TORUŃ GMINA I POWIAT DOCHODY BUDśETOWE ZADAŃ WŁASNYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do uchwały nr 26/15 Rady Miasta Torunia z dnia 22.01.2015r. Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 092 0 01008 Melioracje wodne 1 050 0 - dotacje celowe 1 050 0 01095 Pozostała działalność 42 0 - pozostałe dochody 42 0 100 GÓRNICTWO I KOPALNICTWO 18 000 20 000 20 000 10006 Pozostałe górnictwo i kopalnictwo 18 000 20 000 20 000 - podatki i opłaty 18 000 20 000 20 000 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 139 434 612 282 36 250 6 26 250 206 010 000 202,8 60002 Infrastruktura kolejowa 4 200 000 22 940 000 22 940 000 546,2 - dotacje inwestycyjne - projekty UE 4 200 000 22 940 000 22 940 000 546,2 60004 Lokalny transport zbiorowy 45 62 500 43 685 000 43 685 000 95,6 - dotacje inwestycyjne - projekty UE 3 932 500 3 000 000 3 000 000 6,3 - pozostałe dochody 41 40 000 40 685 000 40 685 000 9,5 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 88 359 665 206 010 000 206 010 000 233,1 - dotacje celowe 60 000 0 - dotacje inwestycyjne - projekty UE 88 299 665 206 010 000 206 010 000 233,3 60016 Drogi publiczne gminne 0 8 25 000 8 25 000 - dotacje inwestycyjne - projekty UE 0 8 25 000 8 25 000 60095 Pozostała działalność 1 202 44 1 826 250 1 826 250 151,9 - podatki i opłaty 13 000 13 000 13 000 10 - dotacje celowe - projekty UE 34 44 98 250 98 250 261,3 - pozostałe dochody 815 000 835 000 835 000 102,5 630 TURYSTYKA 2 162 99 31 545 291 545 80 000 1,2 63001 Ośrodki informacji turystycznej 81 000 80 000 80 000 98,8 - pozostałe dochody 81 000 80 000 80 000 98,8 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 0 180 000 180 000 - dotacje celowe - projekty UE 0 180 000 180 000 63095 Pozostała działalność 2 081 99 111 545 111 545 5,4 - dotacje inwestycyjne - projekty UE 1 90 254 0 - pozostałe dochody 111 545 111 545 111 545 10 Dochody, i, Własne 4 zł
00 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 5 039 63 83 839 500 83 839 500 111, 0005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 22 468 9 300 000 9 300 000 110,6 - dotacje 5 900 000 5 500 000 5 500 000 93,2 - dochody majątkowe 5 539 468 65 500 000 65 500 000 113,8 - pozostałe dochody 8 283 000 8 300 000 8 300 000 100,2 0095 Pozostała działalność 3 31 295 4 539 500 4 539 500 136,8 - dotacje inwestycyjne 3 114 895 4 06 500 4 06 500 130,6 - pozostałe dochody 202 400 42 000 42 000 233,2 10 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 563 150 53 400 12 500 560 900 101,8 1003 Biura planowania przestrzennego 2 000 2 000 2 000 10 - pozostałe dochody 2 000 2 000 2 000 10 1014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 550 000 560 000 560 000 101,8 - pozostałe dochody 550 000 560 000 560 000 101,8 1015 Nadzór budowlany 650 900 900 138,5 - dotacje 250 500 500 20 - pozostałe dochody 400 400 400 10 1035 Cmentarze 10 500 10 500 10 500 10 - dotacje celowe 10 500 10 500 10 500 10 50 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 5 186 320 434 161 3 59 161 3 65 000 143,3 5014 Egzekucja administracyjna naleŝności pienięŝnych 160 000 160 000 160 000 10 - pozostałe dochody 160 000 160 000 160 000 10 5020 Starostwa powiatowe 3 65 000 3 65 000 3 65 000 10 - pozostałe dochody 3 65 000 3 65 000 3 65 000 10 5023 Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu ) 831 9 3 560 000 3 560 000 428,0 - dotacje celowe - projekty UE 229 695 50 000 50 000 248,2 - dotacje inwestycyjne - projekty UE 51 584 2 905 000 2 905 000 561,3 - pozostałe dochody 84 500 85 000 85 000 100,6 505 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 519 541 39 161 39 161,5 - dotacje celowe - projekty UE 519 541 39 161 39 161,5 54 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA 1 600 92 3 811 000 1 069 300 2 41 00 238,0 5411 Komendy powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej 20 000 2 30 000 2 30 000 - dotacje 20 000 20 000 20 000 10 - środki na inwestycje 0 2 10 000 2 10 000 5414 Obrona cywilna 11 62 11 00 11 00 100,2 - pozostałe dochody 11 62 11 00 11 00 100,2 5416 StraŜ gminna (miejska) 1 502 300 1 002 300 1 002 300 66, Dochody, i, Własne 5
