Uchwała Nr XLVI/429/2010 Rady Powiatu w Żywcu z dnia 16 sierpnia 2010r. w sprawie : zmiany budżetu na rok 2010 Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.), art. 89 ust.1 pkt 2 i 3, art. 212 ust. 1 pkt 17, art. 217 ust.2 pkt 2, 3 i 6, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.). Rada Powiatu w Żywcu uchwala co następuje: 1. Dokonać zmian w planie dochodów: Dział Źródło Zmniejszenie Zwiększenie Dochody bieżące Dochody majątkowe Dochody bieżące 600 Transport i łączność 678.882 Pomoc finansowa od Gmin partycypujących w kosztach remontów dróg realizowanych w ramach RPO WSL 678.882 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 10.000 Darowizna w formie pieniężnej od WORD w BielskuBiałej 10.000 852 Pomoc społeczna 50.129 Środki na realizację projektu pn. Stop wykluczeniu aktywni, świadomi, samodzielni, w tym: dotacja z EFS dotacja z budżetu państwa 1 47.606 2.523 Dochody majątkowe Razem 678.882 60.129 2.Dokonać zmian w planie wydatków: Dział Rozdział Rodzaj wydatków Zmniejszenie Zwiększenie 600 Transport i łączność 1.638.882 110.000 60014 Drogi publiczne powiatowe 110.000 M.2. Inwestycje i zakupy programów UE 110.000 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 1.638.882 M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne 1.638.882
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 10.000 75411 Komendy Państwowej Straży Pożarnej 5.000 M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne 5.000 75421 Zarządzanie kryzysowe 5.000 B.1. Wydatki jednostek budżetowych 5.000 B.1.2. pozostałe wydatki bieżące 5.000 757 Obsługa długu publicznego 700.000 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 700.000 B.5. Obsługa długu jst 700.000 851 Ochrona zdrowia 150.000 85111 Szpitale ogólne 150.000 B.1. Wydatki jednostek budżetowych 150.000 B.1.2. pozostałe wydatki bieżące 150.000 852 Pomoc społeczna 9.598 59.727 85204 Rodziny zastępcze 9.598 B.3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych 9.598 85295 Pozostała działalność 59.727 B.4.Wydatki bieżące na programy UE 59.727 B.4.1 wynagrodzenia i pochodne 13.350 B.4.2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 9.598 Razem 1.648.480 1.029.727 3. Planowane dochody budżetu po zmianach wynoszą 132.702.913 zł 4. Planowane wydatki budżetu po zmianach wynoszą 151.974.219 zł 5. Źródłem deficytu w wysokości 19.271.306 zł kredyt bankowy w kwocie 11.878.638 zł pożyczka z Wojewódzkiego u Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 984.834 zł wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym jst wynikająca z rozliczeń kredytów lat ubiegłych 6.407.834 zł 6. Na spłatę w 2010 r. rat: wcześniej zaciągniętych długoterminowych kredytów bankowych zaciąga się kredyt w wysokości 5.534.484 zł spłatę pożyczek w wysokości 986.878 zł 2 Zestawienie dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów budżetu powiatu zawiera załącznik nr 1 do uchwały. 3 Zatwierdzić zmiany w załącznikach Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 3a, Nr 4, Nr 5, Nr 6 do uchwały budżetowej na rok 2010 w brzmieniu jak załączniki Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5, Nr 6, Nr 7, Nr 8 do niniejszej uchwały.
4 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 5
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVI/429/2010 Rady Powiatu w Żywcu z dnia 16.08.2010 r. zmieniający Załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej na rok 2010 ZESTAWIENIE DOCHODÓW I PRZYCHODÓW ORAZ WYDATKÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA ROK 2010 Lp. Nazwa Kwota 1. Przychody budżetu 25.792.668 kredyt bankowy 18.400.000 wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t, wynikających z rozliczeń kredytów lat ubiegłych 6.407.834 pożyczka z WFOŚiGW 984.834 2. Dochody budżetu 132.702.913 3. 4. Razem przychody i dochody 158.495.581 6.521.362 Rozchody budżetu spłata kredytów bankowych spłata pożyczek Wydatki budżetu 5.534.484 986.878 151.974.219 Razem rozchody i wydatki 158.495.581
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVI/429/2010 Rady Powiatu w Żywcu z dnia 16.08.2010 r. zmieniający Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej na rok 2010 DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA ROK 2010 Treść Plan w tym: na 2010 r. bieżące majątkowe Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 10 247 349 10 247 349 Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jst 6 086 783 3 259 002 2 827 781 Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE 15 922 670 1 151 350 14 771 320 Pozostałe dochody 100 446 111 90 326 236 10 119 875 Razem 132 702 913 104 983 937 27 718 976
