UCHWAŁA NR XVII / 159 / RADY POWIATU MALBORSKIEGO z dnia 19 grudnia r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok. Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późniejszymi zmianami ) oraz art. 184 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. ( Dz. U. 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami) - uchwala się co następuje : 1 W uchwale Rady Powiatu Malborskiego Nr III/25/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok wprowadza się następujące zmiany: 1) załącznik Nr 6 " Wydatki inwestycyjne oraz zawiązane z wieloletnim programem inwestycyjnym do realizacji w latach -2009" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 2) załącznik Nr 11 "Plan finansowy gospodarstwa pomocniczego na rok" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 3) załącznik Nr 9 "Dochody związane z realizacją zadań wspólnych w drodze umów między jednostkami w roku" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. 4) załącznik Nr 10 "Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych w drodze umów między jednostkami w roku" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. 5) załącznik Nr 8 "Dotacje przekazane na podstawie odrębnych przepisów związanych z realizacją zadań powiatu w roku" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały. 2 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.
Uzasadnienie : I. Zmiany w załączniku Nr 1 dotyczą : 1. zwiększenia planu wydatków inwestycyjnych w rozdziale 60014 na kwotę 12.200 zł przeznaczonych na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi powiatowej 2340 G Nowy Dwór Gdański - Nowy Staw- Tczew odcinek ul. Gdańskiej w Nowym Stawie". 2. zwiększenia planu wydatków inwestycyjnych w rozdziale 75411 na kwotę 74.000 zł przeznaczonych na zadanie inwestycyjne pn. " Wymiana drzwi i okien oraz ocieplenie w budynku warsztatowo- magazynowym i głównym". 3. zwiększenia planu wydatków inwestycyjnych w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Malborku na zadanie inwestycyjne pn. "Zakup kosiarki samobieżnej z lemieszem do odśnieżania" na kwotę 10.325 zł. 4. zwiększenia planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 11.413 zł na zadanie realizowane przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Malborku pn. " Budowa boiska przy ZSP Nr 4 w Malborku". 5. zmniejszenia planu wydatków inwestycyjnych w rozdziale 75411 o kwotę 5.000 zł w związku ze zmianą przeznaczenia pomocy finansowej z Gminy Nowy Staw - zmniejszenia na zadanie inwestycyjne pn. " Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo- gaśniczego" a zwiększenia wydatków przeznaczonych na zakup paliwa. 6. wprowadzenie do planu zadania inwestycyjnego pn." Zakup obieraczki i patelni elektrycznej" w SOSW w Malborku na kwotę 12.000 zł. 7. wprowadzenie do planu zadania inwestycyjnego pn. "Zakup sprzętu medycznego na wyposażenie szpitala w Malborku" na kwotę 90.000 zł. II. Zmiany w załączniku Nr 2 dotyczą zwiększenia planu w Gospodarstwie Pomocniczym w Trampowie o kwotę 100.000 zł w tym: - dochodów z tytułu sprzedaży wyrobów w związku ze wzrostem cen jęczmienia i pszenicy - wydatków związanych z zakupem pasz, nawozów. III. zmiany w załączniku Nr 3 dotyczą : - urealnienia dochodów związanych z podpisanymi porozumieniami z innymi j.s.t. dotyczących dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych. IV. zmiany w załączniku Nr 4 dotyczą : - urealnienia wydatków związanych z podpisanymi porozumieniami z innymi j.s.t. dotyczących dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych. V. zmiany w załączniku Nr 5 dotyczą zmniejszenia dotacji przeznaczonej na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w rozdziale 85195 o kwotę 500 zł Komisja Gospodarki Budżetu pozytywnie zaopiniowała powyższą uchwałę.
