w tym: zlecone

3.3. ZESTAWIENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH NA 2010 ROK I. WYDATKI BIEŻĄCE Wyszczególnienie Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście 26 706 290 Centrum Zarządzania Kryzysowego 350 000 Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej 18 266 000 w tym: zlecone 18 266 000 Komisja Bezpieczeństwa Publicznego 50 000 Kwalifikacja wojskowa 145 000 w tym: zlecone 145 000 Likwidacja nielegalnych upraw maku i konopi 1 000 Obrona cywilna 62 000 w tym: zlecone 12 000 Ochotnicze straże pożarne 129 000 Rekompensata pieniężna za służby patrolowe w środkach miejskiej komunikacji publicznej 50 000 Rezerwa celowa na realizację zadańz zakresu zarządzania kryzysowego 100 000 Straż Miejska 7 553 290 Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa 14 729 450 Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania 488 559 Dekoracja miasta 40 000 Morski Szczecin 5 000 000 Opłata składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych 120 000 Promocja miasta 7 851 800 Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym 197 400 Współpraca międzynarodowa 546 604 Współpraca regionalna 400 000 Wyjazd studyjny pracowników samorządowych w region Górnego Renu i Saary (Oberrhein, SaarLorLux/GrossregionGrandregion) Trangraniczne Obszary Metropolitalne 85 087 w tym: jst porozumienia 19 252 Edukacja i nauka 467 833 218 Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 2 377 276 Dowożenie uczniów do szkół 18 342 Działalność pozalekcyjna 452 930 Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów 3 593 104 Miejski program pracy z uczniem zdolnym 1 033 810 Miejski program wspierania nauki języków obcych 538 835 Miejski program wspomagania w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się 356 600 Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży 536 000 Sygnatura: 21010083443172100102

Pomoc materialna dla uczniów 560 000 Program Bezpieczne Miasto - Bezpieczna Szkoła 648 500 Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Moja szkoła moją szansą 1 897 740 Programy międzynarodowe - Socrates - Comenius,Leonardo da Vinci, Młodzież w działaniu 208 785 Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego 1 987 820 Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego 497 244 Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego 1 690 371 Prowadzenie publicznych gimnazjów 65 833 048 Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych 9 288 921 Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych 6 590 105 Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących 51 014 545 Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych 1 631 558 Prowadzenie publicznych liceów profilowanych 1 085 719 Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii 4 004 144 Prowadzenie publicznych oddziałów klas 0 w szkołach podstawowych 3 916 227 Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego 5 819 237 Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych 6 810 246 Prowadzenie publicznych przedszkoli 39 260 276 w tym: jst porozumienia 1 250 000 Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych 1 316 022 w tym: jst porozumienia 45 000 Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych 9 069 284 Prowadzenie publicznych szkół artystycznych 5 834 315 Prowadzenie publicznych szkół podstawowych 106 842 577 Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych 8 477 694 Prowadzenie publicznych szkół zawodowych 42 927 302 Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych 6 944 420 Prowadzenie stołówek szkolnych 6 695 239 Prowadzenie świetlic szkolnych 8 046 716 Rezerwa celowa na bieżące wydatki oświatowe 17 932 846 Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny) 423 000 Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych 1 066 783 Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii 1 295 526 Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych 4 121 770 Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego 59 296 Udzielanie dotacji dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych 153 984 Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów 3 892 566 Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących 6 841 397 Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli 8 647 088 w tym: jst porozumienia 777 777 Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych 7 022 907 Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych 7 808 532 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 477 571 Wdrożenie polityki edukacyjnej Miasta Szczecin 135 000 Sygnatura: 21020083443172100102

Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych 150 000 Finanse i różne rozliczenia 68 370 721 Badanie sprawozdania finansowego 200 000 Kompleksowe ubezpieczenia miasta 2 600 000 Koszt poboru podatków i innych opłat (opłaty targowej, parkowanie pojazdów) 12 085 900 Obsługa odsetkowa 36 749 019 Odszkodowania, renty i koszty procesowe 319 708 Prowizje i koszty bankowe 2 600 000 Rezerwa ogólna 400 000 Składki na Izby Rolnicze 8 000 Świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy 15 000 Wpłaty do budżetu państwa 12 576 094 Zadania z zakresu spraw sądowych i komorniczych 817 000 Gospodarka komunalna 54 688 800 Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina 312 000 Estetyzacja Miasta w zakresie gospodarki odpadami 100 000 Gospodarka odpadami 2 500 000 Nadzór nad gospodarką komunalną 440 000 Nadzór nad lasami niekomunalnymi 1 000 Oczyszczanie miasta 16 740 000 Oświetlenie ulic 20 900 000 Selektywna zbiórka odpadów 200 000 Szczecińska sieć edukacji ekologicznej na rzecz środowiska 504 000 Utrzymanie urządzeń komunalnych 6 111 800 Utrzymanie cmentarzy komunalnych 70 000 w tym: rządowe porozumienia 70 000 Utrzymanie i konserwacja lasów komunalnych 850 000 Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście 5 330 000 Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt 600 000 Utrzymanie urządzeń melioracyjnych 30 000 Gospodarka mieszkaniowa 2 072 020 Dopłaty do czynszu regulowanego 657 520 Koszty przejmowania nieruchomości 30 000 Koszty regulacji stanów prawnych nieruchomości 200 000 Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych 204 500 Odszkodowania z tytułu nie dostarczenia lokali socjalnych 300 000 Opracowanie dokumentacji odtworzeniowej budynków 650 000 Pokrycie kosztów sądowej waloryzacji kaucji mieszkaniowych 30 000 Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja 23 981 362 Eksploatacja kąpielisk i Teatru Letniego 1 480 000 Miejski program edukacji morskiej 220 000 Miejski program powszechnej nauki pływania 252 362 Nagrody i wyróżnienia dla sportowców 150 000 Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich 600 000 Rozwój turystyki 724 900 Rozwój turystyki - "Oznakowanie turystyczne Miasta" 345 100 Sygnatura: 21030083443172100102

Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych 409 000 Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 7 800 000 Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej ( MOSRiR) 12 000 000 Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego 36 876 000 Mecenat Miasta nad Muzeum Narodowym 100 000 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 80 000 Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej 80 000 Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej 60 000 Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury 6 846 000 Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską 5 300 000 Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną 5 850 000 Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Komunikacji i Techniki 1 600 000 Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną 1 420 000 Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry dramatyczne i lalkowe 8 600 000 Uczestnictwo w festiwalach, wystawach, koncertach oraz wydawnictwach kulturalnych 5 200 000 Utrzymanie i wznoszenie pomników, tablic pamiątkowych i akcentów rzeźbiarskich stanowiących powojenny dorobek Miasta 100 000 Wspieranie przedsięwzięć artystycznych organizowanych przez stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych 1 600 000 Wspieranie wybitnych twórców lub animatorów kultury związanych