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVI/429/2010 Rady Powiatu w Żywcu z dnia 16.08.2010 r. zmieniający Załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2010 WYDATKI BUDŻETU NA 2010 ROK Treść Ogółem z tego bieżące majątkowe B.1. Wydatki jednostek budżetowych 75 481 773 75 481 773 B.1.1 wynagrodzenia i pochodne 51 885 389 51 885 389 B.1.2. pozostałe wydatki bieżące 23 596 384 23 596 384 B.2. Dotacje na zadania bieżące 10 193 771 10 193 771 B.3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 830 579 3 830 579 B.4. Wydatki bieżące na programy UE 2 300 204 2 300 204 B.4.1 wynagrodzenia i pochodne 911 460 911 460 B.4.2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 54 815 54 815 B.5. Obsługa długu jst 2 570 772 2 570 772 R. Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 10 247 349 10 247 349 R.1. wynagrodzenia i pochodne 5 062 625 5 062 625 R.2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 322 327 322 327 M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne 17 121 636 17 121 636 M.2. Inwestycje i zakupy programów UE 30 228 135 30 228 135 Razem 151 974 219 104 624 448 47 349 771
Załącznik Nr 4 do Uchwały NrXLVI/429/2010 Rady Powiatu w Żywcu z dnia 16.08.2010 r. zmieniający załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej na rok 2010 WYDATKI NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE Dział Rozdział Nazwa zadania Cel zadania Jednostka realizująca Okres realizacji Łącznie nakłady finansowe Wysokość wydatków w latach 2010 2011 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 600 60014 I. Przebudowa ciągu dróg powiatowych w gminach Rajcza, Milówka, Ujsoły Poprawa bezpieczeństwa, funkcjonalności i parametrów technicznych układu Powiatowy Zarząd Dróg 2009 2010 4.760.250 w tym 849.738 budowa chodnika w ciągu DP 1439 S o dł. sieci uzupełniającej 1.500 mb w Ujsołach 882.985 832.458 przebudowa odcinka DP 1444 S Rycerka Dolna Rycerka Górna 555.772 4.320 przebudowa odcinka DP 1447 S Rajcza Sól Zwardoń 1.301.417 4.320 przebudowa odcinka DP 1450 S Kamesznica Koniaków 1.272.874 4.320 przebudowa odcinka DP 1437 S Milówka Nieledwia 747.202 4.320 Rozwoju Regionalnego RPO (73,67%) środki własne (26,33%) 3.506.876 1.253.374 626.002 223.736
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 600 60014 II. Przebudowa ciągu dróg Poprawa Powiatowy Zarząd 2009 7.853.780 5.796.849 powiatowych wraz z przebudową mostów w Gminie Łodygowice, Lipowa, Radziechowy Wieprz i Węgierska Górka bezpieczeństwa, funkcjonalności i parametrów technicznych układu sieci uzupełniającej Dróg 2010 w tym przebudowa DP Nr 1452S Przybędza Gajówka 1.512.464 5.154 budowa chodnika w ciągu DP 1405 S o długości 1.500 mb na odcinku od skrzyżowania przy sklepie Lewiatan w Lipowej do Delikatesów w centrum Leśnej w Gminie Lipowa; 1.252.619 1.125.727 budowa chodnika na DP 1425S ( na odcinku od ul. Świerkowej w wieprzu do kościoła w Wieprzu ) o długości 700 mb ) w Gminie Radziechowy Wieprz ; 465.016 405.417 przebudowa DP 1434 S o długości 3.300 mb (pomiędzy przejazdem kolejowym w Węgierskiej Górce a boiskiem sportowym LKS Skałka ) w Gminie Węgierska Górka 2.825.631 2.679.779 przebudowa mostu na rzece Żylicy na DP 1464 S w Gminie Łodygowice obok GOK ; 300.498 215.018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 przebudowa mostu na rzece Żylicy w ciągu DP 1404 S w Gminie Łodygowice obok skrzyżowania ul. Rzecznej ze Spacerową; 570.916 479.336 przebudowa DP 1459 S Pietrzykowice Dołem w Pietrzykowicach w km 0+000 do 1+000 na długości 1.000 mb wraz z remontem przepustu 926.636 886.418 Rozwoju Regionalnego RPO (66,46%) środki własne (33,54%) III. Przebudowa ciągu dróg powiatowych wraz z przebudową mostu w Gminach Żywiec, Świnna, Jeleśnia, Koszarawa Poprawa bezpieczeństwa, funkcjonalności i parametrów technicznych układu sieci uzupełniającej Powiatowy Zarząd Dróg 2009 2010 5.219.232 2.634.548 11.502.948 w tym: 3.897.859 1.898.990 9.760.843 w tym: przebudowa odcinka DP 1425 S Wieprz Juszczyna Jeleśnia 749.921 4.625 przebudowa odcinka DP 1422 S Korbielów Górny Kamienna 564.543 4.625 przebudowa odcinka DP 1419 S Jeleśnia Koszarawa Zawoja wraz z budową chodnika 1.138.533 1.096.258
