Korekta sprawozdania 1 z realizacji Priorytetów komponentu regionalnego 2 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Korekta sprawozdania 1 z realizacji Priorytetów komponentu regionalnego 2 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Sprawozdanie naleŝy wypełnić czytelnie, bez skreśleń i korekt. Sprawozdanie wraz z załącznikami naleŝy przekazać do instytucji nadrzędnej w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej. Za wersję elektroniczną uwaŝa się sprawozdanie przekazane pocztą elektroniczną (bez konieczności przekazywania płyty CD). Dokumenty przekazane w powyŝszy sposób podlegają archiwizacji zgodnie z procedurami dotyczącymi archiwizacji dokumentów związanych z realizacją Programu. Korekta sprawozdania to kaŝda wersja sprawozdania nadesłana po pierwszej, oficjalnej wersji sprawozdania przesłanej do Instytucji Zarządzającej. Wraz z korektą sprawozdania w piśmie przewodnim do dokumentu naleŝy krótko wskazać zakres wprowadzonych do niego zmian (m.in. punkty, w których wprowadzono zmiany). W przypadku stwierdzenia przez Instytucję Zarządzającą PO KL błędów w sprawozdaniu, Instytucja Pośrednicząca zobowiązana jest do usunięcia błędów w terminie wskazanym przez Instytucję Zarządzającą PO KL. Instytucja Zarządzająca moŝe równieŝŝądać od Instytucji Pośredniczącej wyjaśnień związanych z przedkładanymi sprawozdaniami. Instytucje Pośredniczące dla komponentu regionalnego przygotowują sprawozdanie uwzględniając informacje o wszystkich wdraŝanych Priorytetach w ramach jednego dokumentu. Informacje dotyczące poszczególnych Priorytetów naleŝy przedstawić rozłącznie. Załączniki Wraz ze sprawozdaniem naleŝy przekazać wyłącznie te załączniki, których zakres merytoryczny dotyczy danego Priorytetu. W przypadku, gdy załącznik nie dotyczy danego Priorytetu, w treści sprawozdania przy odniesieniu do danego załącznika naleŝy zawrzeć zapis nie dotyczy ; W sytuacji wystąpienia błędu tylko w załączniku do sprawozdania (część główna sprawozdania jest bezbłędna), moŝliwe jest dokonanie korekty sprawozdania poprzez przekazanie wyłącznie poprawionego załącznika. Przesyłany załącznik naleŝy oznaczyć jako korektę; Przekazując korektę sprawozdania, nie ma obowiązku ponownego przesyłania załączników, w których nie wprowadzono zmian; Dane finansowe naleŝy przedstawić w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku. Sprawozdanie zatwierdzone przez IZ nie podlega zmianom tzn. nie ma moŝliwości złoŝenia korekty sprawozdania po decyzji IZ zatwierdzającej sprawozdanie. W przypadku dostrzeŝenia błędów po zatwierdzeniu sprawozdania, skorygowane dane naleŝy uwzględnić w sprawozdaniu za kolejny okres sprawozdawczy wraz z przedstawieniem w piśmie przewodnim wyjaśnienia wprowadzonych zmian. 1 NaleŜy wskazać, czy sprawozdanie jest sprawozdaniem właściwym czy korektą: usunąć zapis korekta sprawozdania, jeśli jest to pierwsze sprawozdanie przekazywane za dany okres sprawozdawczy do właściwej instytucji nadrzędnej; usunąć zapis sprawozdanie, jeśli jest to kaŝde kolejne sprawozdanie przekazywane po pierwszym, oficjalnym sprawozdaniu. 2 NaleŜy wskazać, czy sprawozdanie dotyczy Priorytetu (komponentu centralnego) czy Priorytetów komponentu regionalnego, usuwając opcję niewybraną. 1

I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Rodzaj sprawozdania (naleŝy wstawić znak x w kratce obok jednej z opcji od A do C) A. Sprawozdanie okresowe X B. Sprawozdanie roczne C. Sprawozdanie końcowe 2. Okres sprawozdawczy I półrocze 2009r. 3. Numer Priorytetu PO KL VI - IX 4. Nazwa Instytucji Pośredniczącej 5. Dane osoby sporządzającej sprawozdanie: Osoba, z którą naleŝy się kontaktować w przypadku pytań lub wątpliwości, co do treści sprawozdania. Imię i nazwisko Samorząd Województwa Opolskiego/ Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego/ Departament Koordynacji Programów Operacyjnych w części rzeczowej Joanna Piłat (Priorytet VI) Dorota Lipin (Priorytet VII) Piotr Pach (Priorytet VIII) Anna Partykowska (Priorytet IX) w części finansowej Ewa Kwiecień (Priorytet VI i VIII) Iwona Respondek (Priorytet VII) Katarzyna Lasek (Priorytet IX) Nr telefonu 077 54 16 636 077 454 16 633 j.pilat@umwo.opole.pl d.lipin@umwo.opole.pl Adres poczty elektronicznej p.pach@umwo.opole.pl a.partykowska@umwo.opol e.pl i.respondek@umwo.opole.pl e.kwiecien@umwo.opole.pl k.lasek@umwo.opole.pl II. PRZEBIEG REALIZACJI PRIORYTETU 1.A. Opis przebiegu realizacji Priorytetu w okresie objętym sprawozdaniem wraz z analizą postępów INFORMACJE OGÓLNE Ocena IP postępu finansowego w oparciu o dane finansowe zawarte w załączniku nr 8. Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich W okresie sprawozdawczym w województwie opolskim w ramach Priorytetu VI pozytywną ocenę formalną uzyskało 59 wniosków o dofinansowanie projektu na ogólną kwotę 34 506 078,33 PLN, natomiast od początku wdraŝania Priorytetu pozytywną ocenę merytoryczną uzyskało 198 wniosków o łącznej wartości 169 300 018,44 PLN. W okresie sprawozdawczym w ramach Priorytetu VI zostało zatwierdzonych 12 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę 20 516 002,31 PLN, natomiast od początku wdraŝania Piorytetu pozytywną ocenę merytoryczną uzyskały 83 wnioski o łącznej wartości 99 466 391,83 PLN. W okresie sprawozdawczym w ramach Priorytetu VI podpisano 9 umów o dofinansowanie projektów o łącznej wartości 11 743 425,26 PLN oraz podpisano 11 aneksów do umów ramowych w Poddziałaniu 6.1.3 o wartości 20 175 902,03 PLN. Od początku realizacji Priorytetu zostało podpisanych 40 umów o łącznej wartości 69 470 390,35 PLN (w tym wkład publiczny 69 130 358,35 PLN, a wkład prywatny 340 032,00 PLN). W okresie sprawozdawczym zatwierdzono 81 wniosków o płatność, w tym 74 w ramach Działania 6.1 i 7 w ramach Działania 6.2. Wydatki uznane za kwalifikowalne w zatwierdzonych wnioskach o płatność wyniosły 11 737 431,15 PLN (w tym wkład publiczny 11 705 223,17 PLN, a wkład prywatny 32 207,98 PLN). Od początku realizacji Priorytetu zatwierdzono 138 wniosków; w tym w Działaniu 6.1 131 wniosków, a w Działaniu 6.2-7 wniosków. Wydatki uznane zakwalifikowalne od początku realizacji Priorytetu wyniosły 35 186 929,81 PLN, co stanowi 50,65% zakontraktowanych środków. Działanie 6.1 W I półroczu 2009r. w ramach Działania 6.1 PO KL w województwie opolskim Uchwałą nr 3359/2009 przyjęto do realizacji projekt systemowy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu pn. Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy na kwotę 349 999,58 PLN. Od początku realizacji Działania zostały podpisane 32 umowy o łącznej wartości 58 076 964,67 PLN (w tym wkład publiczny 57 736 932,67 PLN, a wkład prywatny 340 032,00 PLN). W okresie objętym sprawozdaniem zatwierdzono 74 wnioski o płatność, w których wydatki kwalifikowalne wyniosły 11 462 344,03 PLN, w tym wydatki poniesione z wkładu publicznego wyniosły 11 430 136,05 PLN, a z wkładu prywatnego 32 207,98 PLN. Od początku realizacji Działania wydatki kwalifikowalne w 131 wnioskach o płatność wyniosły 34 911 842,69 PLN (w tym poniesione z wkładu publicznego 34 778 626,37 PLN,a z wkładu prywatnego 133 216,32 PLN) co stanowi 60,11% środków zakontraktowanych. Zgodnie z zaleceniem IZ - IP2 na początku 2009r. zmieniła sposób wprowadzania do KSI SIMIK 07-13 źródeł finansowania wydatków 2

w zatwierdzonych wnioskach o płatność, dlatego zmianie uległ montaŝ finansowy we wnioskach o płatność zatwierdzonych w 2008r. i ujętych w sprawozdaniu za 2008r. PowyŜsze zmiany dotyczą jednak tylko Poddziałania 6.1.2. Przedmiotowe dane na rok 2008 w Poddziałaniu 6.1.2 kształtują się obecnie następująco: Wartość ogółem 605 402,78 PLN, BudŜet Państwa 535 321,75 PLN, Inne Krajowe Środki Publiczne 70 081,03 PLN. Postęp finansowy w rozbiciu na poszczególne Poddziałania kształtuje się następująco: W zakresie Poddziałania 6.1.1 nie zostały podpisane Ŝadne nowe umowy. Od początku realizacji Poddziałania zostało podpisanych 9 umów w wysokości 4 792 472,00 PLN. Wartość wydatków kwalifikowanych w 18 zatwierdzonych wnioskach o płatność w okresie sprawozdawczym wyniosła 1 341 527,35 PLN, natomiast od początku realizacji Poddziałania 33 zatwierdzonych wnioskach o płatność wynosiła 2 226 419,26 PLN, co stanowi 46,46% środków zakontraktowanych. W ramach Poddziałania 6.1.2 w omawianym okresie rozliczeniowym Uchwałą nr 3359/2009 przyjęto do realizacji projekt systemowy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu pn. Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy o wartości 349 999,58 PLN. Od początku realizacji Poddziałania zostało podpisanych 12 umów w wysokości 4 944 975,49 PLN. Wartość wydatków uznanych za kwalifikowane w 30 zatwierdzonych wnioskach o płatność w okresie sprawozdawczym wyniosła 862 405,95 PLN, natomiast od początku realizacji Poddziałania w 50 wnioskach o płatność wynosiła 1 467 808,73 PLN, co stanowi 29,68% środków zakontraktowanych. W Poddziałaniu 6.1.2 wniosek o płatność nr POKL.06.01.02-16-010/08-02 na kwotę 23 207,73 PLN został zatwierdzony 31.12.2009r., ale do KSI SIMIK 07-13 został wprowadzony w styczniu 2009r. (nie ujęto go w sprawozdaniu za 2008r.), dlatego ujmowany jest w bieŝącym okresie sprawozdawczym. W I półroczu 2009 roku w ramach Poddziałania 6.1.3 kontynuowana była ocena formalna 11 wniosków o wartości 20 169 507,62 PLN złoŝonych w grudniu 2008 roku. Po zakończeniu w dniu 21.01.2009r. oceny formalnej przystąpiono do oceny merytorycznej (23.01.2009 13.02.2009). W jej wyniku zakwalifikowano do realizacji wszystkie 11 projektów o łącznej wartości 20 166 002,73 PLN, po czym zawarto aneksy na kolejny rok realizacji projektów systemowych o wartości 20 175 902,03 PLN. Od początku realizacji Poddziałania wartość 11 podpisanych umów wynosi 48 339 517,18 PLN, w tym ze środków publicznych 47 999 485,18 PLN, a ze środków prywatnych 340 032,00 PLN. Wartość wydatków uznanych za kwalifikowane w 26 zatwierdzonych wnioskach o płatność w okresie sprawozdawczym wyniosła 9 258 410,73 PLN (w tym wkład publiczny 9 226 202,75 PLN, a wkład prywatny 32 207,98 PLN), natomiast od początku realizacji Poddziałania w 48 wnioskach o płatność wynosiła 31 217 614,70 PLN (w tym wkład publiczny 31 084 398,38 PLN, wkład prywatny 133 216,32 PLN), co stanowi 64,58% środków zakontraktowanych. Działanie 6.2 W 2008 roku w ramach Działania 6.2 nie zostały podpisane umowy o dofinansowanie projektów. Realizacja projektów w ramach Działania 6.2 rozpoczęła się w 2009 roku. W I półroczu 2009 roku w ramach Działania 6.2 zawarto 8 umów o dofinansowanie realizacji projektów na łączną kwotę 11 393 425, 68 PLN w ramach przeprowadzonego konkursu w 2008 roku. Wartość wydatków uznanych za kwalifikowalne w 7 zatwierdzonych wnioskach o płatność (1 wniosek zatwierdzony z kwotą 0, 00 PLN) od początku realizacji Działania wyniosła 275 087, 12 PLN (w tym środki z BudŜetu Państwa 275 087, 12 PLN), co stanowi 2,41 % wykonania kontraktacji. Dzialanie 6.3 W danym okresie sprawozdawczym Działanie 6.3 nie było realizowane. Zgodnie z harmonogramem naboru wniosków zatwierdzonym przez Zarząd Województwa Opolskiego w dniu 23 czerwca 2009 r., ogłoszenie pierwszego konkursu na Działanie 6.3 przewiduje się w IV kwartale 2009 r. (październik 2009 r.), a pierwsze umowy o dofinansowanie zostaną zawarte w I półroczu 2010 r. W I półroczu 2010 r. nie planuje się zatwierdzania wydatków rozliczanych w ramach niniejszego Działania przez jego Beneficjentów. Alokacja środków przewidziana na konkurs w Planie Działania na 2009 r. wynosi 1 066 283, 00 PLN (kwota przewidziana w harmonogramie naboru wniosków). Priorytet VII Promocja integracji społecznej W okresie sprawozdawczym pozytyną ocenę formalną przeszło 57 wnioskow o dofinansowanie o wartości 10 394 879,55 PLN, natomiast zatwierdzono do realizacji 86 wniosków o wartości 30 522 508,28 PLN. Od początku wdraŝania Priorytetu pozytywną ocenę formalną otrzymało 200 wniosków o dofinansowanie o wartości 62 547 163,95 PLN, natomiast zatwierdzono do realizacji 143 wnioski o dofinansowanie o wartości 41 697 726,62 PLN. W okresie sprawozdawczym w województwie opolskim w ramach Priorytetu VII podpisano 17 umów o dofinansowanie projektów oraz 38 aneksów do umów ramowych dotyczących przyjęcia do realizacji projektów systemowych na rok 2009r. o łącznej wartości 13 626 975,90 PLN. W ramach Działania 7.1 zawarto 7 umów ramowych oraz przyjęto do realizacji 1 projekt uchwałą Zarządu Województwa Opolskiego, natomiast 9 pozostałych umów realizowanych jest w ramach Działania 7.2. Od początku realizacj Priorytetu podpisanych zostało 73 umowy, w tym 64 w ramach Działania 7.1 oraz 9 w ramach Działania 7.2 o łącznej wartości 24 575 217,92 PLN, pozytywną ocenę formalna