- pozostałe dochody 1 502 300 1 002 300 1 002 300 66, 5421 Zarządzanie kryzysowe 6 000 6 000 6 000 10 - dotacje celowe 6 000 6 000 6 000 10 56 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK 405 205 000 422 145 000 368 845 000 53 300 000 104,2 NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 5601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 480 000 515 000 515 000 10,3 - podatki i opłaty 480 000 515 000 515 000 10,3 5615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, 9 11 000 98 492 000 98 492 000 101,4 podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - podatki i opłaty 96 046 000 9 362 000 9 362 000 101,4 - dofinansowanie zadań bieŝących 1 120 000 1 125 000 1 125 000 100,4 - pozostałe dochody 5 000 5 000 5 000 10 5616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od 3 19 000 38 608 000 38 608 000 103,8 czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - podatki i opłaty 3 094 000 38 536 000 38 536 000 103,9 - pozostałe dochody 85 000 2 000 2 000 84, 5618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na 38 385 000 38 880 000 38 880 000 101,3 podstawie ustaw - podatki i opłaty 33 880 000 34 560 000 34 560 000 102,0 - pozostałe dochody 4 505 000 4 320 000 4 320 000 95,9 5621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa 18 210 000 190 400 000 190 400 000 106,8 - podatki i opłaty 18 210 000 190 400 000 190 400 000 106,8 5622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa 50 050 000 53 300 000 53 300 000 106,5 - podatki i opłaty 50 050 000 53 300 000 53 300 000 106,5 5624 Dywidendy 3 30 000 1 950 000 1 950 000 52,3 - pozostałe dochody 3 30 000 1 950 000 1 950 000 52,3 58 RÓśNE ROZLICZENIA 236 11 400 240 961 981 10 20 154 133 54 82 101,8 5801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 222 842 520 22 13 082 102 63 51 124 499 331 101,9 - subwencje 222 842 520 22 13 082 102 63 51 124 499 331 101,9 5802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 1 202 600 0 - dotacje inwestycyjne 1 202 600 0 5814 RóŜne rozliczenia finansowe 2 256 90 2 85 000 2 85 000 126,6 - dochody majątkowe 226 90 540 000 540 000 238,1 - pozostałe dochody 2 030 000 2 31 000 2 31 000 114,1 5831 Część równowaŝąca subwencji ogólnej dla gmin 2 006 216 1 66 403 1 66 403 83,6 - subwencje 2 006 216 1 66 403 1 66 403 83,6 Dochody, i, Własne 6
5832 Część równowaŝąca subwencji ogólnej dla powiatów 8 403 24 9 255 496 9 255 496 110,1 - subwencje 8 403 24 9 255 496 9 255 496 110,1 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 15 415 35 16 283 428 15 96 310 48 118 105,6 80101 Szkoły podstawowe 605 904 126 619 126 619 20,9 - dotacje 900 0 - dotacje celowe - projekty UE 15 804 99 619 99 619 630,3 - dotacje inwestycyjne 562 00 0 - pozostałe dochody 26 500 2 000 2 000 101,9 80102 Szkoły podstawowe specjalne 20 10 30 000 30 000 148, - dotacje celowe 1 420 24 60 24 60 141,6 - pozostałe dochody 2 50 5 330 5 330 193,8 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 2 100 506 1 964 500 1 964 500 93,5 - dotacje 1 400 0 - dotacje celowe 1 948 456 1 90 000 1 90 000 91,9 - pozostałe dochody 150 650 14 500 14 500 115,8 80104 Przedszkola 8 906 05 8 62 600 8 62 600 98,4 - dotacje 500 0 - dotacje celowe 6 316 45 6 310 000 6 310 000 99,9 - dotacje celowe - projekty UE 0 12 600 12 600 - pozostałe dochody 2 589 100 2 440 000 2 440 000 94,2 80105 Przedszkola specjalne 2 83 39 450 39 450 142,0 - dotacje celowe 2 83 39 450 39 450 142,0 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 201 