UCHWAŁA NR XLII/552/2014 RADY MIEJSKIEJ W WIELICZCE. z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wieliczka na rok 2014

UCHWAŁA NR XLII/552/2014 RADY MIEJSKIEJ W WIELICZCE z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wieliczka na rok 2014 Na podstawie art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj.: Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.: Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), Rada Miejska w Wieliczce uchwala, co następuje: 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy na 2014 rok o kwotę 1.164.838,90 zł w działach: 600- Transport i łączność 670.000,00 zł, 630- Turystyka 24.065,05 zł, 700- Gospodarka mieszkaniowa 3.664,85 zł, 750-Administracja publiczna 45.748,00 zł, 758- Różne rozliczenia - 249.155,00 zł, 852- Pomoc społeczna -106.000,00 zł, 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 29.736,00 zł, 926-Kultura fizyczna 36.470,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy na 2014 rok o kwotę 4.067.356,72 zł w działach: 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- 4.067.356,22 zł, 926- Kultura fizyczna 0,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 3. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy na 2014 rok o kwotę 1.681.399,08 zł w działach: 600- Transport i łączność 670.000,00 zł, 630- Turystyka 24.065,05 zł, 700- Gospodarka mieszkaniowa 3.664,85 zł, 750-Administracja publiczna 45.748,00 zł, 801- Oświata i wychowanie 249.155,00 zł, 852- Pomoc społeczna -106.000,00 zł, 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- 516.560,18 zł, 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 29.736,00 zł, 926-Kultura fizyczna 36.470,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 4. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy na 2014 rok o kwotę 867.356,22 zł w dziale: 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- 867.356,22 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 1. 5. Przenosi się wydatki między działami i rozdziałami zgodnie z załącznikiem nr 2, do niniejszej uchwały. 6. Zwiększa się przychody budżetu Gminy Wieliczka o kwotę 516.560,18 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 7. Zmniejsza się rozchody budżetu Gminy Wieliczka o kwotę 3.200.000,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 8. Dokonuje się zmian w planowanych kwotach na dotacje udzielane z budżetu Gminy Wieliczka w roku 2014, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały Id: EE85FF2B-F5D4-4A8A-AFDF-254B81E7388C. Podpisany Strona 1 z 22

2. W Uchwale Budżetowej Gminy Wieliczka na rok 2014 Nr XL/536/2013 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 30 grudnia 2013 r., zmienionej Zarządzeniem Nr 6/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka z dnia 15 stycznia 2014 r., Zarządzeniem Nr 12/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka z dnia 27 stycznia 2014 r., Uchwałą Nr XLI/546/2014 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 6 lutego 2014 r., Zarządzeniem Nr 20/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka z dnia 10 lutego 2014 r., wprowadza się zmiany wynikające z 1 niniejszej uchwały: 1) w 4 ust. 2 pkt. 5 otrzymuje brzmienie: 5) z tytułu zaciąganej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie pożyczki na wyprzedzające finansowanie realizacji zadania pn. Instalacja systemów energii odnawialnej w Gminach: Niepołomice, Wieliczka, Skawina oraz Miechów na budynkach użyteczności publicznej oraz w domach prywatnych, w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy w kwocie 7.066.415,62 zł 2) W załączniku nr 1 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 3) W załączniku nr 2 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. 4) W załączniku nr 3 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały. 5) W załączniku nr 11 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wieliczka. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. 3. 4. Przewodniczący Rady Miejskiej w Wieliczce Tadeusz Luraniec Id: EE85FF2B-F5D4-4A8A-AFDF-254B81E7388C. Podpisany Strona 2 z 22