otrzymało 200 wniosków o łącznej wartości 62 547 163,95 PLN oraz 143 wnioski zostały zatwierdzone do realizacji o wartości 41 697 726,62 PLN. W okreśie sprawozdawczym zatwierdzono 92 wnioski o płatność; 90 w ramach Działania 7.1, natomiast w ramach Działania 7.2-2 wnioski. Wydatki uznane za kwalifikowalne w zatwierdzonych wnioskach o płatność wyniosły w przedmiotowym Priorytecie 6 216 255,21 PLN. wydatki kwalifikowalne w zatwierdzonych wnioskach o płatność (liczba wniosków 153) wyniosły 10 487 157,20 PLN, co stanowi 42,67%środków zakontraktowanych do 30.06.2009r. Działanie 7.1 W I półroczu 2009 roku w ramach Działania 7.1 PO KL podpisano 7 umów ramowych i przyjęto do realizacji 1 projekt systemowy uchwałą Zarządu Województwa Opolskiego na łączną kwotę 1 451 416,67 PLN. Podpisano takŝe 38 aneksów do umów ramowych w wysokości 7 235 848,27 PLN dotyczących przyjęcia do realizacji projektów systemowych na rok 2009. Wartość umów w I półroczu 2009r. wynosi łącznie 8 687 264,94 PLN. W II półroczu 2009r. planuje się podpisanie kolejnych 10 aneksów w Poddziałaniu 7.1.1 na kwotę 1 355 867,10 PLN oraz planuje się zwiększyć wartość projektów wdraŝanych w tym okresie o kwotę 177 866,50 PLN w Poddziałaniu 7.1.1 i o kwotę 649 468,10 w Poddziałaniu 7.1.2. Od początku realizacji Działania 7.1 pozytywną ocenę formalna przeszło 121 wniosków o łącznej wartości 22 458 788,11 PLN (98 wniosków w ramach Poddziałania 7.1.1 o wartości 16 631 614,22 PLN, 21 wniosków w ramach Poddziałania 7.1.2 o wartości 3 132 345,89 PLN oraz 2 wnioski w ramach Poddziałania 7.1.3 o wartości 2 694 828,00 PLN), natomiast do realizacji zatwierdzono 98 wniosków o wartosci 18 257 173,72 PLN (79 wniosków w ramach Poddziałania 7.1.1 o wartości 12 877 097,83 PLN, 17 wniosków w ramach Poddziałania 7.1.2 o wartości 2 685 247,89 PLN oraz 2 wnioski w ramach Poddziałania 7.1.3 o wartości 2 694 828,00 PLN), zawarto 62 umowy ramowe i podjęto 2 uchwały Zarządu Województwa Opolskiego w sprawie realizacji projektów o ogólnej wartości 19 635 506,96 PLN. 3

W okresie objętym sprawozdaniem zatwierdzono 90 wniosków o płatność w których wydatki kwalifikowalne wyniosły łącznie 6 180 100,73 PLN, w tym: BudŜet Państwa 5 618 787,74 PLN, BudŜet Jednostek Samorządu Terytorialnego 516 865,55 PLN, Inne krajowe środki publiczne 44 447,44 PLN. Od początku realizacji Działania wydatki kwalifikowalne w 151 wnioskach o płatność wyniosły 10 451 002,72 PLN (co stanowi 53,23% środków zakontraktowanych do 30.06.2009r., tj. 19 635 506,96 PLN), w tym: BudŜet Państwa 9 484 466,26 PLN, BudŜet Jednostek Samorządu Terytorialnego 904 558,34 PLN, Inne krajowe środki publiczne 61 978,12 PLN. Na początku 2009r. IP2 przyjęła kilka autokorekt do wniosków o płatność zatwierdzonych w 2008r., a takŝe zmieniła sposób wprowadzania do KSI SIMIK 07-13 źródeł finansowania wydatków w zatwierdzonych wnioskach o płatność (zgodnie z zaleceniem IZ). W związku z powyŝszym zmianie uległy wydatki kwalifikowalne w zatwierdzonych wnioskach o płatność w ramach Działania 7.1 PO KL za rok 2008 oraz ich montaŝ finansowy. Przedmiotowe dane na rok 2008 kształtują się obecnie następująco: Wartość ogółem wydatków w 2008r. w Działaniu 7.1 wyniosła 4 270 901,99 PLN, w tym BudŜet Państwa wyniósł 3 865 678,52 PLN, BudŜet Jednostki Samorządu Tertorialnego 387 692,79 PLN, natomiast Inne krajowe środki publiczne wyniosły 17 530,68 PLN. PowyŜsze zmiany dotyczą Poddziałania 7.1.1 i 7.1.2. W rozbiciu na Poddziałania postęp finansowy wygląda następująco: Poddziałanie 7.1.1 w I półroczu 2009r. podpisano 5 umów ramowych o wartości 356 967,42 PLN oraz 29 aneksów do umów ramowych zawartych w 2008r. o wartości 5 967 499,11 PLN. Wartość umów w I półroczu 2009r. wynosi łącznie 6 324 466,53 PLN. Od początku realizacji Poddziałania podpisano 51 umów ramowych o ogólnej wartości 14 010 839,39 PLN. W II połowie 2009r. planowane jest podpisanie kolejnych 10 aneksów do umów ramowych w łącznej wysokości 1 355 867,10 PLN. W okresie objętym sprawozdaniem zatwierdzono 73 wnioski o płatność w których wydatki kwalifikowalne łącznie wyniosły 4 796 913,45 PLN, natomiast od początku realizacji Poddziałania w 118 wnioskach o płatność wydatki kwalifikowalne wyniosły 7 395 224,74 PLN co stanowi 52,78% środków zakontraktowanych do 30.06.2009r. w niniejszym Poddziałaniu. Poddziałanie 7.1.2 - w I półroczu 2009r. podpisano 2 umowy ramowe o wartości 159 082,25 PLN oraz 9 aneksów do umów ramowych zawartych w 2008r. o wartości 1 268 349,16 PLN. Wartość umów w I półroczu 2009r. wynosi łącznie 1 427 431,41 PLN. Od początku realizacji Poddziałania podpisano 11 umów ramowych o ogólnej wartości 2 929 839,57 PLN. W okresie objętym sprawozdaniem zatwierdzono 14 wnioski o płatność w których wydatki kwalifikowalne łącznie wyniosły 733 937,81 PLN, natomiast od początku realizacji Poddziałania w 26 wnioskach o płatność wydatki kwalifikowalne wyniosły 1 202 956,81 PLN co stanowi 41,06% środków zakontraktowanych do 30.06.2009r. w niniejszym Poddziałaniu. Poddziałanie 7.1.3 w I półroczu 2009r. przyjęto do realizacji uchwałą Zarządu Województwa Opolskiego projekt Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej (ROPS) na kwotę 935 367,00 PLN. Od początku realizacji Poddziałania przyjęto 2 uchwały Zarządu Województwa Opolskiego o ogólnej wartości 2 694 828,00 PLN. W okresie objętym sprawozdaniem zatwierdzono 3 wnioski o płatność w których wydatki kwalifikowalne łącznie wyniosły 649 249,47 PLN, natomiast od początku realizacji Poddziałania w 7 wnioskach o płatność wydatki kwalifikowalne wyniosły 1 852 821,17 PLN co stanowi 68,75% środków zakontraktowanych do 30.06.2009r. w niniejszym Poddziałaniu. Przedstawiony poziom płatności uzyskany w poddziałaniu 7.1.1 i 7.1.2 jest spowodowany faktem, iŝ większość Beneficjentów do czerwca 2009r. podpisywało umowy ramowe/aneksy do umów ramowych i nie zdąŝyli jeszcze złoŝyć pierwszych wniosków o płatność, natomiast postęp finansowy w poddziałaniu 7.1.3 IP ocenia jako wysoki. Działanie 7.2 Według IP2 postęp finansowy dla Działania 7.2 przebiega prawidłowo i bez większych zakłóceń. W bieŝącym okresie rozliczeniowym zawarto 9 umów o dofinansowanie projektu o łącznej wartości 4 939 710,96 PLN w tym 6 dla Poddziałania 7.2.1 oraz 3 dla Poddziałania 7.2.2. W II półroczu 2009r. zostanie podpisana jeszcze jedna umowa w ramach