ze środowiskiem Miasta 40 000 Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami 14 328 157 Aktualizacja opłat za dzierżawę gruntów 40 000 Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste 370 000 Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa 188 000 w tym: zlecone 188 000 Gospodarka przestrzenna i administracja architektoniczno - budowlana 210 900 Koszt sprzedaży gruntów i budynków 1 087 500 Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości 850 000 Nadzór nad procesem budowlanym 1 585 757 w tym: zlecone 792 000 Opłaty na rzecz budżetu państwa 200 000 Planowanie przestrzenne 5 789 000 Prace geodezyjne i kartograficzne 2 817 000 w tym: zlecone 527 000 Program Zielone podwórka 1 000 000 Rewitalizacja obszarów miejskich 100 000 Wyceny do opłat adiacenckich i opłat jednorazowych 90 000 Ochrona zdrowia i pomoc społeczna 204 226 022 Ambulatoryjna opieka specjalistyczna dla osób bezdomnych i nieubezpieczonych 60 000 Archiwizacja kartotek po zlikwidowanych SP ZOZ-ach 100 000 Bilety wolnej jazdy dla honorowych krwiodawców 2 000 Całodobowe domy pomocy społecznej 17 742 733 Dodatki mieszkaniowe 14 865 972 Sygnatura: 21040083443172100102

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli z publicznych placówek opiekuńczowychowawczych 5 000 Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności 563 000 w tym: jst porozumienia 33 000 zlecone 530 000 Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych 1 085 576 Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów z placówek pomocy społecznej 54 200 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 7 064 800 w tym: jst porozumienia 62 800 Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii 798 000 Izba wytrzeźwień 1 084 322 Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych 1 093 192 Mieszkania chronione 112 538 Opieka nad dziećmi w rodzinach zastępczych 9 000 000 w tym: jst porozumienia 572 300 Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera 241 433 Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze 650 000 Placówki opiekuńczo-wychowawcze wsparcia dziennego - świetlice środowiskowe 717 662 Pomoc dla cudzoziemców 20 000 w tym: zlecone 20 000 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 100 000 Program posiłek dla potrzebujących 4 944 365 Program prac społecznie użytecznych 91 392 Programy integracji społecznej - ośrodki wsparcia dziennego dla osób starszych 190 000 Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie 21 000 w tym: zlecone 21 000 Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta 2 000 000 Prowadzenie domów dziennego pobytu 2 164 487 Realizacja Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych 100 000 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 7 480 000 w tym: zlecone 6 644 000 Środowiskowe Domy Samopomocy 1 121 000 w tym: zlecone 1 121 000 Świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna 61 755 000 w tym: zlecone 60 000 000 Świadczenie usług opiekuńczych 4 095 000 w tym: zlecone 195 000 Usamodzielnienie wychowanków opuszczających placówki opiekuńczowychowawcze oraz placówki systemu oświaty 750 000 Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 15 100 000 Wyposażenie nowoutworzonych placówek rodzinnych, filii placówek opiekuńczowychowawczych i mieszkań 250 000 Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne 40 000 w tym: zlecone 40 000 Zadania z ochrony zdrowia na rzecz osób bezdomnych 70 000 Sygnatura: 21050083443172100102

Zakup usług w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia przez Gminę Miasto Szczecin od innych jednostek samorządu terytorialnego 4 030 000 Zapewnienie opieki dzieciom w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 15 465 650 w tym: jst porozumienia 297 293 Zasiłki i pomoc w naturze 21 300 000 Żłobki miejskie 7 897 700 Rozwój społeczeństwa obywatelskiego 4 885 645 Aktualizacja list wyborców 66 764 w tym: zlecone 66 764 Komunikacja społeczna 1 104 200 Obsługa organizacyjno-techniczna Rady Miasta Szczecina 1 466 000 Realizacja zadań własnych zlecanych organizacjom pozarządowym 500 000 Spotkania