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLII/552/2014 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 27 lutego 2014 r. W załączniku Nr 1 do Uchwały Budżetowej Gminy Wieliczka na rok 2014 Nr XL/536/2013 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 30 grudnia 2013 r. Dochody budżetu Gminy Wieliczka na rok 2014 wprowadza się zmiany: Dział Źródło dochodów Zwiększenie Zmniejszenie 1 2 3 4 600 Transport i łączność 670 000,00 w tym dochody majątkowe: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) ( 6330) 670 000,00 630 Turystyka 24 065,05 w tym dochody majątkowe: - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ( 6207) 24 065,05 700 Gospodarka mieszkaniowa 3 664,85 w tym dochody bieżące: - wpływy z różnych dochodów ( 0970) 3 664,85 750 Administracja publiczna 45 748,00 w tym dochody bieżące: - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ( 2007) 45 748,00 758 Różne rozliczenia 249 155,00 w tym dochody bieżące: - subwencje ogólne 249 155,00 Id: EE85FF2B-F5D4-4A8A-AFDF-254B81E7388C. Podpisany Strona 3 z 22

- część oświatowa ( 2920) 249 155,00 852 Pomoc społeczna 106 000,00 w tym dochody bieżące: - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ( 0900) 20 000,00 - wpływy z różnych dochodów ( 0970) 86 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4 067 356,22 w tym dochody bieżące: - wpływy z różnych dochodów ( 0970) 3 200 000,00 w tym dochody majątkowe: - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł ( 6296)- udział mieszkańców na instalacje systemów energii odnawialnej 867 356,22 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 29 736,00 w tym dochody bieżące: - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ( 2007) 29 736,00 926 Kultura fizyczna 36 470,00 0,50 w tym dochody bieżące: - wpływy z usług ( 0830) 2 100,00 -dotacja celowa otrzymna z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 34 370,00 Id: EE85FF2B-F5D4-4A8A-AFDF-254B81E7388C. Podpisany Strona 4 z 22

bieżących ( 2710) w tym dochody majątkowe: - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ( 6207) 0,50 RAZEM 1 164 838,90 4 067 356,72 - dochody bieżące 470 773,85 3 200 000,00 w tym z udziałem środków Unii Europejskiej i Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy 75 484,00 - dochody majątkowe 694 065,05 867 356,72 w tym z udziałem środków Unii Europejskiej i Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy 24 065,05 867 356,72 Przewodniczący Rady Miejskiej w Wieliczce Tadeusz Luraniec Id: EE85FF2B-F5D4-4A8A-AFDF-254B81E7388C. Podpisany Strona 5 z 22

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLII/552/2014 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 27 lutego 2014 r. W załączniku Nr 2 do Uchwały Budżetowej Gminy Wieliczka na rok 2014 Nr XL/536/2013 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 30 grudnia 2013 r.- Wydatki budżetu Gminy Wieliczka na rok 2014 wprowadza się zmiany: Dział Rozdział Nazwa - rodzaj wydatku Zwiększenie Zmniejszenie 1 2 3 4 5 600 Transport i łączność 670 000,00 691 887,00 60004 Lokalny transport zbiorowy 40 000,00 a) wydatki bieżące 40 000,00 (2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 40 000,00 60016 Drogi publiczne gminne 651 887,00 b) wydatki majątkowe 651 887,00 - Przebudowa kanalizacji deszczowej ul. Narutowicza 251 887,00 -Przebudowa drogi Nr 560845K - ul. Chopina 400 000,00 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 670 000,00 b) wydatki majątkowe 670 000,00 - Zabezpieczenie i stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi nr 560803K - ulicy Podgórskiej (dz.960) Wieliczka na długości 100mb w km 0+190-0+290 670 000,00 630 Turystyka 37 000,00 63095 Pozostała działalność 37 000,00 b) wydatki majątkowe 37 000,00 - Wykonanie i montaż tablic informacyjnych w miejscowościach na terenie gminy Wieliczka 37 000,00 Id: EE85FF2B-F5D4-4A8A-AFDF-254B81E7388C. Podpisany Strona 6 z 22

