INFORMACJA POKONTROLNA NR 18/12/INT-IV

Egzemplarz nr 1 INFORMACJA POKONTROLNA NR 18/12/INT-IV 1 Numer i nazwa projektu 2 Nazwa jednostki kontrolowanej 3 Adres jednostki kontrolowanej INT-08-0016 Projekt pilotażowy dotyczący uprawy winorośli i nowych gatunków roślin w regionie Pomerania Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Al. Piastów 17 70-310 Szczecin 4 Termin kontroli 30 31 sierpnia 2012 r. 5 Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli Na podstawie art. 16 Rozporządzenia WE nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylającego Rozporządzenie (WE) nr 1783/1999 6 Osoby przeprowadzające kontrolę Pani Aneta Chowańska inspektor wojewódzki w Wydziale Certyfikacji i Funduszy Europejskich kierownik Zespołu Kontrolującego; Pani Małgorzata Jeż inspektor wojewódzki w Wydziale Certyfikacji i Funduszy Europejskich - członek Zespołu Kontrolującego; Pani Katarzyna Rzymyszkiewicz - inspektor wojewódzki w Wydziale Certyfikacji i Funduszy Europejskich - członek Zespołu Kontrolującego. 1. Sprawdzenie zgodności zawieranych umów z wykonawcami pod względem podmiotowej i przedmiotowej zgodności z wnioskiem aplikacyjnym i z zawartą umową o dofinansowanie/decyzją o przyznaniu wsparcia; 7 Zakres kontroli 2. Sprawdzenie poprawności prowadzenia ewidencji księgowej, prawidłowości dokonywania płatności na rzecz wykonawców oraz współfinansowania krajowego na odpowiednim poziomie; 3. Realizacja harmonogramu rzeczowo finansowego; 4. Sprawdzenie wypełnienia obowiązku informowania społeczeństwa o finansowaniu realizacji Projektu przez Unię Europejską; 5. Sprawdzenie zgodności zrealizowanego projektu z przepisami prawa polskiego i wspólnotowego, 1

a w szczególności z przepisami dotyczącymi: a) zamówień publicznych, b) prawa budowlanego; 6. Sprawdzenie poprawności archiwizacji dokumentów związanych z realizacją projektu; 7. Sprawdzenie przestrzegania zasad pomocy publicznej, ochrony środowiska i równości szans. 8 Ustalenia kontroli Kontrolę przeprowadzono na zakończenie realizacji projektu na podstawie oryginalnych dokumentów będących w posiadaniu Beneficjenta oraz wizji lokalnej przedsięwzięcia. W okresie objętym kontrolą, tj. od dnia 03.12.2011 r. do dnia 31.08.2012 r. funkcje jn. sprawowali: prof. dr hab. inż. Włodzimierz Kiernożycki Rektor Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie; mgr inż. Jarosław Potaczek Kanclerz Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie; mgr Edward Zawadzki - Kwestor Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie; dr hab. Piotr Chełpiński Kierownik Projektu. 8.1. Zamawiający w celu realizacji projektu zawarł następujące umowy i zlecenia oraz przyjął decyzje: 1. Umowa nr 3/2011 z dnia 10.06.2011 r. zawarta pomiędzy Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym w Szczecinie, a firmą IRRIGA - Lech Bohdanowicz Spółka Jawna. Przedmiotem umowy był zakup urządzeń do nawadniania oraz ochrony przeciwprzymrozkowej. Ponadto zgodnie z Instrukcją postępowania przy udzielaniu przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny zamówień wyłączonych z obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych Beneficjent udzielił następujących zamówień: 1. W dniu 18.04.2011 r. zostało złożone zamówienie na zakup bramy dwuskrzydłowej w firmie Zakład Produkcyjno Handlowy ANPOL Anna Piotrowska Klej. 2. W dniu 21.04.2011 r. zostało złożone zamówienie w firmie AKM Krzysztof Górka na sadzonki winorośli. 3. W dniu 22.04.2011 r. w firmie Nadleśnictwo Nowogard zamówiono sadzonki buka. 4. W dniu 05.05.2011 r. w firmie Nadleśnictwo Mieszkowice zamówiono sadzonki grabu. 5. W dniu 09.05.2011 r. zostało złożone zamówienie w firmie AKM Krzysztof Górka na sadzonki winorośli. 6. W dniu 30.06.2011 r. zostało złożone zamówienie w firmie DREWGÓR 2