Poddziałania 7.2.1, po podpisaniu której wartość projektów w Działaniu 7.2 wyniesie 5 662 942,44 PLN. Ze względu na przedłuŝenie się etapu podpisywania umów o dofinansowanie w ramach niniejszego Działania zatwierdzono tylko 2 wnioski o płatność (jeden w ramach Poddziałania 7.2.1 i jeden w ramach Poddziałania 7.2.2) w których wydatki uznane za kwalifikowalne wyniosły 36 154,48 PLN (finansowane ze środków BudŜetu Państwa), co stanowi 0,73% srodków zakontraktowanych do 30.06.2009r. W następnym okresie sprawozdawczym zostanie rozliczony duŝo większy procent zaplanowanych wydatków. Zatwierdzone zostaną wnioski o płatność, które wpłynęły w okresie sprawozdawczym do IP2, ale nie zostały jeszcze zatwierdzone. Wpłyną takŝe wnioski o płatność od Beneficjentów, którzy nie rozpoczęli jeszcze relizacji projektów. W rozbiciu na Poddziałania postęp finansowy wygląda następująco: Poddziałanie 7.2.1 w I półroczu 2009r. podpisano 6 umów o dofinansowanie o wartości 2 926 045,16 PLN. W okresie objętym sprawozdaniem zatwierdzono 1 wniosek o płatność w którym wydatki kwalifikowalne wyniosły 32 836,45 PLN, co stanowi 1,12% środków zakontraktowanych do 30.06.2009r. w niniejszym Poddziałaniu. Poddziałanie 7.2.2 - w I półroczu 2009r. podpisano 3 umowy o dofinansowanie o wartości 2 013 665,80 PLN. W okresie objętym sprawozdaniem zatwierdzono 1 wniosek o płatność w którym wydatki kwalifikowalne wyniosły 3 318,03 PLN, co stanowi 0,16% środków zakontraktowanych do 30.06.2009r. w niniejszym Poddziałaniu. Od początku realizacji Działania 7.2 pozytywną ocenę formalną otrzymało 79 wniosków o wartości 40 088 375,84 PLN ( 61 wniosków w ramach Poddziałania 7.2.1 o wartości 29 819 453,57 PLN oraz 18 wniosków w ramach Poddziałania 7.2.2 o wartości 10 268 922,27 PLN), natomiast do realizacji zatwierdzono 45 wniosków o łącznej wartości 23 440 552,90 PLN (37 wniosków w ramach Poddziałania 7.2.2 o wartości 18 435 999,90 PLN oraz 8 wniosków w ramach Poddziałania 7.2.2. o wartości 5 004 553,00 PLN). Działanie 7.3 W związku z ogłoszeniem pierwszego konkursu w ramach Działania 7.3 nr 1/POKL/7.3/2009 w dniu 28.05.2009r. na dzień 30.06.2009r. nie moŝna dokonać oceny postępu finansowego Działania 7.3. Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Od początku realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Priorytetu VIII w województwie opolskim, pozytywną ocenę formalną przeszły 423 wnioski o wartości 278 217 299,96 PLN, natomiast zatwierdzonych do realizacji zostało 131 wniosków o łącznej wartości 94 059 176,05 PLN. Od początku realizacji Priorytetu VIII podpisano 52 umowy, w tym 42 umowy w ramach Działania 8.1 i 10 umów w ramach Działania 8.2 o łącznej wartości 35 451 747,12 PLN oraz 4 aneksy zmniejszające kwoty dofinansowania o 86 091,00 PLN. W ramach Priorytetu VIII w ww. okresie zatwierdzono 106 wniosków o płatność na łączną kwotę 7 433 463,92 PLN (co stanowi 20,97% zakontraktowanych środków od początku realizacji Priorytetu VIII). W okresie sprawozdawczym (I półrocze 2009 r.) w ramach Priorytetu VIII podpisano z Beneficjentami 18 umów na dofinansowanie na 4

łączną kwotę 15 977 729,65 PLN oraz 3 aneksy zmniejszające kwotę dofinansowania o 85 066,00 PLN. W ramach Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie zawarto 17 umów na kwotę 15 477 729,65 PLN, natomiast w ramach Działania 8.2 Transfer wiedzy podpisano 1 umowę na kwotę 500 000,00 PLN. W I półroczu 2009 roku zatwierdzono 86 wniosków (w tym jeden o zasięgu ogólnokrajowym) o płatność na łączną wartość wydatków uznanych za kwalifikowalne 6 773 700,99 PLN, co stanowi 42,39% środków zakontraktowanych w I półroczu 2009r. Działanie 8.1 Od początku realizacji Działania 8.1 zawarto 42 umowy o dofinansowanie realizacji projektów na łączną kwotę 28 866 747,12 PLN, z czego wkład publiczny wyniósł 28 117 112,14 PLN (co stanowi 97,40 % łącznej wartości umów podpisanych w ramach Priorytetu VIII). Wartość wydatków uznanych za kwalifikowalne w zatwierdzonych 81 wnioskach o płatność od początku realizacji Działania wyniosła 5 054 704,27 PLN (w tym środki z BudŜetu Państwa 4 955 437,20 PLN i środki z wkładu prywatnego 99 267,07 PLN), co stanowi 17,51% środków zakontraktowanych w 2008r. oraz I półroczu 2009r. W ramach Działania 8.1 w okresie sprawozdawczym (I półrocze 2009r.) podpisano 17 umów na łączną kwotę 15 477 729,65 PLN, z czego wkład publiczny wyniósł 14 332 314,75 (co stanowi 92,60 % łącznej wartości umów podpisanych w ramach Priorytetu VIII), natomiast wartość wydatków uznanych za kwalifikowalne w zatwierdzonych 66 wnioskach o płatność wyniosła 4 421 660,63 PLN (w tym środki z wkładu prywatnego - 99 267,07 PLN i środki z BudŜetu Państwa 4 322 393,56 PLN). Od początku realizacji Działania 8.1 zostały podpisane 4 aneksy do umów zmniejszające kwoty dofinansowania projektów o wartość 86 091,00 PLN, z czego w I półroczu 2009r. podpisano 3 aneksy do umów zmniejszające kwtę dofinansowania o wartość 85 066,00 PLN. Postęp finansowy w rozbiciu na Poddziałania: Poddziałanie 8.1.1 W I półroczu 2009 roku w ramach Poddziałania 8.1.1 zostało podpisane 13 umów na kwotę 11 800 784,65 PLN. Wartość wydatków uznanych za kwalifikowalne w zatwierdzonych 62 wnioskach o płatność w danym okresie wyniosła 4 238 822,52 PLN, co stanowi 35,92 % zakontraktowanych umów w danym okresie. Od początku realizacji Poddziałania podpisano 38 umów na kwotę 25 189 802,12 PLN, natomiast wartość wydatków uznanych za kwalifikowalne w zatwierdzonych 77 wnioskach o płatność od początku realizacji Poddziałania 8.1.1 wyniosła 4 871 866,16 PLN, co stanowi 19,34% wartości umów podpisanych od początku realizacji Poddziałania. Poddziałanie 8.1.2 W I półroczu 2009 roku w ramach Poddziałania 8.1.2 zostały zawarte 4 umowy na łączną kwotę 3 676 945,00 PLN, z czego wartość wydatków uznanych za kwalifikowalne w zatwierdzonych 4 wnioskach o płatność wyniosła 182 838,11 PLN co stanowi 4,97 %wartości umów podpisanych w danym okresie sprawozdawczym. Są to równieŝ wartości dotyczące całego okresu wdraŝania Poddziałania 8.1.2. Poddziałanie 8.1.3 Dnia 29.01.2009r. rozpoczął się konkurs zamknięty 1/POKL/8.1.3/2009, na który wpłynęły 2 wnioski o dofinansowanie projektu o wartości 891 262,00 PLN. Wszystkie wnioski przeszły pozytywnie ocenę formalną. Posiedzenie Komisji Oceny Projektów odbyło się w dniach 15.04.2009 22.05.2009 