PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2013

Samorząd Województwa Łódzkiego PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2013 Łódź, listopad 2012 roku. Opracowano: Departament Finansów, Urząd Marszałkowski w Łodzi

Spis treści UCHWAŁA BUDśETOWA... 1 3 ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDśETOWEJ... 4 122 Załącznik nr 1 Załącznik nr 2 - Załącznik nr 3 - Dochody według źródeł powstawania Dochody w układzie działów w podziale na źródła powstawania - zadania ogółem - Wydatki w układzie działów - zadania ogółem Załącznik nr 4 Załącznik nr 5 Załącznik nr 6 Załącznik nr 7 - Wydatki w układzie działów i rozdziałów - zadania ogółem - Wydatki w układzie działów, rozdziałów i paragrafów - Kwoty dochodów i wydatków budŝetu województwa łódzkiego wynikające z odrębnych ustaw - Rezerwy w budŝecie województwa łódzkiego Załącznik nr 8 Załącznik nr 9 Załącznik nr 10 Załącznik nr 11 Załącznik nr 11 A - Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru - Wykaz środków przeznaczonych na finansowanie wydatków majątkowych - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budŝetu samorządu województwa - Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wynikający z kwot dotacji określonych pismem Wojewody Łódzkiego z dnia 24 października 2012 roku, Nr FN-I.3110.1.3.2012 - Plan finansowy dochodów budŝetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Samorządowi Województwa ustawami Załącznik nr 12 - Wydatki na przedsięwzięcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego realizowane z udziałem środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Załącznik nr 12A - Wydatki na Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego realizowany z udziałem środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Załącznik nr 13 - Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki finansowane z udziałem środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 13A - Wydatki na Program Operacyjny Kapitał Ludzki realizowany z udziałem środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 14 - Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna Województwa Łódzkiego finansowane z udziałem środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

UZASADNIENIE... 123 402 CZĘŚĆ I PRZYCHODY I ROZCHODY WOJEWÓDZTWA... 123 124 CZĘŚĆ II DOCHODY WOJEWÓDZTWA WG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA... 125 139 CZĘŚĆ III DOCHODY BIEśĄCE WŁASNE WOJEWÓDZTWA 140 165 Departament Organizacyjny... 140 Departament Finansów... 141 Departament Polityki Regionalnej... 146 Departament Infrastruktury... 147 Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska... 150 Departament Kultury i Edukacji... 155 Departament Polityki Zdrowotnej... 161 Departament Geodezji i Kartografii... 162 Wojewódzki Urząd Pracy... 163 Regionalne Centrum Polityki Społecznej... 164 Centrum Obsługi Przedsiębiorcy... 165 CZĘŚĆ IV DOCHODY MAJĄTKOWE WŁASNE WOJEWÓDZTWA 166 171 Departament Finansów... 166 Departament Infrastruktury... 167 Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska... 169 Departament Kultury i Edukacji... 170 Departament Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki... 171 CZĘŚĆ V DOCHODY BIEśĄCE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZLECONE USTAWAMI 172 175 Departament Finansów... 172

CZĘŚĆ VI DOCHODY MAJĄTKOWE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZLECONE USTAWAMI 176 Departament Finansów... 176 CZĘŚĆ VII DOCHODY BIEśACE NA ZADANIA REALIZOWANE WSPÓLNIE Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 177 Regionalne Biuro Województwa Łódzkiego w Brukseli.... 177 CZĘŚĆ VIII DOCHODY BIEśACE NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ WOJEWÓDZTWO NA MOCY POROZUMIEŃ ZAWARTYCH Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 178 Departament ds. Przedsiębiorczości... 178 CZĘŚĆ IX DOCHODY BIEśACE NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 179 187 Departament Finansów... 179 Departament ds. PO Kapitał Ludzki... 181 Departament Kultury i Edukacji... 185 Wojewódzki Urząd Pracy... 186 CZĘŚĆ X DOCHODY MAJĄTKOWE NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 188 190 Departament Finansów... 188 Departament ds. PO Kapitał Ludzki... 189 CZĘŚĆ XI DOCHODY BIEśACE NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO 191 193 Departament Finansów... 191

Departament Polityki Regionalnej... 192 Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego... 193 CZĘŚĆ XII DOCHODY MAJĄTKOWE NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO 194 198 Departament Finansów... 194 Departament Polityki Regionalnej... 195 Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego... 196 Centrum Obsługi Przedsiębiorcy... 198 CZĘŚĆ XIII DOCHODY BIEśĄCE NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC TECHNICZNA 199 Departament Polityki Regionalnej... 199 CZĘŚĆ XIV WYDATKI BIEśĄCE NA ZADANIA WŁASNE WOJEWÓDZTWA... 200 275 Departament Promocji i Współpracy Zagranicznej... 200 Kancelaria Sejmiku... 203 Departament Organizacyjny... 204 Departament Finansów... 209 Departament Polityki Regionalnej... 212 Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego... 216 Departament ds. PO Kapitał Ludzki... 219 Departament ds. Przedsiębiorczości... 221 Departament Infrastruktury... 224 Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska... 232 Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich... 236 Departament Kultury i Edukacji... 237 Departament Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki... 248 Departament Polityki Zdrowotnej... 252 Departament Geodezji i Kartografii... 262 Regionalne Biuro Województwa Łódzkiego w Brukseli.... 263