Młodzieży i Osób Odpowiedzialnych za Politykę Młodzieżową 38 681 Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli 1 417 000 Współpraca z organizacjami pozarządowymi 293 000 Transport i komunikacja 105 300 000 Administrowanie drogami 3 500 000 Dotacja dla komunikacji miejskiej 84 000 000 Organizacja i zarządzanie ruchem 300 000 Utrzymanie dróg 17 500 000 Wspieranie rozwoju gospodarczego 9 957 499 Obsługa inwestorów 850 000 Ocena ratingowa Miasta 75 000 Opłata składek z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń 580 000 Opracowania danych statystycznych 50 000 Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych 1 000 000 Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Doradca zawodowy i pośrednik pracy w standardach unijnych 86 786 Promocja gospodarcza 750 000 Promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu - PUP 5 824 238 Przygotowanie przedsiębiorców, studentów i absolwentów do prowadzenia działalności gospodarczej na rynku UE 70 000 Ster na pracę - Program Operacyjny Kapitał Ludzki 168 375 Szansa na lepsze jutro - Program Operacyjny Kapitał Ludzki 248 100 Wspieranie przedsiębiorczosci 255 000 Zarządzanie strukturami samorządowymi 86 089 472 Analizy z zakresu doradztwa podatkowego/finansowego 116 500 Funkcjonowanie agend USC 98 500 w tym: zlecone 63 000 Funkcjonowanie UM 13 931 250 w tym: zlecone 2 200 Informatyzacja 1 138 600 Monitoring Strategii Rozwoju Szczecina 951 000 Nadzór właścicielski nad spółkami 50 000 Obsługa klienta 4 000 000 w tym: zlecone 40 000 Obsługa prawna 1 128 500 Sygnatura: 21060083443172100102

Utrzymanie stanowisk pracy 64 675 122 w tym: zlecone 2 396 100 OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE 1 120 044 656 - jst porozumienia 3 057 422 - rządowe porozumienia 70 000 - własne 1 025 848 170 - zlecone 91 069 064 II. WYDATKI MAJĄTKOWE Wyszczególnienie Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście 3 750 000 Bezpieczeństwo, monitoring, ochrona przeciwpożarowa lasów miejskich Szczecina 900 000 Modernizacja i wyposażenie obiektów Komisariatów Policji 1 800 000 Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 850 000 Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej 200 000 Edukacja i nauka 102 270 804 Akademia Sztuki w Szczecinie 7 000 000 Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej 20 309 000 Budowa szkoły na terenie osiedla Warszewo 18 000 000 Modernizacje jachtów 900 000 Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach 150 000 Poprawa jakości kształcenia szczecińskich szkół ponadgimnazjalnych poprzez zakup wyposażenia i środków dydaktycznych oraz modernizację pracowni zgodnie z potrzebami rynku pracy 8 872 830 Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych 16 178 974 Program Bezpieczne Przedszkole 150 000 Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych 13 000 000 Program likwidacji kotłowni koksowych, wymiany instalacji c.o. i modernizacji źródeł ciepła w obiektach oświatowych 1 500 000 Program modernizacji basenów w obiektach oświatowych 13 000 000 Program przystosowania obiektów oświatowych dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych 1 200 000 Program wymiany okien w obiektach oświatowych 110 000 Rozbudowa budynku SP Nr 59 o segment dydaktyczny 400 000 Rozbudowa i modernizacja SP 13 i Gimnazjum 31 1 500 000 Gospodarka komunalna 97 182 000 Budowa cmentarza komunlanego przy ul. Bronowickiej 32 500 000 Budowa ogrodu botanicznego "Syrenie Stawy" w Szczecinie 5 252 000 Budowa punktu zbiórki odpadów problemowych i surowców wtórnych przy ul. Kołbackiej 400 000 Budowa sygnalizacjii świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Ku Słońcu - Santocka 1 500 000 Budowa ścian urnowych na szczecińskich cmentarzach 500 000 Budowa zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego 15 000 000 Sygnatura: 21070083443172100102