roku. Oceniane wnioski nie zostały przyjęte do realizacji z powodu niespełnienia minimum punktowego oceny merytorycznej. Całkowita kwota alokacji na w/w konkurs wyniosła 729 450,00 PLN. W celu wykorzystania alokacji ogłoszono dnia 25.06.2009 roku konkurs otwarty 2/POKL/8.1.3/2009, który będzie trwał do wyczerpania alokacji przewidzianej na ww. konkurs. Poddziałanie 8.1.4 W ramach Poddziałania 8.1.4 4 lutego 2009r. został złoŝony 1 wniosek o dofinansowanie projektu wyczerpujący w całości kwotę alokacji środków w wysokości 300 000,00 PLN. W trakcie oceny merytorycznej wniosek został jednak wycofany z dalszej procedury oceny na prośbę Beneficjenta. Planowana data złoŝenia wniosku to II półrocze 2009r. Działanie 8.2 Od początku wdraŝania Działania 8.2 zostało podpisanych 10 umów o dofinansowanie na kwotę 6 585 000,00 PLN (w tym ze środków publicznych na kwotę 6 585 000,00 PLN), natomiast wartość wydatków uznanych za kwalifikowalne w 25 wnioskach o płatność wyniosła 2 378 759,65 PLN (w tym środki z BudŜetu Państwa 2 331 612,44 PLN i środki z BudŜetu Jednostek Samorządu Terytorialnego 47 147,21 PLN). W okresie sprawozdawczym za I półrocze 2009 roku IP zatwierdziła wartość wydatków uznanych za kwalifikowalne w 20 wnioskach o płatność na kwotę 2 352 040,36 PLN. Postęp finansowy w rozbiciu na Poddziałania: Poddziałanie 8.2.1 Od początku realizacji Poddzialania 8.2.1 zostało podpisanych 8 umów na łączną wartość 5 085 000,00 PLN (w tym środki z Krajowego Wkładu Publicznego 5 085 000,00 PLN). Do IP wpłynęły 24 wnioski o płatność na łączną kwotę 2 120 449,96 PLN, natomiast wartość wydatków uznanych za kwalifikowalne w 21 wnioskach o płatność wyniosła 1 750 130,19 PLN (w tym środki z BudŜetu Państwa 1 750 130,19 PLN), co stanowi 34,42% zakontraktowanych wartości. W I półroczu 2009 roku w ramach Poddziałania 8.2,1 nie została podpisana Ŝadna umowa o dofinansowanie projektu. W okresie od 1 stycznia 2009r. do 30 czerwca 2009r. IP poświadczyła wydatki kwalifikowalne w 18 wnioskach o płatność w wysokości 1 723 410,90 PLN, co stanowi 33,89% zakontraktowanych środków od początku realizacji Poddziałania. Poddziałanie 8.2.2 Od początku realizacji Poddziałania 8.2.2 zostały podpisane 2 umowy nałączną kwotę 1 500 000,00 PLN (w tym środki z Wkładu Publicznego 1 500 000,00 PLN), IP zaakceptowała wydatki kwalifikowalne w 4 wnioskach o płatność w wysokości 628 629,46 PLN (w tym środki z BudŜetu Państwa - 581 482,25 PLN i środki z BudŜetu Jednostek Samorządu Terytorialnego 47 147,21 PLN), co stanowi 41,91% zakontraktowanych umów. W I półroczu 2009 roku została podpisana 1 umowa na kwotę 500 000,00 PLN (w tym środki z Krajowego Wkładu Publicznego 500 000,00 PLN). W danym okresie sprawozdawczym w ramach Poddziałania 8.2.2 zostały złoŝone i zaakceptowane 2 wnioski o płatność na łączną kwotę wydatków uznanych za kwalifikowalne 356 790,13 PLN (w tym środki z BudŜetu Państwa 330 030,90 PLN i środki z BudŜetu Jednostek Samorządu Terytorialnego 26 759,23 PLN). Oprócz tego w bieŝącym okresie sprawozdawczym zostały wprowadzone do systemu KSI 2 wnioski o płatność zaakceptowane w grudniu 2008r. na kwotę 271 839,33 PLN. Wydatki faktycznie zatwierdzone w I półroczu 2009 r. w wysokości 356 790,13 PLN stanowią 71,36 % zakontraktoanych umów w danym okresie sprawozdawczym. Z uwagi na brak uprawnień do wprowadzania danych z Poddziałania 8.2.2 do systemu KSI w poprzednim okresie sprawozdawczym (informacja w poprzednim sprawozdaniu), do KSI zostały wprowadzone wnioski zaakceptowane w danym okresie sprawozdawczym oraz wnioski zaakceptowane w poprzednim okresie. Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 5

W okresie sprawozdawczym, tj. w I półroczu 2009r. w ramach Priorytetu IX podpisano 66 umów o dofinansowanie realizacji projektów na łączną kwotę 7 018 748,07 PLN. W ramach tego Priorytetu w okresie objętym sprawozdaniem podpisanych zostało 5 aneksów (4 dotyczyły Działania 9.1 i 1 dotyczył Działania 9.2) obniŝajacych wartość podpisanych umów o 70 591,76 PLN. Od początku rezlizacji Priorytetu podpisanych zostało 129 umów o dofinansowanie projektów na łączną kwotę 22 110 684,32 PLN. Wartość wydatków uznanych za kwalifikowalne w zatwierdzonych wnioskach o płatność w pierwszym półroczu 2009r. (175 wniosków) wyniosła 6 170 222,47 PLN, natomiast od poczatku realizacji (211 wniosków ) 7 285 741,82 PLN, co stanowi 32,95% środków zakontraktowanych do końca I półrocza 2009r. W okresie sprawozdawczym, tj. w I półroczu 2009r. w ramach Priorytetu IX pozytywną ocenę formalną przeszło 54 wnioski o wartości 17 104 568,59 PLN, natomiast zatwierdzonych do realizacji zostało 16 wniosków o łącznej wartości 3 379 510,33 PLN. Od początku realizacji Priorytetu IX pozytywną ocenę formalną przeszło 278 wnioski o wartości 59 099 659,46 PLN, natomiast zatwierdzonych do realizacji zostało 149 wniosków o łącznej wartości 28 653 164,46 PLN. W okresie sprawozdawczym, tj. w I półroczu 2009r. w ramach Działania 9.1 podpisano 7 umów o dofinansowanie realizacji projektów na łączną kwotę 2 102 039,50 PLN (6 projektów z konkursów ogłoszonych i zakończonych w 2008r. oraz 1 projekt systemowy z Poddziałania 9.1.3 realizowany od kwietnia 2008 roku). Od początku realizacji Działania 9.1 zawarto 61 umów o dofinansowanie realizacji projektów o łącznej wartości 14 015 633,92 PLN. W pierwszym półroczu 2009r. podpisano 4 aneksy do wyŝej wymienionych umów obniŝające wartość projektów realizowanych od początku realizacji Działania 9.1 do kwoty 13 986 152,16 PLN. Wartość wydatków uznanych za kwalifikowalne w zatwierdzonych wnioskach o płatność (121 wniosków) w I półroczu 2009r. wyniosła 4 904 612,91 PLN, od początku realizacji natomiast (151 wniosków) 5 638 293,88 PLN, co stanowi 40,3% środków zakontraktowanych do końca I półrocza 2009r. W rozbiciu na Działania/Poddziałania postęp finansowy kształtuje się następujaco: w ramach Poddziałania 9.1.1 w I półroczu 2009 roku została podpisana 1 umowa o dofinansowanie realizacji projektu o wartości 198 133,00 PLN. Od początku realizacji Poddziałania podpisano 25 umów, o łącznej wartości 3 416 753,26 PLN ( w trakcie realizacji Działania podpisano 2 aneksy obniŝające wartość umów o 15 124,42 PLN). Wartość wydatków uznanych za kwalifikowalne w I półroczu 2009r. wynosi 1 317 765,23 PLN ( 55 wniosków), natomiast od początku realizacji