WYDATKI Tabela 2 BUDśETU GMINY PAWŁOWICZKI ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału Plan po zmiach w złotych Wykonie 30.06. WYDATKI BIEśĄCE 18 807 534,29 9 672 557,13 51,4 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 680 610,79 625 452,98 91,9 01008 Melioracje wodne 20 000,00 940,95 4,7 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego 1 000,00 0 0 01030 Izby rolnicze 70 480,00 38 394,82 54,5 01042 Wyłącznie z produkcji gruntów rolnych 15 700,00 15 686,42 99,9 01095 Pozostała działalność 573 430,79 570 430,79 99,5 - wygrodzenia i składki od nich liczane 8 758,23 8 758,23 100,0 020 LEŚNICTWO 1 200,00 0 0 02001 Gospodarka leś 1 200,00 0 0 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 400 700,00 120 169,85 30,0 60011 Drogi publiczne krajowe 100,00 88,00 88.0 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 8 600,00 8 535,60 99,3 60014 Drogi publiczne powiatowe 28 000,00 23 749,18 84,8 60016 Drogi publiczne gminne 160 000,00 53 651,20 33,5 60017 Drogi wewnętrzne 204 000,00 34 145,87 16,7 47
48 Plan po zmiach Wykonie 30.06. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 937 500,00 461 105,17 49,4 70004 RóŜne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 101 900,00 36 946,07 36,3 - wygrodzenia i składki od nich liczane 4 923,00 1 516,02 30,8 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 831 600,00 424 159,10 51,0 70095 Pozostała działalność 4 000,00 0 0 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 31 000,00 4 213,60 13,6 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 31 000,00 4 213,60 13,6 - wygrodzenia i składki od nich liczane 1 000,00 0 0 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 2 125 516,00 1 052 716,58 49,5 75011 Urzędy wojewódzkie 71 717,00 35 858,48 50,0 - wygrodzenia i składki od nich liczane 69 256,00 34 012,73 49,1 75022 Rady gmin ( miast i miast prawach powiatu ) 119 000,00 48 677,70 40,9 75023 Urzędy gmin ( miast i miast prawach powiatu ) 1 813 299,00 902 273,88 49,8 - wygrodzenia i składki od nich liczane 1 463 275,00 748 624,45 51,2 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 55 000,00 21 794,82 39,6 - wygrodzenia i składki od nich liczane 3 000,00 0 0 75095 Pozostała działalność 66 500,00 44 111,70 66,3 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 1 397,00 695,78 49,8 75101 Urzędy czelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 397,00 695,78 49,8 - wygrodzenia i składki od nich liczane 1 397,00 695,78 49,8
49 Plan po zmiach Wykonie 30.06. 752 OBRONA NARODOWA 800,00 0 0 75212 Pozostałe wydatki obronne 800,00 0 0 - wygrodzenia i składki od nich liczane 400,00 0 0 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA 189 972,00 100 648,38 53,0 75405 Komendy powiatowe Policji 3 000,00 3 000,00 100,0 75412 Ochotnicze straŝe poŝarne 185 972,00 97 509,78 52,4 - wygrodzenia i składki od nich liczane 37 640,00 18 763,56 49,9 75414 Obro cywil 1 000,00 138,60 13,9 - wygrodzenia i składki od nich liczane 300,00 0 0 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 172 104,00 40 083,12 23,3 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŝyczek jednostek samorządu terytorialnego 172 104,00 40 083,12 23,3 -obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego 172 104,00 40 083,12 23,3 758 RÓśNE ROZLICZENIA 171 801,00 0 0 75818 Rezerwy ogólne i celowe 171 801,00 0 0 z tego: - rezerwy ogólne 62 701,00 0 0 - rezerwa celowa zadania z zakresu oświaty 70 100,00 0 0 - rezerwa celowa zadania z zakresu zarządzania kryzysowego 39 000,00 0 0 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 8 794 034,00 4 798 969,46 54,6 80101 Szkoły podstawowe 4 764 257,00 2 579 170,45 54,1 - wygrodzenia i składki od nich liczane 3 963 057,00 2 084 586,73 52,6 - wydatki programy finsowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp 22 875,00 22 049,14 96,4 z tego:
Plan po zmiach Wykonie 30.06. - wygrodzenia i składki od nich liczane 16 875,00 16 875,00 100,0 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 159 072,00 83 483,06 52,5 - wygrodzenia i składki od nich liczane 134 605,00 71 347,63 53,0 80104 Przedszkola 1 186 953,00 639 952,16 53,9 - wygrodzenia i składki od nich liczane 980 965,00 520 653,99 53,1 80110 Gimzja 1 741 606,00 991 183,88 56,9 - wygrodzenia i składki od nich liczane 1 446 036,00 817 761,90 56,6 80113 DowoŜenie uczniów do szkół 253 915,00 148 967,97 58,7 - wygrodzenia i składki od nich liczane 38 617,00 22 540,03 58,4 80114 Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół 270 172,00 135 702,77 50,2 - wygrodzenia i składki od nich liczane 231 919,00 120 724,41 52,1 80146 Dokształcanie i doskolenie uczycieli 42 884,00 21 136,81 49,3 - wygrodzenia i składki od nich liczane 2 100,00 0 0 - dotacje zadania bieŝące 12 866,00 6 433,00 50,0 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 288 264,00 139 153,47 48,3 - wygrodzenia i składki od nich liczane 123 553,00 67 410,65 54,6 80195 Pozostała działalność 86 911,00 60 218,89 69,3 - wygrodzenia i składki od nich liczane 5 949,00 2 250,00 37,8 851 OCHRONA ZDROWIA 256 993,00 123 889,11 48,2 85121 Lecznictwo ambulatoryjne 166 993,00 89 946,71 53,9 - wygrodzenia i składki od nich liczane 63 316,00 26 703,19 42,2 85153 Zwalczanie rkomanii 5 000,00 0 0 - wygrodzenia i składki od nich liczane 500,00 0 0 50
51 Plan po zmiach Wykonie 30.06. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 85 000,00 33 942,40 39,9 - wygrodzenia i składki od nich liczane 29 300,00 15 002,38 51,2 852 POMOC SPOŁECZNA 2 750 119,50 1 422 262,02 51,7 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 18 428,00 0 0 85202 Domy pomocy społecznej 297 997,00 108 291,35 36,3 85204 Rodziny zastępcze 6 790,00 915,81 13,5 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 7 000,00 1 757,04 25,1 85206 Wspieranie rodziny 39 602,50 6 428,57 16,2 w tym : - wygrodzenia i składki od nich liczane 39 602,50 6 428,57 16,2 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 195 000,00 638 586,91 53,4 - wygrodzenia i składki od nich liczane 58 834,00 42 384,61 72,0 85213 Składki ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej 12 000,00 8 314,70 69,3 85214 Zasiłki i pomoc w turze oraz składki ubezpieczenia emerytalne i rentowe 250 000,00 135 512,75 54,2 85215 Dodatki mieszkaniowe 40 000,00 17 394,59 43,5 85216 Zasiłki stałe 87 000,00 57 474,82 66,1 85219 Ośrodki pomocy społecznej 310 042,00 169 095,43 54,5 - wygrodzenia i składki od nich liczane 255 503,00 143 173,37 56,0 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 56 725,00 25 510,81 45,0
52 Plan po zmiach Wykonie 30.06. - wygrodzenia i składki od nich liczane 42 685,00 18 490,81 43,3 85295 Pozostała działalność 429 535,00 252 979,24 58,9 - dotacje zadania bieŝące 95 000,00 47 500,00 50,0 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 3 288,00 3 288,00 100,0 85311 Rehabilitacja zawodowa i społecz osób niepełnosprawnych 3 288,00 3 288,00 100,0 w tym : - dotacje zadania bieŝące 3 288,00 3 288,00 100,0 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 233 115,00 122 066,25 52,4 85401 Świetlice szkolne 187 303,00 99 150,95 52,9 - wygrodzenia i składki od nich liczane 160 680,00 85 769,25 53 4 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 6 791,00 2 328,79 34,3 w tym : - wygrodzenia i składki od nich liczone 6 746,00 2 307,19 34,2 85415 Pomoc material dla uczniów 34 930,00 18 289,99 52,4 85446 Dokształcanie i doskolenie uczycieli 1 286,00 193,50 15 1 - dotacje zadania bieŝące 387,00 193,50 50,0 85495 Pozostała działalność 2 805,00 2 103,02 75,0 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 1 202 007,00 411 251,57 34,2 90001 Gospodarka ściekowa i ochro wód 30 000,00 7 888,00 26,3 90002 Gospodarka odpadami 80 000,00 15 792,65 19,7 90003 Oczyszczanie miast i wsi 152 338,00 56 456,12 37,1 - wygrodzenia i składki od nich liczane 96 635,00 42 200,74 43,7 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gmich 87 559,00 36 743,57 42,0 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 595 000,00 259 185,16 43,6