Biuro Ochrony Informacji i Bezpieczeństwa.... 265 Samodzielne Stanowiska Pracy ds. BHP oraz Spraw PrzeciwpoŜarowych... 266 Wojewódzki Urząd Pracy... 267 Regionalne Centrum Polityki Społecznej... 271 Centrum Obsługi Przedsiębiorcy... 275 CZĘŚĆ XV WYDATKI MAJĄTKOWE NA ZADANIA WŁASNE WOJEWÓDZTWA... 276 320 Departament Promocji i Współpracy Zagranicznej... 276 Departament Organizacyjny... 277 Departament Finansów... 278 Departament Polityki Regionalnej... 279 Departament ds. PO Kapitał Ludzki... 280 Departament ds. Przedsiębiorczości... 281 Departament Infrastruktury... 283 Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska... 301 Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich... 304 Departament Kultury i Edukacji... 305 Departament Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki... 309 Departament Polityki Zdrowotnej... 310 Departament Geodezji i Kartografii... 318 Wojewódzki Urząd Pracy... 319 Centrum Obsługi Przedsiębiorcy... 320 CZĘŚĆ XVI WYDATKI BIEśĄCE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZLECONE USTAWAMI... 321 334 Departament Organizacyjny... 321 Departament Finansów... 322 Departament Polityki Regionalnej... 323 Departament Infrastruktury 324 Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska... 325 Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich... 327 Departament Kultury i Edukacji... 328

Departament Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki... 329 Departament Polityki Zdrowotnej... 330 Biuro Ochrony Informacji i Bezpieczeństwa.... 331 Wojewódzki Urząd Pracy... 332 Regionalne Centrum Polityki Społecznej... 333 Regionalny Ośrodek Adopcyjny w Łodzi... 334 CZĘŚĆ XVII WYDATKI MAJĄTKOWE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI... 335 336 Departament Organizacyjny... 335 Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska... 336 CZĘŚĆ XVIII WYDATKI BIEśĄCE NA ZADANIA REALIZOWANE WSPÓLNIE Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO... 337 Regionalne Biuro Województwa Łódzkiego w Brukseli... 337 CZĘŚĆ XIX WYDATKI MAJĄTKOWE NA POMOC FINANSOWĄ DLA INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO... 338 Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska... 338 CZĘŚĆ XX WYDATKI BIEśACE NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ WOJEWÓDZTWO NA MOCY POROZUMIEŃ ZAWARTYCH Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 339 Departament ds. Przedsiębiorczości... 339 CZĘŚĆ XXI WYDATKI BIEśĄCE NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI... 340 359 Departament Organizacyjny... 340 Departament Finansów... 341 Departament ds. PO Kapitał Ludzki... 342 Departament ds. Przedsiębiorczości... 350

Departament Infrastruktury 351 Departament Kultury i Edukacji... 352 Wojewódzki Urząd Pracy... 354 Regionalne Centrum Polityki Społecznej 359 CZĘŚĆ XXII WYDATKI MAJĄTKOWE NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI... 360 365 Departament Organizacyjny... 360 Departament ds. PO Kapitał Ludzki... 361 Departament ds. Przedsiębiorczości... 363 Wojewódzki Urząd Pracy... 364 Regionalne Centrum Polityki Społecznej 365 CZĘŚĆ XXIII WYDATKI BIEśĄCE NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO... 366 386 Departament Promocji i Współpracy Zagranicznej... 366 Departament Organizacyjny... 367 Departament Finansów... 370 Departament Polityki Regionalnej... 371 Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego... 373 Departament ds. Przedsiębiorczości... 376 Departament Infrastruktury... 377 Departament Kultury i Edukacji... 380 Departament Polityki Zdrowotnej... 381 Departament Geodezji i Kartografii... 383 Regionalne Biuro Województwa Łódzkiego w Brukseli... 384 Centrum Obsługi Przedsiębiorcy... 385 CZĘŚĆ XXIV WYDATKI MAJĄTKOWE NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO... 387 399 Departament Organizacyjny... 387