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 przebudowa DP 1427 S od km 1+700 do km 2+400 o dł. 700 mb wraz z budową chodnika na odcinku od km 0+300 do km 0+700 w Gminie Świnna ; 714.585 656.059 przebudowa DP 1415 S o długości 1.000 mb ( od ul. Pod Lasem do kościoła w Pewli Małej skrzyżowanie z droga na Rychwałd ) w Gminie Świnna ; 591.692 556.042 przebudowa DP 1420 S na odcinku od km 0+000 do km 1+200 o długości 1.200 mb ( tj. od skrzyżowania z DP 1419 S do nowego dywanika ) w Gminie Jeleśnia 673.115 635.470 przebudowa DP 1417 S na odcinku od km 4+300 do km 5+600 o długości 1.300 mb ( od skrzyżowania z drogą gminną Na szewcową polanę do domu nr 495 ) w Gminie Jeleśnia) ; 676.693 630.048 przebudowa mostu na Koszarawie w ciągu ul. Sporyskiej w Żywcu w km 0+100 6.393.866 6.177.716 Rozwoju Regionalnego RPO (58,69%) środki własne (41,31%) 6.750.620 4.752.328 5.706.638 4.054.205
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 600 60014 IV.Przebudowa ciągu dróg Poprawa Powiatowy Zarząd 2009 3.142.938 2.216.385 powiatowych w Gminach Czernichów, Gilowice, Łękawica i Ślemień w tym: budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu DP 1403 S Międzybrodzie Bialskie Straconka bezpieczeństwa, funkcjonalności i parametrów technicznych układu sieci uzupełniającej Dróg 2010 798.161 w tym 6.760 budowa chodnika w ciągu DP 1413 S na odcinku od km 5+650 do km 6+800 o długości 1.150 mb od skrzyżowania z ul. gminna Wesoła do skrzyżowania z ul. gminną Rysie ) w Gminie Gilowice; 658.649 614.829 budowa chodnika w ciągu DP 1412 S o długości 966 mb (od Urzędu Gminy do parkingu przy Amfiteatrze) w Gminie Łękawica; 700.443 654.216 przebudowa DP 1413 S na odcinku od km 9+700 do km 10+830 o długości 1.130 mb (od mostku żelbetowego przy budynku nr 416 do sklepu Hill ) w Ślemieniu 985.685 940.580 Rozwoju Regionalnego RPO (71,20%) 2.237.772 1.578.503 środki własne (28,80%) 905.166 637.882 Razem RPO 27.259.916 18.623.815 Rozwoju Regionalnego RPO (64,98%) środki własne (35,02%) 17.714.500 9.545.416 11.809.002 6.814.813
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 600 60014 Modernizacja dróg Powiatu Żywieckiego w gminach Rajcza i Ujsoły oraz Obec Novot celem ulepszenia połączeń obszarów po polskiej i słowackiej stronie granicy Poprawa bezpieczeństwa, funkcjonalności i parametrów technicznych układu sieci uzupełniającej Powiatowy Zarząd Dróg 20102011 6.357.941 6.720 6.351.221 Rozwoju Regionalnego (PWT) środki własne 600 60014 Modernizacja infrastruktury drogowej Rajcza Oscadnica Poprawa bezpieczeństwa, funkcjonalności i parametrów technicznych układu sieci uzupełniającej Rozwoju Regionalnego (PWT) środki własne Powiatowy Zarząd Dróg 5.398.538 959.403 6.720 5.398.538 952.683 20102011 8.000.280 6.720 7.993.560 6.794.526 1.205.754 6.720 6.794.526 1.199.034 600 60014 Połączenie obszarów polskosłowackiego pogranicza budowa chodnika w Ślemieniu Poprawa bezpieczeństwa, funkcjonalności i parametrów technicznych układu sieci uzupełniającej Rozwoju Regionalnego (PWT) środki własne Powiatowy Zarząd Dróg 20102011 5.012.345 6.720 5.005.625 4.254.781 757.564 6.720 4.254.781 750.844
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 600 60014 Remont Poprawa Starostwo 20102011 724.323 24.323 700.000 Drogi przez Oczków (dotacja) bezpieczeństwa, funkcjonalności i parametrów technicznych układu sieci uzupełniającej środki własne 724.323 24.323 700.000 600 60078 Przebudowa mostu w ciągu DP 1417S Jeleśnia Pewel Wielka w km 1+100 nad potokiem Koszarawa w km 11+500 wraz z przebudową urządzeń obcych budżet państwa środki własne 630 63095 Rozbudowa infrastruktury okołoturystycznej w Powiecie Żywieckim Poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze powiatowej Tworzenie i rozwój regionalnych produktów turystycznych Rozwoju Regionalnego (RPO) środki własne 750 75020 Adaptacja budynku Poprawa warunków położonego w Żywcu pracy urzędu przy Al. Wolności 2 na potrzeby Wydziałów Starostwa go w Żywcu środki własne dotacja z WFOŚiGW pożyczka z WFOŚiGW Powiatowy Zarząd Dróg Starostwo Starostwo 20092011 4.564.000 3.033.000 1.003.500 1.000.000 1.000.000 3.564.000 2.033.000 1.003.500 20072010 2.512.472 2.361.785 2.070.528 1.946.347 441.944 415.438 20082011 2.370.896 304.230 1.945.409 691.668 335.845 1.343.383 11.576 58.530 234.124 558.835 277.315 1.109.259