Poddziałania wyniosła 1 710 311,92 PLN (72 wnioski), co stanowi 50,06% środków zakontraktowanych od początku realizacji 9.1.1. W stosunku do wydatków uznanych za kwalifikowalne wykazanych w sprawozdaniu za 2008r. kwota wydatków kwalifikowalnych wykazanych w bieŝącym okresie sprawozdawczym jest mniejsza o 13 612,06 PLN, w zwiazku ze złoŝeniem autokorekt wniosków o płatność, a co za tym idzie wycofaniem błędnie rozliczonych wniosków i rozliczeniem poprawnych wartości w I półroczu 2009roku. w ramach Poddziałania 9.1.2 w I półroczu 2009 roku zostało podpisanych 5 umów o dofinansowanie realizacji projektów o wartości 1 420 036,50 PLN. Od początku realizacji Poddziałania podpisano 35 umów, o łącznej wartości 10 085 528,90 PLN (w trakcie realizacji Działania podpisano 2 aneksy obniŝające wartość umów o 14 357,34 PLN). Wartość wydatków uznanych za kwalifikowalne w I półroczu 2009r. wynosi 3 586 847,68 PLN (66 wniosków), natomiast od poczatku realizacji Poddziałania wyniosła 3 927 981,96 PLN (79 wniosków), co stanowi 38,95% środków zakontraktowanych od początku realizacji 9.1.2. W stosunku do wydatków uznanych za kwalifikowalne wykazanych w sprawozdaniu za 2008r. kwota wydatków kwalifikowalnych wykazanych w bieŝącym okresie sprawozdawczym jest mniejsza o 114 063,59 PLN, w zwiazku ze złoŝeniem autokorekt wniosków o płatność, a co za tym idzie wycofaniem błędnie rozliczonych wniosków i rozliczeniem poprawnych wartości w I półroczu 2009roku. w ramach Poddziałania 9.1.3 w I półroczu 2009 roku, jak równieŝ od poczatku realizacji Poddziałania została podpisana 1 umowa o dofinansowanie realizacji projektu o wartości 483 870,00 PLN. Do dnia 30 czerwca 2009 roku nie został zatwierdzony Ŝaden wniosek o płatność dotyczący Poddziałania 9.1.3, w związku z czym brak jest wydatków uznanych za kwalifikowalne. Brak zatwierdzenia wydatków wynika z faktu przeciagającej się procedury podpisywania aneksu do umowy. W ramach realizacji Działania 9.2 w okresie sprawozdawczym, tj. w I półroczu 2009r. podpisano 5 umów o dofinansowanie realizacji projektów na łączną kwotę 1 035 856,00 PLN ( jedna umowa dotyczy projektu badawczego o wartości 646 519,19 PLN). Od początku realizacji Działania 9.2 zawarto 14 umów o dofinansowanie realizacji projektów na łączną wartość 4 243 679,59 PLN. W pierwszym półroczu 2009r. podpisano 2 aneksy, z których jeden dotyczył umowy podpisanej w 2009 roku i który nie zmieniał wartości projektu tylko źródła finansowania (do KSI wprowadzono błędną wartość wkładu prywatnego w wysokości 126 899,99 PLN, a powinna być wprowadzona wartość 22 953,35 PLN.), a drugi aneks dotyczył umowy podpisanej w 2008 roku i zmniejszał wartość projektu o 41 110,00 PLN. Wartość wydatków uznanych za kwalifikowalne w zatwierdzonych wnioskach o płatność w I półroczu 2009r. wyniosła 1 075 680,86 PLN (21 wniosków), od początku realizacji natomiast 1 457 519,24 PLN (27 wniosków), co stanowi 34,35% środków zakontraktowanych do końca I półrocza 2009r. W ramach realizacji Działania 9.3 w okresie sprawozdawczym podpisano jedynie 2 umowy o dofinansowanie realizacji projektu na wartość 791 316,33 PLN (w tym jeden projekt badawczy na kwotę 492 816,33 PLN). Jeden z Beneficjentów zrezygnował z realizacji projektu, a z drugim w dalszym ciągu prowadzone są negocjacje, gdzie wartość projektu ma wynieść 384 156,60 PLN. W I półroczu 2009r. nie zatwierdzono Ŝadnego wniosku o płatność, dlatego teŝ kwota wydatków uznanych za kwalifikowalne jest równa 0,00 PLN, co stanowi 0,00% środków zakontraktowanych do końca I półrocza 2009r., czego powodem jest przede wszystkim niepoprawne sporządzanie przez Beneficjentów wniosków o płatność oraz przedłuŝający się proces negocjacji oraz podpisywania przez nich umów o dofinansowanie. W ramach realizacji Działania 9.4 w I półroczu 2009r. podpisano 3 umowy o dofinansowanie realizacji projektu na łączną kwotę 855 510,48 PLN. Z jednym z Beneficjentów w dalszym ciągu prowadzone są negocjacje, gdzie wartość projektu ma wynieść 150 000,00 PLN. Wartość wydatków uznanych za kwalifikowalne w zatwierdzonych wnioskach o płatność (zatwierdzono jeden zerowy wniosek o płatność) od początku realizacji Działania 9.4 wyniosła 0,00 PLN, co stanowi 0,00% środków zakontraktowanych do końca I półrocza 2009r. W ramach realizacji Działania 9.5 w I półroczu 2009r. oraz od początku realizacji Działania podpisano 49 umów o dofinansowanie realizacji projektów na łaczną kwotę 2 234 025,76 PLN. Wartość wydatków uznanych za kwalifikowalne w zatwierdzonych wnioskach o płatność w I półroczu 2009r. wyniosła 189 928,70 PLN (32 wnioski), co stanowi 8,50% środków zakontraktowanych do końca bieŝącego okresu sprawozdawczego. RównieŜ w przypadku tego Działania tak niski procent rozliczenia wydatków kwalifikowalnych w stosunku do zakontraktowanych środków spowodowany był przede wszystkim niepoprawnym sporządzaniem przez Beneficjentow wniosków o płatność, jak równieŝ brakiem odpowiedniej ilości środków na koncie programowym dla Działania 9.5, co skutkowało opóźnieniem w otrzymywaniu przez Beneficjentów transz dotacji. Otrzymanie II transzy zaliczki (wpłynęła w ratach) pod koniec okresu rozliczeniowego uniemoŝliwilo rozliczenie jej w 70% a tym samym uniemoŝliwiło Beneficjentom wnioskowanie o kolejna transzę dofinansowania. 6

Informacje na temat stanu realizacji prognozy finansowej: jeŝeli poziom wydatkowania jest o 25% i więcej niŝszy w stosunku do wartości załoŝonych w prognozach z ubiegłego okresu sprawozdawczeg,o naleŝy przedstawić stosowne wyjaśnienie, m.in. wskazując przyczyny opóźnień lub trudności z wydatkowaniem środków oraz opisać kroki, które podjęto/lub planuje się podjąć by zwiększyć poziom absorbcji środków. Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Realizacja prognoz wydatków dla Priorytetu VI zawartych w sprawozdaniu rocznym za 2008r. na I półrocze 2009r. przedstawia się następująco: prognozowana wartość wydatków w sprawozdaniu za rok 2008, która miała zostać zatwierdzona w I półroczu 2009r. przez IP2 wyniosła 13 338 199,14 PLN, natomiast rzeczywiście poniesione wydatki kwalifikowalne w Priorytecie VI wyniosły 11 737 431,15 PLN, co stanowi 88,00% zaplanowanej kwoty. Działanie 6.1 W sprawozdaniu za 2008 rok prognozowane wartości wydatków na I półrocze 2009 roku dla Działania 6.1 wyniosły 12 472 747,64 PLN, natomiast w tym okresie wartość wydatków kwalifikowalnych w zatwierdzonych wnioskach o płatność wyniosła 11 462 344,03 PLN, co stanowi 91,90 % wykonania w stosunku do załoŝeń. W rozbiciu na Poddziałania wykonanie prognoz Działania 6.1 kształtuje się następująco: W ramach Poddziałania 6.1.1 prognozowano wydatki na poziomie 2 279 488,14 PLN, natomiast wartość wydatków kwalifikowalnych w zatwierdzonych wnioskach o płatność w bieŝącym okresie wyniosła 1 341 527,35 PLN, co stanowi 58,85 % wykonania w stosunku do załoŝeń. W ramach Poddziałania 6.1.2 prognozowano wydatki w wysokości 1 020 721,91 PLN, natomiast wartość wydatków kwalifikowalnych w zatwierdzonych wnioskach płatniczych w bieŝącym okresie wyniosła 862 405,95 PLN, co stanowi 84,49% wykonania prognozywanych wydatków. W ramach Poddziałania 6.1.3 planowano wydatki na poziomie 9 172 537,59 PLN, natomiast wartość wydatków kwalifikowalnych w zatwierdzonych wnioskach o płatność w danym okresie sprawozdawczym wyniosła 9 258 410,73 PLN, co stanowi 100,93% wykonania prognozy wydatków. NiŜsze niŝ zakładano wykonanie załoŝeń w Poddziałaniu 6.1.1 jest związane z wolniejszym niŝ zakładano rozliczaniem się z Beneficjentem. Nieterminowość i liczne korekty wniosków o płatność dodatkowo wydłuŝają okres zatwierdzania wydatków. Celem usprawnienia systemu wdraŝania, monitoringu, rozliczania projektów Wojewódzki Urząd Pracy zmienił strukturę jednostki i zwiększył ilość etatów w poszczególnych wydziałach. Prognozowane wartości wydatków, które zostaną zatwierdzone przez IP2 w czterech kolejnych kwartałach, zostały określone na podstawie planowanych wydatków jakie Beneficjenci będą ponosić w kolejnych okresach rozliczeniowych, przedstawionych w zatwierdzonych w I półroczu 2009r. wnioskach o płatność. W prognozie dla Poddziałania 6.1.1 uwzględniono równieŝ część alokacji przeznaczonej na konkurs 1/POKL/6.1.1/2009, a dla Poddziałania 6.1.3 częśćśrodków, które zostaną przyznane Powiatowym Urzędom Pracy w 2010 roku. W kolejnym okresie rozliczeniowym przewiduje się pełne wykorzystanie zaplanowanych środków. Działanie 6.2 Prognozowane wartości wydatków na I półrocze 2009r. zawarte w sprawozdaniu za 2008r. wyniosły 865 451,50 PLN dla Działania 6.2, natomiast w I półroczu 2009r. wartość wydatków uznanych za kwalifikowalne w zatwierdzonych wnioskach o płatność wyniosła 275 087,12 PLN. Prognoza została wykonan na poziomie 31,79%. RozbieŜność wydatkowania środków w stosunku do prognozy załoŝonej na I i II kwartał 2009r. wynika z następujących powodów: prognozy były sporządzane na podstawie załoŝonych wartości w Planie Działania, w okresie, kiedy sporządzane były prognozy IP2 nie posiadała harmonogramów płatności, na podstawie których moŝna było dokładniej oszacować wartości wydatków, gdyŝ umowy z Beneficjentami zostały podpisane dopiero na początku 2009 roku. W celu zwiększenia absorbcji środków IP2 zmieniła strukturę organizacyjną jednostki oraz zwiększyła ilość etatów w poszczególnych wydziałach urzędu. Prognozę wartości wydatków jakie zostaną zatwierdzone na kolejne 4 kwartały kalendarzowe, sporządzono uwzględniając planowane kwoty wydatków i terminy i ch poniesienia w harmonogramach płatności w złoŝonych przez Beneficjentów wnioskach o płatność oarz w przypadku jednego Beneficjenta harmonogramu płatności załączonego do umowy, poniewaŝ na dzień 30.06.2009r. Beneficjent nie złoŝył jeszcze pierwszego wniosku o płatność. Odnośnie zaplanowanego na wrzesień br. Konkursu przy opracowaniu prognozy uwzględniono wartości załoŝone w Planie Działań na 2009 rok. Działanie 6.3 Ogłoszenie pierwszego konkursu na Działanie 6.3 planuje się w październiku 2009r. (IV kwartał 2009r.), a pierwsze umowy o dofinansowanie zostaną zawarte w I półroczu 2010r. W I półroczu 2010r. nie planuje się zatwierdzania wydatków rozliczanych w ramach niniejszego Działania przez Beneficjentów. W kolejnym okresie rozliczeniowym przewiduje się pełne wykorzystanie zaplanowanych środków. Priorytet VII Promocja integracji społecznej Realizacja prognoz wydatków dla Priorytetu VII zawartych w sprawozdaniu rocznym za 2008r. na I półrocze 2009r. przedstawia się następująco: prognoznowana wartość wydatków w sprawozdaniu za rok 2008, która miała zostać zatwierdzona w I półrocze 2009r. przez IP2 wynosiła 8 170 120,11 PLN, natomiast rzeczywiście poniesione wydatki kwalifikowalne w Priorytecie VII wyniosły 6 216 255,21 PLN, co stanowi 76,09% zaplanowanej kwoty. Działanie 7.1 Prognozowane wartości wydatków w sprawozdaniu za rok 2008 na I półrocze 2009r. w ramach Działania 7.1, które miały zostać zatwierdzone w tym okresie przez IP2 wynosiły 7 536 148,16 PLN, natomiast rzeczywiście poniesione wydatki kwalifikowalne wyniosły 6 180 100,73 PLN, co stanowi 82,01% zaplanowanej kwoty. Poddziałanie 7.1.1 - prognozowane wartości wydatków w sprawozdaniu za rok 2008 na rok 2009 dla Poddziałania 7.1.1 PO KL, które miały zostać zatwierdzone przez IP2 w I półroczu 2009, wynosiły: 5 645 975,29 PLN. Zatwierdzone w tym okresie sprawozdawczym wydatki kwalifikowalne wyniosły 4 796 913,45 PLN, co stanowi 84,96% zaplanowanej prognozy. Poddziałanie 7.1.2 - prognozowane wartości wydatków w sprawozdaniu za 2008 rok na rok 2009 dla Poddziałania 7.1.2 PO KL, które miały zostać zatwierdzone przez IP2 w I półroczu 2009, wynosiły: 1 193 978,52 PLN. Faktyczne wydatki uznane za kwalifikowalne 7

w tym okresie wyniosły 733 937,81 PLN, co stanowi 61,47 % zaplanowanej w sprawozdaniu za 2008r. prognozy. Prognoza na I i II kwartał 2009r. nie została osiągnięta, poniewaŝ została sporządzona na podstawie Planu Działania na rok 2009, a nie w oparciu o harmonogramy płatności załączone do umów ramowych. Ponadto poziom wydatkowania jest niŝszy w stosunku do wartości załoŝonych w prognozie z powodu opóźnień w podpisywaniu umów w stosunku do planowanego terminu oraz licznych korekt dokonywanych przez Beneficjentów. Poddziałanie 7.1.3 - prognozowane wartości wydatków w sprawozdaniu za rok 2008 na rok 2009 dla Podziałania 7.1.3, które miały zostać zatwierdzone przez IP2 w I półroczu 2009r. wynosiły: 696 194,35 PLN. W I półroczu 2009r. zatwierdzono wydatki na kwotę 649 249,47 PLN, co stanowi 93,26 % prognozy. W ramach Poddziałania 7.1.3 wydatkowanie środków przebiegało prawidłowo. Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu celem zwiększenia poziomu absorpcji środków w ramach PO KL zmienił strukturę jednostki oraz zwiększył ilość etatów w poszczególnych wydziałach urzędu. Prognoza na kolejny okres sprawozdawczy dla Działania 7.1 PO KL została opracowana na podstawie harmonogramów płatności zawartych we wnioskach o płatność, harmonogramów załączonych do umów ramowych oraz na podstawie Planu Działania na rok 2009 i projektu Planu Działania na rok 2010. Działanie 7.2 W sprawozdaniu za 2008 rok na pierwszy kwartał 2009r. nie planowano Ŝadnych wydatków w ramach Działania 7.2, prognozy dotyczyły jedynie II kwartału i wynosiły 633 971,95 PLN, natomiast rzeczywiście poniesione wydatki kwalifikowalne wyniosły 36 154,48 PLN, co stanowi 5,70% zaplanowanej kwoty. Poddziałanie 7.2.1 - prognozowane wartości wydatków w sprawozdaniu za 2008 rok na rok 2009 dla Poddziałania 7.2.1 PO KL, które miały zostać zatwierdzone przez IP2 w I półroczu 2009, wynosiły: 396 232,47 PLN. Faktyczne wydatki uznane za kwalifikowalne w tym okresie wyniosły 32 836,45 PLN, co stanowi 8,29 % zaplanowanej w sprawozdaniu za 2008r. prognozy. Podziałanie 7.2.2 - prognozowane wartości wydatków w sprawozdaniu za 2008 rok na rok 2009 dla Poddziałania 7.2.2 PO KL, które miały zostać zatwierdzone przez IP2 w I półroczu 2009r., wynosiły: 237 739,48 PLN. Faktyczne wydatki uznane za kwalifikowalne w tym okresie wyniosły 3 318,03 PLN, co stanowi 1,40 % zaplanowanej w sprawozdaniu za 2008r. prognozy. Prognozy zostały zrealizowane w bardzo niewielkim procencie. Na tak niski stopień realizacji największy wpływ miało przedłuŝenie się etapu podpisywania umów o dofinansowanie, które wynikało z kilku czynników, m.in.: negocjacji prowadzonych z Beneficjentami, zmiany Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, późnego przekazywania wymaganych załączników do umowy o dofinansowanie. W związku z powyŝszym pierwsze wnioski o płatność wpłynęły do IP2 w maju i w czerwcu 2009 roku. ZwaŜywszy na to, iŝ nie wszystkie wnioski zostały sporządzone prawidłowo, wystąpiła konieczność składania przez Beneficjentów korekt wniosków o płatność, co dodatkowo przedłuŝało okres ich weryfikacji. W związku z tym w okresie objętym sprawozdaniem zatwierdzono jedynie 2 wnioski o płatność. Negatywnym następstwem późnego podpisania umów było późniejsze niŝ zakładano (czasami nawet parę dni przed końcem pierwszego okresu rozliczeniowego) przekazanie I transzy dotacji Beneficjentom, którzy nie dysponując własnymi środkami, które mogliby wykorzystać do czasu otrzymania transzy wstrzymywali się z płatnościami, ograniczając się jedynie do realizacji tych, których opóźnienie spowodowałoby naliczenie karnych odsetek. To spowodowało, Ŝe nie zdąŝyli oni zrealizować wydatków załoŝonych w budŝecie projektu na I półrocze 2009r. Ponadto prognozy zostały sporządzone na podstawie Planu Działania na rok 2009 dla Priorytetu VII oraz harmonogramu naboru wniosków, a nie na podstawie harmonogramów płatności załączonych do umów o dofinansowanie, gdyŝ na chwilę ich sporządzania nie dysponowano jeszcze takimi harmonogramami. Celem zwiększenia poziomu absorbcji środków, IP2 wprowadziła zmiany w stukturze oraz zwiększyła liczbę etatów. PowyŜsze zmiany miały na celu usprawnienie procesu wdraŝania projektu poprzez lepszy kontakt z Beneficjentem, szybsze wprowadzanie zmian do projektu oraz sprawniejsze weryfikowanie wniosków o płatność. W następnych okresach sprawozdawczych będzie widoczna większa dynamika absobcji środków, gdyŝ w kolejnych wnioskach o płatność rozliczane będą duŝo wyŝsze wydatki Beneficjentów, którzy dotychczas rozliczyli bardzo niewielki procent otrzymanych dotacji rozwojowych. Zatwierdzone będą teŝ wnioski pozostałych Beneficjentów, które wpłynęły w okresie objętym sprawozdaniem, jednak nie zostały jeszcze zatwierdzone. W I półroczu 2009 r. niektórzy Beneficjenci nie rozpoczęli jeszcze realizacji projektów, w związku z czym ich wnioski o płatność wpłyną dopiero w II półroczu 2009r. Prognoza finansowa na 4 kolejne kwartały w odniesieniu do projektów realizowanych w ramach konkursu z 2008 roku została sporządzona na podstawie harmonogramów płatności z podpisanych umów i szacunkowych wartościach wydatków dla jednego projektu z Poddziałania 7.2.1, który został zakwalifikowany do realizacji po uwolnieniu środków i dla którego zostanie podpisana umowa o dofinansowanie w lipcu 2009r. Prognoza finansowa w odniesieniu do projektów, które będą realizowane w ramach konkursu ogłoszonego w 2009 roku, została sporządzona na podstawie harmonogramu naboru wniosków i Planu Działania na 2009 rok. W ramach tego konkursu przewiduje się zatwierdzenie wydatków dopiero w drugim kwartale 2010 roku. Działanie 7.3 Zgodnie z Planem Działania na 2009r. ogłoszenie konkursu nastąpiło 28.05.2009r. W związku z powyŝszym planuje się, Ŝe pierwsze umowy o dofinansowanie w ramach Działania 7.3 zostaną podpisane w miesiącu październiku 2009r., dlatego teŝ zaplanowano, iŝ pierwsze wydatki wykazane przez Beneficjentów zostaną zatwierdzone w I kwartale 2010r. Prognozy na cztery kolejne kwartały w zakresie niniejszego Poddziałania obliczono w oparciu o Plan Działania na rok 2009. Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Realizacja prognoz wydatków dla Priorytetu VIII zawartych w sprawozdaniu rocznym za 2008r. i na I półrocze 2009r. przedstawia się następująco: prognoznowana wartość wydatków w sprawozdaniu za rok 2008, która miała zostać zatwierdzona w I półrocze 2009r. przez IP2 wynosiła 11 958 818,55 PLN, natomiast rzeczywiście poniesione wydatki kwalifikowalne w Priorytecie VIII wyniosły 6 773 700,99 PLN, co stanowi 56,65 % wykonania zaplanowanej kwoty. Działanie 8.1 W sprawozdaniu za 2008r. prognozowane wartości płatności na I półrocze 2009r. wyniosły dla Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie 8 675 676,26 PLN, natomiast w tym okresie wartość wydatków kwalifikowalnych w zatwierdzonych wnioskach o płatność wyniosła 4 421 660,63 PLN, co stanowi 50,97 % wykonania w stosunku do załoŝeń. W rozbiciu na Poddziałania wykonanie prognoz Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie kształtuje się następująco: W ramach Poddziałania 8.1.1 planowano wydatki na poziomie 7 897 381,27 PLN, natomiast wartość wydatków kwalifikowalnych w zatwierdzonych wnioskach o płatność wyniosła 4 238 822,52 PLN, co stanowi 53,67 % wykonania w stosunku do załoŝeń. 8