PRZEWODNIK PO BUDŻECIE GMINY JASIENIEC Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy Szanowni mieszkańcy gminy Jasieniec! Przedstawiamy Państwu materiał, który został przygotowany i rozpowszechniony w ramach realizacji programu Przejrzysta Polska, w którym nasza gmina uczestniczy. Publikacja niniejsza została przygotowana z myślą o mieszkańcach naszej gminy, którzy maja prawo wiedzieć skąd biorą się pieniądze w budżecie gminy i na co je wydajemy. JASIENIEC 2005
BUDŻET TO ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW, CZYLI ROCZNY PLAN GROMADZENIA I WYDATKOWANIA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH PRZEZ GMINĘ. Rok budżetowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Głównym przesłaniem tworzenia budżetu jest odpowiedź na pytania: - jakimi środkami dysponuje gmina na realizację swoich zadań, - jak te środki rozdzielić aby gmina mogła wywiązać się ze swoich zobowiązań i zrealizować swoje plany i zamierzenia. Jak powstaje budżet Gminy Jasieniec? Wójt gminy przygotowuje projekt budżetu. Budżet uchwala Rada Gminy Jasieniec. Mieszkańcy mogą zgłaszać wnioski do budżetu poprzez swoich radnych. Skąd biorą się pieniądze w budżecie gminy? Źródłami dochodów budżetowych są: 1. dochody z podatków i opłat, 2. udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, 3. subwencje ogólne, 4. dotacje celowe, 5. dochody z majątku gminy, w tym ze sprzedaży nieruchomości, 6. dochody z innych źródeł (odsetki, kary, itd.) Dochody gminy Jasieniec Poniżej prezentujemy Państwu dochody gminy Jasieniec na przestrzeni ostatnich kilku lat. Należy pamiętać, że wysokość dochodów gminy w 2006 r. została określona na podstawie planu i może ulec zmianie. Aby ułatwić Państwu czytanie poniższych danych wyjaśnimy różnicę między takimi pojęciami jak subwencja i dotacja.
Czym różni się subwencja od dotacji? Czym różni się subwencja od dotacji? Subwencja są to środki finansowe z budżetu państwa przekazywane jednostkom samorządu terytorialnego (jst) na wykonywanie zadań własnych tych jednostek. Przeznaczenie subwencji leży w gestii Rady Gminy. Dotacja są to również środki z budżetu państwa przekazywane jst, lecz tym razem, na wykonanie ściśle określonego zadania. Środków tych, ani Rada Gminy ani wójt, nie mogą przeznaczyć na inny cel. W budżecie gminy dochody, w ostatnich latach, osiągały następujące wysokości: rok 2003 % rok 2004 % rok 2005 % rok 2006 % 1. Dochody z podatków i opłat 1.541.500 23,33 1.512.800 20,59 1.578.300 19,67 1.628.400 18,33 ogółem 365.100 - podatek rolny 467.000 470.000 510.000 800.000 - podatek od nieruchomości 783.000 732.000 662.000 160.000 - podatek od środków 140.000 140.000 160.000 transportowych 50.000 - podatek od czynności cywilnoprawnych 40.000 35.000 65.000 120.000 - opłata skarbowa 20.500 35.000 65.000 133.300 - pozostałe 91.000 100.800 116.300 2. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 5999.136 9,07 670.709 9,13 777.730 9,69 975.009 10,97 3. Subwencje ogólne 3.577.588 54,15 4.194.975 57,09 4.224.455 52,64 4.718.094 53,11 4. Dotacje celowe 360.756 5,46 216.986 2,95 677.238 8,44 1.020.958 11,49 5. Dochody ze sprzedaży nieruchomości 250.000 3,78 200.000 2,72 200.000 2,49 150.000 1,69 6. Pozostałe dochody 278.185 4,21 552.819 7,52 566.940 7,07 391.539 4,41 Dochody ogółem 6.607.165 100 7.348.289 100 8.024.663 100 8.884.000 100
Dochody gminy Jasieniec w przeliczeniu na 1 mieszkańca.* Dochód gminy (w złotych) w przeliczeniu na 1 mieszkańca w 2005 r. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód gminy 144,43 Podatki i opłaty ogółem 293,09 Subwencje ogólne 784,49 Pozostałe dochody 105,28 Sprzedaż nieruchomości 37,14 Dotacje celowe 125,76 DOCHÓD OGÓŁEM W PRZELICZENIU NA 1 MIESZKAŃCA 1.490,19 ZŁ *stan według liczby ludności gminy na dzień 31.12.2004 r. - 5.385 mieszkańców Wydatki gminy Jasieniec Wydatki to środki z budżetu gminy, które są przeznaczone na realizację zadań: - własnych, - zleconych przez administrację rządową, - przejętych w drodze umów lub porozumień, - realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego Wydatki dzielimy na: - wydatki bieżące, - wydatki majątkowe (na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizowanych inwestycji) W celu realizacji zadań powoływane są jednostki organizacyjne, zajmujące się określonymi płaszczyznami działalności i funkcjonowania samorządu (Urząd Gminy,Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,Zakład Usług Komunalnych, Gminna Biblioteka Publiczna, Przedszkole w Jasieńcu,Publiczna Szkoła Podstawowa w Jasieńcu wraz z trzema filiami: w Woli Boglewskiej, w Łychowskiej Woli i we Franciszkowie,Publiczna Szkoła Podstawowa w Zbroszy Dużej,Publiczne Gimnazjum w Jasieńcu,Gminny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej).