S. Walczak i S-ka Spółka Jawna na konstrukcję przeciwgradową i przeciwko ptakom. 7. W dniu 05.07.2011 r. w firmie PHU FOREST Zbigniew Kałapus zamówiono materiały do wykonania podestu pod zbiornik na wodę. 8. W dniu 15.07.2011 r. zostało złożone zamówienie w firmie ZPU ARBET Spółka z o.o. na zakup betonu. 9. W dniu 06.10.2011 r. w firmie Winnica Kinga Kinga Kowalewska Koziarska zostało złożone zamówienie na sadzonki winorośli. 10. W dniu 21.11.2011 r. w firmie P.P.U.H. Best Antoni Kopyłowski zostało złożone zamówienie na osłonki na drzewka. 11. W dniu 14.02.2012 r. zostało złożone zamówienie na drut naciągowy w firmie Zakład Produkcyjno Handlowy ANPOL Anna Piotrowska Klej. 12. W dniu 17.02.2012 r. w firmie NET-TRADE Mirosław Giercarz zamówiono plandeki białe. 13. W dniu 21.02.2012 r. w firmie Elektrotechnika MORS Spółka z o.o. zamówiono materiały elektryczne. 14. W dniu 20.04.2012 r. zostało złożone zamówienie w firmie Ogród pod Wierzbami Spółka z o.o. Spółka Komandytowa na sadzonki czereśni, wiśni, gruszy, gruszy japońskiej, maliny, leszczyny czerwonej tureckiej i orzecha włoskiego. 15. W dniu 26.03.2012 r. w firmie TOMEX zostało złożone zamówienie na szklarnię. 16. W dniu 03.10.2011 r. zostało złożone zamówienie w firmie Krzysztof Rajewski na wynajem powierzchni do przechowywania liści i owoców roślin. 17. W dniu 20.03.2012 r. zlecono wykonanie Opracowania dotyczącego winiarstwa i możliwości zbytu regionalnych produktów winnych w Polsce firmie WINOLOGIA Wojciech Bosak. 18. W dniach 17.01.2012 r., 20.02.2012 r. i 14.03.2012 r. zlecono usługi tłumaczenia firmie mlingua Spółka z o.o. Ponadto Beneficjent zawarł umowy o pracę (łącznie 2 etaty): - pracownik naukowo techniczny (badanie wpływu zmian klimatycznych na możliwość uprawy winorośli na bazie nowych nasadzeń); - pracownik naukowo techniczny (inżynier do przeprowadzania doświadczeń); oraz umowy zlecenia z własnymi pracownikami: - na obsługę finansowo księgową (pracownik działu księgowości, pracownik działu wynagrodzeń, pracownik działu finansowego); - specjalista ds. przetargów; - pracownik naukowy adiunkt. 8.2. Sprawdzenie poprawności prowadzenia ewidencji księgowej, prawidłowości dokonywania płatności na rzecz wykonawców oraz współfinansowania krajowego na odpowiednim poziomie. 3

a. Wielkość wydatków kwalifikowalnych dla partnera polskiego. Dla Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego zakontraktowano w ramach projektu kwotę wydatków kwalifikowalnych równą 145 648,00 EUR z czego wysokość dofinansowania stanowi 85% równą kwocie 123 800,00 EUR. b. Sprawdzenie posiadanych przez Beneficjenta dokumentów stanowiących podstawę do wnioskowania o refundację. Beneficjent zwrócił się do Kontrolera z pięcioma Raportami partnera za okres od 15/02/2009 do 25/05/2012 na łączną kwotę wydatków kwalifikowalnych 590 839,48 PLN, z czego kontrola na zakończenie realizacji projektu obejmowała raporty: - INT-08-0016/02/04 za okres: 21/04/2011-20/10/2011 na kwotę wydatków kwalifikowalnych 152 226,55 PLN, - INT-08-0016/02/05 za okres: 21/10/2011-25/05/2012 na kwotę wydatków kwalifikowalnych 125 105,11 PLN. W trakcie kontroli uzyskano informację o otrzymanej przez Beneficjenta refundacji w łącznej kwocie 392 882,78 