Departament Finansów... 388 Departament Polityki Regionalnej... 389 Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego... 390 Departament Infrastruktury... 391 Departament Polityki Zdrowotnej... 394 Departament Geodezji i Kartografii... 396 Centrum Obsługi Przedsiębiorcy... 397 CZĘŚĆ XXV WYDATKI BIEśĄCE NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC TECHNICZNA... 400 402 Departament Finansów... 400 Departament Polityki Regionalnej... 401 MATERIAŁY INFORMACYJNE... 403 434 Tabela nr 1 Tabela nr 2 Tabela nr 3 Tabela nr 4 Tabela nr 5 Tabela nr 6 Tabela nr 7 Tabela nr 8 Tabela nr 9 - Prognozowany stan zadłuŝenia Województwa Łódzkiego w roku 2013 i latach następnych - Zestawienie dochodów ogółem na zadania własne realizowane w roku 2013 wg działów klasyfikacji budŝetowej oraz realizatora - Zestawienie dochodów bieŝących na zadania własne realizowane w roku 2013 wg działów klasyfikacji budŝetowej oraz realizatora - Zestawienie dochodów majątkowych na zadania własne realizowane w roku 2013 wg działów klasyfikacji budŝetowej oraz realizatora - Zestawienie wydatków ogółem na zadania własne realizowane w roku 2013 wg działów klasyfikacji budŝetowej oraz realizatora - Zestawienie wydatków bieŝących na zadania własne realizowane w roku 2013 wg działów klasyfikacji budŝetowej oraz realizatora - Zestawienie wydatków majątkowych na zadania własne realizowane w roku 2013 wg działów klasyfikacji budŝetowej oraz realizatora - Zestawienie dochodów ogółem na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane w roku 2013 wg działów klasyfikacji budŝetowej oraz realizatora - Zestawienie dochodów bieŝących na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane w roku 2013 wg działów klasyfikacji budŝetowej oraz realizatora Tabela nr 10 - Zestawienie dochodów majątkowych na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane w roku 2013 wg działów klasyfikacji budŝetowej oraz realizatora

Tabela nr 11 - Zestawienie wydatków ogółem na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane w roku 2013 wg działów klasyfikacji budŝetowej oraz realizatora Tabela nr 12 - Zestawienie wydatków bieŝących na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane w roku 2013 wg działów klasyfikacji budŝetowej oraz realizatora Tabela nr 13 - Zestawienie wydatków majątkowych na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane w roku 2013 wg działów klasyfikacji budŝetowej oraz realizatora Tabela nr 14 - Zestawienie dochodów bieŝących na zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego realizowane w roku 2013 wg działów klasyfikacji budŝetowej oraz realizatora Tabela nr 15 - Zestawienie wydatków bieŝących na zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego realizowane w roku 2013 wg działów klasyfikacji budŝetowej oraz realizatora Tabela nr 16 - Zestawienie wydatków majątkowych na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego realizowane w roku 2013 wg działów klasyfikacji budŝetowej oraz realizatora Tabela nr 17 - Zestawienie dochodów bieŝących na zadania realizowane przez województwo na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej realizowane w roku 2013 wg działów klasyfikacji budŝetowej oraz realizatora Tabela nr 18 - Zestawienie wydatków bieŝących na zadania realizowane przez województwo na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej realizowane w roku 2013 wg działów klasyfikacji budŝetowej oraz realizatora Tabela nr 19 - Zestawienie dochodów ogółem na zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowane w roku 2013 wg działów klasyfikacji budŝetowej oraz realizatora Tabela nr 20 - Zestawienie dochodów bieŝących na zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowane w roku 2013 wg działów klasyfikacji budŝetowej oraz realizatora Tabela nr 21 - Zestawienie dochodów majątkowych na zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowane w roku 2013 wg działów klasyfikacji budŝetowej oraz realizatora Tabela nr 22 - Zestawienie wydatków ogółem na zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowane w roku 2013 wg działów klasyfikacji budŝetowej oraz realizatora Tabela nr 23 - Zestawienie wydatków bieŝących na zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowane w roku 2013 wg działów klasyfikacji budŝetowej oraz realizatora Tabela nr 24 - Zestawienie wydatków majątkowych na zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowane w roku 2013 wg działów klasyfikacji budŝetowej oraz realizatora Tabela nr 25 - Zestawienie dochodów ogółem na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego realizowane w roku 2013 wg działów klasyfikacji budŝetowej oraz realizatora

Tabela nr 26 - Zestawienie dochodów bieŝących na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego realizowane w roku 2013 wg działów klasyfikacji budŝetowej oraz realizatora Tabela nr 27 - Zestawienie dochodów majątkowych na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego realizowane w roku 2013 wg działów klasyfikacji budŝetowej oraz realizatora Tabela nr 28 - Zestawienie wydatków ogółem na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego realizowane w roku 2013 wg działów klasyfikacji budŝetowej oraz realizatora Tabela nr 29 - Zestawienie wydatków bieŝących na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego realizowane w roku 2013 wg działów klasyfikacji budŝetowej oraz realizatora Tabela nr 30 - Zestawienie wydatków majątkowych na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego realizowane w roku 2013 wg działów klasyfikacji budŝetowej oraz realizatora Tabela nr 31 - Zestawienie dochodów bieŝących na zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna realizowane w roku 2013 wg działów klasyfikacji budŝetowej oraz realizatora Tabela nr 32 - Zestawienie wydatków bieŝących na zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna realizowane w roku 2013 wg działów klasyfikacji budŝetowej oraz realizatora

