- projekt ustawy budżetowej na rok 2011

SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-86-10 RM 24-209-10 RM 24-197-10 Druk nr 3429 Warszawa, 30 września 2010 r. Szanowny Panie Marszałku Pan Grzegorz Schetyna Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 222 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 141 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej przedstawiam Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej - projekt ustawy budżetowej na rok 2011 wraz ze Strategią zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2011-2014 i Trzyletnim planem limitu mianowań urzędników w służbie cywilnej na lata 2011-2013. W załączeniu przedstawiam także opinię dotyczącą zgodności regulacji proponowanych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2011 z prawem Unii Europejskiej. Jednocześnie uprzejmie informuję, że do prezentowania stanowiska Rządu w toku prac parlamentarnych w sprawach projektu ustawy budżetowej na rok 2011 oraz Strategii zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2011-2014 został upoważniony Minister Finansów, natomiast w sprawie Trzyletniego planu limitu mianowań urzędników w służbie cywilnej na lata 2011-2013 Prezes Rady Ministrów. Z poważaniem (-) Donald Tusk

Projekt USTAWA BUDśETOWA NA ROK 2011 z dnia 2010 r. Art. 1. 1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 1, łączną kwotę podatkowych i niepodatkowych dochodów budŝetu państwa w wysokości 273.300.662 tys. zł. 2. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 2, łączną kwotę wydatków budŝetu państwa w wysokości 313.500.662 tys. zł. 3. Deficyt budŝetu państwa ustala się na dzień 31 grudnia 2011 r. na kwotę nie większą niŝ 40.200.000 tys. zł. Art. 2. 1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 3, łączną kwotę dochodów budŝetu środków europejskich w wysokości 68.597.288 tys. zł. 2. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 4, łączną kwotę wydatków budŝetu środków europejskich w wysokości 84.004.046 tys. zł. 3. Deficyt budŝetu środków europejskich ustala się na kwotę 15.406.758 tys. zł. Art. 3. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budŝetu państwa w wysokości 402.251.517 tys. zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budŝetu państwa w wysokości 346.644.759 tys. zł z tytułów wymienionych w załączniku nr 5. 2. Planowane saldo przychodów i rozchodów budŝetu państwa ustala się na kwotę 55.606.758 tys. zł. Art. 4. Źródłem pokrycia poŝyczkowych potrzeb budŝetu państwa, w tym pokrycia deficytu budŝetu państwa, są środki pozostające na rachunkach budŝetu państwa w dniu 31 grudnia 2010 r.,

przychody z tytułu sprzedaŝy skarbowych papierów wartościowych, przychody z prywatyzacji, przychody z tytułu kredytów i poŝyczek oraz przychody z innych tytułów. Art. 5. 1. Przyrost zadłuŝenia na dzień 31 grudnia 2011 r. z tytułu zaciągniętych i spłaconych kredytów lub poŝyczek oraz emisji i spłaty skarbowych papierów wartościowych nie moŝe przekroczyć kwoty 100.000.000 tys. zł, przy czym przez spłatę: 1) kredytów lub poŝyczek naleŝy rozumieć terminowe i przedterminowe spłaty kapitału; 2) papierów wartościowych naleŝy rozumieć w szczególności ich wykup, przedterminowy wykup, wcześniejszy wykup, odkup oraz zamianę. 2. Limit określony w ust. 1 nie ma zastosowania do emisji skarbowych papierów wartościowych przeznaczonych na przedterminową spłatę, wykup lub zamianę innych niŝ skarbowe papiery wartościowe zobowiązań Skarbu Państwa, a takŝe na spłatę zobowiązań Skarbu Państwa wynikających z ustaw, orzeczeń sądów lub innych tytułów. 3. Wartość nominalna nowo wyemitowanych skarbowych papierów wartościowych na cele, o których mowa w ust. 2, nie moŝe przekroczyć kwoty 15.000.000 tys. zł. Art. 6. Poręczenia i gwarancje mogą być udzielane przez Skarb Państwa do kwoty 40.000.000 tys. zł. Art. 7. Ustala się limit łącznych zobowiązań Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. z tytułu gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeń eksportowych oraz gwarancji ubezpieczeniowych w wysokości 10.500.000 tys. zł. Art. 8. UpowaŜnia się Ministra Finansów do: 1) dokonywania ze środków budŝetu państwa wypłat z tytułu kredytów i poŝyczek udzielanych na podstawie umów międzynarodowych rządom innych państw do kwoty 1.700.000 tys. zł; 2) udzielania ze środków budŝetu państwa poŝyczek: a) dla Banku Gospodarstwa Krajowego: na zwiększenie funduszy uzupełniających Banku do kwoty 500.000 tys. zł, na rzecz Krajowego Funduszu Drogowego do kwoty 10.000.000 tys. zł, b) dla Bankowego Funduszu Gwarancyjnego do kwoty 1.000.000 tys. zł, 2

c) dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach postępowania naprawczego i ostroŝnościowego do kwoty 30.000 tys. zł, d) dla Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. na wypłatę gwarantowanych przez Skarb Państwa odszkodowań z tytułu ubezpieczeń eksportowych oraz kwot gwarancji ubezpieczeniowych do kwoty 500.000 tys. zł, e) Funduszowi Ubezpieczeń Społecznych na wypłatę świadczeń gwarantowanych przez państwo do kwoty 6.000.000 tys. zł. Art. 9. Ustala się, odrębnie dla kaŝdego funduszu, plany finansowe państwowych funduszy celowych, zgodnie z załącznikiem nr 6. Art. 10. Zestawienie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami zawiera załącznik nr 7. Art. 11. Wykaz jednostek, dla których zaplanowano dotacje podmiotowe i celowe oraz kwoty tych dotacji zawiera załącznik nr 8. Art. 12. Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych i podmiotowych zawiera załącznik nr 9. Art. 13. 1. Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budŝetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 110, poz. 1255, z późn. zm. 1) ) ustala się: 1) dla państwowych jednostek budŝetowych w podziale na części i działy klasyfikacji dochodów i wydatków budŝetowych oraz na poszczególne grupy osób, w załączniku nr 10: 1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 19, poz. 239, z 2001 r. Nr 85, poz. 924, Nr 100, poz. 1080 i Nr 154, poz. 1784 i 1799, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 152, poz. 1267, Nr 213, poz. 1802 i Nr 214, poz. 1805, z 2003 r. Nr 149, poz. 1454, Nr 166, poz. 1609, Nr 179, poz. 1750, Nr 199, poz. 1939 i Nr 228, poz. 2256, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, z 2007 r. Nr 64, poz. 433, Nr 82, poz. 560, Nr 147, poz. 1030 i Nr 176, poz.1242, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 33, poz. 254, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1706. 3

