PROTOKÓŁ kontroli problemowej przeprowadzonej w podmiocie leczniczym Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej HIPOKRATES S.C. przy ulicy Obrońców Stalingradu 28 w Cedyni. Kontrolę przeprowadziły w dniu 16 września 2011 r. 1) Jolanta Lipok Inspektor w Oddziale Rejestru i Monitoringu Opieki Zdrowotnej Wydziału Polityki Społecznej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie na podstawie upoważnienia nr 46/2011 z dnia 06 września 2011 r. 2) Edyta Stefańska Inspektor w Oddziale Rejestru i Monitoringu Opieki Zdrowotnej Wydziału Polityki Społecznej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie na podstawie upoważnienia nr 46/11 z dnia 06 września 2011 r. Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 111 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011, Nr 112, poz. 654) w związku z: 1. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie rejestru zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 169, poz. 1781 z późn. zm.); 2. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych dla zakładów opieki zdrowotnej oraz szczegółowych zasad ich nadawania (Dz. U Nr 170, poz. 1797 z późn zm.); 3. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 02 lutego 2011 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 31, poz. 158); 4. Ustawą z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza (Dz. U Nr 28, poz. 152 z późn. zm.); 5. Ustawą z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. Nr 91, poz. 410 z późn. zm.); 6. Regulaminem Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, stanowiącym Załącznik do Zarządzenia Nr 678/2009 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 31 grudnia 2009 r. Kontrolą objęto zagadnienia z zakresu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, w tym zgodności dokumentacji rejestrowej z działalnością podmiotu *) niepotrzebne skreślić 1
leczniczego Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej HIPOKRATES S.C. z siedzibą w Cedyni. Przed rozpoczęciem czynności kontrolnych kontrolujące zawiadomiły Kierownika jednostki kontrolowanej o przedmiocie kontroli, okazały pisemne, imienne upoważnienie wystawione przez zarządzającego kontrolę i legitymacje służbowe oraz dokonały adnotacji w księdze ewidencji kontroli prowadzonej przez jednostkę. USTALENIA: Wyjaśnień udzielił Kierownik - Pan Wojciech Guzowski oraz Pani Donata Bakalarczyk pielęgniarka rodzinna w siedzibie podmiotu leczniczego Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej HIPOKRATES S.C. z siedzibą w Cedyni przy ulicy Obrońców Stalingradu 28. Kierownik podmiotu leczniczego Pan Wojciech Guzowski, który pełni tę funkcję od dnia 13 września 1999r. Kontrolowana jednostka wpisana została do rejestru zakładów opieki zdrowotnej decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 30 września 1999 r. znak S.4.EZ.8020a/388/99. Dla podmiotu leczniczego Wojewoda Zachodniopomorski prowadzi księgę rejestrową o numerze 32-00230. Dowód: akta rejestrowe podmiotu leczniczego NZOZ HIPOKRATES S.C. z siedzibą w Cedyni. Do zadań podmiotu leczniczego NZOZ HIPOKRATES S.C. z siedzibą w Cedyni należy w szczególności: 1. Prowadzenie profilaktyki oraz diagnostyki dorosłych i dzieci. 2. Udzielanie indywidualnych świadczeń zapobiegawczo - leczniczych. 3. Prowadzenie czynnego poradnictwa w zakresie profilaktyki i higieny. 4. Udzielanie konsultacji lekarskich. 5. Zapewnienie ciągłej opieki lekarskiej u osób dorosłych i dzieci. 6. Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia. 7. Profilaktyka oraz wczesne wykrywanie i leczenie chorób i urazów. 8. Świadczenia z zakresu kompetencji pielęgniarki środowiskowo rodzinnej. *) niepotrzebne skreślić 2
Podmiot leczniczy zawarł umowę o udzielanie świadczeń zdrowotnych z Narodowym Funduszem Zdrowia. Dane dot. zawartej umowy : Lp Oznaczenie umowy Miejsce Data Okres obowiązywania Przedmiot Uwagi 1. Umowa nr 01-01-11-0291 Szczecin 31.12.2010r. 01.01.2011 r.- 31.12.2011 r. Podstawowa opieka zdrowotna brak 2. Umowa nr 02-01-11-067 Szczecin 28.12.2010r. 01.01.2011 31.12.2011 Ambulatoryjna opieki specjalistycznej 3. Umowa nr 01-02-11-0084 Szczecin 01.01.2011r. 01.01.2011r. 31.12.2011r. Podstawowa opieka zdrowotna brak Miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach podmiotu leczniczego: Lp. Miejscowość Ulica dni/godziny udzielania świadczeń Uwagi 1. Cedynia Obrońców Stalingradu 28 Poniedziałek 8.00-18.00 Wtorek 8.00-18.00 Środa 8.00-18.00 Czwartek 8.00-18.00 Piątek 8.00-18.00 Sobota Niedziela n Tytuł prawny do lokalu: Lokal położony przy ulicy Obrońców Stalingradu 28 w Cedyni o łącznej powierzchni użytkowej 132,65 m 2 stanowiący własność Gminy Cedynia, który na podstawie umowy dzierżawy z dnia 30 marca 2001 r. został wydzierżawiony Niepublicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej HIPOKRATES S.C. w Cedyni. Przedmiotem umowy jest parter budynku przychodni, w skład którego wchodzi: 8 pomieszczeń użytkowych, 1 pomieszczenie socjalne i ciągi komunikacyjne. Umowa została zawarta na czas określony od dnia 01 kwietnia 2001 r. do dnia 30 marca 2026 r. Podmiot leczniczy Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej HIPOKRATES S.C. z siedzibą w Cedyni zawarł także umowę na udzielanie świadczeń medycznych z innymi podmiotami medycznymi. Dane dot. zawartych umów: Lp Oznaczenie umowy Miejsce Data Okres obowiązywania Przedmiot Uwagi *) niepotrzebne skreślić 3