Projekt UCHWAŁA NR SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia r. w sprawie: uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2013 rok. Na podstawie art. 18 pkt 5, 6, pkt 19 lit d, art. 61 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tj Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206, z 2006 r. Nr 126, poz. 875, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 216, poz. 1370, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz.1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707), art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172, Nr 117, poz. 676), Sejmik Województwa Łódzkiego uchwala, co następuje: 1. Uchwala budżet Województwa Łódzkiego na okres roku kalendarzowego 2013. 2. Ustala dochody budżetu w wysokości 825.215.216 zł, z tego: 1) dochody bieżące w wysokości 621.968.810 zł, 2) dochody majątkowe w wysokości 203.246.406 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 2. 3. Ustala wydatki budżetu w wysokości 845.965.365 zł z tego: 1) wydatki bieżące w wysokości 503.153.659 zł, 2) wydatki majątkowe w wysokości 342.811.706 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3, Nr 4 i Nr 5. 4. Ustala kwoty dochodów i wydatków budżetu wynikające z odrębnych ustaw, zgodnie z załącznikiem Nr 6. 5. Ustala ogólną rezerwę budżetową w wysokości 900.000 zł oraz rezerwy celowe na wydatki bieżące i majątkowe w wysokości 26.863.700 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7. 6. Planowany deficyt (nadwyżka wydatków nad dochodami) wynosi 20.750.149 zł i zostanie sfinansowany: 1) pożyczkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 2.060.043 zł, 2) długoterminowym kredytem bankowym w wysokości 18.690.106 zł. Id: C1AAAC2D-606B-4111-9D69-54F656813D6C. Projekt Strona 1

7. Ustala limit zobowiązań z tytułu planowanych do zaciągnięcia pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz planowanego kredytu długoterminowego wraz z odsetkami przeznaczonych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2013 roku, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz na spłatę pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 168.252.293 zł. 8. Ustala przychody budżetu w wysokości 102.060.043 zł z tego: 1) pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 2.060.043 zł, 2) długoterminowy kredyt bankowy w wysokości 100.000.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8. 9. Ustala rozchody budżetu w wysokości 81.309.894 zł z tego: 1) na spłatę pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 1.309.894 zł, 2) na spłatę zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w wysokości 80.000.000 zł, zgodnie z załacznikiem Nr 8. 10. Ustala kwotę potencjalnych wydatków przypadających do spłaty w roku budżetowym 2013, zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Województwo Łódzkie w kwocie 23.869.919 zł. 11. Wykaz środków przeznaczonych na finansowanie wydatków majątkowych województwa łódzkiego realizowanych w roku budżetowym 2013 na poszczególne zadania zawiera załącznik Nr 9. 12. Ustala planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu województwa łódzkiego, zgodnie z załącznikiem Nr 10. 13. 1. Ustala plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami określonych dla Samorządu Województwa, zgodnie z załącznikiem Nr 11. 2. Ustala plan finansowy dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 11 A. 14. Ustala wydatki bieżące i majątkowe na projekty i programy realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego, zgodnie z załącznikiem Nr 12 i Nr 12A. 15. Ustala wydatki bieżące i majątkowe na projekty i programy realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zgodnie z załącznikiem Nr 13 i Nr 13A. 16. Ustala wydatki bieżące na projekty i programy realizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna, zgodnie z załącznikiem Nr 14. Id: C1AAAC2D-606B-4111-9D69-54F656813D6C. Projekt Strona 2

17. Upoważnia Zarząd Województwa Łódzkiego do zaciągnięcia pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz długoterminowego kredytu bankowego przeznaczonych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2013 roku, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz na spłatę pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi do wysokości limitu ustalonego w 7 niniejszej uchwały. 18. Upoważnia Zarząd Województwa Łódzkiego w roku budżetowym 2013 do: 1) dokonywania przeniesień planowanych wydatków na wynagrodzenia i uposażenia w zakresie wydatków bieżących w ramach działu, 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach w trakcie realizacji budżetu 2013 roku, 3) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym Samorządu Województwa Łódzkiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. 19. Wykonanie uchwały powierza Zarządowi Województwa Łódzkiego. 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. Id: C1AAAC2D-606B-4111-9D69-54F656813D6C. Projekt Strona 3

4 Załącznik nr 1 do uchwały Nr Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia Projekt budżetu województwa łódzkiego na 2013 rok Dochody według źródeł powstania (w złotych) Treść Projekt budżetu na 2013 r. 1 2 A. DOCHODY BIEŻĄCE 621 968 810 I. DOCHODY WOJEWÓDZTWA Z UDZIAŁÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU 317 313 483 PAŃSTWA 1,6% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych 67 313 483 14,75% wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych 250 000 000 II. DOCHODY Z MAJĄTKU WOJEWÓDZTWA 6 412 645 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 4 004 515 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 208 130 Dochody z dzierżawy elektrycznych zespołów trakcyjnych 2 200 000 III. DOCHODY UZYSKIWANE PRZEZ WOJEWÓDZKIE JEDNOSTKI BUDŻETOWE ORAZ WPŁATY OD 7 527 399 WOJEWÓDZKICH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH Wpływy z usług 3 265 140 Wpływy z usług w zakresie opłat eksploatacyjnych 3 950 Wpływy z usług za prace geodezyjne; scalenia, klasyfikację gruntów i inne 1 200 000 Wpływy z tytułu zawartych umów i pobytu w terenie przedstawiciela Inspektoratu celem sprawdzenia 3 190 wydanych warunków technicznych oraz przygotowania informacji na podstawie prowadzonej ewidencji urządzeń melioracyjnych Wpływy z usług medycznych i protetycznych 25 000 Wpływy z usług kserograficznych i poligraficznych 62 100 Wpływy z wpłat za korzystanie z bursy lub internatu 680 900 Wpływy z wpłat za korzystanie z różnych form doskonalenia nauczycieli 1 290 000 Wpływy z opłat 1 728 750 Opłaty za udostępnianie danych 1 300 Wpływy z tytułu opłat związanych z wydawaniem zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i 33 500 regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym Wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego przy drogach wojewódzkich 960 000 Wpływy z opłat 49 000 Udostępnianie danych i informacji, opracowań i materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i 50 000 kartograficznego - cześć wojewódzka Wpływy za wydawanie duplikatów świadectw, dyplomów, zaświadczeń, indeksów i legitymacji 3 150 szkolnych Opłaty z tytułu udziału w zajęciach prowadzonych w trybie zaocznym lub wieczorowym 508 300 Kary nakładane za nieterminowe zwroty, zniszczenie lub zgubienie wypożyczonych pozycji bibliotecznych 123 500 Inne wpływy 2 473 409 Odsetki od środków na rachunkach bankowych 499 441 Różne wpływy 1 438 927 Inne odsetki 450 Wynagrodzenie płatnika składek 15 000 Wpływy ze zwrotów kosztów eksploatacji wynajmowanych lokali 463 091 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 56 500 Różne dochody 100