Wydatki gminy na przestrzeni kilku lat: Rok2003 Rok 2004 Rok 2005 Rok 2006r. w zł % w zł % w zł. % w zł. % 1. Infrastruktura wod-kan 100,000 1,54 11.116.534 12,74 1.227.500 13,32 210.000 2,08 2. Budowa i utrzymanie dróg 488.000 7, 7,50 7,5 3. Administracja publiczna: 1.384.552 21,30 1.462.679 - Urzędy Wojewódzkie 38.821 34.977 - Funkcjonowanie Rady Gminy 48.000 44.000 - Funkcjonowanie Urzędu Gminy 1.256.604 1.222.230 - Pozostała działalność 41.100 61.472 administracji publicznej - Dotacja przedmiotowa dla - 100.000 gospodarstwa pomocniczego 4. Utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych: 5. Oświata i wychowanie: - szkoły podstawowe - przedszkola - gimnazja - dowożenie uczniów do szkół - dokształcanie nauczycieli 6. Pomoc społeczna: - świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - dodatki mieszkaniowe - funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - pozostała działalność (dożywianie dzieci i młodzieży w szkole) 1.254.272 14,3 600.089 6,51 980.000 9,68 16,70 1.437.475 36.026 45.500 1.249.081 26.868 80.000 15,60 1.487.038 36.566 40.000 1.294.611 20.000 95.861. 14,6 9 50.000 0,77 52.000 0,59 225.500 2,45 70.000 0,69 3.486.248 2.446.591 43.659 865.605 117.393 13.000 347.000-11.000 232.000 6.000 83.000-15.000 53,54 3.921.218 2,610.529 275.806 893.893 125.990 15.000 5,34 244.201-3.000 122.000 12.000 82.414 4.787 20.000 44,76 4.096.517 2.256.180 302.417 1.276.504 125.000 18.400 2,79 775.294 540.000 3.900 95.000 13.000 93.607 4.787 25.000 44,47 5.597.838 2.442.592 412.1210 2.585.586 140.000 17.540 8,42 1.160.326 862.000 5.000 104.000 20.000 122.326 7.000 40.000 7. Oświetlenie ulic, placów i dróg 185.000 2,85 201.643 2,30 180.000 1,95 220.000 2,17 8. Kultura i ochrona dziedzictwa 144.806 2,23 125.500 1,41 118.000 1,28 119.139 1,18 narodowego: - dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej, 101.806 102.000 102.000 102.000 - ochrona i konserwacja zabytków 40.000 22.500 14.0000 13.139 - pozostała działalność 3.000 1.000 2.000 4.000 9. Obsługa długu publicznego 15.000 0,23 1.000 0,01 80.000 0,87 65.000 0,64 9. Pozostałe wydatki 298.950 4,60 381.682 4,36 472.648 5,13 211.159 2,09 Wydatki ogółem 6.499.529 100 8.760.729 100 9.213.023 100 10.121.000 100 11,47
Dochody i wydatki gminy na przestrzeni kilku lat Wartości w złotych 11 000 000 10 000 000 9 000 000 8 000 000 7 000 000 6 000 000 5 000 000 4 000 000 3 000 000 2 000 000 1 000 000 0 Rok 2003 Rok 2004 Rok 2005 Rok 2006 Rok budżetowy Dochody Wydatki WYDATKI GMINY W PRZELICZENIU NA 1 MIESZKAŃCA.* 1 300,00 zł 1 200,00 zł 1 100,00 zł 1 000,00 zł 900,00 zł 800,00 zł 700,00 zł 600,00 zł 500,00 zł 400,00 zł 300,00 zł 200,00 zł 100,00 zł 0,00 zł Wydatki gminy Jasieniec w przeliczeniu na 1 mieszkańca gminy w 2005 r. Wydatki bieżące Wydatki inwestycyjne
WYDATKI OGÓŁEM W PRZELICZENIU NA 1 MIESZKAŃCA1.710,87 ZŁ *stan według liczby ludności gminy na dzień 31.12.2004 r. - 5.385 mieszkańców Informacje budżetowe dotyczące 2006 roku nie są jeszcze pełne i ostateczne. Kwoty zaplanowane w poszczególnych kategoriach zarówno dochodów jak i wydatków mogą ulec jeszcze zmianie. Obecnie trwają jeszcze prace nad ostatecznym kształtem budżetu na 2006 rok. W 2005 roku gmina realizowała następujące inwestycje: Tak jak w poprzednich latach główne kierunki działań to inwestowanie w infrastrukturę techniczną w tym: - drogi gminne i powiatowe, - wodociągi, - rozbudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej, - rozbudowa bazy oświatowej, - modernizacja oświetlenia ulicznego, - dosprzętowienie OSP zakup wozu bojowego dla OSP Jasieniec, - remonty budynków ośrodków zdrowia w Jasieńcu i Gośniewicach. W b.r. Ośrodek zdrowia w Jasieńcu Droga Ryszki - Miedzechów
