K-S-1.431.6.11.2012.DK PROTOKÓŁ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ przeprowadzonej w dniach 17-19 września 2012 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Szczecinku Jednostka kontrolowana: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczecinku Adres: 78-400 Szczecinek, ul. Pilska 3 Numer Identyfikacyjny Jednostki: 003801574 Numer Identyfikacji Podatkowej: 673-11-37-001 Podmiot prowadzący: Wójt Gminy Szczecinek Kontrolę przeprowadzili: - Małgorzata Lewińska - starszy inspektor wojewódzki Wydziału Spraw Społecznych Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Delegatura w Koszalinie, - Dorota Kowalska - starszy inspektor Wydziału Spraw Społecznych Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Delegatura w Koszalinie na podstawie upoważnienia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 3/2012 z dnia 4 września 2012 r. Akta kontroli str. 1 Kontrolą objęto zagadnienia dotyczące sposobu realizacji zadań określonych w ustawie o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) realizowanych przez gminę w okresie od dnia 01 stycznia 2011 r. do dnia kontroli. Kontrolą objęto następujące zagadnienia: - sposób rejestrowania i przechowywania dokumentacji dotyczącej świadczeń z pomocy społecznej, - zbadanie prawidłowości wykorzystania dotacji celowych przekazanych gminie, - prawidłowość kwalifikowania do poszczególnych rodzajów świadczeń, - sposób przygotowania dokumentacji stanowiącej podstawę do przyznania świadczeń (tryb postępowania w sprawach), - terminowość wydawania decyzji administracyjnych i wypłaty świadczeń, - realizacja innych zadań gminy wynikających z ustawy o pomocy społecznej,
- ilość wniosków wniesionych ustnie (wymóg sporządzenia przez przyjmującego zgłoszenie protokołu), - zgodność zatrudnienia kierownika i pracowników ośrodka pomocy społecznej z wymaganymi kwalifikacjami określonymi w ustawie o pomocy społecznej. Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczecinku jest od 1 grudnia 2009 r. Pan Czesław Gołubiński. Nadzór nad kontrolowaną jednostką sprawuje Wójt Gminy Szczecinek. Kontrolę przeprowadzono w obecności Kierownika Ośrodka. I. USTALENIA OGÓLNE Gmina Szczecinek liczy 9 514 mieszkańców. Stopa bezrobocia (procentowy udział zarejestrowanych bezrobotnych w liczbie cywilnej ludności aktywnej zawodowo) w powiecie szczecineckim wynosi 25,1%, a wskaźnik bezrobocia rejestrowanego (procentowy udział bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym) w Gminie Szczecinek stanowi 18,4%. Kadra Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczecinku W Ośrodku zatrudnionych jest 20 osób, w tym 8 pracowników socjalnych (jeden zatrudniony w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki). Ośrodek spełnia warunki art. 110 ust. 11 ustawy o pomocy społecznej w kwestii dotyczącej zatrudnienia pracowników socjalnych proporcjonalnie do liczby ludności gminy w stosunku jeden pracownik socjalny zatrudniony na 2 tys. mieszkańców. Wymagania kwalifikacyjne pracowników socjalnych określa art. 116 ust. 1 oraz art. 156 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.). Z przedstawionych dokumentów wynika, iż Kierownik Ośrodka oraz pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczecinku posiadają odpowiednie, wymagane przepisami cyt. ustawy, kwalifikacje. Akta kontroli str. 7-19 Funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczecinku Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczecinku oraz wybrani pracownicy posiadają szereg upoważnień (dołączone do akt kontroli) do prowadzenia spraw i wydawania decyzji administracyjnych. Akta kontroli str. 20-30 2