a) kwoty wynagrodzeń dla osób objętych mnoŝnikowymi systemami wynagrodzeń (osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, członków korpusu słuŝby cywilnej, etatowych członków samorządowych kolegiów odwoławczych i kolegiów regionalnych izb obrachunkowych, pracowników Rządowego Centrum Legislacji, ekspertów, asesorów i aplikantów eksperckich Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, asesorów prokuratorskich, funkcjonariuszy SłuŜby Celnej, członków słuŝby zagranicznej nie będących członkami korpusu słuŝby cywilnej, sędziów delegowanych do Ministerstwa Sprawiedliwości lub innej jednostki organizacyjnej podległej Ministrowi Sprawiedliwości albo przez niego nadzorowanej, prokuratorów, członków Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych, Ŝołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy oraz nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez organy administracji rządowej), b) kwoty wynagrodzeń dla osób nieobjętych mnoŝnikowymi systemami wynagrodzeń; 2) kwoty bazowe dla: a) osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe w wysokości 1.766,46 zł, b) członków korpusu słuŝby cywilnej, etatowych członków samorządowych kolegiów odwoławczych i kolegiów regionalnych izb obrachunkowych, pracowników Rządowego Centrum Legislacji, ekspertów, asesorów i aplikantów eksperckich Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, funkcjonariuszy SłuŜby Celnej, członków słuŝby zagranicznej nie będących członkami korpusu słuŝby cywilnej w wysokości 1.873,84 zł, c) członków Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych w wysokości 1.523,29 zł, d) Ŝołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy w wysokości 1.523,29 zł; 3) średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budŝetowej w wysokości 100,0 %. 2. Zgodnie z art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm. 2) ) ustala się kwotę bazową dla nauczycieli: od dnia 1 stycznia 2011 r. w wysokości 2.446,82 zł, od dnia 1 września 2011 r. w wysokości 2.618,10 zł. 3. Zgodnie z art. 10 ustawy wymienionej w ust. 1 tworzy się rezerwy celowe dla państwowych jednostek budŝetowych, z przeznaczeniem na: 2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650 i Nr 219, poz. 1706. 4

1) zwiększenia wynagrodzeń wynikające ze zmian organizacyjnych i nowych zadań w wysokości 1.000 tys. zł; 2) zwiększenie wynagrodzeń w wysokości 4.905 tys. zł przeznaczonych na wypłaty: a) wynagrodzeń dla osób odwołanych z kierowniczych stanowisk państwowych, b) nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i odpraw w związku z przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy oraz ekwiwalentów za niewykorzystany urlop wypoczynkowy dla: osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, pracowników jednostek organizacyjnych stanowiących wyodrębnioną część budŝetową, w których średnioroczne zatrudnienie w roku poprzednim nie przekracza 50 osób; 3) podwyŝszenie wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez organy administracji rządowej w wysokości 13.151 tys. zł. Art. 14. Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych (Dz. U. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm. 3) ) ustala się kwotę bazową dla zawodowych kuratorów sądowych w wysokości 1.873,84 zł. Art. 15. Ustala się etaty Policji w liczbie 102.393, w tym 102.309 etatów w jednostkach organizacyjnych Policji. Art. 16. Tworzy się ogólną rezerwę budŝetową w wysokości 95.000 tys. zł. Art. 17. Ustala się dla słuŝby cywilnej: 1) limit mianowań urzędników 500 osób; 2) środki na wynagrodzenia w wysokości 6.800.535 tys. zł; 3) środki na szkolenia w wysokości 71.323 tys. zł. Art. 18. Prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem wynosi 102,3%. 3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1787, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271 i Nr 213, poz. 1802, z 2003 r. Nr 228, poz. 2256 oraz z 2005 r. Nr 169, poz. 1410. 5

Art. 19. Prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów wynosi 102,5%. Art. 20. Wysokość odpisu, o którym mowa w art. 76 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 i Nr 218, poz. 1690 oraz z 2010 r. Nr 105, poz. 668), wynosi 3.773.570 tys. zł. Art. 21. Kwota wydatków na prewencję rentową, o których mowa w art. 57 ustawy wymienionej w art. 20, wynosi 174.000 tys. zł. Art. 22. Wysokość odpisu, o którym mowa w art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz. U. Nr 237, poz. 1656), wynosi 1.573 tys. zł. Art. 23. NaleŜności, o których mowa w art. 76 ust. 1 pkt 3 ustawy wymienionej w art. 20, z tytułu poniesionych kosztów poboru i dochodzenia przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych składek na otwarte fundusze emerytalne, ustala się na 0,8% kwoty składek przekazanych do funduszy. Art. 24. Odpis od funduszu emerytalno-rentowego na fundusz administracyjny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wynosi 442.000 tys. zł. Art. 25. Kwota wydatków na prewencję wypadkową, o których mowa w art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 167, poz. 1322), wynosi 3.500 tys. zł. Art. 26. Kwota zwrotu, o którym mowa w art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy Prawo bankowe (Dz. U. Nr 71, poz. 609), wynosi 50 tys. zł. 6

Art. 27. Prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej wynosi 3.359 zł. Art. 28. Kwoty wpłat jednostek samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 i Nr 127, poz. 857), wynoszą dla: 1) gmin 619.427 tys. zł; 2) powiatów 1.137.235 tys. zł; 3) województw 627.893 tys. zł. Art. 29. Zgodnie z art. 104 ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z poźn. zm. 4) ) ustala się obowiązkową składkę na Fundusz Pracy w wysokości 2,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, określonej w art. 104 ust. 1 wymienionej ustawy. Art. 30. Zgodnie z art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz. U. Nr 158, poz. 1121, z późn. zm. 5) ) ustala się obowiązkową składkę na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w wysokości 0,10% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, bez stosowania ograniczenia, o którym mowa w art. 19 ust. 1 ustawy wymienionej w art. 20. Art. 31. UpowaŜnia się Ministra Finansów do sprzedaŝy aktywów finansowych zwolnionych w wyniku operacji przedterminowego wykupu zadłuŝenia zagranicznego. Art. 32. 1. UpowaŜnia się Ministra Finansów do dokonywania transakcji finansowych na instrumentach pochodnych, zmieniających strukturę przepływów finansowych stanowiących dochody i wydatki budŝetu państwa, z których uzyskane środki finansowe pomniejszają wydatki. 4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 171, poz. 1056, Nr 216, poz. 1367 i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 69, poz. 595, Nr 91, poz. 742, Nr 97, poz. 800, Nr 115, poz. 964, Nr 125, poz. 1035, Nr 127, poz. 1052, Nr 161, poz. 1278 i Nr 219, poz. 1706 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146 i Nr 81, poz. 531. 5) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 125, poz. 1035 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 18, poz. 100. 7