(program finansowany z udziałem środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich) 700 Gospodarka mieszkaniowa 3 664,85 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 3 664,85 a) wydatki bieżące 3 664,85 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 3 664,85 (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 3 664,85 750 Administracja publiczna 73 340,01 27 592,01 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 73 340,01 27 592,01 a) wydatki bieżące 73 340,01 27 592,01 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 27 592,01 (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 27 592,01 (5) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem pomocy zagranicznej 73 340,01 (5.1.) ze środków z udziałem budżetu Unii Europejskiej 73 340,01 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 27 290,01 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 46 050,00 758 Różne rozliczenia 37 376,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 37 376,00 a) wydatki bieżące 37 376,00 rezerwy celowe 37 376,00 rezerwa oświatowa 37 376,00 801 Oświata i wychowanie 701 042,00 80101 Szkoły podstawowe 451 887,00 Id: EE85FF2B-F5D4-4A8A-AFDF-254B81E7388C. Podpisany Strona 7 z 22

b) wydatki majątkowe 451 887,00 -Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Grajowie 451 887,00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 249 155,00 a) wydatki bieżące 249 155,00 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 249 155,00 (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 249 155,00 852 Pomoc społeczna 106 000,00 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 100 000,00 a) wydatki bieżące 100 000,00 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 20 000,00 (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 20 000,00 (2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 80 000,00 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 2 000,00 a) wydatki bieżące 2 000,00 (2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 2 000,00 85216 Zasiłki stałe 4 000,00 a) wydatki bieżące 4 000,00 (2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 4 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 425 805,46 1 536 601,50 Id: EE85FF2B-F5D4-4A8A-AFDF-254B81E7388C. Podpisany Strona 8 z 22

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 200 000,00 b) wydatki majątkowe 200 000,00 - Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej w Gminie Wieliczka 200 000,00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 25 000,00 a) wydatki bieżące 25 000,00 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 25 000,00 (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 25 000,00 90095 Pozostała działalność 1 400 805,46 1 336 601,50 a) wydatki bieżące 426 037,48 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 15 000,00 (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 15 000,00 (5) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem pomocy zagranicznej 411 037,48 (5.2.) z udziałem środków Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy 411 037,48 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 411 037,48 b) wydatki majątkowe 974 767,98 1 336 601,50 - Podwyższenie kapitału zakładowego ZGK w Wieliczce Spółka z o.o. wkładem pieniężnym 400 000,00 - Instalacja systemów energii odnawialnej w Gminach: Niepołomice, Wieliczka, Skawina oraz Miechów na budynkach użyteczności publicznej oraz w domach prywatnych, w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy 574 767,98 1 336 601,50 Id: EE85FF2B-F5D4-4A8A-AFDF-254B81E7388C. Podpisany Strona 9 z 22

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 45 719,10 28 918,05 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 45 719,10 15 983,10 a) wydatki bieżące 45 719,10 15 983,10 (5) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem pomocy zagranicznej 45 719,10 (5.1.) ze środków z udziałem budżetu Unii Europejskiej 45 719,10 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 31 365,00 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 14 354,10 (2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 15 983,10 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 12 934,95 b) wydatki majątkowe 12 934,95 - Kompleksowe zagospodarowanie obszarów wiejskich w Gminie Wieliczka w ramach Programu Leader 12 934,95 (program finansowany z udziałem środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich) 926 Kultura fizyczna 73 846,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 73 846,00 a) wydatki bieżące 73 846,00 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 73 846,00 (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 16 576,00 (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 57 270,00 Razem: 3 136 417,42 2 322 374,56 a)wydatki bieżące 1 002 762,44 120 951,11 (1) wydatki bieżące jednostek 386 665,85 64 968,01 Id: EE85FF2B-F5D4-4A8A-AFDF-254B81E7388C. Podpisany Strona 10 z 22

budżetowych (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 16 576,00 (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 370 089,85 64 968,01 (2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 86 000,00 55 983,10 (5) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem pomocy zagranicznej 530 096,59 (5.1.) ze środków z udziałem budżetu Unii Europejskiej 119 059,11 (5.2.) ze środków z udziałem Szwajcarsko-Polskiego Progarm Współpracy 411 037,48 b)wydatki majątkowe 2 133 654,98 2 201 423,45 - w tym realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej 37 000,00 12 934,95 - w tym realizowane z udziałem środków Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy 574 767,98 1 336 601,50 Przewodniczący Rady Miejskiej w Wieliczce Tadeusz Luraniec Id: EE85FF2B-F5D4-4A8A-AFDF-254B81E7388C. Podpisany Strona 11 z 22