Wydatki inwestycyjne oraz związane z wieloletnim programem inwestycyjnym do realizacji w latach - 2009 Załącznik Nr 1 do Nr XVII /159 / z dnia 19 grudnia r w tym: wydatki 2008r. w tym : Koszty Okres Wartość dotacje lp Dz Rozdz. Nazwa zadania / programu Jedn.organ poniesione do realizacji kosztory-sowa wydatki 2009 kredyty dotacje celowe celowe i końca 2006 r r. środki z Unii umowy z śr. śr. własne,pożyczki i środki z środki z Europejskiej gmianmi własne krajowe innych źródeł innych źródeł 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 600 60014 6058-6059- 6300 Modernizacja 2 odcinków drogi powiatowej Nr 2919 G w powiecie malborskim o łącznej długości 6,36 km 2 600 60014 6050 Wykonanie dokumentacji na drogę powiatową2901g, odcinek od drogi krajowej nr 22 przez Miłoradz do skrzyżowania z drogą 2904 G o dł.ok. 5.9 km 3 600 60014 6050 wykonanie dokumentacji na drogę powiatową 2904 G, odcinek od skrzyżowania z drogą powiatową 2901 G przez Pogorzałą Wieś do granicy gminy Miłoradz o dł. ok..5.8 km. 4 600 60014 6 050 Przebudowa drogi powiatowej 2340 G Nowy Dwór Gdański- Nowy Staw- Tczew odcinek ul. Gdańskiej w Nowym Stawie. Starostwo 2006-6 686 990 3 239 504 3 447 486 1 471 644 1 723 743 252 099 ZDP 127 368 127 368 127 368 ZDP 131 760 131 760 131 760 ZDP 634 200 634 200 134 200 250 000 150 000 100 000 5 750 75020 6060 Zakup komputerów wraz z Starostwo 25 170 25 170 25 170 oprogramowaniem 6 750 75020 6060 Zakup kserokopiarki Starostwo 15 000 15 000 15 000 7 750 75020 6060 Zakup samochodu osobowego Starostwo 83 490 83 490 83 490 8 750 75020 6300 Pomoc finansowa na wydatki inwestycyjne dla Powiatu Kwidzyn 9 754 75411 6050 Wymiana drzwi i okien oraz ocieplenie w budynku warsztatowo-magazynowym i głównym 10 754 75411 6060 Zakup sprzętu gaśniczego (węże i prądownice) 11 801 80120 6050 Termomodernizacja- budynek szkolny ZSP Nr 1 12 801 80120 6050 Termomodernizacja sali gimnastycznej w ZSP Nr 1 Starostwo 20 000 20 000 20 000 KPPSP 319 000 319 000 319 000 KPPSP 10 000 10 000 10 000 ZSP Nr 1 2006 - ZSP Nr 1 2006-431 638 3 416 428 222 203 770 224 452 9 783 1 196 8 587 8 587 13 801 80130 6060 Zakup klimatyzatora do serwerowni ZSP Nr 3 4 392 4 392 4 392 14 801 80130 6050 Termomodernizacja -część ogólna i dydaktyczna ZSP Nr 4 ZSP Nr 4 555 809 555 809 122 484 433 325
15 801 80130 6050 Renowacja stalowej niecki basenu ZSP Nr 4 2006-336 926 262 430 74 496 74 496 16 801 80130 6050 Zakup samochodu dostawczo- osobowego ZSP Nr 4 39 000 39 000 39 000 17 801 80130 6050 Termomodernizacja -budynek szkoły ZSP ZSP Nr 5 271 549 271 549 11 549 260 000 Nr 5 18 801 80130 6050 Remont sali gimnastycznej ZSP Nr 5 ZSP Nr 5 2006-228 267 47 109 181 158 181 158 19 801 80130 6050 Remont sali gimnastycznej ZSP Nr 5 II ZSP Nr 6 124 575 124 575 124 575 etap 20 801 80140 6060 Zakup używanego samochodu typu"bus" CKP 7 000 7 000 7 000 21 851 85111 6220 Modernizacja szpitala w Malborku SP ZOZ 2 950 000 1 450 000 1 450 000 1 500 000 22 851 85111 6220 Wymiana dźwigu w budynku głównym szpitala w Malborku 23 851 85111 6220 Zakup sprzętu medycznego - pompy infuzyjne 24 851 85111 6010 Wniesienie wkładu do spółki pn. "Powiatowe Centrum Zdrowia Sp.z o.o w Malborku". 