PLN. Wszystkie wydatki kwalifikowalne umieszczone w w/w Raportach partnera zostały poparte dowodami księgowymi potwierdzającymi realizację projektu i ujętymi w Załącznikach nr 2 Zestawieniach wydatków poniesionych w czasie realizacji projektu. Partner przedstawił kontrolującym oryginały dowodów księgowych ujętych w Raportach partnera. Dowody księgowe zostały sprawdzone pod względem formalnym, merytorycznym i rachunkowym oraz zostały zatwierdzone do zapłaty. Na dokumentach zostały umieszczone opisy wymagane zapisami Wytycznych dotyczących kwalifikowania wydatków i projektów w ramach programów współpracy transgraniczne Europejskiej Współpracy Terytorialnej realizowanych z udziałem Polski w latach 2007-2013 (Załącznik nr 2 Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów księgowych). Wydatki umieszczone w Raportach poparte zostały wymaganymi dokumentami potwierdzającymi realizację projektu. Kontrolujący stwierdzili, że kopie dokumentów dołączonych do Raportów partnera są zgodne z oryginałami. c. Sprawdzenie prawidłowości dokonywanych płatności związanych z realizacją projektu. W toku czynności kontrolnych ustalono, iż koszty kwalifikowalne poniesione w ramach projektu zostały zapłacone na rachunki wskazane w dokumentach księgowych z rachunków bankowych należących do Beneficjenta. d. Sprawdzenie poprawności prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dotyczącej realizowanego projektu. Kontrola potwierdziła, że Beneficjent spełnia obowiązek prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej dotyczącej realizowanego projektu (zgodnie z w/w wytycznymi 4

dotyczącymi kwalifikowalności). Operacje dotyczące badanego projektu zarejestrowano w systemie księgowym HMS/efka, zgodnie z dekretem na kontach księgowych służących do ewidencji operacji gospodarczych projektu: - 081-7 Środki trwałe w budowie INTERREG IVA WINOROŚLA; - 082-7-2170 Zakupy gotowych środków trwałych WKŚiR Pracownia Sadownictwa; - 134-2 Rachunek bieżący funduszy strukturalnych i Inicj. Wsp. INTERREG WINOROŚLA; - 530 Pozostała działalność dydaktyczna i działalność pomocnicza z analityką: - 300-1 Projekt INTERREG IV A Koszty osobowe; - 300-2 Projekt INTERREG IV A Koszty inwestycyjne; - 300-3 Projekt INTERREG IV A Koszty marketingu; - 300-4 Projekt INTERREG IV A Inne koszty; - 300-5 Projekt INTERREG IV A Koszty usług zewnętrznych; - 842-300 Rozliczenia międzyokresowe przychodów INTERREG IVA WINOROŚLA; oraz kontach księgowych zgodnych z Polityką rachunkowości ZUT: - 100 Kasa; - 101 Kasa zagranicznych środków płatniczych; - 200 Rozrachunki z dostawcami; - 234 Rozrachunki z pracownikami. Podatek VAT nie stanowi kosztu zrealizowanego projektu, dlatego jako koszt projektu zaksięgowano kwoty netto wynikające z dowodów księgowych dołączonych do Raportów partnera. Wydruki z kont księgowych oraz stosowne dokumenty stanowią załączniki z kontroli finansowej do Informacji pokontrolnej w/w projektu. 8.3 Realizacja harmonogramu rzeczowo finansowego Celem projektu było wykorzystanie zaistniałych zmian warunków klimatycznych oraz powrót do dzięwiętnastowiecznych tradycji upraw winorośli, poprzez wprowadzenie nowych roślin uprawnych oraz stworzenie dodatkowych możliwości zarobkowych dla przedsiębiorstw rolniczych. Projekt umożliwił przeprowadzenie badań w zakresie możliwości wprowadzenia do uprawy nowych roślin, tj. szczepów winorośli i roślin ciepłolubnych dających się uprawiać w regionie Pomerania. W ramach projektu Beneficjent stworzył zakład doświadczalny, na bazie którego powstał punkt doradztwa dla zainteresowanych rolników regionu Pomerania. Celem założenia pokazowego zakładu doświadczalnego jest chęć zainteresowania rolników i przedsiębiorców innowacyjnymi uprawami oraz pokazania możliwości jakie dają uprawy roślin ciepłolubnych w regionie Pomorza Zachodniego. W ramach 5

