PS3.431-3.1.3.2011.MR-K P R O T O K Ó Ł kontroli doraźnej Ośrodka Rehabilitacyjno Wypoczynkowego FAMA-STA w Mrzeżynie, ul. Kołobrzeska 32, uprawnionego do przyjmowania zorganizowanych grup turnusowych osób niepełnosprawnych. Zgodnie z art. 10 d ust. 8 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 214, poz. 1407 ze zm.) oraz zgodnie z 18 ust. 1 i 2 oraz 19 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 roku w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. Nr 230, poz. 1694) wojewoda przeprowadza kontrole w ośrodkach posiadających wpis do rejestru ośrodków. W dniu 31 maja 2011 r. pracownicy Wydziału Polityki Społecznej w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie: Ewa Papierkowska starszy inspektor wojewódzki, Marta Rolka-Kempkiewicz inspektor wojewódzki (kierownik zespołu) na podstawie upoważnienia Nr 14/2011 z dnia 27 maja 2011 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Zachodniopomorskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej przeprowadzili kontrolę doraźną w Ośrodku Rehabilitacyjno Wypoczynkowym FAMA-STA w Mrzeżynie, ul. Kołobrzeska 32. Kontrolę doraźną przeprowadzono w związku ze skargą Pana xxxxxxxxxxx Prezesa Zarządu Stowarzyszenia xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx nadesłaną do Wydziału Polityki Społecznej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w dniu 11 stycznia 2011 r. Skarga dotyczyła nieprawidłowości w funkcjonowaniu Ośrodka Rehabilitacyjno Wypoczynkowego FAMA-STA w Mrzeżynie. Zorganizowana grupa dzieci i młodzieży zrzeszonych w ww. Stowarzyszeniu na przełomie lipca i sierpnia 2009 r. (27. 07. 8. 08. 2009 r.) przebywała na turnusie rehabilitacyjnym w Ośrodku Rehabilitacyjno Wypoczynkowym FAMA-STA w Mrzeżynie przy ul. Kołobrzeskiej 32. Kontrolą objęto następujące zagadnienia: 1. Sprawdzenie bazy noclegowej w Ośrodku zabudowy ośrodka, liczby miejsc noclegowych, wyposażenia w pokojach oraz pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych oraz protokołów z ostatnio przeprowadzonej kontroli sanitarnej przez Państwowego Inspektora Sanitarnego w zakresie bazy noclegowej. 2. Sprawdzenie kwalifikacji lekarza na ww. turnusie rehabilitacyjnym. 3. Sprawdzenie bazy żywieniowej Ośrodka oraz protokołów z ostatnio przeprowadzonej kontroli sanitarnej przez Państwowego Inspektora Sanitarnego w zakresie bazy żywieniowej. 4. Sprawdzenie możliwości wpisywania usterek przez uczestników turnusu. 5. Sprawdzenie niezgodnego z umową doliczania prowizji np. za autokar, przewodnika. Kontrolą objęto okres od 27 lipca 2009 r. do 8 sierpnia 2009 r. oraz dzień kontroli tj. 31 maja 2011 r.