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 750 75020 Termomodernizacja budynku Starostwa go w Żywcu przy ul. Krasińskiego 13 Zmniejszenie emisji oraz kosztów eksploatacji obiektów Starostwo 20092011 1.348.240 586.560 720.481 środki własne dotacja z WFOŚiGW pożyczka z WFOŚiGW 750 75095 Utworzenie zintegrowanego systemu wspomagania zarządzaniem w administracji publicznej w Powiecie Żywieckim na bazie Geograficznego Systemu Informacyjnego 801 80130 Kompleksowa termomodernizacja Powiatowych Placówek Oświaty na terenie Żywca Wzrost liczby usług publicznych Rozwoju Regionalnego (RPO) środki własne Ograniczenie niskiej emisji 801 80140 Termomodernizacja budynku dydaktycznego go Centrum Kształcenia Praktycznego Rozwoju Regionalnego (RPO) środki własne Zmniejszenie emisji oraz kosztów eksploatacji obiektów pożyczka z WFOŚiGW dotacja z WFOŚiGW środki własne Starostwo Starostwo Starostwo 761.680 117.246 469.314 117.246 469.314 720.481 20072011 3.000.000 2.178.920 742.145 2.550.000 1.852.082 630.823 450.000 326.838 111.322 20072010 2.680.000 1.294.217 2.278.000 1.100.084 402.000 194.133 20092010 2.107.134 528.619 1.569.975 1.145.036 286.259 675.839 281.396 70.349 176.874 863.640 215.910 490.425
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 854 85417 Transgraniczne Centrum Turystyki i Wymiany Młodzieży Rozbudowa infrastruktury Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Zarzeczu 20102012 1.520.000 40.000 1.400.000 80.000 zarzeczu Rozwoju Regionalnego (PWT) środki własne 1.258.000 262.000 40.000 1.190.000 210.000 68.000 12.000 900 90095 Rozbudowa systemu monitoringu środowiska dla potrzeb ochrony przeciwpowodziowej na obszarze powiatu żywieckiego Tworzenie systemu wspierającego ochronę środowiska Rozwoju Regionalnego (RPO) środki własne 921 92120 Od Komorowskich do Habsburgów utworzenie historycznego parku tematycznego w Żywcu Tworzenie i rozwój parków tematycznych przyczyniających się do wzrostu ruchu turystycznego Rozwoju Regionalnego (RPO) środki własne Starostwo Starostwo 20092011 1.378.830 563.400 727.550 1.121.005 257.825 478.890 84.510 567.417 160.133 2007 2011 13.532.923 5.321.239 5.269.280 11.014.742 2.518.181 4.402.972 918.267 4.362.437 906.843
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 921 92120 Zachowanie kulturalnego dziedzictwa naszych przodków na słowacko polskim pograniczu Tworzenie i rozwój parków tematycznych przyczyniających się do wzrostu ruchu turystycznego Starostwo 20082012 1.283.068 26.720 1.108.468 124.700 Rozwoju Regionalnego (PWT) 1.067.896 942.198 105.995 środki własne 215.172 26.720 166.270 18.705 Razem 83.652.368 34.906.988 34.537.214 204.700 środki unijne środki własne środki inne np. dotacje 55.522.516 23.432.769 4.697.083 51.589.377 11.086.652 2.230.959 24.140.720 7.930.370 2.466.124 173.995 30.705
WYDATKI MAJĄTKOWE NIE UJĘTE W WIELOLETNICH PROGRAMACH INWESTYCYJNYCH NA ROK 2010 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLVI/429/2010 Rady Powiatu w Żywcu z dnia 16.08.2010 r. zmieniający załącznik Nr 3a do uchwały budżetowej na rok 2010 Dz. Rozdz. Nazwa działu i rozdziału Nazwa inwestycji planowanej do realizacji Plan na 2010 r. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 7.300 01095 Pozostała działalność Zakup zestawu komputerowego 7.300 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 11.841.084 60014 Drogi publiczne powiatowe Zakup dwóch samochodów osobowych i przystawki do ciągnika Zakup licencji programu informacji prawnej LEGALIS budowa chodników: w Wieprzu w Radziechowach budowa chodnika, kanalizacji deszczowej, zjazdów do posesji oraz przebudowa zatok autobusowych w ciągu DP Międzybrodzie Bialskie Straconka modernizacja DP nr 1419S Jeleśnia Koszarawa Zawoja w miejscowości Przyborów, do granic Gminy Koszarawa modernizacja DP nr 1405S ŻywiecLipowaBuczkowice wykup gruntów pod budowę chodnika w ciągu DP w Międzybrodziu Bialskim nadzór inwestorski nad remontem DP w Sopotni Małej dokumentacja projektowa wykonania dodatkowego pasa ruchu do skrętu w lewo z DP nr 1483S w Wieprzu wykonanie ekspertyzy mostu trzebińskiego dokumentacja remontu mostu w SoliZagajce (nadzór autorski) 89.640 7.880 200.000 78.854 996.331 550.000 337.000 7.140 1.528 50.000 50.000 956