25 851 85111 6220 Instalacja układu wentylacyjnego w pracowni endoskopii SP ZOZ 95 884 95 884 95 884 SP ZOZ 7 930 7 930 7 930 Starostwo 400 000 400 000 400 000 SP ZOZ w likwidacji 32 000 32 000 32 000 26 851 85111 6220 Zakup pomp infuzyjnych strzykawkowych 5 szt. 27 851 85111 6220 Zakup szafy sterowniczej do układu wentylacyjnego w pracowni endoskopii 28 851 85195 6060 Zakup sprzętu medycznego na wyposażenie szpitala w Malborku 29 852 85202 6050 Modernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Malborku wraz z adaptacją na cele mieszkalno- administracyjne poddasza" SP ZOZ w likwidacji 11 734 11 734 11 734 SP ZOZ w likwidacji 7 320 7 320 7 320 Starostwo 90 000 90 000 90 000 DPS 692 600 692 600 92 600 300 000 300 000 30 854 85403 6060 Zakup obieraczki i patelni elektrycznej SOSW 12 000 12 000 12 000 31 854 85420 6060 Zakup urządzeń do pralni i kuchni w MOW MOW 30 713 30 713 30 713 w Malborku 32 854 85420 6060 Zakup kosiarki samobieżnej z lemieszem MOW 10 325 10 325 10 325 do odśnieżania 33 926 92605 6060 Zakup "Smoczej Łodzi" Starostwo 25 620 25 620 25 620 34 926 92605 6050 Budowa boiska przy ZSP Nr 4 w Malborku ZSP Nr 4 393 613 393 613 93 613 300 000 x x x x OGÓŁEM x x 14 821 656 3 553 655 9 768 001 1 792 184 4 463 917 1 723 743 1 079 000 709 157-1 500 000
Załącznik Nr 2 do Nr XVII/159/ z dnia 19 grudnia r. Dział : 801 Rozdział : 80197 Plan finansowy gospodarstwa pomocniczego na rok L p Wyszczególnienie Projekt planu na rok 1 2 4 I Stan środków obrotowych na początek roku 29 488 zł II Przychody w tym: 1 640 000 zł 0830 Wpływy z usług 2 643 zł 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 1 264 540 zł 0920 Pozostałe odsetki 1 000 zł 0970 Wpływy z różnych dochodów 211 817 zł pokrycie amortyzacji 160 000 zł III Wydatki w tym: 1 640 000 zł 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 5 000 zł wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 276 704 zł 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 23 751 zł 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 56 252 zł 4120 Składki na Fundusz Pracy 7 386 zł 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000 zł 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 799 807 zł 4260 Zakup energii 65 000 zł 4270 Zakup usług remontowych 45 000 zł 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000 zł 4300 Zakup usług pozostałych 160 000 zł 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 500 zł 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 2 050 zł telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4 800 zł 4430 Różne opłaty i składki 6 000 zł 4440 Odpisy na ZFŚS 12 000 zł 4490 Pozostałe podatki na rzecz budzetu 103 zł państwa 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 1 000 zł 4580 Pozostałe odsetki 8 000 zł 4700 Szkolenia pracowników niebędących 1 000 zł członkami korpusu służby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1 000 zł IV 4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji odpis amortyzacji Stan środków obrotowych na koniec roku 647 zł 160 000 zł 29 488 zł
Załącznik Nr 3 do Nr XVII /159 / z dnia 19 grudnia r. Dochody związane z realizacją zadań współnych w drodze umów między jednostkami samorządu w roku Dział Rozdział Wyszczególnienie Kwota 1 2 3 4 5 852 Pomoc społeczna 583 064 zł 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 415 281 zł 2310 dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania 34 128 zł - Urząd Miasta Elbląg 34 128 zł 2320 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania 381 153 zł -Starostwo Powiatowe w Elblągu 34 128 zł -Starostwo Powiatowe w Kwidzynie 34 128 zł -Starostwo Powiatowe w Sztumie 68 256 zł -Starostwo Powiatowe w Iławie 142 257 zł -Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim 102 384 zł 85204 Rodziny zastępcze 167 783 zł 2310 dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania 62 724 zł - Urząd Miasta w Elblągu 48 735 zł - Urząd Miasta Gdańsk 9 882 zł - Urząd Miasta Zabrze 4 107 zł 2320 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania 105 059 zł - Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Tryb. 16 384 zł - Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gd. 4 672 zł - Starostwo Powiatowe w Sztumie 37 824 