Statut Ośrodka stanowi załącznik do Uchwały Nr XXIX/192/2005 Rady Gminy Szczecinek z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Szczecinku. Zmiany wprowadzono Uchwałą Rady Gminy Szczecinek Nr XV/146/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 r. Regulamin Organizacyjny Ośrodka wprowadzono Zarządzeniem Nr 3/2005 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczecinku z dnia 26 kwietnia 2005 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczecinku. Zmiany wprowadzono Zarządzeniem Kierownika Ośrodka Nr 7/08 z dnia 25 listopada 2008 r. Akta kontroli str. 31-49 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczecinku mieści się w budynku Urzędu Gminy Szczecinek. Zajmuje 6 pomieszczeń biurowych i archiwum o łącznej powierzchni użytkowej ok. 87,74 m 2. Gromadzeniem i przygotowaniem dokumentacji stanowiącej podstawę do przyznania świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego zajmuje się 3 pracowników. GOPS w Szczecinku wyposażony jest w odpowiedni sprzęt biurowy i komputerowy niezbędny do prawidłowej realizacji zadań. Ośrodek zatrudnia na umowę-zlecenie firmę informatyczną, która zajmuje się m.in. konserwacją sprzętu komputerowego i nadzorem nad prawidłową pracą oprogramowania. Ośrodek pracuje z zastosowaniem sieciowego systemu informatycznego Opieka firmy ZETO Koszalin oraz korzysta z programów: Świadczenia rodzinne, Fundusz alimentacyjny tego samego autora. Konserwacją systemu oraz wprowadzaniem zmian programowych zajmuje się ZETO Koszalin w ramach umowy serwisowej. Przyznane świadczenia z pomocy społecznej wypłacane są w Kasie Ośrodka (15% świadczeń przekazywanych jest na konta wskazane przez świadczeniobiorców). Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego przelewane są w większości na konta bankowe klientów. Pracownicy socjalni w celu dojazdu do środowisk korzystają z samochodu będącego na stanie Środowiskowego Domu Samopomocy na podstawie regulaminu najmu jednostce nadrzędnej. 3
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na rok 2011 W 2011 roku z pomocy społecznej skorzystało 677 rodzin. Wielkość dotacji celowych przekazanych na rok 2011 dla Gminy Szczecinek na realizację zadań bieżących administracji rządowej z zakresu pomocy społecznej oraz innych zadań bieżących zleconych gminie ustawami wynosiła 6 206 651,00 zł, w tym w poszczególnych rozdziałach: Rozdział 85203-222 300,00 zł Rozdział 85212-4 487 251,00 zł Rozdział 85213-41 285,00 zł Rozdział 85214-570 000,00 zł Rozdział 85216-314 400,00 zł Rozdział 85219-235 415,00 zł Rozdział 85295-336 000,00 zł RAZEM - 6 206 651,00 zł Stwierdzono, że dotacje przekazane na rok 2011 dla Gminy Szczecinek od 01 stycznia do 31 grudnia 2011 r. wykorzystano w kwocie 6 072 254,18 zł. Wykorzystanie dotacji celowych w poszczególnych rozdziałach: Rozdział 85203-222 300,00 zł Rozdział 85212-4 372 846,47 zł Rozdział 85213-37 982,78 zł Rozdział 85214-556 707,70 zł Rozdział 85216-313 002,23 zł Rozdział 85219-235 415,00 zł Rozdział 85295-334 000,00 zł RAZEM - 6 072 254,18 zł Niewydatkowaną dotację w łącznej kwocie 134 396,82 zł przekazano w dniu 29 grudnia 2011 r. do budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego. 4