działalności Sadowniczej Stacji Badawczej prowadzone są badania naukowe na temat uprawy winorośli i innych roślin ciepłolubnych. Wyniki prac doświadczalnych zostały opublikowane w Opracowaniu dotyczącym winiarstwa i możliwości zbytu regionalnych produktów winnych w Polsce. Ponadto zostaną udostępnione wszystkim zainteresowanym, a także opublikowane w zeszytach naukowych Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego. W okresie objętym kontrolą Beneficjent wykonał wszystkie zaplanowane w projekcie działania. Została założona plantacja doświadczalna, na której przeprowadzane są badania naukowe na temat uprawy winorośli i innych roślin ciepłolubnych. W ramach projektu wykonano następujące działania: - założono plantację doświadczalną dla uprawy winorośli; - założono poletko doświadczalne dla roślin ciepłolubnych; - wykonano ogrodzenie zabezpieczające; - wykonano konstrukcję wspierającą dla winorośli; - zainstalowano system nawadniający; - zakupiono sadzonki winorośli, moreli, kasztana jadalnego, derenia jadalnego, aktinidii i cytryńca; - zakupiono aparaturę pomiarową do wykonywania analiz parametrów jakościowych owoców (Spektrofotometr); - zakupiono urządzenie do badania dojrzałości owoców na podstawie siły odrywania szypułki (Kirschenzipper); - zakupiono materiały do wyposażenia pomieszczeń gospodarczych w celu stworzenia farmy pokazowej; - założono farmę pokazową przydomową; - zakupiono urządzenia do produkcji wina i wyposażenia winiarni; - zakupiono filtr nierdzewny; - wykonano badanie składu owoców; - przeprowadzono badanie gleby ogrodniczej; - zainstalowano urządzenia do nawadniania oraz ochrony przeciwprzymrozkowej; - zakupiono sadzonki buka i grabu; - zainstalowano konstrukcję przeciwgradową i przeciwko ptakom; - zakupiono osłonki na drzewa; - zainstalowano zbiornik na wodę deszczową do nawadniania plantacji; - zakupiono sadzonki czereśni, wiśni, gruszy, gruszy japońskiej, maliny, leszczyny czerwonej tureckiej i orzecha włoskiego; - zakupiono szklarnię; - opublikowano Opracowanie dotyczącego winiarstwa i możliwości zbytu regionalnych produktów winnych w Polsce. 6

W okresie objętym kontrolą na plantacji doświadczalnej prowadzono badania właściwości owoców wybranych winorośli ze szczególnym uwzględnieniem wyboru właściwego terminu zbioru owoców każdej z odmian. Do przeprowadzenia analiz wykorzystano zakupione w ramach projektu urządzenia pomiarowe. Wykonano badania klimatu, polegające na codziennych obserwacjach temperatur, wysokości opadów i innych parametrów pogody. Przeprowadzono doświadczenia w zakresie uprawy winorośli (sadzenie i pielęgnacja, miejsce, wymagania glebowe, nawadnianie, przygotowanie gleby, odporność na mróz i silne wiatry, nasłonecznienie, przygotowanie i zabezpieczenie na zimę, choroby). W trakcie realizacji projektu zbadano możliwości oraz sposoby wytwarzania produktów z winogron. W tym celu, na założonej farmie pokazowej przydomowej, analizowano możliwości przerobu płynnych, stałych i pasteryzowanych produktów w polskich gospodarstwach oraz uzyskania typowego dla regionu smaku wina z owoców różnych odmian winorośli. Ponadto Beneficjent zaprezentował wyniki badań przeprowadzonych w ramach projektu podczas Międzynarodowej Konferencji Winiarskiej na temat stanu upraw winorośli w województwie zachodniopomorskim, a także w trakcie zorganizowanego kursu w zakresie uprawy winorośli. Postęp prac przedstawia dokumentacja fotograficzna wykonana podczas kontroli na miejscu realizacji projektu w dniu 31 sierpnia 2012 r. (Raport z oględzin - Załącznik nr 1). 