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLII/552/2014 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 27 lutego 2014 r. Załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej Gminy Wieliczka na rok 2014 Nr XL/536/2013 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 30 grudnia 2013 r.- Przychody i rozchody Budżetu Gminy Wieliczka na rok 2014 wprowadza się zmiany: Lp. Nazwa Plan przed zmianami Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 Dochody ogółem: Wydatki ogółem: 232 825 891,96 1 164 838,90 4 067 356,72 229 923 374,14 226 760 829,73 3 136 417,42 2 322 374,56 227 574 872,59 Wynik Nadwyżka (1-2) 6 065 062,23-1 971 578,52 1 744 982,16 2 348 501,55 Przychody budżetu z tego: 12 393 163,43 516 560,18 0,00 12 909 723,61 - pożyczka na wyprzedzające finansowanie zaciągana w WFOŚiGW na zadanie pn. Instalacja systemów energii odnawialnej w Gminach:Niepołomice, Wieliczka,Skawina oraz Miechów na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy 6 549 855,44 516 560,18 0,00 7 066 415,62 5 ROZCHODY BUDŻETU 18 458 225,66 0,00 3 200 000,50 15 258 225,16 z tego: spłata rat z zaciągniętych pożyczek i kredytów 5 340 881,56 0,00 3 200 000,00 2 140 881,56 - spłata raty pożyczki na wyprzedzające finansowanie zaciąganej w BGK na zadanie pn. Kompleksowe zagospodarowanie obszarów wiejskich w Gminie Wieliczka w ramach Programu Leader" 2 784 559,55 0,00 0,50 2 784 559,05 Id: EE85FF2B-F5D4-4A8A-AFDF-254B81E7388C. Podpisany Strona 12 z 22

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wieliczce Tadeusz Luraniec Id: EE85FF2B-F5D4-4A8A-AFDF-254B81E7388C. Podpisany Strona 13 z 22

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLII/552/2014 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 27 lutego 2014 r. W załączniku Nr 11 do Uchwały Budżetowej Gminy Wieliczka na rok 2014 Nr XL/536/2013 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 30 grudnia 2013r. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Wieliczka w roku 2014 wprowadza się zmiany: Dział Rozdział Nazwa Rodzaj dotacji z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1 2 3 4 Zmniejszenie Zmniejszenie 600 Transport i łączność 40 000,00 60004 Lokalny transport zbiorowy 40 000,00 dotacje celowe ( bieżące ) realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. 40 000,00 921 92105 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 15 983,10 Pozostałe zadania w zakresie kultury 15 983,10 dotacje celowe (bieżące) na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom 15 983,10 Id: EE85FF2B-F5D4-4A8A-AFDF-254B81E7388C. Podpisany Strona 14 z 22

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wieliczce Tadeusz Luraniec Id: EE85FF2B-F5D4-4A8A-AFDF-254B81E7388C. Podpisany Strona 15 z 22