2. UpowaŜnia się Ministra Finansów do dokonywania transakcji finansowych na instrumentach pochodnych, zmieniających strukturę przepływów finansowych stanowiących przychody i rozchody budŝetu państwa, z których uzyskane środki finansowe pomniejszają rozchody. Art. 33. Zestawienie programów wieloletnich w układzie zadaniowym zawiera załącznik nr 11. Art. 34. Ustala się, odrębnie dla kaŝdej agencji, plany finansowe agencji wykonawczych, zgodnie z załącznikiem nr 12. Art. 35. Ustala się, odrębnie dla kaŝdej instytucji, plany finansowe instytucji gospodarki budŝetowej, zgodnie z załącznikiem nr 13. Art. 36. Ustala się, odrębnie dla kaŝdej jednostki, plany finansowe państwowych osób prawnych, o których mowa w art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020), zgodnie z załącznikiem nr 14. Art. 37. Ustala się łączną kwotę, do wysokości której organy administracji rządowej mogą zaciągać zobowiązania finansowe z tytułu umów o partnerstwie publiczno-prywatnym w wysokości 1.000.000 tys. zł. Art. 38. 1. Planowane dochody i wydatki budŝetu środków europejskich oraz budŝetu państwa w latach 2011-2013 w zakresie Narodowej Strategii Spójności w latach 2007-2013, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014, Programu Operacyjnego ZrównowaŜony Rozwój Sektora Rybołówstwa i NadbrzeŜnych Obszarów Rybackich oraz Wspólnej Polityki Rolnej zawiera załącznik nr 15. 2. Wykaz programów wraz z limitami wydatków i zobowiązań w kolejnych latach obowiązywania Narodowej Strategii Spójności w latach 2007-2013, Szwajcarsko 8

Polskiego Programu Współpracy, Programu Operacyjnego ZrównowaŜony Rozwój Sektora Rybołówstwa i NadbrzeŜnych Obszarów Rybackich oraz Wspólnej Polityki Rolnej zawiera załącznik nr 16. Art. 39. Wykaz programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budŝetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) wraz z limitami wydatków budŝetu państwa przeznaczonych na finansowanie tych programów, nie ujętych w załączniku nr 16, zawiera załącznik nr 17. Art. 40. Środki pochodzące z budŝetu Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności zawiera załącznik nr 18. Art. 41. 1. Prefinansowanie zadań przewidzianych do finansowania ze środków pochodzących z budŝetu Unii Europejskiej określa załącznik nr 19. 2. Minister Finansów, w porozumieniu z właściwymi ministrami, moŝe dokonywać zmian kwot przychodów i rozchodów programów ujętych w załączniku nr 19. Art. 42. Ilekroć w ustawie jest mowa o Ministrze Finansów, rozumie się przez to odpowiednio ministra właściwego do spraw budŝetu, ministra właściwego do spraw finansów publicznych oraz ministra właściwego do spraw instytucji finansowych. Art. 43. Ustawa wchodzi w Ŝycie z dniem 1 stycznia 2011 r. 9

Załącznik nr 1 DOCHODY BUDśETU PAŃSTWA W 2011 R. Wyszczególnienie Plan na 2011 r. 1 2 DOCHODY OGÓŁEM 273 300 662 1. Dochody podatkowe i niepodatkowe 270 875 648 1.1. Dochody podatkowe 242 670 010 1.1.1. Podatki pośrednie 179 670 000 z tego: Podatek od towarów i usług 119 300 000 Podatek akcyzowy 58 700 000 Podatek od gier 1 670 000 1.1.2. Podatek dochodowy od osób prawnych 24 800 000 1.1.3. Podatek dochodowy od osób fizycznych 38 200 000 1.1.4. Podatek tonaŝowy 10 1.2. Dochody niepodatkowe 28 205 638 1.2.1. Dywidendy 3 590 500 1.2.2. Wpłaty z zysku z Narodowego Banku Polskiego 1 717 000 1.2.3. Cło 1 831 000 1.2.4. Opłaty, grzywny, odsetki i inne dochody niepodatkowe 18 682 583 1.2.5. Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego 2 384 555 2. Środki z Unii Europejskiej i innych Ŝródeł niepodlegające zwrotowi 2 425 014 1/1

Plan Część Dział Treść Poz. na 2011 r. w tysiącach zł 1 2 3 4 5 01 KANCELARIA PREZYDENTA RP 1 1 033 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 1 033 02 KANCELARIA SEJMU 1 1 588 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 1 588 03 KANCELARIA SENATU 1 390 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 390 04 SĄD NAJWYśSZY 1 583 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 481 753 Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne 3 102 05 NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY 1 30 800 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 30 800 06 TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY 1 85 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 85 1/2

Plan Część Dział Treść Poz. na 2011 r. w tysiącach zł 1 2 3 4 5 07 NAJWYśSZA IZBA KONTROLI 1 258 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 258 08 RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH 1 37 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 37 09 KRAJOWA RADA RADIOFONII I TELEWIZJI 1 17 419 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 17 419 11 KRAJOWE BIURO WYBORCZE 1 160 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 160 12 PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY 1 3 034 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 3 034 13 INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU 1 1 168 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 1 168 1/3

Plan Część Dział Treść Poz. na 2011 r. w tysiącach zł 1 2 3 4 5 14 RZECZNIK PRAW DZIECKA 1 2 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 2 15 SĄDY POWSZECHNE 1 2 086 960 755 Wymiar sprawiedliwości 2 2 086 960 15/02 Sąd Apelacyjny w Warszawie 1 335 515 755 Wymiar sprawiedliwości 2 335 515 15/03 Sąd Apelacyjny w Katowicach 1 243 107 755 Wymiar sprawiedliwości 2 243 107 15/04 Sąd Apelacyjny w Gdańsku 1 238 800 755 Wymiar sprawiedliwości 2 238 800 15/05 Sąd Apelacyjny w Poznaniu 1 187 658 755 Wymiar sprawiedliwości 2 187 658 15/06 Sąd Apelacyjny w Krakowie 1 210 466 755 Wymiar sprawiedliwości 2 210 466 1/4