Modernizacja i konserwacja Bramy Głównej Cmentarza Centralnego oraz alejek i ściany urnowej 180 000 Modernizacja oczyszczalni ścieków przy SP 13 i GM 31 przy ul. Bałtyckiej 1a 350 000 Modernizacja Placu Jakuba Wujka 2 100 000 Modernizacja publicznej infrastruktury turystycznej - przebudowa Teatru Letniego w Szczecinie 6 800 000 Modernizacja sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Witkiewicza - Derdowskiego 578 000 Odbudowa rowów melioracyjnych na terenach przeznaczonych pod zabudowę 50 000 Opracowanie Programu gospodarki deszczowej 800 000 Pogłębianie nabrzeży na rzece Odrze Zachodniej i Duńczycy 600 000 Poszerzenie Cmentarza Centralnego 2 695 000 Program remontów i przebudowy fonntan i basenów p.poż. 1 000 000 Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczecińskich bulwarów (Modernizacja Bulwaru Gdyńskiego, Piastowskiego, Elbląskiego) 11 750 000 Przebudowa zieleńca przy ul.św.barbary 1 200 000 Przekształcenie starej niecki baseniku kąpielowego na fontannę w Parku Noakowskiego w Szczecinie 300 000 Rekultywacja składowiska odpadów w Kluczu 2 797 000 Rekultywacja składowiska odpadów w Sierakowie 2 216 000 Remont ogrodzenia Cmentarza Centralnego 1 300 000 Wykonanie sygnalizacji świetlnych na skrzyżowaniach ulic: Autostrada Poznańska- Granitowa, Granitowa-Marmurowa 200 000 Zagospodarowanie i zabudowa rzeki Bukowej 1 250 000 Zagospodarowanie Jeziorka Słonecznego w Szczecinie 2 464 000 Zagospodarowanie parku przy ul.przygodnej 1 900 000 Zagospodarowanie Placu Tobruckiego 500 000 Zakup pomp dla szczecińskich fonntan 180 000 Zbiornik retencyjny - Warszewo 820 000 Gospodarka mieszkaniowa 51 881 000 Adaptacja budynku przy ul. Niemierzyńskiej 17A 1 980 000 Modernizacje lokali i budynków w zasobie docelowo - czynszowym 6 900 000 Osiedle Glinki 8 000 000 Osiedle Kijewo I i II 4 000 000 Osiedle Warszewo 11 800 000 Osiedle Wielgowo - Sławociesze - uzbrojenie 400 000 Osiedle Zdroje 1 000 000 Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych 6 500 000 Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej w północnej części Szczecina 600 000 Udziały w spółkach - SCR Sp. z o.o. 1 500 000 Udziały w spółkach - STBS Sp. z o.o. 1 701 000 Uzbrojenie terenu - Kępa Parnicka 2 500 000 Uzbrojenie ulic: Darniowej i Krzewinkowej 5 000 000 Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja 113 464 918 AZS Wenecja 1 100 000 Budowa aquaparku - przygotowanie inwestycji 2 000 000 Sygnatura: 21080083443172100102

Budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią typu "Euroboisko" przy ul. Pomarańczowej 2 746 198 Budowa i modernizacja osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji 943 019 Budowa stadionu sportowego 500 000 Centrum edukacji szkolnej i turystyki "Szmaragdowe-Zdroje" 250 000 Centrum Informacji Turystycznej - zakup pawilonu 100 000 Hala Miejska ul.twardowskiego 279 000 Hotel Szczecińskiego Domu Sportu 350 000 Modernizacja boisk, stadionów i obiektów sportowych 7 308 Modernizacja stadionu lekkoatletycznego przy ul.litewskiej 1 800 000 Modernizacja Stadionu Miejskiego im. F.Krygiera 800 000 Moje boisko - Orlik 2012 14 405 549 Ogólnomiejska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie 16 000 000 Orlik Lekkoatletyczny 4 000 000 Oznakowanie i zagospodarowanie ścieżek zdrowia w Puszczy Wkrzańskiej i Bukowej 660 000 Program budowy i modernizacji osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji 12 689 844 Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich 150 000 Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji 4 900 000 Przebudowa kortów tenisowych w Leśnym Kompleksie Promocyjnym "Puszcze Szczecińskie" 250 000 Przebudowa odkrytego basenu 50 m na krytą pływalnię 50m w Szczecinie 46 200 000 Rekreacja, sport i wypoczynek w Puszczy Wkrzańskiej i Goleniowskiej 700 000 Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych 650 000 Stadion Młodzieżowy ul.tenisowa 80 000 Szczeciński Dom Sportu 402 000 Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej 1 000 000 Zagospodarowanie terenu kąpieliska Jeziora Głębokie 502 000 Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego 58 331 635 Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie 50 000 000 Kompleksowa modernizacja Ośrodka Teatralnego Kana 350 000 Modernizacja dachu DK Słowianin 70 000 Modernizacja i konserwacja elewacji i dachu kościoła