PS. VI. 9612.2. 6. 2011.TM Opole, 26 kwietnia 2011 r. PROTOKÓŁ KONTROLI 1. Jednostka kontrolowana: Brzeskie Centrum Medyczne, ul. Mossora 1, 49-301 Brzeg 2. Nazwa jednostki nadzorującej jednostkę kontrolowaną: Podmiotem założycielskim i sprawującym nadzór jest Rada Powiatu Brzeskiego 3. Imię i nazwisko kierownika podmiotu kontrolowanego: Mariusz Grochowski Data objęcia stanowiska służbowego: 3.10.2007 r. 4. Imię i nazwisko koordynatora stażu podyplomowego Lek. Joanna Sworobowicz- Sztymar - specjalista II st. chorób wewnętrznych, Z-ca Ordynatora Oddziału Wewnętrznego Szpitala w Brzegu Data objęcia stanowiska służbowego 2004 r. Świadczenie usług w zakresie funkcji koordynatora dla lekarza odbywającego staż podyplomowy na podstawie Umowy Zlecenie Nr 41/2010 zawarte dnia 28.09.2010 r. przez Dyrektora a lek. Joanną Sworobowicz Sztymar /zał. 1/. 5. Kontrolujący: Teresa Mazurek Inspektor Wojewódzki w Oddziale ds. Systemu Opieki Zdrowotnej Wydziału Polityki Społecznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu na podstawie upoważnienia nr NK.V.0030.183.2011 r. z dnia 13 kwietnia 2011 r. oraz legitymacji pracownika nr 2/2011r. Przewodnicząca zespołu kontrolującego, Bożena Rosłanowska - Joks - Starszy Inspektor Wojewódzki w Oddziale ds. Systemu Opieki Zdrowotnej Wydziału Polityki Społecznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu na podstawie upoważnienia nr NK.V.0030.182.2011 z dnia 13 kwietnia 2011 r. oraz legitymacji pracownika nr 11/2011r. 6. Miejsce kontroli: Brzeskie Centrum Medyczne z siedzibą w Brzegu, ul Mossora 1. 7. Termin kontroli: 20 kwietnia 2011 r. 8. Przedmiot kontroli i okres objęty kontrolą: spełnianie przez podmiot prowadzący staż warunków, jakie wymagane są do odbywania stażu podyplomowego przez lekarzy oraz ocena realizowania przez stażystów ramowego programu stażu. Okres objęty kontrolą: od 01.10.2010 r. do 20.04.2011 r. 9. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego: Roczny staż podyplomowy odbywa obecnie 1 lekarz /zał.2/ Zgodnie z 2 ust. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2004 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza stomatologa (Dz. U. Nr 57, poz. 553 z późn. zm.) Brzeskie Centrum Medyczne zostało wyznaczone jako jednostka uprawniona do prowadzenia stażu podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów na terenie województwa opolskiego i wykazana na liście Marszalka Województwa Opolskiego na podstawie Zarządzenia Nr 165/2010 z dnia 13 września 2010 r. /zał. 3 /. 1
Brzeskie Centrum Medyczne z siedzibą w Brzegu, ul. Mossora 1, rozpoczęło swoją działalność 01.07.1966 r.. Zakład wpisany został do rejestru zakładów opieki zdrowotnej Wojewody Opolskiego w dniu 30.08.1993 r. pod nr 16-00051 Do podstawowych zadań Zespołu należy: 1)udzielanie świadczeń zdrowotnych, w szczególności: - badanie i porada lekarska, - leczenie w oddziałach stacjonarnych i dziennych, - badanie i terapia psychologiczna, - rehabilitacja lecznicza, - opieka nad kobietą ciężarną, jej porodem i połogiem oraz nad noworodkiem, - działania diagnostyczne, zabiegi i analityka medyczna, - pielęgnacja chorego, - pielęgnacja i opieka nad osobami niepełnosprawnymi, - orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia, - zapobieganie powstawaniu urazów i chorób poprzez działania profilaktyczne, 2)ukierunkowane prowadzenie działań prewencyjnych, planowanie wychowania zdrowotnego, edukacja zdrowotna, 3)określenie, analiza i planowanie struktury potrzeb zdrowotnych oraz możliwości ich zaspakajania przy zastosowaniu różnych wariantów organizacji sieci usług medycznych, 4)budowanie i realizacja programów zdrowotnych na podstawie analizy danych, 5) kształcenie osób w zakresie wykonywania zawodów medycznych. Kontrolowany podmiot zapewnia realizację treści praktycznych i teoretycznych zawartych w ramowym programie stażu. Lekarz stażysta może zrealizować staże cząstkowe w następujących dziedzinach: chorób wewnętrznych, pediatrii, położnictwa i ginekologii w tym neonatologii, chirurgii ogólnej w tym chirurgii urazowej, psychiatrii oraz