Plan Część Dział Treść Poz. na 2011 r. w tysiącach zł 1 2 3 4 5 15/07 Sąd Apelacyjny we Wrocławiu 1 216 473 755 Wymiar sprawiedliwości 2 216 473 15/08 Sąd Apelacyjny w Łodzi 1 177 798 755 Wymiar sprawiedliwości 2 177 798 15/09 Sąd Apelacyjny w Rzeszowie 1 76 187 755 Wymiar sprawiedliwości 2 76 187 15/10 Sąd Apelacyjny w Białymstoku 1 119 231 755 Wymiar sprawiedliwości 2 119 231 15/11 Sąd Apelacyjny w Lublinie 1 154 822 755 Wymiar sprawiedliwości 2 154 822 15/12 Sąd Apelacyjny w Szczecinie 1 126 903 755 Wymiar sprawiedliwości 2 126 903 16 KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW 1 129 254 750 Administracja publiczna 2 129 254 1/5

Plan Część Dział Treść Poz. na 2011 r. w tysiącach zł 1 2 3 4 5 17 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1 216 710 Działalność usługowa 2 164 750 Administracja publiczna 3 52 18 BUDOWNICTWO, GOSPODARKA PRZESTRZENNA I MIESZKANIOWA 1 185 039 700 Gospodarka mieszkaniowa 2 184 118 710 Działalność usługowa 3 911 750 Administracja publiczna 4 10 19 BUDśET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE 1 7 615 037 500 Handel 2 1 831 000 750 Administracja publiczna 3 582 694 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 4 4 979 500 758 RóŜne rozliczenia 5 221 843 20 GOSPODARKA 1 138 212 100 Górnictwo i kopalnictwo 2 866 150 Przetwórstwo przemysłowe 3 20 643 500 Handel 4 491 750 Administracja publiczna 5 29 212 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 6 87 000 1/6

Plan Część Dział Treść Poz. na 2011 r. w tysiącach zł 1 2 3 4 5 21 GOSPODARKA MORSKA 1 9 246 600 Transport i łączność 2 9 067 750 Administracja publiczna 3 47 755 Wymiar sprawiedliwości 4 132 22 GOSPODARKA WODNA 1 31 340 710 Działalność usługowa 2 31 340 24 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1 13 616 750 Administracja publiczna 2 242 801 Oświata i wychowanie 3 7 408 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 4 640 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 5 5 326 25 KULTURA FIZYCZNA 1 71 118 926 Kultura fizyczna 2 71 118 26 ŁĄCZNOŚĆ 1 40 750 Administracja publiczna 2 10 752 Obrona narodowa 3 30 27 INFORMATYZACJA 1 40 750 Administracja publiczna 2 40 1/7

Plan Część Dział Treść Poz. na 2011 r. w tysiącach zł 1 2 3 4 5 28 NAUKA 1 12 050 730 Nauka 2 12 000 750 Administracja publiczna 3 50 29 OBRONA NARODOWA 1 99 702 750 Administracja publiczna 2 817 752 Obrona narodowa 3 81 497 753 Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne 4 12 498 755 Wymiar sprawiedliwości 5 1 242 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 6 3 500 851 Ochrona zdrowia 7 148 30 OŚWIATA I WYCHOWANIE 1 8 192 750 Administracja publiczna 2 163 801 Oświata i wychowanie 3 8 029 31 PRACA 1 53 306 150 Przetwórstwo przemysłowe 2 1 900 750 Administracja publiczna 3 1 045 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 4 50 361 32 ROLNICTWO 1 64 281 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 51 141 750 Administracja publiczna 3 3 737 801 Oświata i wychowanie 4 5 669 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 5 3 734 1/8

Plan Część Dział Treść Poz. na 2011 r. w tysiącach zł 1 2 3 4 5 33 ROZWÓJ WSI 1 2 159 005 700 Gospodarka mieszkaniowa 2 2 159 000 750 Administracja publiczna 3 5 34 ROZWÓJ REGIONALNY 1 622 750 Administracja publiczna 2 622 35 RYNKI ROLNE 1 66 381 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 64 868 500 Handel 3 1 508 750 Administracja publiczna 4 5 36 SKARB PAŃSTWA 1 3 342 820 500 Handel 2 210 750 Administracja publiczna 3 2 610 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 4 3 340 000 37 SPRAWIEDLIWOŚĆ 1 41 609 753 Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne 2 254 755 Wymiar sprawiedliwości 3 41 355 1/9

Plan Część Dział Treść Poz. na 2011 r. w tysiącach zł 1 2 3 4 5 38 SZKOLNICTWO WYśSZE 1 210 803 Szkolnictwo wyŝsze 2 210 39 TRANSPORT 1 49 506 600 Transport i łączność 2 47 633 750 Administracja publiczna 3 1 773 752 Obrona narodowa 4 100 41 ŚRODOWISKO 1 604 464 020 Leśnictwo 2 13 802 710 Działalność usługowa 3 38 907 750 Administracja publiczna 4 356 801 Oświata i wychowanie 5 4 262 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 6 1 405 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 7 489 008 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 8 56 724 42 SPRAWY WEWNĘTRZNE 1 67 097 750 Administracja publiczna 2 3 784 753 Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne 3 7 100 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa 4 56 199 851 Ochrona zdrowia 5 14 43 WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE 1 86 750 Administracja publiczna 2 3 758 RóŜne rozliczenia 3 27 801 Oświata i wychowanie 4 1 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 5 55 1/10

Plan Część Dział Treść Poz. na 2011 r. w tysiącach zł 1 2 3 4 5 44 ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE 1 318 750 Administracja publiczna 2 3 852 Pomoc społeczna 3 50 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 4 265 45 SPRAWY ZAGRANICZNE I CZŁONKOSTWO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W UNII EUROPEJSKIEJ 1 114 310 750 Administracja publiczna 2 114 310 46 ZDROWIE 1 140 366 750 Administracja publiczna 2 114 851 Ochrona zdrowia 3 140 252 49 URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 1 39 180 750 Administracja publiczna 2 39 180 50 URZĄD REGULACJI ENERGETYKI 1 86 070 750 Administracja publiczna 2 86 070 53 URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW 1 23 341 750 Administracja publiczna 2 23 341 1/11