W czasie kontroli informacji udzielała: Pani xxxxxxxxxxxxxxx Prezes Zarządu xxxxxxxxxxxxx - właściciel Ośrodka Rehabilitacyjno Wypoczynkowego FAMA-STA w Mrzeżynie. 2 W okresie od 27 lipca 2009 r. do 8 sierpnia 2009 r. Ośrodek posiadał wpis do rejestru ośrodków prowadzonego przez Wojewodę Zachodniopomorskiego w Szczecinie potwierdzony Zawiadomieniem o wpisie do rejestru ośrodków Nr OD/32/30/07 z dnia 8 maja 2007 r. Niniejszy wpis był ważny do dnia 13 maja 2010 r. Z dniem 14 maja 2010 r. Ośrodek Rehabilitacyjno Wypoczynkowy FAMA-STA w Mrzeżynie, uzyskał wpis do rejestru ośrodków prowadzonego przez Wojewodę Zachodniopomorskiego w Szczecinie potwierdzony Zawiadomieniem o wpisie do rejestru ośrodków Nr OD/32/0025/10 z dnia 22 kwietnia 2010 r. i uprawniony jest do przyjmowania zorganizowanych grup turnusowych osób niepełnosprawnych: z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, z dysfunkcją narządu ruchu poruszających się na wózkach inwalidzkich, z dysfunkcją narządu słuchu, z upośledzeniem umysłowym, z chorobą psychiczną, z padaczką, ze schorzeniami układu krążenia, ze schorzeniami układu oddechowego, z cukrzycą, z chorobami neurologicznymi, z chorobami narządów wydzielania wewnętrznego, z zaburzeniami głosu i mowy, z chorobami układu moczowo-płciowego, z chorobami układu pokarmowego, z chorobami układu krwiotwórczego. Z ww. Zawiadomienia wynika, że w Ośrodku Rehabilitacyjno Wypoczynkowym FAMA- STA w Mrzeżynie mogą odbywać się następujące turnusy rehabilitacyjne: usprawniająco-rekreacyjny, rekreacyjno-sportowy i sportowy (tenis, koszykówka, siatkówka). Niniejszy wpis zachowuje ważność do dnia 14 maja 2013 r. Z wyjaśnień Pani xxxxxxxxxxxx wynika, iż organizatorem turnusu rehabilitacyjnego zorganizowanego w okresie od 27 lipca 2009 r. do 8 sierpnia 2009 r. na którym przebywała zorganizowana grupa dzieci i młodzieży ze xxxxxxxxxxxxx było ww. Stowarzyszenie xxxxxxxxxx Z informacji uzyskanych podczas kontroli od Pani xxxxxxxxxxxxxx wynika, iż w ww. turnusie rehabilitacyjnym uczestniczyła 50 osobowa grupa osób z ww. Stowarzyszenia (zał. nr 1). W dniu 6 marca 2009 r. xxxxxxxxxxxxxxx z siedzibą w Mrzeżynie zawarło umowę ze xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, której przedmiotem było zakupienie w terminie 25/07-08/08/2009 r. 50 miejsc w Ośrodku Rehabilitacyjno-Wypoczynkowym FAMA - STA w Mrzeżynie (zał. nr 2). Pani xxxxxxxxxxxxxx oświadczyła, iż ww. Stowarzyszenie wizytowało ORW FAMA- STA podczas swojego pobytu z grupą w naszym drugim ośrodku OW xxxxxxxxxxxx w Niechorzu latem 2007 roku. Prezes Stowarzyszenia Pan xxxxxxxxxxxx znał położenie obiektu, standard pokoi oraz innych pomieszczeń tj. rehabilitacji, stołówki itp. Na tej podstawie zamówił miejsca w naszym obiekcie ORW FAMA-STA i podpisał umowę.
3 Ośrodek Rehabilitacyjno Wypoczynkowy FAMA-STA w Mrzeżynie jest ośrodkiem sezonowym, położonym na ogrodzonym 5 ha terenie w otoczeniu lasu sosnowego, w odległości ok. 350 metrów od morza. Ad. 1 Sprawdzenie bazy noclegowej w Ośrodku zabudowy ośrodka, liczby miejsc noclegowych, wyposażenia w pokojach oraz pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych oraz protokołów z ostatnio przeprowadzonej kontroli sanitarnej przez Państwowego Inspektora Sanitarnego w zakresie bazy noclegowej. Ogółem liczba miejsc noclegowych (sezonowych) w budynku czterokondygnacyjnym wynosi 110. W pokojach znajdowało się podstawowe wyposażenie tj.: łóżka, stoliki, krzesła, szafki, szafy. Z wyjaśnień Pani xxxxxxxxxxxxx wynika, iż dodatkowe wyposażenie pokoi