w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii a także w zakresie medycyny ratunkowej. Jedynie staż cząstkowy z zakresu podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej objętej ramami medycyny rodzinnej lekarz odbędzie N ZOZ Med-Vita s. c. Małgorzata Holler, Dorota Kęcka, Dorota Szubelak, Wiesława Tuczyńska, ul. Ofiar Katynia 51 w Brzegu. Obowiązujące dyżury towarzyszące stażysta odbywa 2 x w tygodniu po 5 godz. i 5 min / dzienne /. W ub. roku w m-cu listopadzie i grudniu stażysta odbył obowiązujące szkolenia z zakresu orzecznictwa lekarskiego, bioetyki i prawa medycznego których organizatorem była Okręgowa Izba Lekarska w Opolu. Natomiast z/z transfuzjologii klinicznej oraz profilaktyki zakażeń HIV, diagnostyki i leczenie choroby AIDS szkolenie przeprowadziło Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu w terminie od 13-17.12.2010 r. Szkolenia zaliczono podstawie sprawdzianu z wpisem do Karty stażu podyplomowego. Podmiot posiada w pełni wyposażone zaplecze diagnostyczno-terapeutyczne, tj. pracownie: RTG, USG, diagnostyki laboratoryjnej, endoskopową, zakład rehabilitacji leczniczej, także tomograf komputerowy, umożliwiając szerokie możliwości diagnostyczne dla pacjentów a tym samym możliwość realizacji programu stażu podyplomowego dla lekarzy i praktycznych umiejętności zastosowania aparatury. Podmiot udziela całodobowych świadczeń zdrowotnych w zakresie programu odpowiednich staży cząstkowych, zapewniając również odpowiednie pomieszczenie do prowadzenia zajęć teoretycznych. Lekarze pełniący rolę opiekunów stażysty posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe odpowiadające rodzajowi zajęć teoretycznych i praktycznych określonych w ramowym programie, w większości przypadków są to ordynatorzy oddziałów. Koordynator stażu podyplomowego lekarzy medycyny lek. Joanna Sworobowicz - Sztymar poinformowała, że: - przedłożyła opiekunom, którzy odpowiedzialni są za realizację programu stażu cząstkowego terminarz odbywania stażu / harmonogram zał. 4/; - zapoznała stażystę z ramowym programem stażu, sposobem dokumentowania odbytych staży cząstkowych w karcie stażu oraz obowiązkami i uprawnieniami stażysty; - poinstruowała o prowadzeniu obowiązującej indywidualnej karcie czasu pracy; 2
- wraz z opiekunami lub ordynatorami dokonuje okresowych ocen z realizacji programu przebiegu stażu; - systematycznie organizuje i przeprowadza seminaria dotyczące realizacji programu poszczególnych staży cząstkowych; - wystawia stażyście opinię zawodową, po zapoznaniu się ze stanowiskiem opiekunów staży cząstkowych, dokonując odpowiedniego wpisu w karcie stażu. Wyznaczeni przez kierownika podmiotu opiekunowie staży cząstkowych spełniają warunki do prowadzenia stażu tj. 5 letni staż zawodowy i specjalizację w odpowiedniej dziedzinie medycyny. Opiekunami staży cząstkowych są ordynatorzy oddziałów, którzy otrzymali od koordynatora program stażu cząstkowego, wraz z terminem jego realizacji w oddziale. Opiekunowie stażu, konsultują zaproponowane przez stażystę metody diagnostyczne i lecznicze, uzgadniają prowadzoną dokumentację medyczną dotyczącą powierzonych pacjentów, treść informacji, którą zamierza przekazać pacjentowi lub jego rodzinie, przeprowadzają sprawdziany z wiedzy teoretycznej i nabytych przez stażystę umiejętności praktycznych określonych programem, oceniają predyspozycje i uzdolnienia zawodowe a także stosunek do pacjentów i współpracowników oraz przekazują swoją opinię koordynatorowi stażu podyplomowego. Według opinii opiekunów realizacja programu stażu cząstkowego przebiega bez zastrzeżeń. Lekarz odbywający staż podyplomowy wykazuje się wiedzą, zaangażowaniem i zainteresowaniem pracą. Jest chętny do samodzielnego wykonywania zabiegów. Ponadto zdyscyplinowany, otwarty na wiedzę i nowości medyczne, życzliwy wobec pacjentów i współpracowników. Stażysta otrzymał z Okręgowej Izby Lekarskiej w Opolu dokumenty stażysty tj. ankietę Ocena stażu podyplomowego lekarza oraz Kartę stażu podyplomowego lekarza, w której dokonywane są wpisy podsumowujące zaliczenia odbytych staży cząstkowych na podstawie złożonego kolokwium z zakresu chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej, położnictwa i ginekologii. 