Plan Część Dział Treść Poz. na 2011 r. w tysiącach zł 1 2 3 4 5 54 URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH 1 36 750 Administracja publiczna 2 36 56 CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE 1 50 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa 2 50 57 AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO 1 4 783 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa 2 4 783 58 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY 1 5 144 150 Przetwórstwo przemysłowe 2 520 720 Informatyka 3 1 510 750 Administracja publiczna 4 3 114 59 AGENCJA WYWIADU 1 93 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa 2 93 60 WYśSZY URZĄD GÓRNICZY 1 1 615 750 Administracja publiczna 2 1 615 61 URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 1 58 000 750 Administracja publiczna 2 58 000 1/12

Plan Część Dział Treść Poz. na 2011 r. w tysiącach zł 1 2 3 4 5 62 RYBOŁÓWSTWO 1 297 050 Rybołówstwo i rybactwo 2 282 750 Administracja publiczna 3 15 63 RODZINA 1 5 852 Pomoc społeczna 2 5 64 GŁÓWNY URZĄD MIAR 1 69 027 750 Administracja publiczna 2 69 027 65 POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY 1 12 265 750 Administracja publiczna 2 12 265 68 PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI 1 496 750 Administracja publiczna 2 496 70 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO 1 207 069 758 RóŜne rozliczenia 2 207 069 71 URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO 1 1 900 750 Administracja publiczna 2 1 900 1/13

Plan Część Dział Treść Poz. na 2011 r. w tysiącach zł 1 2 3 4 5 72 KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO 1 8 753 Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne 2 8 73 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH 1 84 632 753 Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne 2 10 128 852 Pomoc społeczna 3 74 504 75 RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI 1 684 750 Administracja publiczna 2 684 76 URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ 1 511 594 600 Transport i łączność 2 511 594 77 PODATKI I INNE WPŁATY NA RZECZ BUDśETU PAŃSTWA 1 247 612 024 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 83 117 500 Handel 3 993 750 Administracja publiczna 4 13 972 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 5 245 187 010 758 RóŜne rozliczenia 6 2 326 932 78 OBSŁUGA ZADŁUśENIA ZAGRANICZNEGO 1 87 162 757 Obsługa długu publicznego 2 87 162 1/14

Plan Część Dział Treść Poz. na 2011 r. w tysiącach zł 1 2 3 4 5 79 OBSŁUGA DŁUGU KRAJOWEGO 1 2 564 532 757 Obsługa długu publicznego 2 2 564 532 80 REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE 1 331 750 Administracja publiczna 2 331 82 SUBWENCJE OGÓLNE DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 1 2 384 555 758 RóŜne rozliczenia 2 2 384 555 85 BUDśETY WOJEWODÓW OGÓŁEM 1 2 367 585 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 272 267 100 Górnictwo i kopalnictwo 3 9 150 Przetwórstwo przemysłowe 4 10 500 Handel 5 728 600 Transport i łączność 6 83 452 700 Gospodarka mieszkaniowa 7 982 252 710 Działalność usługowa 8 14 964 750 Administracja publiczna 9 763 543 752 Obrona narodowa 10 9 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa 11 3 453 801 Oświata i wychowanie 12 1 075 851 Ochrona zdrowia 13 120 924 852 Pomoc społeczna 14 113 172 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 15 11 590 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 16 137 1/15

Plan Część Dział Treść Poz. na 2011 r. w tysiącach zł 1 2 3 4 5 85/02 Województwo dolnośląskie 1 178 196 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 4 175 150 Przetwórstwo przemysłowe 3 10 500 Handel 4 118 600 Transport i łączność 5 4 764 700 Gospodarka mieszkaniowa 6 94 584 710 Działalność usługowa 7 731 750 Administracja publiczna 8 54 084 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa 9 168 801 Oświata i wychowanie 10 28 851 Ochrona zdrowia 11 9 327 852 Pomoc społeczna 12 9 043 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 13 1 149 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 14 15 85/04 Województwo kujawsko-pomorskie 1 122 630 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 21 652 500 Handel 3 60 600 Transport i łączność 4 4 092 700 Gospodarka mieszkaniowa 5 36 818 710 Działalność usługowa 6 494 750 Administracja publiczna 7 45 495 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa 8 321 801 Oświata i wychowanie 9 7 851 Ochrona zdrowia 10 6 073 852 Pomoc społeczna 11 6 811 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 12 807 1/16

Plan Część Dział Treść Poz. na 2011 r. w tysiącach zł 1 2 3 4 5 85/06 Województwo lubelskie 1 103 579 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 14 058 500 Handel 3 39 600 Transport i łączność 4 6 635 700 Gospodarka mieszkaniowa 5 23 373 710 Działalność usługowa 6 779 750 Administracja publiczna 7 45 789 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa 8 289 801 Oświata i wychowanie 9 34 851 Ochrona zdrowia 10 5 248 852 Pomoc społeczna 11 6 611 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 12 724 85/08 Województwo lubuskie 1 51 046 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 4 765 500 Handel 3 25 600 Transport i łączność 4 3 505 700 Gospodarka mieszkaniowa 5 12 651 710 Działalność usługowa 6 459 750 Administracja publiczna 7 22 709 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa 8 169 801 Oświata i wychowanie 9 45 851 Ochrona zdrowia 10 2 430 852 Pomoc społeczna 11 4 145 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 12 135 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 13 8 1/17

Plan Część Dział Treść Poz. na 2011 r. w tysiącach zł 1 2 3 4 5 85/10 Województwo łódzkie 1 158 085 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 35 768 500 Handel 3 110 600 Transport i łączność 4 6 607 700 Gospodarka mieszkaniowa 5 49 269 710 Działalność usługowa 6 581 750 Administracja publiczna 7 50 090 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa 8 202 801 Oświata i wychowanie 9 15 851 Ochrona zdrowia 10 6 978 852 Pomoc społeczna 11 7 413 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 12 1 049 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 13 3 85/12 Województwo małopolskie 1 172 977 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 14 654 500 Handel 3 25 600 Transport i łączność 4 6 506 700 Gospodarka mieszkaniowa 5 70 010 710 Działalność usługowa 6 2 100 750 Administracja publiczna 7 58 590 752 Obrona narodowa 8 9 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa 9 191 801 Oświata i wychowanie 10 43 851 Ochrona zdrowia 11 9 669 852 Pomoc społeczna 12 10 380 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 13 800 1/18