60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Wykonanie obelisku przy nowym moście w Rychwałdzie Dokumentacja projektowa dwóch zatok autobusowych w rejonie nowego mostu w Rychwałdzie Usuwanie szkód powodzi z maja i czerwca 2010 r. 7.681 11.956 9.452.118 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 10.400 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wykup gruntów pod drogi powiatowe 10.400 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 22.366 75020 Starostwa powiatowe Zakup zestawów komputerowych i laptopów dokumentacja projektowa budowy parkingu przy Starostwie 15.900 6.466 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 25.833 75411 Komendy Państwowej Straży Zakup sprzętu do samochodu ratownictwa drogowego 5.000 Pożarnej 75421 Zarządzanie kryzysowe Zakup defibrylatorów i resuscytatorów 17.174 75495 Pozostała działalność Zakup laptopa w ramach projektu Transgraniczna sieć łączności współdziałania Starosty Żywieckiego 3.659 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 341.800 80102 Szkoły podstawowe specjalne Utworzenie szkolnego placu zabaw przy SOSzW w ramach projektu Radosna szkoła 127.700 80130 Szkoły zawodowe Adaptacja Pałacu Kępińskich w ŻywcuMoszczanicy do funkcji Międzynarodowego Centrum Kultury, Edukacji i Biznesu opracowanie wniosku i analizy finansowej inwestycji 6.100 80132 Szkoły artystyczne Wymiana dachu budynku Samorządowej Szkoły Muzycznej Opracowanie studium wykonalności budowy sali koncertowej Samorządowej Szkoły Muzycznej 170.000 38.000 851 OCHRONA ZDROWIA 40.000 85111 Szpitale ogólne Budowa drogi wewnętrznej na terenie Szpitala go w Żywcu 40.000 852 POMOC SPOŁECZNA 17.000 85202 Domy pomocy społecznej Remont dachu i przewiązki DPS 9.000 85295 Pozostała działalność Zakup kserokopiarki 8.000
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 111.000 85410 Internaty i bursy szkolne Zakup samochodu dostawczego dla internatu przy ZSME 60.000 85417 Szkolne Schroniska młodzieżowe Rozbudowa bazy lokalowej Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w RajczyNickulinie 51.000 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 26.000 92601 Obiekty sportowe Opracowanie koncepcji architektonicznourbanistycznej kompleksu wodnorekreacyjnego w Żywcu Żywiecki Park Wodny SPA 26.000 Razem 12.442.783
Załącznik Nr 6 Do Uchwały Nr XLVI/429/2010 Rady Powiatu w Żywcu z dnia 16.08.2010 r. zmieniający załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej na rok 2010 WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE Z ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI ZADANIA BIEŻĄCE I INWESTYCYJNE NA LATA 20102012 Dział Rozdz. Nazwa projektu Cel projektu Jednostka realizująca Nazwa u Okres realizacji Łącznie nakłady finansowe Wysokość wydatków w latach 2010 2011 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 600 60014 I. Przebudowa ciągu dróg powiatowych w gminach Rajcza, Milówka, Ujsoły Poprawa bezpieczeństwa, funkcjonalności i parametrów technicznych układu Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu Rozwoju Regionalnego ( EFRR ) 2009 2010 4.760.250 w tym 849.738 bieżące inwestycyjne budowa chodnika w ciągu DP 1439 S o dł. 1.500 mb w sieci uzupełniającej RPO Ujsołach 882.985 832.458 przebudowa odcinka DP 1444 S Rycerka Dolna Rycerka Górna 555.772 4.320 przebudowa odcinka DP 1447 S Rajcza Sól Zwardoń 1.301.417 4.320 przebudowa odcinka DP 1450 S Kamesznica Koniaków 1.272.874 4.320 przebudowa odcinka DP 1437 S Milówka Nieledwia 747.202 4.320 4.760.250 849.738
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 600 60014 II. Przebudowa ciągu dróg Poprawa Powiatowy 2009 7.853.780 5.796.849 powiatowych wraz z przebudową mostów w Gminie Łodygowice, Lipowa, Radziechowy Wieprz i Węgierska Górka bezpieczeństwa, funkcjonalności i parametrów technicznych układu sieci uzupełniającej Zarząd Dróg w Żywcu Rozwoju Regionalnego ( EFRR ) RPO 2011 w tym przebudowa DP Nr 1452S PrzybędzaGajówka 1.512.464 5.154 budowa chodnika w ciągu DP 1405 S o długości 1.500 mb na odcinku od skrzyżowania przy sklepie Lewiatan w Lipowej do Delikatesów w centrum Leśnej w Gminie Lipowa; 1.252.619 1.125.727 budowa chodnika na DP 1425S ( na odcinku od ul. Świerkowej w wieprzu do kościoła w Wieprzu ) o długości 700 mb ) w Gminie Radziechowy Wieprz ; 465.016 405.417 przebudowa DP 1434 S o długości 3.300 mb (pomiędzy przejazdem kolejowym w Węgierskiej Górce a boiskiem sportowym LKS Skałka ) w Gminie Węgierska Górka ; 2.825.631 2.679.779 przebudowa mostu na rzece Żylicy na DP 1464 S w Gminie Łodygowice obok GOK ; 300.498 215.018 przebudowa mostu na rzece Żylicy w ciągu DP 1404 S w Gminie Łodygowice obok skrzyżowania ul. Rzecznej ze Spacerową; 570.916 479.336