5 Treść Projekt budżetu na 2013 r. 1 Zwroty środków z lat ubiegłych 100 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 60 000 IV. SUBWENCJA OGÓLNA 117 559 084 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 45 316 926 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw 66 702 024 Część regionalna subwencji ogólnej dla województw 5 540 134 V. 5% DOCHODÓW UZYSKIWANYCH NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI VI. DOTACJA ROZWOJOWA 100 000 Zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2007-100 000 2013 Wpływy ze zwrotów dotacji rozwojowej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 100 000 Łódzkiego na lata 2007-2013 - Wpływy ze zwrotów dotacji rozwojowej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 100 000 VII. POZOSTAŁE DOCHODY 36 861 155 Wpływy z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na hurtowy obrót napojami alkoholowymi o zawartości do 1 300 000 18% alkoholu Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 98 000 Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT dotyczącego zadań inwestycyjnych realizowanych przez instytucje 4 000 000 kultury Środki na udział w projektach własnych w ramach programu INTERREG IVC 1 880 000 Odszkodowanie uzyskane od Skarbu Państwa za wywłaszczenie części nieruchomości przeznaczonych 1 000 000 pod budowę drogi RICHARD (Regional ICT based Clusters for Healthcare Applications and R&D Integration) 71 400 Gromadzenie dochodów związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych 19 000 000 Wpływy kosztów upomnień związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych 5 000 Refundacja kosztów Obsługi Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 1 369 000 Dochody na realizację projektu pn. "ONE - sieć obserwatoriów do monitorowania stanu wdrażania funduszy strukturalnych na technologie informacyjno-komunikacyjne - Program Operacyjny Współpracy Międzyregionalnej INTERREG IVC" Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT w związku z realizacją projektu "Łódzka Regionalna Sieć Teleinformatyczna" Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT dotyczącego zakupu i modernizacji pojazdów kolejowych przeznaczonych do przewozów pasażerskich VIII. DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 2 22 365 137 755 4 000 000 4 000 000 669 218 Rozpoznanie różnorodności biologicznej na terenie BPK 39 999 Utrzymanie i konserwacja urządzeń melioracji wodnych podstawowych (budowle hydrotechniczne) 629 219 IX. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH 2 269 000 Środki na realizację zadań własnych wynikajacych z ustawy o ochronie przyrody 1 658 000 Środki na utrzymanie stanowiska pracy w celu realizacji zadań własnych samorządu 32 000 Środki na finansowanie zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 - Pomoc Techniczna Środki na współfinansowanie zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 - Pomoc Techniczna Środki na wydatki niekwalifikowalne (VAT) przy realizacji zadań Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" - szkolenia pracowników 414 000 138 000 X. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI 43 666 500 Utrzymanie i konserwacja urządzeń melioracji podstawowych 5 237 000 Realizacja zadań z zakresu polityki społecznej - służba zastępcza 1 000 Aktualizacja rejestru powierzchniowego obwodów łowieckich oraz map obwodów łowieckich 1 000 Wykonanie inwentaryzacji złóż surowców mineralnych występujących na terenie województwa łódzkiego Utrzymanie urządzeń wodnych Skarbu Państwa nie będących urządzeniami melioracyjnymi, wobec których prawa właścicielskie sprawuje Marszałek Województwa Łódzkiego 27 000 35 000 316 000