53 Plan po zmiach Wykonie 30.06. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 227 000,00 23 304,51 10,3 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 500,00 0 0 90095 Pozostała działalność 29 610,00 11 881,56 40,1 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 668 177,00 279 640,89 41,9 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 347 926,00 127 908,86 36,8 - wygrodzenia i składki od nich liczane 99 237,00 44 308,41 44,7 92116 Biblioteki 242 684,00 106 000,00 43,7 w tym : - dotacje zadania bieŝące 242 684,00 106 000,00 43,7 92195 Pozostała działalność 77 567,00 45 732,03 59,0 - wygrodzenia i składki od nich liczane 11 500,00 5 100,00 44,4 926 KULTURA FIZYCZNA 187 200,00 106 104,37 56,7 92601 Obiekty sportowe 52 500,00 17 989,50 34,3 - wygrodzenia i składki od nich liczane 1 000,00 0 0 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 134 700,00 88 114,87 65,4 - dotacje zadania bieŝące 120 000,00 78 000,00 65,0 WYDATKI MAJĄTKOWE 10 044 943,00 2 642 605,14 26,3 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ `1 375 028,00 0 0 60016 Drogi publiczne gminne 229 146,00 0 0 -inwestycje i zakupy inwestycyjne 229 146,00 0 0 60017 Drogi wewnętrzne 1 145 882,00 0 0 -inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 145 882,00 0 0 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 6 000,00 4 685,81 78,1
54 Plan po zmiach Wykonie 30.06. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 6 000,00 4 685,81 78,1 -inwestycje i zakupy inwestycyjne 6 000,00 4 685,81 78,1 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 230 000,00 0 0 75023 Urzędy gmin ( miast i miast prawach powiatu ) 230 000,00 0 0 -inwestycje i zakupy inwestycyjne 230 000,00 0 0 w tym: - wydatki programy finsowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp 230 000,00 0 0 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA 57 000,00 55 256,00 96,9 75412 Ochotnicze straŝe poŝarne 57 000,00 55 256,00 96,9 -inwestycje i zakupy inwestycyjne 57 000,00 55 256,00 96,9 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 413 000,00 10 000,00 2,4 80101 Szkoły podstawowe 176 835,00 4 000,00 2,3 -inwestycje i zakupy inwestycyjne 176 835,00 4 000,00 2,3 80104 Przedszkola 36 365,00 0 0 -inwestycje i zakupy inwestycyjne 36 365,00 0 0 80110 Gimzja 199 800,00 6 000,00 3,0 -inwestycje i zakupy inwestycyjne 199 800,00 6 000,00 3,0 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 7 942 203,00 2 572 061,54 32,4 90001 Gospodarka ściekowa i ochro wód 7 151 000,00 2 193 917,42 30,7 -inwestycje i zakupy inwestycyjne 7 151 000,00 2 193 917,42 30,7 - wydatki programy finsowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp 3 730 000,00 645 294,23 17,3 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 126 000,00 18 014,27 14,3 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 126 000,00 18 014,27 14,3 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 20 000,00 7 948,40 39,7 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 20 000,00 7 948,40 39,7
Plan po zmiach Wykonie 30.06. 90095 Pozostała działalność 645 203,00 352 181,45 54,6 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 645 203,00 352 181,45 54,6 - wydatki programy finsowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp 513 000,00 289 982,03 56,5 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 15 412,00 0 0 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 15 412,00 0 0 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 15 412,00 0 0 926 KULTURA FIZYCZNA 6 300,00 601,79 10,0 92601 Obiekty sportowe 6 300,00 601,79 10,0 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 6 300,00 601,79 10,0 WYDATKI OGÓŁEM 28 852 477,29 12 315 162,27 42,7 ROZCHODY OGÓŁEM 824 500,00 510 250,00 61,9 963 Spłaty poŝyczek otrzymanych finsowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budŝetu Unii Europejskiej 132 500,00 66.250,00 50,00 992 Spłata otrzymanych krajowych poŝyczek i kredytów 692 000,00 444.000,00 64,2 RAZEM WYDATKI I ROZCHODY 29 676 977,29 12 825 412,27 43,2 Wójt Gminy Jerzy Treffon 55