Św. Jana Ewangelisty 600 000 Modernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej 200 000 Modernizacja pawilonu nr IV przy Al. Wojska Polskiego 84 w Szczecinie 400 000 Przebudowa basenu przeciwpożarowego przy pl. Teatralnym na fontannę 3 500 000 Renowacja i konserwacja kościoła pw. Chrystusa Króla na Skolwinie 300 000 Renowacja i konserwacja średniowiecznych Katedr Pomorza Zachodniego 511 635 Trafostacja Sztuki Szczecin 1 000 000 Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu 500 000 Zakup wyposażenia oraz ogrodzenia zaplecza związanego ze zmianą siedziby Teatru Lalek Pleciuga 900 000 Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami 40 182 000 Centrum Kultury Technicznej 7 352 000 Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki w Szczecinie 8 102 000 Sygnatura: 21090083443172100102

Nadzór nad procesem budowlanym 6 000 w tym: zlecone 6 000 Przygotowanie nieruchomości 23 200 000 Szczecin miastem zieleni - zagospodarowanie terenu zieleńca im. Janiny Szczerskiej 1 000 000 Wymiana oświetlenia pracowni - BPPM 30 000 Zakupy inwestycyjne - BPPM 42 000 Zakupy inwestycyjne - MODGiK 450 000 Ochrona zdrowia i pomoc społeczna 16 373 017 Budowa nowych oddziałów Żłobków Miejskich 3 800 000 Miejski program organizacji systemowej opieki nad dzieckiem i rodziną 3 332 160 Modernizacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 2 350 000 Modernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego 565 679 Modernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej przy ul.kruczej 455 523 Modernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej przy ul.romera 500 000 Pogotowie Opiekuńcze ul.łabędzia 117 000 Program profilaktyki diabetologiczno - kardiologicznej w Szczecinie wraz z zakupem sprzętu 1 250 000 Przebudowa budynku przy ul. Powstańców Wlkp. 34 w Szczecinie na potrzeby Domu Samotnej Matki 1 116 955 Przebudowa budynku przy ul. Strzałowskiej 16 w Szczecinie na potrzeby Domu Pomocy Społecznej 200 000 Rodzinny Dom Dziecka Nr 4 100 000 Transport osób niepełnosprawnych (BOKON) 150 000 Współfinansowanie wydatków majątkowych Szpitala w Zdrojach - pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego 2 000 000 Żłobki miejskie - modernizacja obiektów 435 700 Rozwój społeczeństwa obywatelskiego 3 700 000 E-Urząd 2 100 000 Portal edukacyjny 100 000 Portal usług miejskich 100 000 Społeczne incjatywy lokalne 1 500 000 System Informacji Miejskiej - SIM 400 000 Szczecin infrastruktura społeczeństwa informacyjnego - etap I Infrastruktura 1 500 000 Transport i komunikacja 267 094 004 Budowa chodnika wzdłuż ul. Kablowej 64 000 Budowa drogi dojazdowej do nieruchomości położonej w rejonie ulic Duńskiej - Krasińskiego 270 000 Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie 12 000 000 Budowa kładek dla pieszych w ciągu ul. Gdańskiej 6 255 000 Budowa kładki nad torami PKP przy ul. 9-Maja 110 000 Budowa łącznika pieszo-rowerowego pomiędzy ul. Gronową i Świerczewską w Szczecinie (dokumentacja projektowa) 58 560 Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Dąbrowskiego na odcinku od ul. Piekary do ul. Kolumba 256 700 Budowa pętli autobusowej Goplańska - Goleniowska 2 480 000 Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Zwierzyniecka, Niedźwiedzia, Kurza 3 800 000 Budowa systemu zarządzania ruchem w Szczecinie 200 000 Sygnatura: 21001083443172100102

Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I 7 500 000 Budowa ścieżki rowerowej od ul. Pokładowej do końca ul. Szybowcowej w Dąbiu 2 600 000 Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Płoni w Szczecinie Dąbiu 2 635 524 Budowa ścieżki rowerowej z Lewobrzeża do Puszczy Bukowej nad Jezioro Szmaragdowe z odgałęzieniem do Dąbia 10 830 000 Budowa ul.kredowej od ul.zagórskiego do ul.śródleśnej 500 000 Budowa ul.łącznej od ul.hożej do ul.rostockiej 2 300 000 Budowa ul.miodowej 5 500 000 Dokumentacja i pozyskanie terenów 840 000 Modernizacja ciągu pieszo-rowerowego na terenie zespołu parków: Kasprowicza- Arkoński 1 099 000 Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie 6 000 000 Modernizacja nawierzchni jezdni i chodników przy ulicach objętych programem "Poprawa jakości wody w Szczecinie" 5 530 000 Modernizacja Placu Żołnierza Polskiego na odcinku od Al. Wyzwolenia/Niepodległości do Bramy Królewskiej 2 400 000 Modernizacja skrzyżowania ulic: Niepodległości, Obr. Stalingradu, łącznie z przebudową Al. Niepodległości i Pl.