6 Treść Projekt budżetu na 2013 r. 1 2 Środki na realizację zadań dotyczących sprawdzania kwalifikacji kandydatów na przewodników 31 000 turystycznych i pilotów wycieczek oraz znajomości języka obcego przez przewodników i pilotów wycieczek Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe 26 393 000 Środki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów i słuchaczy niepodlegających 10 000 obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu Opracowanie programów ochrony powietrza dla stref województwa łódzkiego, w których przekroczone 100 000 zostały poziomy dopuszczalne substancji plus margines tolerancji (art.91 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska) Wypłaty wynagrodzeń dla członków komisji egzaminacyjnej za przeprowadzanie egzaminów w zakresie 7 000 gospodarowania odpadami Utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej 1 291 000 Środki na finansowanie kosztów kwalifikowalnych zadań realizowanych w ramach Programu Rozwoju 6 045 000 Obszarów Wiejskich 2007-2013 Środki na współfinansowanie kosztów kwalifikowalnych zadań realizowanych w ramach Programu 2 015 000 Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Obsługa świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego - koordynacja systemów 709 000 zabezpieczenia społecznego Wypłata odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną na 1 000 obszarach łowieckich polnych i na obszarach nie wchodzących w skład obwodów łowieckich oraz przez zwierzęta łowne, o których mowa w art. 46 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo łowieckie na obszarach nie wchodzących w skład obwodów łowieckich Środki na zapewnianie realizacji postanowień sądowych o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego osoby 13 500 chorej psychicznie, o której mowa w art. 29 ust. 1 bez zgody wymaganej w art. 22 Środki na realizację przedsięwzięć szkoleniowych z zakresu spraw obronnych 7 000 Środki na ocenę zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego wobec osób z zaburzeniami 10 000 psychicznymi przez upoważnionego przez Marszałka Województwa lekarza psychiatrę Środki związane z zakończeniem ZPORR przez Łódzką Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. 44 000 Koncesjonowanie wód leczniczych, termalnych i solanek 5 000 Środki na organizację i prowadzenie Regionalnego Ośrodka Adopcyjnego 1 395 000 XI. ZADANIA REALIZOWANE WSPÓLNIE Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 120 000 Utrzymanie Regionalnego Biura Województwa Łódzkiego w Brukseli 120 000 XII. ODSETKI OD ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH WOJEWÓDZTWA XIII. ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ Środki pochodzące z Ministerstwa Gospodarki przeznaczone na funkcjonowanie na terenie Województwa Łódzkiego Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów XIV. ODSETKI OD ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH WOJEWÓDZTWA W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO XV. ODSETKI OD ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH WOJEWÓDZTWA W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2 500 000 293 652 293 652 150 000 250 000 XVI. DOCHODY NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW OPERACYJNYCH 86 254 309 Zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 Dochody z tytułu dotacji dla Regionalnrgo Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 Dochody stanowiące środki na realizację projektów własnych realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2007-2013 Wpływy ze zwrotów dotacji celowej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 - Wpływy ze zwrotów dotacji celowej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 26 565 117 19 552 000 6 913 117 100 000 100 000 Zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 58 507 139 Dochody z tytułu dotacji dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 48 443 000 - Realizacja Działania 6.1 w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich 1 552 890 - Realizacja Działania 6.2 w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich 1 167 885

7 Treść Projekt budżetu na 2013 r. 1 2 - Realizacja Działania 7.1 w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej 2 967 250 - Realizacja Działania 7.2 w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej 3 899 975 - Realizacja Działania 7.4 w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej 840 000 - Realizacja Działania 8.1 w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki 11 309 000 - Realizacja Działania 8.2 w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki 2 596 000 - Realizacja Działania 9.1 w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 5 772 000 - Realizacja Działania 9.2 w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 1 108 000 - Realizacja Działania 9.3 w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 1 159 000 - Realizacja Działania 9.5 w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 9 000 - Realizacja Działania 9.6 w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 1 703 000 - Realizacja Działania 10.1 w ramach Priorytetu X Pomoc Techniczna 14 359 000 Dochody stanowiące środki na realizację projektów własnych realizowanych w ramach Programu 9 182 739 Operacyjnego Kapitał Ludzki - Realizacja Działania 6.1 w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich 1 062 429 - Realizacja Działania 7.1 w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej 3 145 000 - Realizacja Działania 8.2 w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki 1 976 049 - Realizacja Działania 9.1 w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 2 618 950 - Realizacja Działania 9.2 w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 380 311 Wpływy ze zwrotów dotacji celowej dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 881 400 - Wpływy ze zwrotów dotyczące realizacji Działania 6.1 w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla 44 000 wszystkich - Wpływy ze zwrotów dotyczące realizacji Działania 6.2 w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla 42 000 wszystkich - Wpływy ze zwrotów dotyczące realizacji Działania 7.1 w ramach Priorytetu VII Promocja integracji 3 600 społecznej - Wpływy ze zwrotów dotyczące realizacji Działania 7.2 w ramach Priorytetu VII Promocja integracji 51 300 społecznej - Wpływy ze zwrotów dotyczące realizacji Działania 7.4 w ramach Priorytetu VII Promocja integracji 10 100 społecznej - Wpływy ze zwrotów dotyczące realizacji Działania 8.1 w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry 508 000 gospodarki - Wpływy ze zwrotów dotyczące realizacji Działania 8.2 w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry 21 200 gospodarki - Wpływy ze zwrotów dotyczące realizacji Działania 9.1 w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i 155 000 kompetencji w regionach - Wpływy ze zwrotów dotyczące realizacji Działania 9.2 w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i 5 200 kompetencji w regionach - Wpływy ze zwrotów dotyczące realizacji Działania 9.3 w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i 41 000 kompetencji w regionach Zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 1 182 053 - Dotacja na prowadzenie Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich w województwie 1 182 053 łódzkim B. DOCHODY MAJĄTKOWE 203 246 406 I. DOCHODY Z MAJĄTKU WOJEWÓDZTWA 12 617 200 Dochody ze sprzedaży lokali mieszkalnych i nieruchomości 6 559 200 Sprzedaż składników majątkowych 3 000 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 6 055 000 II. DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW 8 471 680 PUBLICZNYCH Środki finansowe pochodzące z Funduszu Kolejowego 6 250 000 Dotacja z WFOŚiGW przeznaczona na opracowane dokumentacji techniczno-architektonicznej oraz 91 000 przebudowę i modernizację budynku "A", siedziby WUP w Łodzi przy ul. Wólczańskiej 49 Dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z 785 480 przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej województwa łódzkiego" Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z 970 200 przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Zakup licencji i opieki na systemy informatyczne do zarządzania informacjami środowiskowymi i opłatami za korzystanie ze środowiska" Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z 375 000 przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Modernizacja dachu budynku Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Łowiczu"