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 przebudowa DP 1459 S Pietrzykowice Dołem w Pietrzykowicach w km 0+000 do 1+000 na długości 1.000 mb wraz z remontem przepustu 926.636 886.418 bieżące inwestycyjne 600 60014 III. Przebudowa ciągu dróg powiatowych wraz z przebudową mostu w Gminach Żywiec, Świnna, Jeleśnia, Koszarawa Poprawa bezpieczeństwa, funkcjonalności i parametrów technicznych układu sieci uzupełniającej Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu Rozwoju Regionalnego ( EFRR ) RPO 2009 2010 7.853.780 11.379.048 w tym: 5.796.849 9.636.943 w tym: przebudowa odcinka DP 1425 S Wieprz Juszczyna Jeleśnia 749.921 4.625 przebudowa odcinka DP 1422 S Korbielów Górny Kamienna 564.543 4.625 przebudowa odcinka DP 1419 S Jeleśnia Koszarawa Zawoja wraz z budową chodnika 1.138.533 1.096.258 przebudowa DP 1427 S od km 1+700 do km 2+400 o dł. 700 mb wraz z budową chodnika na odcinku od km 0+300 do km 0+700 w Gminie Świnna ; 714.585 656.059
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 przebudowa DP 1415 S o długości 1.000 mb ( od ul. Pod Lasem do kościoła w Pewli Małej skrzyżowanie z droga na Rychwałd ) w Gminie Świnna ; 591.692 556.042 przebudowa DP 1420 S na odcinku od km 0+000 do km 1+200 o długości 1.200 mb (tj. od skrzyżowania z DP 1419 S do nowego dywanika) w Gminie Jeleśnia 673.115 635.470 przebudowa DP 1417 S na odcinku od km 4+300 do km 5+600 o długości 1.300 mb (od skrzyżowania z drogą gminną Na szewcową polanę do domu nr 495) w Gminie Jeleśnia) ; 676.693 630.048 przebudowa mostu na Koszarawie w ciągu ul. Sporyskiej w Żywcu w km 0+100 6.269.966 6.053.816 bieżące inwestycyjne 600 60014 IV.Przebudowa ciągu dróg powiatowych w Gminach Czernichów, Gilowice, Łękawica i Ślemień w tym Poprawa bezpieczeństwa, funkcjonalności i parametrów technicznych układu sieci uzupełniającej Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu Rozwoju Regionalnego ( EFRR ) RPO 2009 2010 11.379.048 3.142.938 9.636.943 2.216.385 w tym budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu DP 1403 S Międzybrodzie Bialskie Straconka 798.161 6.760
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 budowa chodnika w ciągu DP 1413 S na odcinku od km 5+650 do km 6+800 o długości 1.150 mb (od skrzyżowania z ul. gminna Wesoła do skrzyżowania z ul. gminną Rysie ) w Gminie Gilowice ; 658.649 614.829 budowa chodnika w ciągu DP 1412 S o długości 550 mb (od Urzędu Gminy do parkingu przy Amfiteatrze) w Gminie Łękawica ; 700.443 654.216 przebudowa DP 1413 S na odcinku od km 9+700 do km 10+830 o długości 1.130 mb (od mostku żelbetowego przy budynku nr 416 do sklepu Hill ) w Ślemieniu 985.685 940.580 bieżące inwestycyjne 3.142.938 2.216.385 OGÓŁEM: 27.136.016 18.499.915 bieżące inwestycyjne 630 63095 ogółem bieżące inwestycyjne Rozbudowa infrastruktury okołoturystycznej w Powiecie Żywieckim Tworzenie i rozwój regionalnych produktów turystycznych Starostwo Rozwoju Regionalnego 2007 2010 27.136.016 18.499.915 2.513.473 2.362.762 1.001 2.512.472 977 2.361.785
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 750 75095 Wzrost liczby usług Starostwo 3.000.000 2.178.920 742.145 ogółem publicznych bieżące inwestycyjne Utworzenie zintegrowanego systemu wspomagania zarządzaniem w administracji publicznej w Powiecie żywieckim na bazie Geograficznego Systemu Informacyjnego 754 75495 Transgraniczna sieć łączności współdziałania Starosty Żywieckiego Utworzenie radiowej sieci współdziałania Starosty Żywieckiego i wszystkich służb ratowniczych Starostwo Rozwoju Regionalnego Rozwoju Regionalnego 2007 2011 3.000.000 2.178.920 742.145 2010 216.120 214.142 1.978 bieżące inwestycyjne 754 75495 Podręczny informator bezpieczeństwo, kultura, tradycja bieżące inwestycyjne Udostępnienie danych teleadresowych służb ratowniczych Powiatu Żywieckiego i Okresu Dolny Kubin mieszkańcom i turystom Starostwo Rozwoju Regionalnego 212.461 210.483 1.978 3.659 3.659 2010 156.200 156.200 156.200 156.200