zł - Starostwo Powiatowe w Turku 824 zł - Starostwo Powiatowe w Iławie 9 177 zł - Starostwo Powiatowe w Kwidzynie 24 009 zł - Starostwo Powiatowe w Pruszcz Gdański 12 169 zł 853 Pozostałe zadaniaz zakresu polityki społecznej 225 000 zł 85321 Zaspspoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 225 000 zł 2320 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania 225 000 zł -Starostwo Powiatowe w Kwidzynie 95 000 zł -Starostwo Powiatowe w Sztumie 75 000 zł -Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gd. 55 000 zł 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 2 700 zł 85415 Pomoc materialna dla uczniów 2 700 zł 2310 dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania 2 700 zł x x x OGÓŁEM 810 764 zł
Załącznik Nr 4 do Nr XVII/159/ z dnia 19 grudnia r Wydatki związane z realizacją zadań współnych w drodze umów między jednostkami w roku Dział Rozdział Wyszczególnienie Kwota 1 2 3 4 5 600 Transport i łączność 16 025 zł 60014 Drogi publiczne powiatowe 16 025 zł 2310 dotacje celowe przekazane gminie na 16 025 zł 852 Pomoc społeczna 434 924 zł 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 284 259 zł 2310 dotacje celowe przekazane gminie na 35 232 zł - Miasto Elbląg 35 232 zł 2320 dotacje celowe przekazane dla powiatu na 249 027 zł - Starostwo Powiatowe w Elblągu 46 944 zł - Starostwo Powiatowe w Kwidzynie 45 792 zł - Starostwo Powiatowe w Sztumie 28 188 zł - Starostwo Powiatowe w Świecie 12 759 zł - Starostwo Powiatowe w Kościerzynie 115 344 zł 85204 Rodziny zastępcze 150 665 zł 2310 dotacje celowe przekazane gminie na 27 463 zł - Urząd Miasta w Rybniku 11 858 zł - Urząd Miasta w Gdańsku 15 605 zł 2320 dotacje celowe przekazane dla powiatu na 123 202 zł - Starostwo Powiatowe w Kwidzynie 16 550 zł - Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu 13 835 zł - Starostwo Powiatowe w Turku 1 647 zł - Starostwo Powiatowe w Kościerzynie 22 799 zł - Starostwo Powiatowe w Sztumie 46 516 zł - Starostwo Powiatowe w Ciechanowie 18 464 zł - Starostwo Powiatowe w Nowy Dwór Gd. 3 391 zł x x x OGÓŁEM 450 949 zł
Załącznik Nr 5 do Nr XVII/159/ z dnia 19 grudnia r Dotacje przekazane na podstawie odrębnych przepisów związnych z realizacją zadań powiatu w roku Dział Rozdział Wyszczególnienie Kwota 1 2 3 4 5 630 63003 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie 1 000 zł 750 75075 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie 20 000 zł 801 80120 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 200 000 zł niepublicznej jednostki systemu oświaty 801 80120 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 250 000 zł publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub osobę fizyczną 851 85111 2560 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 109 947 zł samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostką 851 85111 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 1 604 868 zł 851 85195 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie 851 85195 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie realizacji pozostałym jednostkom niezalicznym do sektora finansów publicznych 852 85203 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie 852 85220 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie 1 280 zł 6 500 zł 337 500 zł 48 000 zł 853 85311 2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 14 120 zł jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 921 92105 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie 1 000 zł 921 92116 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 12 000 zł samorządowej instytucji kultury 926 92605 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie 22 500 zł x x x OGÓŁEM 2 628 715 zł