26 lutego br. stażysta przystąpił do Lekarskiego Egzaminu Państwowego (LEP-u). Na realizację stażu podyplomowego zawarte zostały następujące umowy: 1) Nr SN 25/6/2010 z dnia 11.10.2010 r. na okres od 1.10.2010 r. do 31.12.2010 r. zawarta pomiędzy Marszałkiem Województwa Opolskiego a Brzeskim Centrum Medycznym reprezentowanym przez dyrektora jednostki uprawnionej do prowadzenia stażu podyplomowego lekarzy /zał. 5/, 2) Nr SN 25/6/2/5/2011 z dnia 10.02.2011 r. na okres od 1.01.2011 r. do 31.10.2011 r. zawarta pomiędzy Marszałkiem Województwa Opolskiego a Brzeskim Centrum Medycznym SP ZOZ, reprezentowanym przez dyrektora jednostki uprawnionej do prowadzenia stażu podyplomowego lekarzy /zał. 6/, Do umów dołączane są załączniki : - kalkulacja środków na sfinansowanie staży, - imienny wykaz stażystów; 3) Umowy Zlecenie Nr 41/2010 zawarta dnia 28.09.2010 r. pomiędzy Brzeskim Centrum Medycznym reprezentowanym przez Dyrektora a lek. Joanną Sworobowicz - Sztymar na świadczenie usług w zakresie funkcji koordynatora./informacja w zał. 1/ 4) Umowa o pracę zawarta w dniu 28.09.2010 r. między Brzeskim Centrum Medycznym, reprezentowanym przez dyrektora a lekarzem stażystą, na czas określony 13 miesięcy tj. do dnia 31.10. 2011 r. /zał. 7/ Zasadnicze wynagrodzenie stażysty wynosi 2 007 zł i jest zgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2004r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. Nr 57.553 z późn. zm.). Akta osobowe lekarza zatrudnionego na roczny staż podyplomowy prowadzone są wg obowiązującej procedury, zgodnie z regulaminem pracy, z zakresem obowiązków i odpowiedzialności lekarza stażysty /zał. 8/. 3
USTALENIA KONTROLI: 1. Podmiot, w którym lekarze odbywają staż podyplomowy w pełnym zakresie spełnia warunki stawiane zakładom opieki zdrowotnej, umożliwiając stażyście pogłębianie wiedzy teoretycznej oraz poznanie i przyswojenie praktycznych umiejętności w zakresie rozpoznawania i leczenia a także zapobiegania. 2. Środki finansowe zapewniające odbywanie przez lekarza stażu podyplomowego, przekazywane są przez Marszałka Województwa Opolskiego do Brzeskiego Centrum medycznego w Brzegu zgodnie z procedurami. 3. Stażyści odbywają staż podyplomowy zgodnie z ramowym programem stażu. Stosownie do art. 44 ust.2-6 i 12 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206) poprzez zamieszczenie w protokole kontroli niżej wymienionych zapisów pouczono kierownika podmiotu kontrolowanego o przysługujących mu prawach w związku z przeprowadzoną kontrolą: protokół podpisują i parafują na każdej stronie kontrolujący i kierownik podmiotu kontrolowanego (lub osoba przez niego upoważniona). Protokół kontroli podpisuje się w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, kierownikowi podmiotu kontrolowanego (lub osobie przez niego upoważnionej) przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń w nim zawartych. Zastrzeżenia zgłasza się na piśmie do Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu w terminie 7 dni od otrzymania protokołu kontroli do podpisania, kierownik podmiotu kontrolowanego (lub osoba przez niego upoważniona) może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania pisemne wyjaśnienie przyczyn tej odmowy. Odmowa podpisania protokołu kontroli przez kierownika podmiotu kontrolowanego ( lub osoba przez niego upoważniona) nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu kontroli przez kontrolującego i sporządzenie wystąpienia pokontrolnego. Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz protokołu doręczono kierownikowi Brzeskiego Centrum Medycznego z siedzibą w Brzegu w dniu 26 kwietnia 2011 r. Kontrolę wpisano do książki/ rejestru kontroli prowadzonej w podmiocie kontrolowanym pod poz. nr 4. data i miejsce sporządzenia protokołu Inspektor Wojewódzki Teresa Mazurek Koordynator stażu podyplomowego lekarzy lek. med. Joanna Sworobowicz-Sztymar Starszy Inspektor Bożena Rosłanowska-Joks... pieczątka imienna kierownika podmiotu data i miejsce podpisania 4
5