304 196 100 196 100 9,4 - dotacje celowe 182 404 180 000 180 000 98, - pozostałe dochody 18 900 16 100 16 100 85,2 80110 Gimnazja 35 842 5 041 5 041 209,4 - dotacje celowe - projekty UE 16 142 68 841 68 841 426,5 - dochody majątkowe 12 00 0 - pozostałe dochody 000 6 200 6 200 88,6 80111 Gimnazja specjalne 580 1 000 1 000 12,4 - pozostałe dochody 580 1 000 1 000 12,4 80120 Licea ogólnokształcące 10 500 25 001 25 001 238,1 - dotacje 1 500 0 - dotacje celowe - projekty UE 0 16 901 16 901 - pozostałe dochody 9 000 8 100 8 100 9 80130 Szkoły zawodowe 510 039 401 35 401 35 8, - dofinansowanie zadań bieŝących - projekty UE 11 25 0 Dochody, i, Własne
- dotacje 0 1 500 - dotacje celowe - projekty UE 198 892 48 95 48 95 24,6 - dochody majątkowe 4 660 0 - dotacje inwestycyjne - projekty UE 255 000 345 000 345 000 135,3 - pozostałe dochody 38 262 400 400 19,3 80132 Szkoły artystyczne 12 340 12 450 12 450 100,9 - pozostałe dochody 12 340 12 450 12 450 100,9 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 144 922 1 292 1 292 11,9 - dotacje celowe 43 500 0 - dotacje celowe - projekty UE 82 542 1 292 1 292 20,9 - dochody majątkowe 2 380 0 - pozostałe dochody 16 500 0 80195 Pozostała działalność 2 839 410 4 632 000 4 632 000 163,1 - dotacje celowe 10 115 0 - dotacje inwestycyjne - projekty UE 1 910 000 4 500 000 4 500 000 235,6 - środki na inwestycje 8 295 0 - pozostałe dochody 132 000 132 000 132 000 10 851 OCHRONA ZDROWIA 82 000 815 000 815 000 98,5 85158 Izby wytrzeźwień 65 000 65 000 65 000 10 - pozostałe dochody 65 000 65 000 65 000 10 85195 Pozostała działalność 62 000 50 000 50 000 80,6 - pozostałe dochody 62 000 50 000 50 000 80,6 852 POMOC SPOŁECZNA 23 34 482 14 246 10 9 284 510 4 962 200 61,0 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 221 000 320 000 320 000 144,8 - pozostałe dochody 221 000 320 000 320 000 144,8 85202 Domy pomocy społecznej 4 219 900 4 28 200 4 28 200 101,6 - dotacje celowe 859 084 86 200 86 200 91,5 - pozostałe dochody 3 360 816 3 501 000 3 501 000 104,2 85203 Ośrodki wsparcia 144 900 241 500 241 500 166, - pozostałe dochody 144 900 241 500 241 500 166, 85204 Rodziny zastępcze 525 000 355 000 355 000 6,6 - dotacje celowe 20 000 0 - pozostałe dochody 505 000 355 000 355 000 0,3 85206 Wspieranie rodziny 326 26 300 000 300 000 91,9 - dotacje celowe 326 26 300 000 300 000 91,9 Dochody, i, Własne 8
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 690 000 650 000 650 000 94,2 ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - dotacje 330 000 330 000 330 000 10 - pozostałe dochody 360 000 320 000 320 000 88,9 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z 250 00 252 400 252 400 100, pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - dotacje celowe 250 00 252 400 252 400 100, 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 583 20 1 981 000 1 981 000 26,1 - dotacje celowe 50 20 1 969 000 1 969 000 26,0 - pozostałe dochody 13 000 12 000 12 000 92,3 85215 Dodatki mieszkaniowe 3 000 2 000 2 000 66, - pozostałe dochody 3 000 2 000 2 000 66, 85216 Zasiłki stałe 3 511 61 1 263 800 1 263 800 36,0 - dotacje celowe 3 489 61 1 243 800 1 243 800 35,6 - pozostałe dochody 22 000 20 000 20 000 90,9 85219 Ośrodki pomocy społecznej 2 600 233 2 600 000 2 600 000 10 - dotacje celowe 2 565 000 2 565 000 2 565 000 10 - pozostałe dochody 35 233 35 000 35 000 99,3 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji 15 000 10 000 10 000 66, kryzysowej - pozostałe dochody 15 000 10 000 10 000 66, 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 450 000 500 000 500 000 - pozostałe dochody 450 000 500 000 500 000 85295 Pozostała działalność 2 806 442 1 483 810 1 483 810 52,9 - dotacje celowe 2 100 000 1 424 00 1 424 00 6,8 - dotacje celowe - projekty UE 68 160 53 110 53 110,8 - pozostałe dochody 