Plan Część Dział Treść Poz. na 2011 r. w tysiącach zł 1 2 3 4 5 85/14 Województwo mazowieckie 1 481 126 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 29 708 500 Handel 3 75 600 Transport i łączność 4 7 065 700 Gospodarka mieszkaniowa 5 285 000 710 Działalność usługowa 6 3 240 750 Administracja publiczna 7 122 345 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa 8 370 801 Oświata i wychowanie 9 25 851 Ochrona zdrowia 10 19 294 852 Pomoc społeczna 11 12 420 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 12 1 584 85/16 Województwo opolskie 1 57 421 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 6 495 500 Handel 3 20 600 Transport i łączność 4 2 813 700 Gospodarka mieszkaniowa 5 17 207 710 Działalność usługowa 6 67 750 Administracja publiczna 7 24 239 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa 8 71 801 Oświata i wychowanie 9 5 851 Ochrona zdrowia 10 3 553 852 Pomoc społeczna 11 2 893 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 12 58 1/19

Plan Część Dział Treść Poz. na 2011 r. w tysiącach zł 1 2 3 4 5 85/18 Województwo podkarpackie 1 84 183 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 9 425 600 Transport i łączność 3 7 412 700 Gospodarka mieszkaniowa 4 20 674 710 Działalność usługowa 5 809 750 Administracja publiczna 6 32 644 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa 7 161 801 Oświata i wychowanie 8 8 851 Ochrona zdrowia 9 8 199 852 Pomoc społeczna 10 4 048 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 11 764 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 12 39 85/20 Województwo podlaskie 1 71 273 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 13 778 500 Handel 3 30 600 Transport i łączność 4 5 228 700 Gospodarka mieszkaniowa 5 15 840 710 Działalność usługowa 6 285 750 Administracja publiczna 7 28 181 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa 8 308 801 Oświata i wychowanie 9 12 851 Ochrona zdrowia 10 3 302 852 Pomoc społeczna 11 3 202 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 12 1 072 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 13 35 1/20

Plan Część Dział Treść Poz. na 2011 r. w tysiącach zł 1 2 3 4 5 85/22 Województwo pomorskie 1 133 343 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 15 641 500 Handel 3 62 600 Transport i łączność 4 3 317 700 Gospodarka mieszkaniowa 5 58 132 710 Działalność usługowa 6 897 750 Administracja publiczna 7 40 472 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa 8 327 801 Oświata i wychowanie 9 11 851 Ochrona zdrowia 10 6 639 852 Pomoc społeczna 11 7 645 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 12 200 85/24 Województwo śląskie 1 249 201 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 11 518 100 Górnictwo i kopalnictwo 3 9 500 Handel 4 40 600 Transport i łączność 5 9 009 700 Gospodarka mieszkaniowa 6 122 035 710 Działalność usługowa 7 1 350 750 Administracja publiczna 8 74 602 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa 9 162 801 Oświata i wychowanie 10 48 851 Ochrona zdrowia 11 11 608 852 Pomoc społeczna 12 18 201 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 13 619 1/21

Plan Część Dział Treść Poz. na 2011 r. w tysiącach zł 1 2 3 4 5 85/26 Województwo świętokrzyskie 1 56 626 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 9 091 500 Handel 3 18 600 Transport i łączność 4 2 775 700 Gospodarka mieszkaniowa 5 15 500 710 Działalność usługowa 6 221 750 Administracja publiczna 7 24 044 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa 8 21 801 Oświata i wychowanie 9 710 851 Ochrona zdrowia 10 3 839 852 Pomoc społeczna 11 89 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 12 318 85/28 Województwo warmińsko-mazurskie 1 88 221 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 16 576 500 Handel 3 33 600 Transport i łączność 4 3 610 700 Gospodarka mieszkaniowa 5 20 362 710 Działalność usługowa 6 550 750 Administracja publiczna 7 33 636 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa 8 405 801 Oświata i wychowanie 9 6 851 Ochrona zdrowia 10 6 069 852 Pomoc społeczna 11 6 356 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 12 618 1/22

Plan Część Dział Treść Poz. na 2011 r. w tysiącach zł 1 2 3 4 5 85/30 Województwo wielkopolskie 1 236 052 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 51 836 500 Handel 3 57 600 Transport i łączność 4 6 710 700 Gospodarka mieszkaniowa 5 87 486 710 Działalność usługowa 6 1 000 750 Administracja publiczna 7 68 859 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa 8 170 801 Oświata i wychowanie 9 15 851 Ochrona zdrowia 10 11 087 852 Pomoc społeczna 11 7 185 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 12 1 620 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 13 27 85/32 Województwo zachodniopomorskie, 1 123 626 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 13 127 500 Handel 3 16 600 Transport i łączność 4 3 404 700 Gospodarka mieszkaniowa 5 53 311 710 Działalność usługowa 6 1 401 750 Administracja publiczna 7 37 764 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa 8 118 801 Oświata i wychowanie 9 63 851 Ochrona zdrowia 10 7 609 852 Pomoc społeczna 11 6 730 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 12 73 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 13 10 88 POWSZECHNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PROKURATURY 1 17 184 755 Wymiar sprawiedliwości 2 17 184 1/23