jest zawsze określone w umowie (wiąże się to z dodatkową opłatą). Pomieszczenia sanitarno-higieniczne wyposażone były w: natrysk z kotarą, umywalki, lustra oraz drobne wyposażenie podstawowe. Zarówno wyposażenie w pokojach jak i w pomieszczeniach sanitarno higienicznych odpowiadało podstawowym wymaganiom w tym zakresie w skontrolowanych pomieszczeniach nie stwierdzono uszkodzeń armatury łazienkowej (muszli klozetowych oraz desek sedesowych), a także glazury i terakoty pod prysznicem. Z wyjaśnień Pani xxxxxxxxxxxxxx wynika, iż w dniu kontroli tj. 31 maja 2011 r. Ośrodek jest po częściowym remoncie tzn. wyremontowanych zostało część pomieszczeń sanitarnohigienicznych oraz zmienione zostało ogrzewanie z promienników ciepła na ogrzewanie gazowe. W dniu 5 sierpnia 2009 roku (okres objęty kontrolą) pracownicy Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej w Gryficach przeprowadzili kontrolę przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczących higieny pomieszczeń i wyposażenia ośrodka. W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości w ww. zakresie (zał. nr 3). Z wyjaśnień Pani xxxxxxxxxxxxxxxx wynika, iż środki myjące typu domestos, nie są udostępniane do łazienek ponieważ wiąże się to z ryzykiem nie właściwego ich użycia przez dzieci bądź osoby niepełnosprawne. Łazienki są dezynfekowane, pokoje sprzątane przez pokojowe codziennie, z wyjątkiem pokoi gości, którzy sobie tego nie życzą (zał. nr 1). Z wyjaśnień Pani xxxxxxxxxxxxxxxx wynika również, iż w trakcie ww. turnusu rehabilitacyjnego woda była ogrzewana bojlerami elektrycznymi ale była to ciepła woda bieżąca. W dniu kontroli nie było możliwości zweryfikowania zarzutów podnoszonych w skardze w tym zakresie z uwagi na zmianę ogrzewania wody w ww. Ośrodku. W dniu kontroli sprawdzono łącznie 9 pokoi noclegowych (na parterze oraz pierwszym piętrze). Pokój nr 11, 12, 13, 20, 21, 22 (na parterze) oraz pokoje 124, 125, 126 znajdujące się na pierwszym piętrze budynku. Pokój nr 11 dwuosobowy znajdujący się na parterze wyposażony w: dwa łóżka jednoosobowe, szafę dwudrzwiową, regał (szuflady, szafka, lustro), komodę, na podłodze znajduje się terakota.
4 Pomieszczeni sanitarno-higieniczne wyposażone w: umywalkę, półki wiszące, natrysk z kotarą, drobne wyposażenie podstawowe (wieszaczki plastikowe, mydelniczka wisząca). Pokój nr 12 dwuosobowy znajdujący się na parterze wyposażony w: dwa łóżka jednoosobowe, szafę dwudrzwiową, regał (szuflady, szafka, lustro), komodę, na podłodze znajduje się terakota. Pomieszczenie sanitarno-higieniczne wyposażone w: umywalkę, półki wiszące, natrysk z kotarą, drobne wyposażenie podstawowe (wieszaczki plastikowe, mydelniczka wisząca). Wyposażenie pokoi nr 13, 20, 21, oraz 22 znajdujących się na parterze budynku jw. W pokojach nr 20 oraz 22 pomieszczenia sanitarno-higieniczne były po remoncie. Pokój nr 124 pokój trzyosobowy znajdujący się na pierwszym piętrze wyposażony w: stolik, dwa krzesła, szafkę, trzy łóżka jednoosobowe, na podłodze wykładzina dywanowa a w przedpokoju znajdowała się szafa dwudrzwiowa, pawlacz, szuflady oraz lustro. Pomieszczenie sanitarno-higieniczne ( po remoncie) wyposażone w: natrysk z zasłoną, umywalkę, drobne wyposażenie podstawowe. Pokój nr 125 pokój trzyosobowy znajdujący się na pierwszym piętrze wyposażony w: stolik, dwa krzesła, szafkę, trzy łóżka jednoosobowe, na podłodze wykładzina dywanowa, przedpokój wyposażony w szafę dwudrzwiową, pawlacz, szuflady oraz lustro. Pomieszczenie sanitarno-higieniczne( po remoncie) wyposażone w: natrysk z zasłoną,