Informacje o realizacji zadań za okres I XII 2011 r. RODZAJE ŚWIADCZEŃ LICZBA OSÓB KWOTA ŚWIADCZEŃ Zasiłki stałe (dotowane) 133 391 253 Zasiłki okresowe 401 556 708 Posiłek 503 227 736 Usługi opiekuńcze 5 27 334 Inne zasiłki celowe i w naturze w tym zasiłki specjalne celowe Dożywianie w ramach rządowego programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania, z tego: 480 263 818 104 30 024 1 580 369 883 - ze środków własnych gminy - 73 977 - z dotacji od wojewody - 295 906 Odpłatność gminy za pobyt w dps 2 43 083 II. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE Rada Gminy Szczecinek podjęła następujące uchwały: Nr XXII/145/2004 z dnia 29 września 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze w formie usług domowych i pielęgnacyjnych oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania; Nr IX/75/2011 z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie; Zmiana: Uchwała Nr XIV/134/2012 z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie zmiany uchwały e sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie; Nr XI/76/2007 z dnia 27 września 2007 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Szczecinek na lata 2007-2017; Nr IX/74/2011 z dnia 28 czerwca 2011 r. w Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2014; Ponadto Wójt Gminy Szczecinek wydał Zarządzenie Nr 71/209 z dnia 02 grudnia 2009 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 5
w Szczecinku (zmiany wprowadzono Zarządzeniem Nr 69/2010 z dnia 10 grudnia 2010 r., Zarządzeniem Nr 81/2011 z dnia 09 listopada 2011 r., Zarządzeniem Nr 87/2011 z dnia 24 listopada 2011 r., Zarządzeniem Nr 45/2012 z dnia 07 maja 2012 r., Zarządzeniem Nr 85 z dnia 03 września 2012 r.). Akta kontroli str. 50-76 Główne problemy społeczne, w ramach których udzielana była pomoc, to: bezrobocie, ubóstwo, długotrwała choroba i niepełnosprawność. W wyniku działań Ośrodka zawarto 22 kontrakty socjalne, 25 osób podjęło zatrudnienie na umowę o pracę, 4 osoby podjęły zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych, 50 osób w ramach robót publicznych, 13 rodzin uregulowało zadłużenia za energię, wodę itp. Ponadto Ośrodek przystąpił do realizacji projektu systemowego Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji społecznej w powiecie szczecineckim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.7. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji. Uczestnikami projektu były osoby bezrobotne, w wieku aktywności zawodowej, zagrożone wykluczeniem społecznym i korzystające ze świadczeń pomocy społecznej. Zorganizowano dla nich kursy zawodowe, zajęcia z doradcą zawodowym i psychologiem. W aktach kontroli znajdują się informacje na temat pracy socjalnej, organizacji posiłków oraz działań na rzecz klientów Ośrodka. Akta kontroli str. 77-81 Na podstawie losowo wybranych akt szczegółowo zbadano dokumentację osób korzystających z podstawowych form świadczeń pod względem: - prawidłowości kwalifikowania do poszczególnych rodzajów świadczeń, - sposobu przygotowania dokumentacji stanowiącej podstawę do przyznania świadczeń, - form wydawanych decyzji administracyjnych. Sprawdzono dokumentację dotyczącą zasiłków stałych i składek na ubezpieczenie zdrowotne, potwierdzeń prawa do świadczeń opieki zdrowotnej, zasiłków okresowych, świadczeń przyznanych w ramach programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania, zasiłków celowych, usług opiekuńczych oraz skierowań do domów pomocy społecznej na podstawie następujących decyzji: 6
