 43 311,00 43 373,57 100,14 85203 Ośrodki wsparcia 245 375,00 238 122,59 97,04 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 11,60 0830 Wpływy z usług 37 000,00 32 583,90 88,06 2360 6310 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 198 090,00 195 513,55 98,70 285,00 413,39 145,05 10 000,00 9 600,15 96,00 85206 Wspieranie rodziny 27 039,00 27 039,00 100,00 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 27 039,00 27 039,00 100,00 9 412 902,00 9 327 690,09 99,09 0690 Wpływy z różnych opłat 1 000,00 1 716,47 171,65 0920 Pozostałe odsetki 14 000,00 7 114,09 50,81 0970 Wpływy z różnych dochodów 50 000,00 30 871,10 61,74 85213 85214 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 9 287 902,00 9 224 814,25 99,32 60 000,00 63 174,18 105,29 108 545,00 108 380,76 99,85 33 700,00 33 700,00 100,00 74 845,00 74 680,76 99,78 530 800,00 530 488,21 99,94 0920 Pozostałe odsetki 100,00 0,00 0,00 Strona 5
0970 Wpływy z różnych dochodów 700,00 500,00 71,43 530 000,00 529 988,21 100,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 2 396,00 625,55 26,11 2 396,00 625,55 26,11 85216 Zasiłki stałe 867 440,00 864 962,05 99,71 0920 Pozostałe odsetki 300,00 0,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 000,00 1 268,87 42,30 864 140,00 863 693,18 99,95 85219 Ośrodki pomocy społecznej 246 535,00 246 126,95 99,83 0690 Wpływy z różnych opłat 200,00 219,48 109,74 0830 Wpływy z usług 3 340,00 3 338,99 99,97 0920 Pozostałe odsetki 6 600,00 6 063,35 91,87 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 1 960,00 1 960,00 100,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 415,00 535,00 128,92 10 520,00 10 520,00 100,00 223 500,00 223 490,13 100,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 25 000,00 21 502,07 86,01 0830 Wpływy z usług 25 000,00 21 502,07 86,01 85231 Pomoc dla cudzoziemców 4 800,00 4 800,00 100,00 4 800,00 4 800,00 100,00 85295 Pozostała działalność 814 701,23 812 998,89 99,79 0920 Pozostałe odsetki 200,00 56,74 28,37 0970 Wpływy z różnych dochodów 500,00 200,00 40,00 310 001,23 308 742,15 99,59 504 000,00 504 000,00 100,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 240 876,17 228 860,86 95,01 85305 Żłobki 141 845,00 129 829,69 91,53 0690 Wpływy z różnych opłat 44 000,00 50 433,36 114,62 0830 Wpływy z usług 31 186,00 26 925,60 86,34 0920 Pozostałe odsetki 200,00 36,20 18,10 66 459,00 52 434,53 78,90 85395 Pozostała działalność 99 031,17 99 031,17 100,00 2007 oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu 99 031,17 99 031,17 100,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 279 620,00 255 219,52 91,27 85415 Pomoc materialna dla uczniów 279 620,00 255 219,52 91,27 2040 bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 200 000,00 176 216,64 88,11 79 620,00 79 002,88 99,22 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 650 657,00 268 165,41 41,21 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 379 057,00 2 000,00 0,53 Strona 6
6207 6209 oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 2 000,00 2 000,00 100,00 210 087,00 0,00 0,00 166 970,00 0,00 0,00 90002 Gospodarka odpadami 24 000,00 17 477,71 72,82 0830 Wpływy z usług 24 000,00 17 477,71 72,82 90003 Oczyszczanie miast i wsi 110,00 110,79 100,72 0830 Wpływy z usług 100,00 103,19 103,19 0920 Pozostałe odsetki 10,00 7,60 76,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 75 060,00 77 716,17 103,54 90019 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 745,00 6 401,17 170,93 6207 0580 oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 71 315,00 71 315,00 100,00 80 000,00 78 443,98 98,05 80 000,00 78 443,98 98,05 90095 Pozostała działalność 92 430,00 92 416,76 99,99 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 844,00 843,78 99,97 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00-12,80 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 91 586,00 91 585,78 100,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 371 571,00 380 249,02 102,34 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 344 011,00 352 688,66 102,52 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 1 217,00 1 217,15 100,01 18 000,00 13 302,72 73,90 0970 Wpływy z różnych dochodów 173 402,00 186 976,86 107,83 25 092,00 25 092,10 100,00 6660, dotyczące dochodów majątkowych 126 300,00 126 099,83 99,84 92116 Biblioteki 23 505,00 23 505,50 100,00 23 505,00 23 505,50 100,00 92118 Muzea 4 055,00 4 054,86 100,00 4 055,00 4 054,86 100,00 926 Kultura fizyczna 645 436,00 590 032,94 91,42 92601 Obiekty sportowe 6 688,00 6 688,05 100,00 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 5 326,00 5 326,22 100,00 Strona 7
1 362,00 1 361,83 99,99 92604 Instytucje kultury fizycznej 558 748,00 541 702,28 96,95 65 220,00 54 567,90 83,67 0830 Wpływy z usług 382 000,00 399 985,34 104,71 0920 Pozostałe odsetki 4 000,00 1 784,68 44,62 0970 Wpływy z różnych dochodów 243,00 243,00 100,00 2320 2708 2709 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 14 378,00 14 376,15 99,99 83 206,00 64 276,13 77,25 9 701,00 6 469,08 66,68 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 0,00 35,91 0,00 35,91 92695 Pozostała działalność 80 000,00 41 606,70 52,01 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 80 000,00 41 606,70 52,01 Razem: 93 296 261,41 90 642 582,66 97,16 DOCHODY BIEŻĄCE DOCHODY MAJĄTKOWE 84 728 190,41 83 928 532,72 99,06 8 568 071,00 6 714 049,94 78,36 Strona 8