umywalkę, drobne wyposażenie podstawowe. 5 Pokój nr 126 pokój trzyosobowy wyposażony w: stolik, dwa krzesła, szafkę, trzy łóżka jednoosobowe. Przedpokój wyposażony w: szafę dwudrzwiową, szafkę, szuflady, lustro. Pomieszczenie sanitarno-higieniczne (po remoncie) wyposażone w: natrysk z zasłoną, umywalka, wieszaki. W dniu kontroli we wszystkich skontrolowanych pokojach okna były plastikowe z możliwością otwierania. Skontrolowane pokoje nie były również zawilgocone. Z wyjaśnień Pani xxxxxxxxxxxx wynika, iż na ww. turnusie rehabilitacyjnym pokoje nie były zawilgocone, miały możliwość dogrzewania promiennikami cieplnymi, elektrycznymi. Była możliwość otwierania okien (zał. Nr 1). Ad. 2 Sprawdzenie kwalifikacji lekarza na ww. turnusie rehabilitacyjnym. Zgodnie z umową zlecenie xxxxxxxx z dnia 6 marca 2009 r. zawartą pomiędzy xxxxxxxxxxxxx z siedzibą w Mrzeżynie a xxxxxxxxxxxxxxxxx wynika, iż Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy FAMA-STA w Mrzeżynie miał zapewnić na ww. turnusie rehabilitacyjnym całodobową opiekę lekarską bez realizacji recept, całodobową opiekę pielęgniarską oraz badania i konsultacje lekarskie (zał. nr 2). W ww. umowie nie ma informacji odnośnie specjalizacji lekarza. Z wyjaśnień Pani xxxxxxxxx wynika, iż na terenie ośrodka znajduje się gabinet lekarski a lekarz przyjmuje trzy razy dziennie w wyznaczonych godzinach, w porach zbliżonych do godzin posiłków, aby ułatwić korzystanie z gabinetu gościom. W nagłych przypadkach jest on wzywany przez recepcję do gabinetu lub do pokoju pacjenta. Lekarz mieszka na terenie Ośrodka przez co goście mają ułatwiony dostęp do pomocy medycznej przez całą dobę (również w godzinach nocnych). Z wyjaśnień Pani xxxxxxxxxx wynika, iż w umowie nie było ustaleń odnośnie specjalizacji lekarza a Pan xxxxxxxxxx Prezes Zarządu xxxxxxxxxxxxx powinien na wcześniejszym etapie (podczas negocjacji dotyczących zawarcia umowy) zażyczyć sobie zatrudnienia lekarza o określonej specjalności bowiem jako organizator ww. turnusu posiadał informację o dysfunkcjach i schorzeniach uczestników ww. turnusu rehabilitacyjnego (zał. nr 1). W dniu 18 lipca 2009 r. zostały zawarte dwie umowy zlecenia pomiędzy xxxxxxxxxxx z siedzibą w Mrzeżynie a Panią xxxxxxxx (lekarzem) oraz Panią xxxxxxxxxxxx (pielęgniarką). Umowy zawarte zostały na okres od 18 lipca 2009 r. do 1 sierpnia 2009 r. (zał. nr 4). W dniu 1 sierpnia 2009 r. zostały zawarte dwie umowy zlecenia pomiędzy xxxxxxxxxxxxx z siedzibą w Mrzeżynie a Panią xxxxxxxxxxxxxx (lekarzem) oraz Panią
6 xxxxxxxxxx (pielęgniarką). Ww. umowy obowiązywały w okresie od 1 sierpnia 2009 r. do 15 sierpnia 2009 r. (zał. nr 5). Ad. 3 Sprawdzenie bazy żywieniowej Ośrodka oraz protokołów z ostatnio przeprowadzonej kontroli sanitarnej przez Państwowego Inspektora Sanitarnego w zakresie bazy żywieniowej. Stołówka w ww. Ośrodku znajduje się w budynku C i wyposażona jest w stoliki czteroosobowe. W dniu 5 sierpnia 2009 r. została przeprowadzona przez pracowników Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej w Gryficach kontrola tematyczna bloku żywienia Ośrodka Rehabilitacyjno-Wypoczynkowego FAMA-STA w Mrzeżynie dotycząca oceny stanu sanitarno-higienicznego na zgodność z obowiązującymi przepisami prawa żywnościowego. W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, iż ww. Ośrodek nie posiada umowy z firmą specjalistyczną na odbiór i utylizację odpadów gastronomicznych pochodzenia zwierzęcego. W dniu 2 czerwca 2010 r. w wyniku przeprowadzonej kontroli