Uzasadnienie Zwiększa się dochody budżetu Gminy na rok 2014 o kwotę 1.164.838,90 zł, z czego: - część oświatową subwencji ogólnej na rok 2014 o kwotę 249.155,00 zł, zgodnie z zawiadomieniemministra Finansów Nr ST3/4820/2/2014 o ostatecznych kwotach subwencji, - dotacje celowe ze środków unii europejskiej na realizacje projektów: - Wykonaniei montaż tablic informacyjnychna terenie gminy Wieliczka w miejscowościach Mietniów, Strumiany, Mała Wieś, Raciborsko, Lednica Górna, których celem jest podniesienie atrakcyjności turystycznej oraz poprawa dostępu do informacji na temat regionu poprzez wykonanie tablic informacyjnych w miejscowościachgminy 24.065,05 zł, - GMINA WIELICZKA W 3 OBSZARACH 3 tematyczne odcinki filmowe, której celem jest promocja regionu i zachowanie obszaru dziedzictwa lokalnego poprzez nakręcenie oraz rozpowszechnienietrzech tematycznych odcinków filmowych o Gminie Wieliczka 19.200,00 zł, - Wydanie albumu pt. OD ŚWITU DO ZMIERZCHU czyli DZIEŃ Z ŻYCIA WIELICZKI, której celem jest promocja regionu i zachowanie obszaru dziedzictwa lokalnego poprzez wydanie albumu o Gminie Wieliczka 26.548,00 zł - Kapliczki Przydrożne, czyli Świętych obcowanie - opracowanie i wydanie publikacji, której celem jest ocalenie od zapomnienia niezwykłychmiejsc wpisanych nie tylko w krajobraz polskiej wsi, ale głęboko zakorzenionych w naszej tradycji poprzez opracowanie i wydanie publikacji 29.736,00 zł, - dotację celową na realizację projektu Już pływam w ramach zadania zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży 34.370,00 zł, - wpłaty rodziców za przejazd dzieci na basen w związku z realizacją projektu Już pływam 2.100,00 zł. - dotację celową z budżetu państwa na realizację zadania pn. Zabezpieczeniei stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi nr 560803K - ulicy Podgórskiej (dz.960) Wieliczka na długości 100mb w km 0+190-0+290, wprowadzono na podstawie promesy Nr DUSKŻ-II.864.20.2014 z dnia 5 lutego 2014 r. Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji 670.000,00 zł. - wpływy z różnych dochodów(z tytułu zwrotu nienależniepobranych świadczeń przez świadczeniobiorców z pomocy społecznej) 86.000,00 zł, - odsetki z tytułu nienależniepobranych świadczeń z pomocy społecznej 20.000,00 zł, - wpływy z tytułu odszkodowania za zniszczeniebudynku komunalnegoprzy ul. Krzyszkowickiej3.664,85 zł. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy na rok 2014 o kwotę 4.067.356,72 zł z czego: - wpływy z odliczonegopodatku VAT 3.200.000,00 zł,analiza dochodów z tego źródła wskazuje, że dochody z tego tytułu mogą zostać niewykonanew planowanych wielkościach, - udział mieszkańców w finansowaniu inwestycji Instalacja systemów energii odnawialnej w Gminach: Niepołomice,Wieliczka,Skawinaoraz Miechów na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w ramach Szwajcarsko -Polskiego Programu Współpracy 867.356,22 zł, przewiduje się zgodnie z harmonogramem wykonanie mniejszej ilości urządzeń solarnych na budynkach prywatnych, - dotację celową ze środków unii europejskiej na realizację zadania pn. Kompleksowe zagospodarowanie obszarów wiejskich w Gminie Wieliczka w ramach Programu Leader"0,50 zł. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy na rok 2014 o kwotę 1.681.399,08 zł, zmniejszasię wydatki budżetu Gminy o kwotę 867.356,22 zł i przenosi się wydatki między działami, rozdziałami i zadaniami w kwocie 1.455.018,34 zł. Zmiany w wydatkach bieżących zostały przedstawione w układzie zadaniowym. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 2.133.654,98 zł na zdaniach: - Zabezpieczenie i stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi nr 560803K - ulicy Podgórskiej (dz.960) Wieliczka na długości 100mb w km 0+190-0+290 670.000,00 zł, - Wykonaniei montaż tablic informacyjnych w miejscowościachna terenie gminy Wieliczka 37.000,00 zł, - Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Grajowie 451.887,00 zł, - podwyższeniekapitału zakładowego ZGK w WieliczceSpółka z o.o. wkładem pieniężnym 400.000,00 zł, Podwyższenie kapitału zakładowego przeznaczone jest na finansowanie rozbudowy sieci wodociągowejw Gminie Wieliczka, co przyczyni się do dalszego zwiększenia obszaru uzbrojonego w sieć wodociągową, a tym samym Id: EE85FF2B-F5D4-4A8A-AFDF-254B81E7388C. Podpisany Strona 16 z 22