Załącznik nr 2 WYDATKI BUDśETU PAŃSTWA NA ROK 2011 ZESTAWIENIE ZBIORCZE WEDŁUG DZIAŁÓW z tego: Plan Dotacje Świadczenia Wydatki Wydatki Wydatki Środki własne Współfinansowanie Dział Treść na 2011 r. i na rzecz bieŝące majątkowe na obsługę Unii projektów subwencje osób jednostek długu Skarbu Europejskiej z udziałem środków fizycznych budŝetowych Państwa Unii Europejskiej *) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 010 Rolnictwo i łowiectwo 6 705 729 2 499 375 1 239 626 439 310 920 3 267 756 020 Leśnictwo 9 083 4 460 5 1 242 183 3 193 050 Rybołówstwo i rybactwo 180 988 5 859 902 36 039 683 137 505 100 Górnictwo i kopalnictwo 539 064 538 843 21 200 150 Przetwórstwo przemysłowe 665 197 148 562 1 727 79 312 30 165 405 431 500 Handel 720 895 434 027 6 514 74 846 10 720 194 788 550 Hotele i restauracje 21 000 21 000 600 Transport i łączność 7 245 442 2 204 072 11 379 2 813 896 1 955 689 260 406 630 Turystyka 43 188 39 900 23 3 265 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 893 969 1 875 733 29 15 187 3 020 710 Działalność usługowa 614 241 239 095 2 227 290 803 2 858 79 258 720 Informatyka 184 951 248 183 167 43 1 493 730 Nauka 4 525 906 3 004 244 3 692 1 019 778 240 774 257 418 750 Administracja publiczna 12 185 284 533 650 446 330 9 706 540 599 830 898 934 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 154 555 68 224 104 595 1 836 544 145 167 25 752 Obrona narodowa 20 258 085 248 085 907 900 12 621 980 6 480 120 753 Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne 72 295 791 52 299 129 17 867 858 2 116 725 12 079 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa 12 597 019 1 899 820 417 028 9 832 598 390 246 57 327 755 Wymiar sprawiedliwości 9 935 049 40 310 339 932 9 037 526 509 271 8 010 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 247 364 247 364 757 Obsługa długu publicznego 38 434 500 38 434 500 758 RóŜne rozliczenia 83 535 469 52 075 635 11 030 4 486 709 2 487 909 15 656 425 8 817 761 801 Oświata i wychowanie 1 530 275 41 480 25 535 1 386 183 22 428 54 649 803 Szkolnictwo wyŝsze 11 746 320 10 959 474 139 934 26 094 460 262 160 556 851 Ochrona zdrowia 6 538 851 3 267 254 12 319 2 235 429 951 071 72 778 852 Pomoc społeczna 12 574 336 12 511 382 15 685 43 473 385 3 411 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2 999 975 852 877 1 863 407 180 617 3 250 99 824 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 91 633 18 026 1 708 71 264 486 149 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 469 055 862 474 273 348 28 862 165 509 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 470 070 994 443 4 297 196 822 201 166 73 342 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 101 695 17 886 2 416 72 292 620 8 481 926 Kultura fizyczna 985 683 205 204 21 560 10 301 748 618 Ogółem 313 500 662 147 048 911 22 210 014 59 525 983 15 596 825 38 434 500 15 656 425 15 028 004 *) Kolumna ta obejmuje wydatki budŝetu państwa na współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich, finansowanie projektów pomocy technicznej, projektów z udziałem środków otrzymywanych od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz wydatki na projekty z udziałem innych środków pochodzących z budŝetu Unii Europejskiej nie ujętych w budŝecie środków europejskich. 2/1

z tego: Plan Dotacje Świadczenia Wydatki Wydatki Wydatki Środki własne Współfinansowanie Część Dział Rozdział Treść Poz. na 2011 r. i na rzecz bieŝące majątkowe na obsługę Unii projektów subwencje osób jednostek długu Skarbu Europejskiej z udziałem środków fizycznych budŝetowych Państwa Unii Europejskiej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 01 KANCELARIA PREZYDENTA RP 1 181 833 42 000 703 126 580 12 550 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 139 833 703 126 580 12 550 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 110 381 70 98 161 12 150 75103 Biuro Bezpieczeństwa Narodowego 4 16 725 50 16 275 400 75106 Odznaczenia państwowe 5 10 153 10 153 75195 Pozostała działalność 6 2 574 583 1 991 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 7 42 000 42 000 92123 Narodowy Fundusz Rewaloryzacji Zabytków Krakowa 8 42 000 42 000 02 KANCELARIA SEJMU 1 430 780 80 741 328 763 21 276 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 430 780 80 741 328 763 21 276 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 430 780 80 741 328 763 21 276 03 KANCELARIA SENATU 1 176 212 60 000 17 858 78 454 19 900 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 176 212 60 000 17 858 78 454 19 900 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 101 212 17 858 78 454 4 900 75195 Pozostała działalność (Opieka nad Polonią i Polakami za granicą) 4 75 000 60 000 15 000 04 SĄD NAJWYśSZY 1 90 436 19 459 68 661 2 316 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 71 060 183 68 561 2 316 75102 Naczelne organy sądownictwa 3 71 060 183 68 561 2 316 753 Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne 4 19 376 19 276 100 75312 UposaŜenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposaŝenia rodzinne 5 19 376 19 276 100 2/2

z tego: Plan Dotacje Świadczenia Wydatki Wydatki Wydatki Środki własne Współfinansowanie Część Dział Rozdział Treść Poz. na 2011 r. i na rzecz bieŝące majątkowe na obsługę Unii projektów subwencje osób jednostek długu Skarbu Europejskiej z udziałem środków fizycznych budŝetowych Państwa Unii Europejskiej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 05 NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY 1 381 739 20 953 336 023 24 763 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 360 229 270 335 196 24 763 75102 Naczelne organy sądownictwa 3 360 229 270 335 196 24 763 753 Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne 4 21 510 20 683 827 75312 UposaŜenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposaŝenia rodzinne 5 21 510 20 683 827 06 TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY 1 27 300 4 730 22 120 450 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 22 598 28 22 120 450 75102 Naczelne organy sądownictwa 3 22 598 28 22 120 450 753 Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne 4 4 702 4 702 75312 UposaŜenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposaŝenia rodzinne 5 4 702 4 702 07 NAJWYśSZA IZBA KONTROLI 1 275 124 284 254 044 20 796 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 275 124 284 254 044 20 796 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 275 124 284 254 044 20 796 08 RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH 1 36 477 46 35 517 914 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 36 477 46 35 517 914 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 36 477 46 35 517 914 09 KRAJOWA RADA RADIOFONII I TELEWIZJI 1 20 590 4 19 132 1 454 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 20 590 4 19 132 1 454 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 20 590 4 19 132 1 454 2/3