sprawdzającej xxxxxxxxxx stwierdzono usunięcie ww. nieprawidłowości (zał. nr 6). W dniu 17 maja 2010 r. została przeprowadzona przez pracowników Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej w Gryficach kontrola tematyczna w bloku żywienia Ośrodka Rehabilitacyjno-Wypoczynkowego FAMA-STA w Mrzeżynie dotycząca oceny warunków sanitarno-higienicznych na zgodność z obowiązującymi przepisami prawa żywnościowego podczas produkcji i obrotu żywnością. W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości (zał. nr 7). Z wyjaśnień Pani xxxxxxxxx wynika, iż sztućce oraz zastawa są myte i wyparzane w zmywarkach (zał. nr 1). W dniu kontroli tj. 31 maja 2010 r. na stołówce znajdowały się pojedyncze wyszczerbione talerzyki oraz kubki. Ad. 4 Sprawdzenie możliwości wpisywania usterek przez uczestników turnusu. Z wyjaśnień Pani xxxxxxxxxxx wynika, iż usterki wpisuje się do zeszytu znajdującego się w recepcji, w którym dokonywana jest adnotacja o godzinie usunięcia usterki i nazwisku konserwatora. Zeszyt usterek zakładany jest na dany sezon. Pan xxxxxxxxxx nie zgłaszał skarg w trakcie trwania turnusu (zał. nr 1). W dniu kontroli w Ośrodku nie było zeszytu, w którym były wpisywane usterki w okresie, od 25 lipca 2009 r. do 8 sierpnia 2009 r. Ad. 5 Sprawdzenie niezgodnego z umową doliczania prowizji np. za autokar, przewodnika. Z wyjaśnień Pani xxxxxxxxxxxx wynika, iż cena wycieczki nie była podawana w umowie, ponieważ w momencie podpisywania umowy, xxxxxxxxxxxxx wycieczki nie zamawiało. Takie zamówienie nastąpiło podczas trwania ww. turnusu rehabilitacyjnego. Cena zamówienia autokaru z przewodnikiem na wyjazd do Kołobrzegu była znana ww. Stowarzyszeniu. Pani xxxxxxxxxxx udostępniła pismo z dnia 1.09.2009 r. które kierowała do ww. Stowarzyszenia. Z pisma wynika, iż Pan xxxxxxxxx znał cenę wycieczki oraz ją zaakceptował (zał. nr 8). Ponadto z korespondencji elektronicznej pomiędzy Panem xxxxxxxx
7 a Panią xxxxxxxxxx wynika, iż Pan xxxxxxxxxxxx wiedział, że ww. Ośrodek dolicza marżę za autokary (zał. nr 9). Częścią składową niniejszego protokołu jest 9 załączników. Na tym kontrolę zakończono i odnotowano w książce kontroli pod poz. nr 7. Przed podpisaniem protokołu kontroli, kontrolowany może zgłosić zastrzeżenia na piśmie co do jego treści w ciągu 7 dni od dnia otrzymania do podpisu. Odmowa podpisania protokołu, która powinna być poprzedzona złożeniem w terminie 7 dni od daty otrzymania pisemnych wyjaśnień przyczyn odmowy, nie stanowi przeszkód do wszczęcia postępowania pokontrolnego. Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, które otrzymują: 1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Mrzeżyno. 2. a/a. Szczecin, dnia czerwca 2011 r. Jednostka kontrolowana : Kontrolujący: Mrzeżyno, dnia czerwca 2011 r. SPIS ZAŁĄCZNIKÓW 1. Oświadczenie Pani xxxxxxxxxxxxx dotyczące zarzutów podnoszonych w skardze. 2. Umowa z dnia 6 marca 2009 r. na sprzedaż miejsc przeznaczonych na pobyt rehabilitacyjny. 3. Protokół z kontroli sanitarnej xxxxxxxxxx z dnia 5 sierpnia 2009 r. 4. Umowy zlecenia z dnia 18.07.2009 r. (pielęgniarka, lekarz). 5. Umowy zlecenia z dnia 1.08.2009 r. (pielęgniarka, lekarz).
8 6. Protokół z kontroli sanitarnej xxxxxxxxxx z dnia 5 sierpnia 2009 r. oraz Protokół z kontroli sanitarnej xxxxxxxxxx z dnia 2 czerwca 2010 r. 7. Protokół z kontroli sanitarnej xxxxxxxxxx z dnia 17 maja 2010 r. 8. Odpowiedź z dnia 1.09.2009 r. Pani xxxxxxxxxxxxxxxx 9. Korespondencja elektroniczna dotycząca przyjazdu ww. Stowarzyszenia do OWR FAMA-STA w Mrzeżynie.