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 801 80120 Krok po kroku do 105.740 60.723 21.355 zrównoważonej przyszłości bieżące inwestycyjne 801 80130 Bildungssysteme In Polen und In Osterreich hinsichtlich des Berufs und bieżące inwestycyjne 801 80130 ogółem bieżące inwestycyjne Arbeitsmarkets Kompleksowa termomodernizacja Powiatowych Placówek Oświaty na terenie Żywca 801 80130 Razem w przyszłość nauka i wypoczynek młodzieży pogranicza polskosłowackiego bieżące inwestycyjne 801 80132 Współpraca szkół muzycznych na pograniczu polskosłowackim bieżące inwestycyjne Pogłębianie wiedzy uczniów w dziedzinie ochrony środowiska i poszukiwania alternatywnych źródeł energii Współpraca międzynarodowa Ograniczenie niskiej emisji Dostosowanie kształcenia zawodowego branży gastronomicznej do współczesnych potrzeb rynku pogranicza polskosłowackiego Nawiązanie kontaktów, przełamywanie barier językowych i wymiana doświadczeń I Liceum Ogólnokształcące w Żywcu ZS Agrotechnicznych i Ogólnokształcących Starostwo ZS Ekonomiczno Gastronomicznych Samorządowa Szkoła Muzyczna II stopnia Program Wspólnoty ej Comenius Program Wspólnoty ej Comenius Rozwoju Regionalnego Rozwoju Regionalnego Rozwoju Regionalnego 2009 2011 2009 2011 2007 2010 105.740 60.723 21.355 176.705 115.125 44.167 176.705 115.125 44.167 2.680.000 1.294.217 2.680.000 1.294.217 2010 200.000 200.000 200.000 200.000 2010 228.000 228.000 228.000 228.000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 801 80195 Inwestycja w wiedzę 1.130.987 600.360 530.627 kapitałem na przyszłość bieżące inwestycyjne 852 85201 Turnieje sportowe sposobem na nudę bieżące inwestycyjne 852 85295 ogółem bieżące inwestycyjne Stop wykluczeniu Aktywni, Świadomi, Samodzielni Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych Integracja poprzez sport wychowanków placówek opiekuńczowychowawczych z Polski i Słowacji Aktywizacja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych i niepełnosprawnych 853 85333 Urząd na plusie Dofinansowanie zatrudnienia doradcy zawodowego, pośredników pracy bieżące inwestycyjne 854 85415 Nauka drogą do sukcesu na Śląsku bieżące inwestycyjne Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości Powiatowy Zarząd Oświaty Powiatowy Dom Dziecka Centrum Pomocy Rodzinie Powiatowy Urząd Pracy Powiatowy zarząd Oświaty Społeczny Rozwoju Regionalnego Społeczny Społeczny Społeczny 2010 2011 1.130.987 600.360 530.627 2010 159.560 159.560 2008 2013 159.560 159.560 3.054.833 384.901 541.970 541.970 3.022.320 376.901 541.970 541.970 32.513 8.000 2010 81.004 81.004 2008 2012 81.004 81.004 178.333 24.700 60.000 60.000 178.333 24.700 60.000 60.000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 900 90095 Starostwo 1.378.830 563.400 727.550 ogółem Rozbudowa systemu monitoringu środowiska dla potrzeb ochrony przeciwpowodziowej na obszarze powiatu żywieckiego Tworzenie systemu wspierającego ochronę środowiska Rozwoju Regionalnego 2009 2011 bieżące inwestycyjne 921 92120 ogółem Od Komorowskich do Habsburgów utworzenie historycznego parku tematycznego w Żywcu bieżące inwestycyjne 921 92195 Zwyczaje i obrzędy na pograniczu polskosłowackim bieżące inwestycyjne bieżące inwestycyjne Tworzenie i rozwój parków tematycznych przyczyniających się do wzrostu ruchu turystycznego Podniesienie poziomu wiedzy o tradycjach kulturowych istniejących po obu stronach granicy Polski i Słowacji Starostwo Starostwo Rozwoju Regionalnego Rozwoju Regionalnego 2007 2011 2009 2010 1.378.830 563.400 727.550 13.533.702 5.321.065 5.269.280 3.779 2.826 13.529.923 5.318.239 5.269.280 131.845 83.345 131.845 83.345 RAZEM 56.061.384 32.528.339 7.939.072 601.970 5.787.935 50.273.413 2.300.204 30.228.135 1.200.097 6.738.975 601.970
Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLVI/429/2010 Rady Powiatu w Żywcu z dnia 16.08.2010 r. zmieniający załącznik nr 5 do uchwały budżetowej na rok 2010 DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2010 ROK Dział Rozdział Treść Kwota dotacji podmiotowej celowej 1 2 3 4 5 Jednostki sektora Nazwa jednostki finansów publicznych 2.526.685 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1.967.268 60014 Drogi publiczne powiatowe 1.967.268 1. Gmina Czernichów 2. Gmina Koszarawa 3. Gmina Łękawica 4. Gmina Milówka 5. Gmina Rajcza 6. Gmina Żywiec 7. Gmina Lipowa 8. Gmina Łodygowice 9. Gmina Ujsoły 10. Gmina RadziechowyWieprz 122.752 221.110 100.555 283.708 371.731 142.219 198.329 194.285 216.575 116.004 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 40.000 75404 Komendy Wojewódzkie Policji 40.000