8.4 Sprawdzenie wypełnienia obowiązku informowania społeczeństwa o finansowaniu realizacji Projektu przez Unię Europejską Plantacja doświadczalna została oznakowana tablicą informacyjną z nazwą i logo programu, logo Unii Europejskiej, informacją o współfinansowaniu ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz nazwą projektu. Na tablicy zamieszczono także informacje: o całkowitej wartości inwestycji, kwocie dofinansowania z EFRR dla całego projektu, kwocie dofinansowania przyznanej polskiemu partnerowi. Zakupiona aparatura pomiarowa oraz pozostałe urządzenia zostały opatrzone naklejkami z logo programu, logo UE oraz nazwą funduszu. Na wszystkich dokumentach znajdują się wymagane elementy związane z promocją. 8.5 Sprawdzenie zgodności zrealizowanego projektu z przepisami prawa polskiego i wspólnotowego, a w szczególności z przepisami dotyczącymi: a. Zamówień publicznych Zarządzenie Nr 22 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 8 stycznia 2009 r. w sprawach dotyczących zamówień publicznych w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie wprowadza: - Regulamin wykonywania ustawy Prawo zamówień publicznych w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie ; - Instrukcję postepowania przy udzielaniu zamówień wyłączonych z obowiązku 7

stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie ; - Instrukcję postepowania w sprawach planowania zamówień publicznych w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie. Wobec powyższego, w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych wybrano wykonawców: - Firma: PROGRESS Systemy komputerowe Sp. z o.o., Al. Mickiewicza 27, 31-120 Kraków - zakup aparatury pomiarowej w postaci spektrofotometru marki/model Konica Minolta CM-700d z oprogramowaniem i oprzyrządowaniem. W dniu 30.04.2010 r. zawarto umowę na kwotę 53 148,08 PLN brutto; - Firma: GEOMETRA S.C. Marcin Moszkowicz i Zdzisław Moszkowicz, ul. Smolna 19, 67-200 Głogów - zakup urządzeń do produkcji wina i wyposażenia winiarni. W dniu 17.11.2010 r. zawarto umowę na kwotę 25 029,84 PLN brutto; - Firma: Plantmar Mariusz Lewandowski, Os. Orła Białego 99/7, 61-251 Poznań (sadzonki kasztana jadalnego i derenia jadalnego); - Firma: Winnice Jaworek Sp. z o.o., ul. Kościuszki 48A, 55-330 Miękinia (sadzonki winorośli); - Zakład Produkcyjno Handlowy ANPOL Anna Piotrowska-Klej, ul. Fiołkowa 17, 70-886 Szczecin (materiały do wykonania ogrodzenia plantacji, drut do konstrukcji wspierającej dla winorośli, brama dwuskrzydłowa); - Firma: AKM Krzysztof Górka, ul. Grenadierów 5/8, 26-611 Radom (sadzonki winorośli); - Firma: Teleport 2000 Bożena Krzanowska, ul. Chopina 35, 71-450 Szczecin (przelotki PCV do drutu naciągowego); - Firma: Castorama Polska Sp. z o.o., ul. Krakowiaków 78, 02-255 Warszawa (cement, drzwi, lampy, oprawy i świetlówki); - Firma Karolina Trans Wiesława Strożyńska, ul. Wiosny Ludów 59/8, 71-471 Szczecin (żwir i piasek); - Firma: Winnica Cieplice Jacek Szmajło, Pławna Dolna 7, 59-623 Lubomierz (elementy do wykonania konstrukcji wspierającej dla winorośli); - Firma: Szkółka Roślin Ozdobnych Clematisy, ul. Sportowa 