1. Zasiłki stałe i składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej Sprawdzono dokumentację dotyczącą zasiłków stałych, składek na ubezpieczenie zdrowotne i potwierdzeń prawa do świadczeń opieki zdrowotnej przyznanych na podstawie następujących decyzji: Decyzja Nr 52/2349/3284/11 (brak potwierdzenia doręczenia decyzji) Decyzja Nr 55/3290/11 (brak potwierdzenia doręczenia decyzji) Decyzja Nr 10/2294/2596/11 (brak potwierdzenia doręczenia decyzji) Decyzja Nr 11/3402/1511/11 Decyzja Nr 4/3578/2064/11 Decyzja Nr UZ-7/2011-2 (brak potwierdzenia doręczenia decyzji) Decyzja Nr UZ-7/2011 (brak potwierdzenia doręczenia decyzji) Decyzja Nr UZ-3/2011 (brak potwierdzenia doręczenia decyzji) Decyzja Nr UZ-9/2011 (brak potwierdzenia doręczenia decyzji) Decyzja Nr 12/494/400/2012 (brak potwierdzenia doręczenia decyzji) Decyzja Nr 54/429/1013/11 (brak potwierdzenia doręczenia decyzji) Decyzja Nr 55/1014/11 (brak potwierdzenia doręczenia decyzji) Decyzja Nr 1/2913/399/11 (brak potwierdzenia doręczenia decyzji) Decyzja Nr 23/2333/396/11 (brak potwierdzenia doręczenia decyzji) Decyzja Nr UZ-3/2011 (brak potwierdzenia doręczenia decyzji) Decyzja Nr UZ-01/2011-1 (brak potwierdzenia doręczenia decyzji) Decyzja Nr UZ-01/2011 (brak potwierdzenia doręczenia decyzji) Skontrolowane sprawy spełniają warunki art. 37 i art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) oraz warunki art. 2 ust. 1 pkt 2, art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (j.t. Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) - niezbędne do przyznania zasiłku stałego i składki na ubezpieczenie zdrowotne, a także prawa do świadczeń opieki zdrowotnej. 2. Świadczenia przyznane w ramach programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania W ramach ww. programu w 2011 r. ogółem skorzystało 1 580 osób. Główną formą pomocy był zasiłek celowy przyznany decyzjami 331 osobom. Sprawdzono dokumentację dotyczącą ww. świadczeń przyznanych na podstawie następujących decyzji: Decyzja Nr 40/1612/3243/11 (brak potwierdzenia doręczenia decyzji) Decyzja Nr 60/1923/2349/11 (brak potwierdzenia doręczenia decyzji) Decyzja Nr 54/3289/2349/11 (brak potwierdzenia doręczenia decyzji) Decyzja Nr 82/1542/1830/11 (brak potwierdzenia doręczenia decyzji) 7
Decyzja Nr 76/3013/1830/11 (brak potwierdzenia doręczenia decyzji) Decyzja Nr 23/2816/551/08 (brak potwierdzenia doręczenia decyzji) Decyzja Nr 72/1971/1574/11 (brak potwierdzenia doręczenia decyzji) Decyzja Nr 70/1574/428/08 (brak potwierdzenia doręczenia decyzji) Decyzja Nr 69/1574/427/08 (brak potwierdzenia doręczenia decyzji) Decyzja Nr 36/1927/666 (brak potwierdzenia doręczenia decyzji) Decyzja Nr 3/1855/3651/11 (brak potwierdzenia doręczenia decyzji) Decyzja Nr 2/1584/3651/11 (brak potwierdzenia doręczenia decyzji) Decyzja Nr 13/3438/10 (brak potwierdzenia doręczenia decyzji) Decyzja Nr 12/2896/2294/11 (brak potwierdzenia doręczenia decyzji) Decyzja Nr 13/3503/10 (brak potwierdzenia doręczenia decyzji) Decyzja Nr 28/3449/10 (brak potwierdzenia doręczenia decyzji) Decyzja Nr 16/3447/10 (brak potwierdzenia doręczenia decyzji) Decyzja Nr 8/3445/10 (brak potwierdzenia doręczenia decyzji) Decyzja Nr 23/2739/2046/11 (brak potwierdzenia doręczenia decyzji) Decyzja Nr 15/3344/494/11 (brak potwierdzenia doręczenia decyzji) Decyzja Nr 9/2242/3606/11 (brak potwierdzenia doręczenia decyzji) Decyzja Nr 6/1236/3606/11 (brak potwierdzenia doręczenia decyzji) Decyzja Nr 3/2020/3552/11 (brak potwierdzenia doręczenia decyzji) Decyzja