z tego: Plan Dotacje Świadczenia Wydatki Wydatki Wydatki Środki własne Współfinansowanie Część Dział Rozdział Treść Poz. na 2011 r. i na rzecz bieŝące majątkowe na obsługę Unii projektów subwencje osób jednostek długu Skarbu Europejskiej z udziałem środków fizycznych budŝetowych Państwa Unii Europejskiej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 10 GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 1 14 700 2 14 298 400 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 14 700 2 14 298 400 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 14 700 2 14 298 400 11 KRAJOWE BIURO WYBORCZE 1 46 629 6 354 77 39 708 490 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 46 629 6 354 77 39 708 490 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 46 629 6 354 77 39 708 490 12 PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY 1 302 079 1 289 286 815 13 950 25 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 302 079 1 289 286 815 13 950 25 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 298 539 931 283 633 13 950 25 75195 Pozostała działalność 4 3 540 358 3 182 13 INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU 1 239 849 1 870 3 532 209 028 25 419 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 237 754 1 870 1 437 209 028 25 419 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 113 880 1 870 783 86 290 24 937 75112 Jednostki podległe Instytutowi Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu 4 123 874 654 122 738 482 753 Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne 5 2 095 2 095 75302 UposaŜenia prokuratorów w stanie spoczynku oraz uposaŝenia rodzinne 6 2 095 2 095 2/4

z tego: Plan Dotacje Świadczenia Wydatki Wydatki Wydatki Środki własne Współfinansowanie Część Dział Rozdział Treść Poz. na 2011 r. i na rzecz bieŝące majątkowe na obsługę Unii projektów subwencje osób jednostek długu Skarbu Europejskiej z udziałem środków fizycznych budŝetowych Państwa Unii Europejskiej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 RZECZNIK PRAW DZIECKA 1 8 840 3 8 637 200 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 8 840 3 8 637 200 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 8 840 3 8 637 200 15 SĄDY POWSZECHNE 1 5 929 826 401 437 5 171 604 356 785 753 Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne 2 189 977 189 977 75312 UposaŜenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposaŝenia rodzinne 3 189 977 189 977 755 Wymiar sprawiedliwości 4 5 694 706 211 367 5 126 554 356 785 75502 Jednostki sądownictwa powszechnego 5 5 628 438 211 367 5 060 286 356 785 75595 Pozostała działalność 6 66 268 66 268 801 Oświata i wychowanie 7 45 143 93 45 050 80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione 8 45 143 93 45 050 15/01 Ministerstwo Sprawiedliwości 1 193 116 6 922 94 694 91 500 753 Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne 2 6 922 6 922 75312 UposaŜenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposaŝenia rodzinne 3 6 922 6 922 755 Wymiar sprawiedliwości 4 183 796 92 296 91 500 75502 Jednostki sądownictwa powszechnego 5 183 796 92 296 91 500 801 Oświata i wychowanie 6 2 398 2 398 80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione 7 2 398 2 398 2/5

z tego: Plan Dotacje Świadczenia Wydatki Wydatki Wydatki Środki własne Współfinansowanie Część Dział Rozdział Treść Poz. na 2011 r. i na rzecz bieŝące majątkowe na obsługę Unii projektów subwencje osób jednostek długu Skarbu Europejskiej z udziałem środków fizycznych budŝetowych Państwa Unii Europejskiej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15/02 Sąd Apelacyjny w Warszawie 1 627 874 36 102 520 463 71 309 753 Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne 2 20 691 20 691 75312 UposaŜenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposaŝenia rodzinne 3 20 691 20 691 755 Wymiar sprawiedliwości 4 604 412 15 408 517 695 71 309 75502 Jednostki sądownictwa powszechnego 5 596 271 15 408 509 554 71 309 75595 Pozostała działalność 6 8 141 8 141 801 Oświata i wychowanie 7 2 771 3 2 768 80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione 8 2 771 3 2 768 15/03 Sąd Apelacyjny w Katowicach 1 683 152 46 948 614 095 22 109 753 Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne 2 19 655 19 655 75312 UposaŜenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposaŝenia rodzinne 3 19 655 19 655 755 Wymiar sprawiedliwości 4 658 370 27 285 608 976 22 109 75502 Jednostki sądownictwa powszechnego 5 652 063 27 285 602 669 22 109 75595 Pozostała działalność 6 6 307 6 307 801 Oświata i wychowanie 7 5 127 8 5 119 80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione 8 5 127 8 5 119 15/04 Sąd Apelacyjny w Gdańsku 1 708 561 54 163 640 378 14 020 753 Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne 2 22 743 22 743 75312 UposaŜenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposaŝenia rodzinne 3 22 743 22 743 755 Wymiar sprawiedliwości 4 680 386 31 409 634 957 14 020 75502 Jednostki sądownictwa powszechnego 5 668 840 31 409 623 411 14 020 75595 Pozostała działalność 6 11 546 11 546 801 Oświata i wychowanie 7 5 432 11 5 421 80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione 8 5 432 11 5 421 2/6

z tego: Plan Dotacje Świadczenia Wydatki Wydatki Wydatki Środki własne Współfinansowanie Część Dział Rozdział Treść Poz. na 2011 r. i na rzecz bieŝące majątkowe na obsługę Unii projektów subwencje osób jednostek długu Skarbu Europejskiej z udziałem środków fizycznych budŝetowych Państwa Unii Europejskiej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15/05 Sąd Apelacyjny w Poznaniu 1 508 592 31 450 441 585 35 557 753 Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne 2 16 742 16 742 75312 UposaŜenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposaŝenia rodzinne 3 16 742 16 742 755 Wymiar sprawiedliwości 4 487 465 14 700 437 208 35 557 75502 Jednostki sądownictwa powszechnego 5 479 537 14 700 429 280 35 557 75595 Pozostała działalność 6 7 928 7 928 801 Oświata i wychowanie 7 4 385 8 4 377 80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione 8 4 385 8 4 377 15/06 Sąd Apelacyjny w Krakowie 1 610 610 39 966 547 470 23 174 753 Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne 2 18 776 18 776 75312 UposaŜenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposaŝenia rodzinne 3 18 776 18 776 755 Wymiar sprawiedliwości 4 587 946 21 185 543 587 23 174 75502 Jednostki sądownictwa powszechnego 5 582 479 21 185 538 120 23 174 75595 Pozostała działalność 6 5 467 5 467 801 Oświata i wychowanie 7 3 888 5 3 883 80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione 8 3 888 5 3 883 15/07 Sąd Apelacyjny we Wrocławiu 1 612 966 43 484 547 769 21 713 753 Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne 2 21 115 21 115 75312 UposaŜenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposaŝenia rodzinne 3 21 115 21 115 755 Wymiar sprawiedliwości 4 586 887 22 351 542 823 21 713 75502 Jednostki sądownictwa powszechnego 5 579 287 22 351 535 223 21 713 75595 Pozostała działalność 6 7 600 7 600 801 Oświata i wychowanie 7 4 964 18 4 946 80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione 8 4 964 18 4 946 2/7