1. Umowa zlecenia nr UM/67/2010 2. Aneks do umowy Nr 67 z dnia 11.09.2006r. Szczecin 10.11.2010r. Nieoznaczony Obowiązek wykonywania konsultacji specjalistycznych dla sportowców 01.01.2008r. Od 01.01.2008r. na czas nieoznaczony 3. Umowa 470/2007 Szczecin 17.12.2007r. 17.12.2007r.- 31.12.2010r. Aneks do 31.12.2013r. 4. Umowa 20/2010 Szczecin 08.10.2010r. Nieoznaczony Aneks 1/2011 z 08.10.2010r. Wykonywanie usług medycznych i diagnostycznych Na świadczenia medyczne 5. Umowa z Diagnostyka Medyczna Centrum Laboratoryjne sp. Z o.o. 6. Umowa 380/075/2011 Gorzów Wielkopolski 01.01.2007r. 01.01.2007r. na czas nieoznaczony Szczecin 14.06.2011r. 01.07.2011-31.12.2012 Oświadczenie usług Świadczenie usług 7. Umowa zawarta NZOZ CENTROMED Cedynia 05.11.2010r. Nieoznaczony przegląd stomatologiczny sportowcom Kontrolujące stwierdziły, że Pan Wojciech Guzowski kierownik podmiotu leczniczego posiada uprawnienia do wykonywania zawodu medycznego oraz posiada ważną książeczkę zdrowia. Stwierdzono, iż pozostały personel medyczny posiada uprawnienia do wykonywania zawodu medycznego oraz posiada aktualne książeczki zdrowia. Personel medyczny podmiotu leczniczego stanowi załącznik nr 1 do protokołu. Dokumentacja medyczna: Dokumentacja medyczna prowadzona jest dwutorowo w formie papierowej i komputerowej dla NFZ. Kontrolujące stwierdziły, że dokumentacja medyczna osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych znajduje się w pomieszczeniu punktu szczepień karty dla dzieci i szczepienia, dla dorosłych w recepcji w siedzibie podmiotu leczniczego. Dokumentacja jest prawidłowo zabezpieczona zamykana w drewnianej szafie na klucz. Kontrola sanitarna: *) niepotrzebne skreślić 4
Podmiot leczniczy posiada postanowienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i książkę kontroli sanitarnej. Pomieszczenia są na bieżąco kontrolowane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego: Postanowienie z dnia 04 października 2006 r. PS-N-EP/602-45/7/06 nie wnoszące sprzeciwu do użytkowania lokalu, wydanej na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 22 czerwca 2005 r. w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 74, poz. 366 z późn. zm.). W dniu 16 lutego 2011 r. odbyła się kontrola Państwowego Powiatowego Inspektora w Gryfinie. Z ww. kontroli sporządzono protokół nr N-EP-1/11 z którego wynika, iż nie wniesiono zaleceń pokontrolnych. Regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego: Podmiot leczniczy posiada regulamin organizacyjny, o którym mowa w art. 24 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654). Ustalenia dodatkowe: Podmiot leczniczy zlokalizowany jest na parterze piętrowego budynku przy ulicy Obrońców Stalingradu 28 w Cedyni. Do podmiotu leczniczego przynależne są: 2 gabinety lekarskie, gabinet zabiegowy, punkt szczepień, poczekalnia, WC, rejestracja. Pomieszczenia przynależne do podmiotu leczniczego są czyste. Przy wejściu do budynku znajduje się tablica, na której widnieje informacja, że podmiot leczniczy ma podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia. Na tablicy informacyjnej znajdującej się w poczekalni oraz na drzwiach gabinetów widnieje informacja na temat godzin przyjęć. Na ww. tablicy widnieje także informacja o prawach pacjenta. Podczas wizytacji pomieszczeń nie stwierdzono, aby pacjenci stali w kolejce. *) niepotrzebne skreślić 5
Zgodnie z oświadczeniem Pana Kierownika podmiotu leczniczego, jedynym źródłem przychodu są świadczenia z tytułu realizacji usług leczniczych zakontraktowanych przez oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia. Jak oświadczył Pan Kierownik podmiotu leczniczego, od początku bieżącego roku do dnia kontroli przyjęto pacjentów 9200. Wykaz sprzętu medycznego stanowi załącznik nr 2 do protokołu. Na tym kontrolę zakończono. Kierownikowi jednostki kontrolowanej, po zapoznaniu się z treścią protokołu kontroli, przysługuje prawo zgłoszenia przed podpisaniem protokołu umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole. Zastrzeżenia zgłasza się na piśmie w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu. Kierownik kontrolowanej jednostki, po zapoznaniu się z treścią protokołu kontroli, może odmówić jego podpisania, składając w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania wyjaśnienie przyczyn tej odmowy. Odmowa podpisania protokołu kontroli przez kierownika jednostki kontrolowanej nie stanowi przeszkody do sporządzenia wystąpienia pokontrolnego. Protokół kontroli sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje kierownik jednostki kontrolowanej, a drugi pozostaje w aktach rejestrowych kontrolowanego podmiotu leczniczego. Szczecin, dnia września 2011 r. Kierownik jednostki kontrolowanej Kontrolujący: W załączeniu: 1. Wykaz personelu medycznego 2. Wykaz sprzętu medycznego *) niepotrzebne skreślić 6