Nr 106/1660/484/11 (brak potwierdzenia doręczenia decyzji) Decyzja Nr 75/2087/429/11 (brak potwierdzenia doręczenia decyzji) Decyzja Nr 30/3314/2333/11 (brak potwierdzenia doręczenia decyzji) Skontrolowane sprawy spełniają warunki art. 39 ust.1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.), ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania (Dz. U. Nr 267, poz. 2259 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 2006 r. w sprawie realizacji programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania (Dz. U. Nr 25, poz. 186 z późn. zm.) niezbędne do przyznania świadczenia w ramach ww. programu. 3. Zasiłki okresowe Zasiłki okresowe przyznane były głównie z powodu bezrobocia. Sprawdzono dokumentację dotyczącą zasiłków okresowych przyznanych na podstawie następujących decyzji: Decyzja Nr 53/2349/3288/11 (brak potwierdzenia doręczenia decyzji) Decyzja Nr 50/2349/2446/11 (brak potwierdzenia doręczenia decyzji) Decyzja Nr 84/1830/2252/11 (brak potwierdzenia doręczenia decyzji) Decyzja Nr 83/1830/1543/11 (brak potwierdzenia doręczenia decyzji) 8
Decyzja Nr 35/666/1926/11 (brak potwierdzenia doręczenia decyzji) Decyzja Nr 32/666/1286/11 (brak potwierdzenia doręczenia decyzji) Decyzja Nr 10/2178/1958/11 (brak potwierdzenia doręczenia decyzji) Decyzja Nr 1/3651/1583/11 (brak potwierdzenia doręczenia decyzji) Decyzja Nr 8/3606/2241/11 (brak potwierdzenia doręczenia decyzji) Decyzja Nr 7/3606/1920/11 (brak potwierdzenia doręczenia decyzji) Decyzja Nr 5/3606/1235/11 (brak potwierdzenia doręczenia decyzji) Decyzja Nr 2/3552/2019/11 (brak potwierdzenia doręczenia decyzji) Decyzja Nr 107/484/1976/11 (brak potwierdzenia doręczenia decyzji) Decyzja Nr 102/484/2730/11 (brak potwierdzenia doręczenia decyzji) Decyzja Nr 67/429/563/11 (brak potwierdzenia doręczenia decyzji) Decyzja Nr 25/2333/616/11 (brak potwierdzenia doręczenia decyzji) Skontrolowane sprawy spełniają warunki art. 38 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) niezbędne do przyznania zasiłku okresowego. 4. Usługi opiekuńcze Sprawdzono dokumentację dotyczącą przyznanych ww. usług na podstawie następujących decyzji: Decyzja Nr 4/1249/2011 (brak potwierdzenia doręczenia decyzji) Decyzja Nr 4/1249/08 (brak potwierdzenia doręczenia decyzji) Decyzja Nr 1/2024/08 (brak potwierdzenia doręczenia decyzji) Decyzja Nr 13/1788/08 (brak potwierdzenia doręczenia decyzji) Decyzja Nr 12/12/08 (brak potwierdzenia doręczenia decyzji) Decyzja Nr 10/1197/2011 (brak potwierdzenia doręczenia decyzji) Decyzja Nr 12/1780/08 (brak potwierdzenia doręczenia decyzji) Decyzja Nr 10/8/08 (brak potwierdzenia doręczenia decyzji) Decyzja Nr 26/1745/08 (brak potwierdzenia doręczenia decyzji) Decyzja Nr 25/5/08 (brak potwierdzenia doręczenia decyzji) Decyzja Nr 35/1793/08 (brak potwierdzenia doręczenia decyzji) Decyzja Nr 29/7/08 (brak potwierdzenia doręczenia decyzji) Decyzja Nr 22/1797/08 (brak potwierdzenia doręczenia decyzji) Skontrolowane sprawy spełniają warunki art. 50 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) niezbędne do przyznania ww. usług. 9