1 2 3 4 5 852 POMOC SPOŁECZNA 248.237 85201 Placówki OpiekuńczoWychowawcze 45.560 1. Powiat Limanowski 2. Powiat Bielski 9.752 35.808 85204 Rodziny Zastępcze 121.676 1. Powiat Oświęcimski 2. Powiat Bielski 3. Miasto BielskoBiała 4. Powiat Żory 5. Powiat Wadowicki 6. Powiat Częstochowski 22.799 29.646 5.986 15.811 35.575 11.859 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 44.436 Powiat Bielski 44.436 85226 Ośrodki adopcyjnoopiekuńcze 36.565 Powiat Bielski 36.565 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 156.180 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 156.180 Gmina Gilowice 156.180 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 115.000 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 20.000 Gmina Żywiec 20.000 92116 Biblioteki 95.000 Gmina Żywiec 95.000
1 2 3 4 5 Jednostki spoza sektora Nazwa jednostki finansów publicznych 7.529.486 137.600 020 LEŚNICTWO 309.680 02002 Nadzór nad gospodarką leśną 309.680 1. Nadleśnictwo Węgierska Górka 2. Nadleśnictwo Ujsoły 3. Nadleśnictwo Jeleśnia 76.380 58.558 174.742 630 TURYSTKA 18.000 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 18.000 Jednostki wyłonione w trakcie roku budżetowego w konkursie na realizację zadań w zakresie turystyki 18.000 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 3.245.575 80120 Licea ogólnokształcące 503.247 1. Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące zaoczne i wieczorowe dla dorosłych w Żywcu, ul KEN3 2. Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych Zakład Doskonalenia Zawodowego 3. Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Żywcu, ul. Dworcowa 26 222.843 90.453 189.951 80121 Licea ogólnokształcące specjalne 1.482.761 1. Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego Łucznik 601.827 2. Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego Akademia Piłki Nożnej 880.934 80130 Szkoły zawodowe 1.259.567 1. Policealne Studium Zawodowe i Informatyczne w Żywcu, ul. KEN3 2. Zakład Doskonalenia Zawodowego dla dorosłych 3. Niepubliczna Policealna Szkoła w Żywcu, ul. Dworcowa 26 403.682 688.183 167.702
1 2 3 4 5 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 3.974.231 85411 Domy wczasów dziecięcych 1.291.743 Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Dom Wczasów Dziecięcych w Soli 1.291.743 85419 Ośrodki rewalidacyjno wychowawcze 2.682.488 1. Ośrodek RehabilitacyjnoWychowawczy na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Promyk w Milówce 2. Centrum RehabilitacyjnoEdukacyjne dla Dzieci w Żywcu 1.035.752 1.646.736 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 36.000 92195 Pozostała działalność 36.000 Jednostki wyłonione w trakcie roku budżetowego w konkursie na realizację zadań w zakresie kultury 36.000 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 83.600 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 83.600 Jednostki wyłonione w trakcie roku budżetowego w konkursie na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu 83.600 Razem 7.529.486 2.664.285
Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XLVI/429/2010 Rady Powiatu w Żywcu z dnia 16.08.2010 r. zmieniający załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej na rok 2010 DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE UMÓW I POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 2010 DOCHODY WYDATKI Dz. Roz. Treść Plan Plan w tym: na 2010 r. na 2010 r. wynagr. wydatki wydatki i pochodne bieżące majątkowe 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 7.300 7.300 7.300 01095 Pozostała działalność 7.300 7.300 7.300 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 5.302.924 7.270.192 130.215 4.625.906 2.514.071 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 2.788.853 2.788.853 130.215 2.658.638 60014 Drogi publiczne powiatowe 2.514.071 4.481.339 1.967.268 2.514.071 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 306.410 306.410 306.410 75095 Pozostała działalność 306.410 306.410 306.410 852 POMOC SPOŁECZNA 459.914 708.151 708.151 85201 Placówki opiekuńczo wychowawcze 302.643 348.203 348.203 85204 Rodziny zastępcze 157.271 278.947 278.947 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 44.436 44.436 85226 Ośrodki adopcyjnoopiekuńcze 36.565 36.565 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 9.864 166.044 166.044 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 9.864 166.044 166.044
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 371 371 5 366 85415 Pomoc materialna dla uczniów 371 371 5 366 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 115.000 115.000 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 20.000 20.000 92116 Biblioteki 95.000 95.000 RAZEM 6.086.783 8.573.468 130.220 5.615.467 2.827.781