8 Treść Projekt budżetu na 2013 r. 1 2 III. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH 7 293 750 Środki finansowe przyznane z rezerwy celowej budżetu państwa na zakup, modernizację oraz naprawy 7 293 750 pojazdów kolejowych przeznaczonych do przewozów pasażerskich IV. DOTACJA ROZWOJOWA 200 000 Zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2007-200 000 2013 Wpływy ze zwrotów dotacji rozwojowej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 200 000 Łódzkiego na lata 2007-2013 - Wpływy ze zwrotów dotacji rozwojowej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 100 000 Łódzkiego na lata 2007-2013 - Wpływy ze zwrotów dotacji rozwojowej w ramach Działania I.1 Osi Priorytetowej I Infrastruktura 100 000 Transportowa - RPO/WŁ/OP1/DZ.1.1 V. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI 270 000 Zadania wodno-melioracyjne 250 000 Środki na finansowanie kosztów kwalifikowalnych zadań realizowanych w ramach Programu Rozwoju 15 000 Obszarów Wiejskich 2007-2013 Środki na współfinansowanie kosztów kwalifikowalnych zadań realizowanych w ramach Programu 5 000 Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 VI. POZOSTAŁE DOCHODY 3 177 520 Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania "Modernizacja dachu, 750 000 wymiana instalacji centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjnej i ściekowej" Refundacja wydatków poniesionych na realizację projektu "Szlak Turystyki Konnej dla Województwa 2 427 520 Łódzkiego" VII. DOCHODY NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW OPERACYJNYCH 171 216 256 Zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 170 456 806 2007-2013 Dochody z tytułu dotacji dla Regionalnrgo Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 37 446 000 2007-2013 Dochody stanowiące środki na realizację projektów własnych realizowanych w ramach Regionalnego 132 410 806 Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2007-2013 Wpływy ze zwrotów dotacji celowej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 600 000 Łódzkiego na lata 2007-2013 - Wpływy ze zwrotów dotacji celowej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 100 000 Łódzkiego na lata 2007-2013 - Wpływy ze zwrotów dotacji celowej w ramach Działania I.3 Osi Priorytetowej I Infrastruktura 300 000 Transportowa - RPO/WŁ/OP1/DZ.1.3 - Wpływy ze zwrotów dotacji celowej w ramach Działania III.2 Osi Priorytetowej III Gospodarka, 60 000 Innowacyjność, Przedsiębiorczość - RPO/WŁ/OP3/DZ.3.2 - Wpływy ze zwrotów dotacji celowej w ramach Działania III.6 Osi Priorytetowej III Gospodarka, 40 000 Innowacyjność, Przedsiębiorczość - RPO/WŁ/OP3/DZ.3.6 - Wpływy ze zwrotów dotacji celowej w ramach Działania IV.3 Osi Priorytetowej IV Społeczeństwo 100 000 Informacyjne - RPO/WŁ/OP4/DZ.4.3 Zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 759 450 Dochody z tytułu dotacji dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 677 000 - Realizacja Działania 7.1 w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej 37 000 - Realizacja Działania 8.2 w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki 6 150 - Realizacja Działania 9.1 w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 2 000 - Realizacja Działania 9.2 w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 598 850 - Realizacja Działania 9.3 w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 1 000 - Realizacja Działania 10.1 w ramach Priorytetu X Pomoc Techniczna 32 000 Dochody stanowiące środki na realizację projektów własnych realizowanych w ramach Programu 82 450 Operacyjnego Kapitał Ludzki - Realizacja Działania 7.1 w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej 12 750 - Realizacja Działania 8.2 w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki 69 700 Ogółem dochody: 825 215 216

9 Załącznik nr 2 do uchwały Nr Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia Projekt budżetu województwa łódzkiego na 2013 rok Dochody w układzie działów w podziale na źródła powstawania - zadania ogółem Dz. Paragraf Treść Projekt budżetu na 2013 r. z tego: bieżące (w złotych) majątkowe 1 2 3 4 5 6 Dochody na zadania własne 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 871 881 20 871 881 0 0690 Wpływy z różnych opłat 18 600 000 18 600 000 0 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 4 180 4 180 0 0830 Wpływy z usług 1 207 140 1 207 140 0 0920 Pozostałe odsetki 416 900 416 900 0 0970 Wpływy z różnych dochodów 600 600 0 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 13 842 13 842 0 zleconych ustawami 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 629 219 629 219 0 050 Rybołówstwo i rybactwo 579 000 579 000 0 2000 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, 27 000 27 000 0 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2008 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 414 000 414 000 0