zaspokoi potrzeby mieszkańców,których nieruchomości nie były do tej pory podłączone do w/w infrastruktury. - Instalacja systemów energii odnawialnej w Gminach: Niepołomice, Wieliczka, Skawina oraz Miechów na budynkach użyteczności publicznej oraz w domach prywatnych, w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy 574.767,98 zł. Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 2.201.423,45 zł na zdaniach: - Przebudowa kanalizacji deszczowej ul. Narutowicza 251.887,00 zł, - Przebudowa drogi Nr 560845K - ul. Chopina 400.000,00 zł, - Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej w Gminie Wieliczka 200.000,00 zł, - Instalacja systemów energii odnawialnej w Gminach: Niepołomice, Wieliczka, Skawina oraz Miechów na budynkach użyteczności publicznej oraz w domach prywatnych, w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy 1.336.601,50 zł, - Kompleksowezagospodarowanie obszarów wiejskich w Gminie Wieliczka w ramach Programu Leader 12.934,95 zł. Stosownie do zmian zawartych w niniejszej uchwale zmienionoodpowiedniozałączniki do uchwały budżetowej Gminy Wieliczka na rok 2014. Przewodniczący Rady Miejskiej w Wieliczce TadeuszLuraniec Id: EE85FF2B-F5D4-4A8A-AFDF-254B81E7388C. Podpisany Strona 17 z 22

Zmiany w wykazie zadań bieżących Wydział Budżetu i Analiz Nazwa zadania Nr zadania Wydatki zwiększenie Wydatki zmniejszenie Sprawdzenie pod względem finansowym dotacji udzielanych z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych i udziału własnego. Dokonywanie zwrotów niewykorzystanych dotacji. Rozliczanie dotacji ze źródeł zewnętrznych. BIA/06 106 000,00 Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Remont, utrzymanie i konserwacja traktów pieszych, przystanków, małej architektury i innych urządzeń komunalnych GKS/07 15 000,00 Utrzymanie i konserwacja terenów zieleni GKS/08 25 000,00 Dopłaty do usług komunikacyjnych transportu zbiorowego na terenie Miasta i Gminy GKS/10 40 000,00 Instalacja systemów energii odnawialnej w Gminach: Niepołomice, Wieliczka, Skawina oraz Miechów na budynkach użyteczności publicznej oraz w domach prywatnych, w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy GKS/21 411 037,48 Wydział Edukacji Dowożenie dzieci i młodzieży do szkół WE/02 249 155,00 Wydział Kultury, Turystyki i Sportu Nadzór nad działalnością instytucji kultury, działania w zakresie kultury KTS/01 15 983,10 Realizacja projektu pn. Już pływam w ramach zadania zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży KTS/19 73 846,00 Kapliczki Przydrożne, czyli Świętych obcowanie - opracowanie i wydanie publikacji KTS/20 45 719,10 Zespół ds. informacji Kreowanie wizerunku Miasta i Gminy Wieliczka poprzez działania o charakterze promocyjnym ZDI/02 27 592,01 Wydanie albumu pt. OD ŚWITU DO ZMIERZCHU czyli DZIEŃ Z ŻYCIA WIELICZKI ZDI/03 40 820,01 GMINA WIELICZKA W 3 OBSZARACH 3 tematyczne odcinki filmowe ZDI/04 32 520,00 Zarząd Budynków Komunalnych w Wieliczce Id: EE85FF2B-F5D4-4A8A-AFDF-254B81E7388C. Podpisany Strona 18 z 22

Prowadzenie spraw z zakresu gospodarki lokalami mieszkalnymi i użytkowymi będącymi własnością Gminy Wieliczka oraz prywatnymi w administracji Usunięcie szkody w budynku przy ul. Krzyszkowickiej w Wieliczce ZBK/01 3 664,85 Id: EE85FF2B-F5D4-4A8A-AFDF-254B81E7388C. Podpisany Strona 19 z 22