5. Zasiłki celowe i specjalne zasiłki celowe Zasiłki celowe przyznawane są w szczególności na zakup leków. Sprawdzono dokumentację dotyczącą zasiłków celowych przyznanych na podstawie następujących decyzji: Decyzja Nr 45/3243/3200/11 (brak potwierdzenia doręczenia decyzji) Decyzja Nr 44/3243/2833/11 (brak potwierdzenia doręczenia decyzji) Decyzja Nr 56/2349/166/11 (brak potwierdzenia doręczenia decyzji) Decyzja Nr 47/2349/612/11 (brak potwierdzenia doręczenia decyzji) Decyzja Nr 79/1830/685/11 (brak potwierdzenia doręczenia decyzji) Decyzja Nr 80/1830/1065/11 (brak potwierdzenia doręczenia decyzji) Decyzja Nr 77/1830/3014/11 (brak potwierdzenia doręczenia decyzji) Decyzja Nr 71/1574/430/11 (brak potwierdzenia doręczenia decyzji) Decyzja Nr 34/666/1288/11 (brak potwierdzenia doręczenia decyzji) Decyzja Nr 9/1957/2178/11 (brak potwierdzenia doręczenia decyzji) Decyzja Nr 11/1313/11/11 (brak potwierdzenia doręczenia decyzji) Decyzja Nr 3/3606/989/11 (brak potwierdzenia doręczenia decyzji) Decyzja Nr 70/429/872/11 (brak potwierdzenia doręczenia decyzji) Decyzja Nr 69/429/565/11 (brak potwierdzenia doręczenia decyzji) Decyzja Nr 68/429/564/11 (brak potwierdzenia doręczenia decyzji) Decyzja Nr 65/429/3229/11 (brak potwierdzenia doręczenia decyzji) Skontrolowane sprawy spełniają warunki art. 39 ust. 1 i 2 oraz art. 41 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) niezbędne do przyznania zasiłków celowych oraz specjalnych zasiłków celowych. 6. Skierowania do domów pomocy społecznej Sprawdzono dokumentację dotyczącą odpłatności i skierowań do domów pomocy społecznej przyznanych na podstawie następujących decyzji: Decyzja Nr 16/2051/2012 (brak potwierdzenia doręczenia decyzji) Decyzja Nr 12/1732/08 (brak potwierdzenia doręczenia decyzji) Decyzja Nr 5/2270/2012 Decyzja Nr 27735-03/58-3201/2012 (brak potwierdzenia doręczenia decyzji) Skontrolowane sprawy spełniają warunki art. 54 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) niezbędne do przyznania opieki w ww. placówkach. 10
III. USTALENIA KOŃCOWE Na podstawie zbadanej w trakcie kontroli dokumentacji ogólnej oraz spraw indywidualnych nie stwierdzono nieprawidłowości co do merytorycznej zasadności przyznawania poszczególnych rodzajów świadczeń. Wszystkie rodziny spełniały kryterium dochodowe uprawniające do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej. Wywiady środowiskowe przeprowadzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami. W dokumentacji świadczeniobiorców brakuje potwierdzenia doręczenia decyzji administracyjnych w związku z czym zespół kontrolny nie był w stanie stwierdzić, czy zostały spełnione warunki art.. 109 i art. 110 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz. U. z 200 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.). W trakcie czynności kontrolnych zespół inspektorów przeprowadził instruktaż w zakresie opracowywania dokumentacji stanowiącej podstawę do przyznania świadczeń z pomocy społecznej, a także w zakresie opracowywania decyzji administracyjnych oraz terminów ich doręczania i wypłat świadczeń. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczecinku pouczono o przysługującym prawie: zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole, odmowy podpisania protokołu kontroli, składając, w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, wyjaśnienie przyczyn tej odmowy. Protokół kontroli sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla: - Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczecinku, - Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Wydział Spraw Społecznych. Kontrolę odnotowano w książce kontroli Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczecinku pod pozycją nr 23. Szczecinek, dnia...... Kierownik jednostki kontrolowanej... Kontrolujący... Kontrolujący Protokół sporządzono: 08.10.2012 r. 11