10 Dz. Paragraf Treść Projekt budżetu na 2013 r. z tego: bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 2009 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, 138 000 138 000 0 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 600 Transport i łączność 18 260 013 4 713 263 13 546 750 Grzywny i inne kary pieniężne od osób 0580 1 180 000 1 180 000 0 prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0690 Wpływy z różnych opłat 960 000 960 000 0 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 200 000 2 200 000 0 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 3 000 0 3 000 0920 Pozostałe odsetki 200 000 200 000 0 0970 Wpływy z różnych dochodów 172 000 172 000 0 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 1 263 1 263 0 zleconych ustawami 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych 6 250 000 0 6 250 000 jednostek sektora finansów publicznych 6530 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa 7 293 750 0 7 293 750 630 Turystyka 2 427 520 0 2 427 520 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, 2 213 653 0 2 213 653 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 213 867 0 213 867 700 Gospodarka mieszkaniowa 18 401 610 5 001 930 13 399 680 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 208 130 208 130 0 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 3 683 800 3 683 800 0

11 Dz. Paragraf Treść Projekt budżetu na 2013 r. z tego: bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa 0770 własności oraz prawa użytkowania 12 614 200 0 12 614 200 wieczystego nieruchomości 0920 Pozostałe odsetki 50 000 50 000 0 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 060 000 1 060 000 0 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na 6260 finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych 785 480 0 785 480 jednostek sektora finansów publicznych 710 Działalność usługowa 53 000 53 000 0 0690 Wpływy z różnych opłat 50 000 50 000 0 0920 Pozostałe odsetki 3 000 3 000 0 750 Administracja publiczna 18 147 451 17 177 251 970 200 0690 Wpływy z różnych opłat 39 800 39 800 0 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 10 332 10 332 0 0920 Pozostałe odsetki 2 985 600 2 985 600 0 0970 Wpływy z różnych dochodów 12 017 650 12 017 650 0 2230 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych 32 000 32 000 0 samorządu województwa 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 3 314 3 314 0 zleconych ustawami 2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów 70 800 70 800 0 województw, pozyskane z innych źródeł 2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów 2 017 755 2 017 755 0 województw, pozyskane z innych źródeł 6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 970 200 0 970 200 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 317 313 483 317 313 483 0 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 67 313 483 67 313 483 0 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 250 000 000 250 000 000 0

12 Dz. Paragraf Treść Projekt budżetu na 2013 r. z tego: bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6 758 Różne rozliczenia 117 559 084 117 559 084 0 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 117 559 084 117 559 084 0 801 Oświata i wychowanie 3 870 785 2 745 785 1 125 000 0690 Wpływy z różnych opłat 674 950 674 950 0 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 305 467 305 467 0 0830 Wpływy z usług 1 377 100 1 377 100 0 0920 Pozostałe odsetki 55 491 55 491 0 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w 0960 56 500 56 500 0 postaci pieniężnej 0970 Wpływy z różnych dochodów 276 277 276 277 0 6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 1 125 000 0 1 125 000 851 Ochrona zdrowia 1 300 000 1 300 000 0 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż 0480 1 300 000 1 300 000 0 napojów alkoholowych 852 Pomoc społeczna 22 000 22 000 0 0920 Pozostałe odsetki 21 000 21 000 0 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 000 1 000 0 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 531 736 1 440 736 91 000 0690 Wpływy z różnych opłat 9 000 9 000 0 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 736 736 0 0920 Pozostałe odsetki 62 000 62 000 0 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 369 000 1 369 000 0 6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 91 000 0 91 000

13 Dz. Paragraf Treść Projekt budżetu na 2013 r. z tego: bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 896 991 896 991 0 0830 Wpływy z usług 680 900 680 900 0 0920 Pozostałe odsetki 6 500 6 500 0 0970 Wpływy z różnych dochodów 209 591 209 591 0 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 101 946 101 946 0 0690 Wpływy z różnych opłat 98 000 98 000 0 Dochody jednostek samorządu terytorialnego 2360 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 3 946 3 946 0 zleconych ustawami 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne 1 757 999 1 757 999 0 obszary i obiekty chronionej przyrody 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 60 000 60 000 0 2230 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych 1 658 000 1 658 000 0 samorządu województwa 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 39 999 39 999 0 Razem dochody na zadania własne 523 094 499 491 534 349 31 560 150 Dochody na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 010 Rolnictwo i łowiectwo 13 569 000 13 299 000 270 000 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 5 239 000 5 239 000 0 realizowane przez samorząd województwa 2218 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 6 045 000 6 045 000 0 realizowane przez samorząd województwa 2219 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 2 015 000 2 015 000 0 realizowane przez samorząd województwa 6510 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania 250 000 0 250 000 zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 6518 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 15 000 0 15 000