Zmiany w Inwestycjach Wieloletnich Transport i łączność Nr zadania: GZD/155 Nazwa zadania: Całkowity zakres rzeczowy zadania: Zakres rzeczowy do wykonania w roku 2014.: Finansowanie w roku 2014:. Jednostka koordynująca: Przebudowa kanalizacji deszczowej ul. Narutowicza Opracowanie dokumentacji technicznej. Przebudowa kanalizacji. Przebudowa kanalizacji. 129.663,00 zł UMiG/GZD Nr zadania: GZD/185 Nazwa zadania: Całkowity zakres rzeczowy zadania: Zakres rzeczowy do wykonania w 2014r.: Finansowanie w roku 2014: Jednostka koordynująca: Przebudowa drogi Nr 560845K ul. Chopina Opracowanie dokumentacji technicznej. Wykonanie nawierzchni asfaltowej wraz z odwodnieniem. Przebudowa ulicy. 13.370,20 zł UMiG/GZD Oświata i wychowanie Nr zadania: ZBK/175 Nazwa zadania: Całkowity zakres rzeczowy zadania: Zakres rzeczowy do wykonania w 2014r.: Finansowanie w roku 2014: Jednostka koordynująca: Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Grajowie Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Grajowie Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Grajowie 999.500,00 zł UMiG/ZBK Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Nr zadania: WI/139 Nazwa zadania: Całkowity zakres rzeczowy zadania: Zakres rzeczowy do wykonania w roku 2014: Finansowanie w roku 2014: Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej w Gminie Wieliczka. Opracowanie dokumentacji projektowej wodociągów i kanalizacji oraz wykonanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Roboty budowlane. 100.000,00 zł Id: EE85FF2B-F5D4-4A8A-AFDF-254B81E7388C. Podpisany Strona 20 z 22

Jednostka koordynująca: UMiG/WI Nr zadania: GKS/101 Nazwa zadania: Całkowity zakres rzeczowy zadania: Zakres rzeczowy do wykonania w 2014r.: Finansowanie w roku 2014: Instalacja systemów energii odnawialnej w Gminach: Niepołomice, Wieliczka, Skawina,oraz Miechów na budynkach użyteczności publicznej oraz w domach prywatnych, w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy. Instalacja systemów energii odnawialnej w Gminach: Niepołomice, Wieliczka, Skawina,oraz Miechów na budynkach użyteczności publicznej oraz w domach prywatnych, w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy. Instalacja systemów energii odnawialnej w Gminach: Niepołomice, Wieliczka, Skawina,oraz Miechów na budynkach użyteczności publicznej oraz w domach prywatnych, w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy. 13.415.337,43 zł Zakres rzeczowy do wykonania w 2015r.: Finansowanie w roku 2015: Jednostka koordynująca: Instalacja systemów energii odnawialnej w Gminach: Niepołomice, Wieliczka, Skawina,oraz Miechów budynkach użyteczności publicznej oraz w domach prywatnych, w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy. 13.086.899,73 zł UMiG/GKS na Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Nr zadania: WI/141 Nazwa zadania: Całkowity zakres rzeczowy zadania: Kompleksowe zagospodarowanie obszarów wiejskich w Gminie Wieliczka w ramach Programu Leader. Kompleksowe zagospodarowanie obszarów wiejskich w Gminie Wieliczka w ramach Programu Leader. Zakres rzeczowy do wykonania w roku 2014: Kompleksowe zagospodarowanie obszarów wiejskich w Gminie Wieliczka w ramach Programu Leader. Finansowanie w roku 2014: Jednostka koordynująca: 1.974.661,09 zł UMiG/WI Id: EE85FF2B-F5D4-4A8A-AFDF-254B81E7388C. Podpisany Strona 21 z 22

Zmiany w Inwestycjach Jednorocznych i Zakupach Inwestycyjnych Transport i łączność Nr zadania: GZD/197 Nazwa zadania: Zakres rzeczowy do wykonania w 2014r.: Finansowanie w roku 2014: Jednostka koordynująca: Zabezpieczenie i stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi nr 560803K - ulicy Podgórskiej (dz.960) Wieliczka na długości 100mb w km 0+190-0+290 Zabezpieczenie i stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi nr 560803K - ulicy Podgórskiej (dz.960) Wieliczka na długości 100mb w km 0+190-0+290 670.000,00 zł UMiG/GZD Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Nr zadania: KTS/112 Nazwa zadania: Zakres rzeczowy do wykonania w 2014.: Finansowanie w roku 2014 Jednostka koordynująca: Wykonanie i montaż tablic informacyjnych w miejscowościach na terenie gminy Wieliczka Wykonanie i montaż 5 tablic informacyjnych w miejscowościach na terenie gminy Wieliczka 37.000,00 zł UMiG/KTS Przewodniczący Rady Miejskiej w Wieliczce TadeuszLuraniec Id: EE85FF2B-F5D4-4A8A-AFDF-254B81E7388C. Podpisany Strona 22 z 22