1a, 83-211 Kolinicz (sadzonki aktinidii oraz cytryńca); - Firma: ANEXO Lekkie Konstrukcje Budowlane i Metalowe Dariusz Nawrotkiewicz, ul. Światowida 89, 71-726 Szczecin (materiały remontowe, materiały do wyposażenia pomieszczeń gospodarczych, materiały niezbędne do założenia farmy pokazowej); - Firma: GEOMETRA S.C. Marcin Moszkowicz i Zdzisław Moszkowicz, ul. Smolna 19, 67-200 Głogów (filtr nierdzewny); - Okręgowa Stacja Chemiczno Rolnicza w Szczecinie, Al. Wojska Polskiego 117, 70-483 Szczecin (badanie składu owoców oraz gleby ogrodniczej); - Firma: UP Umweltanalytische Produkte GmbH Gerhard Kast, Taubenstrasse 4, 03-046 Cottbus (urządzenie Kirschenzipper - miernik siły odrywania owocu); - Nadleśnictwo Nowogard, ul. Radosława 11, 72-200 Nowogard (sadzonki buku); 8

- Nadleśnictwo Mieszkowice, ul. Moryńska 1 11, 74-505 Mieszkowice (sadzonki grabu); - Firma: DREWGÓR S. Walczak i Spółka, Spółka Jawna, ul. Myśliborska 60, 66-400 Gorzów Wielkopolski (konstrukcja przeciwgradowa i przeciwko ptakom); - P.H.U. FOREST Zbigniew Kałapus, ul. Warcisława I 1, 71-667 Szczecin (materiały budowlane); - Z.P.U. ARBET Spółka z o.o. ul. Piesza 25, 70-663 Szczecin (beton); - Firma: Winnica Kinga Kinga Kowalewska-Koziarska, Stara Wieś 28, 67-100 Nowa Sól (sadzonki winorośli); - P.P.U.H. BEST Antoni Kopyłowski ul. Lechitów 9, 76-032 Mielno (osłonki na drzewka); - Firma: NET-TRADE Mirosław Giercarz, ul. Obywatelska 128, 94-104 Łódź (plandeki); - Firma: Elektrotechnika MORS Spółka z o.o. ul. Hutnicza 35, 81-038 Gdynia, Filia Szczecin, ul. Bolesława Krzywoustego 34 (materiały elektryczne); - Firma: Ogród pod Wierzbami Spółka z o.o. Spółka Komandytowa, Autostrada Poznańska 1, 71-001 Szczecin (sadzonki czereśni, wiśni, gruszy, gruszy japońskiej, maliny, leszczyny czerwonej tureckiej, orzecha włoskiego); - Firma: TOMEX ul. Srebrzyńska 47/38, 91-082 Łódź (szklarnia); - mlingua Spółka z o.o. ul. Stary Rynek 100, 61-773 Poznań (tłumaczenia); - Krzysztof Rajewski, Karwowo 7, 72-001 Kołbaskowo (wynajem powierzchni); - Firma: WINOLOGIA Wojciech Bosak, Ojców 45, 32-047 Ojców (opracowanie dotyczące winiarstwa). 8.6 Sprawdzenie poprawności archiwizacji dokumentów związanych z realizacją projektu Dokumenty związane z realizacją projektu są odpowiednio przechowywane, oznaczone nazwą projektu oraz zawierają wymagane elementy graficzne. Dokumentacja przechowywana jest zgodnie z Zarządzeniem nr 47 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 4 lutego 2009 r. i znajduje się: - w Kwesturze Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie (decyzja o przyznaniu wsparcia, decyzje zmieniające do decyzji o przyznaniu wsparcia oraz dokumentacja finansowo księgowa); - w Dziale Zamówień Publicznych (dokumentacja zamówień); - w Dziale Kadr (dokumentacja kadrowa). Pozostałe dokumenty przechowuje Kierownik Projektu. Wszystkie dokumenty zostały udostępnione na życzenie Zespołu Kontrolującego. 8.7 Sprawdzenie przestrzegania zasad pomocy publicznej, ochrony środowiska i równości szans. W realizowanym projekcie nie udzielono pomocy publicznej, a działania realizowane w ramach projektu nie naruszają zasad równości szans i ochrony środowiska. 9

9 Stwierdzone uchybienia/ nieprawidłowości Brak... (Podpisy zespołu kontrolującego, w tym kierownika zespołu kontrolującego)... Podpis Dyrektora /Zastępcy Dyrektora lub osoby upoważnionej do podpisywania informacji pokontrolnej... (Podpis osoby uprawnionej do podejmowania decyzji w jednostce kontrolowanej) Miejsce, data... 10