28 282 6 000 6 000 21,2 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 10 394 843 9 666 943 3 15 19 5 951 64 93,0 85305 śłobki 823 000 826 000 826 000 100,4 - pozostałe dochody 823 000 826 000 826 000 100,4 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 30 000 26 300 26 300 8, - dotacje celowe 30 000 26 300 26 300 8, 85333 owe urzędy pracy 1 883 623 949 11 949 11 50,4 - dofinansowanie zadań bieŝących 84 595 602 540 602 540 6,8 - dotacje celowe - projekty UE 1 099 028 346 5 346 5 31,5 85395 Pozostała działalność 658 220 865 526 2 889 19 4 96 34 102, - dotacje celowe - projekty UE 235 55 252 800 2 26 453 4 96 34 100,2 Dochody, i, Własne 9
- dotacje inwestycyjne - projekty UE 416 645 610 000 610 000 146,4 - pozostałe dochody - projekty UE 6 000 2 26 2 26 45,4 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 2 440 565 331 900 331 900 13,6 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 330 00 330 00 330 00 10 - dotacje celowe 330 000 330 000 330 000 10 - pozostałe dochody 00 00 00 10 8540 Placówki wychowania pozaszkolnego 00 00 00 10 - pozostałe dochody 00 00 00 10 85410 Internaty i bursy szkolne 500 500 500 10 - pozostałe dochody 500 500 500 10 85415 Pomoc materialna dla uczniów 2 108 665 0 - dotacje celowe 2 108 665 0 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 39 84 958 15 125 285 13 102 85 2 022 500 38,0 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 13 265 000 3 3 500 3 3 500 25,5 - dotacje inwestycyjne - projekty UE 13 265 000 3 3 500 3 3 500 25,5 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 20 000 20 000 20 000 10 - pozostałe dochody 20 000 20 000 20 000 10 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 60 000 60 000 60 000 10 - pozostałe dochody 60 000 60 000 60 000 10 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze 10 13 498 5 52 500 3 505 000 2 022 500 54,3 środowiska - dotacje 156 848 112 500 112 500 1, - dotacje inwestycyjne - projekty UE 0 455 000 455 000 - środki na inwestycje 826 650 1 380 000 1 380 000 166,9 - pozostałe dochody 9 190 000 3 580 000 3 050 000 530 000 39,0 90095 Pozostała działalność 16 266 460 6 140 285 6 140 285 3, - dofinansowanie zadań bieŝących - projekty UE 112 60 1 108 166 1 108 166 982,8 - dotacje celowe - projekty UE 58 523 20 119 20 119 353,9 - dotacje inwestycyjne 131 231 0 - dotacje inwestycyjne - projekty UE 15 85 23 4 825 000 4 825 000 30,4 - pozostałe dochody 88 63 0 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 3 121 31 2 230 414 1 020 414 1 210 000 1,4 92106 Teatry 50 000 0 - dotacje celowe 50 000 0 92113 Centra kultury i sztuki 564 49 0 - dotacje inwestycyjne 150 000 0 - dotacje inwestycyjne - projekty UE 414 49 0 Dochody, i, Własne 10
92114 Pozostałe instytucje kultury 1 040 680 0 - pozostałe dochody 1 040 680 0 92118 Muzea 1 400 000 1 210 000 1 210 000 86,4 - dotacje inwestycyjne - projekty UE 1 400 000 1 210 000 1 210 000 86,4 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 66 52 1 020 414 1 020 414 1 532,8 - dotacje celowe - projekty UE 0 1 020 414 1 020 414 - pozostałe dochody 66 52 0 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY 35 400 560 000 560 000 6,1 CHRONIONEJ PRZYRODY 92504 Ogrody botaniczne i zoologiczne 35 400 560 000 560 000 6,1 - dotacje 25 400 0 - pozostałe dochody 10 000 560 000 560 000 8,9 926 KULTURA FIZYCZNA 40 43 69 665 000 665 000 1,6 92601 Obiekty sportowe 39 833 800 105 000 105 000 0,3 - dochody majątkowe 39 532 500 0 - dotacje inwestycyjne 301 300 105 000 105 000 34,8 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 100 000 100 000 100 000 10 - pozostałe dochody 100 000 100 000 100 000 10 92695 Pozostała działalność 539 89 460 000 460 000 85,2 - dotacje 539 89 460 000 460 000 85,2 Razem: 1 002 464 1 101 81 141 51 686 29 608 415 08 909 109,9 Dochody, i, Własne 11