Żołnierza 8 000 000 Modernizacja ul. Dąbska, Zoologiczna, Niedźwiedzia, etap II - przebudowa ul. Dąbskiej - Zoologicznej, zad. 2 - Budowa Ronda Dąbska, Chłopska, Handlowa 15 000 000 Modernizacja w rejonie ulic: J.Soplicy, Bogumiły, Gorkiego, Spółdzielczej, Leszczyńskiego 900 000 Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - budowa ulicy od ul. Duńskiej - Krasińskiego do ul. Arkońskiej 36 000 000 Opracowanie dokumentacji projektowej - dostosowanie sygnalizacji do obowiązujących przepisów - etap I 900 000 Opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej projekt budowlany i wykonawczy przebudowy skrzyżowań ulic w rejonie ul. Mickiewicza 75 000 Partycypacja w kosztach wykonania studium wykonalności dla zadania Zachodnie obejście drogowe miasta Szczecina 1 282 220 Podwyższenie kapitału w Spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. 44 000 000 Podwyższenie kapitału w spółkach autobusowych 700 000 Poprawa bezpieczeństwa i komfortu podróżowania pasażerów komunikacji miejskiej w Szczecinie 5 248 000 Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o. 4 500 000 Program remontów i przebudowy chodników 8 753 000 Przebudowa mostów w ciągu ulicy Goleniowskiej nad rzekami: Chełszcząca, Żołnierska, Struga 2 630 000 Przebudowa nawierzchni głównych ciągów komunikacyjnych miasta 1 280 000 Przebudowa pętli autobusowej Głębokie 80 000 Przebudowa układu drogowego wysp Łasztowni i Kępy Parnickiej 400 000 Przebudowa ul. Autostrada Poznańska, etap IV - budowa ronda w ciągu ul. Morwowej 4 800 000 Przebudowa ul. Autostrada Poznańska, etap V - Węzeł Batalionów Chłopskich z przedłużeniem do A-6 1 500 000 Przebudowa ul. Bohaterów Warszawy w Szczecinie 5 700 000 Przebudowa ul. Chorzowskiej 340 000 Przebudowa ul. Głowackiego, Sowińskiego 200 000 Przebudowa ul. Kwiatowej 160 000 Sygnatura: 21011083443172100102

Przebudowa ul. Łokietka 1 837 000 Przebudowa ul. Szczanieckiej na odcinku od ul. E. Plater do ul. 1-go Maja 2 000 000 Przebudowa ul. Zagórskiego od ul. Kredowej do Trasy Północnej 500 000 Przebudowa ulic: Basenowej i Górnośląskiej 90 000 Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap II 9 000 000 Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza, Kaszubska 500 000 Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych 9 780 000 Trasa Północna, etap Ia - Przebudowa ul. Warcisława od ul. Przyjaciół Żołnierza do ul. Bocianiej 20 000 000 Trasa Północna, etap II - Budowa ul. Wkrzańskiej (od ul. Bocianiej do ul. Łącznej) 1 630 000 Zagospodarowanie Lotniska Szczecin-Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie 3 000 000 Zakup parkomatów 1 505 000 Zakup taboru tramwajowego - 21 sztuk (używanych tramwajów Tatra KT4Dt) 1 575 000 Wspieranie rozwoju gospodarczego 6 450 000 Międzynarodowe Targi Szczecińskie sp z o.o. 450 000 Przygotowanie i uzbrojenie terenów pod inwestycje komercyjne, produkcyjnousługowe 4 000 000 Szczeciński Park Naukowo - Technologiczny Sp. z o.o. 1 500 000 Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Trzebusz-Dunikowo 500 000 Zarządzanie strukturami samorządowymi 18 964 945 Informatyzacja 3 875 000 Modernizacja gmachu Urzędu Miejskiego 3 487 000 Obsługa klienta 50 000 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin, Etap I - Termomodernizacja placówek oświatowych 11 367 945 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin, etap V - Termomodernizacja miejskich bibliotek publicznych 185 000 OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE 779 644 323 - własne 779 638 323 - zlecone 6 000 OGÓŁEM WYDATKI: 1 899 688 979 WYDATKI BIEŻĄCE 1 120 044 656 - jst porozumienia 3 057 422 - rządowe porozumienia 70 000 - własne 1 025 848 170 - zlecone 91 069 064 WYDATKI MAJĄTKOWE 779 644 323 - własne 779 638 323 - zlecone 6 000 Sygnatura: 21021083443172100102