W br realizowano następujące zadania: 1. Wykonanie nawierzchni dróg gminnych: Justynówka-Tworki, Ignaców, Stefanków 2. Wykonanie podbudowy dróg gminnych: - Czachów II etap - Boglewice Ryszko I etap, - Ryszki Miedzechów I etap, 3. Modernizacja dróg powiatowych wspólnie ze Starostwem w Grójcu: Gniejewice Wierzchowina III etap 4. Rozbudowa wodociągów gminnych: - wodociąg Gniejewice Gośniewice (25 przyłączy) - wodociąg Wólka Turowska Turowice dokumentacja techniczna. 5. Rozbudowa kanalizacji deszczowej w Jasieńcu odcinek odprowadzający wody opadowe z centrum miejscowości. 6. Rozbudowa oświetlenia ulicznego we wsi Turowice. 7. Przygotowanie dokumentacji kanalizacji sanitarnej w Jasieńcu. Przystąpiliśmy także do realizacji dużej inwestycji w oświacie jaką jest budowa hali sportowej przy Gimnazjum w Jasieńcu. Inwestycja zaplanowana jest na 3 lata tj. na 2005 2007. Koszt zadania ok.4 mln.zł. Plac budowy hali sportowej przy Publicznym gimnazjum w Jasieńcu.
Rozpoczęliśmy także realizację programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Realizacja I etapu obejmującego 20 obiektów została przełożona na początek 2006 roku. Powodem tego jest konieczność unieważnienia przetargu na to zadanie, gdyż żadna z firm ubiegających się o realizację zadania nie przedstawiła wiarygodnej satysfakcjonującej nas oferty. Rozpoczęliśmy także remonty obiektów służby zdrowia w Jasieńcu i Gośniewicach. Wykonane remonty urządzeń budynków to pierwszy etap dostosowywania obiektów do wymogów jakim powinny odpowiadać. Co będziemy realizować w najbliższej przyszłości? Rok 2006 będzie czasem kontynuacji. Oznacza to, że w pierwszej kolejności realizowane będą zadania rozpoczęte w latach poprzednich. Będą to następujące inwestycje: 1. budowa hali sportowej przy gimnazjum w Jasieńcu. Wartość zadania w 2006r. zamyka się kwotą 1.654.000zł. 2. budowa dróg gminnych: - Boglewice Ryszki - II etap, - Ryszki Miedzechów - II etap, - Jasieniec Czachów ostatni etap 3. budowa wodociągu Wólka Turowska Turowice o długości ok.1300mb. Przyłączonych zostanie 8 gospodarstw. 4. przydomowe oczyszczalnie ścieków I i II etap w ilości ok.50 szt. 5. modernizacja dróg powiatowych w tym: - zakończenie odcinka Gniejewice Wierzchowina, - Czachów Kępina podbudowa i nawierzchnia na długości500mb, - Turowice I etap, - budowa chodnika w kierunku Warpęs - I etap Obecnie trwają prace nad przyszłorocznym budżetem. W najbliższych dniach zapadną więc decyzje czy i w jakim zakresie włączyć do planu następujące zadania: 1. wykonanie nowych nawierzchni na następujących drogach gminnych: - we wsi Rytomoczydła ok. 800mb, - w Gośniewicach ok. 1300mb, - Koziegłowy Leżne Zbrosza Duża ok.1500mb, - Łychów Szymanów Wierzchowina ok.3000mb. 2. wykonanie nawierzchni na drogach osiedlowych w Jasieńcu: - ul.działkowa, Osiedlowa, Piwna 3. wykonanie wspólnie z Zarządem Dróg Wojewódzkich nowej nawierzchni chodników w Jasieńcu o ogólnej długości ok.800mb. 4. urządzenie boiska przyszkolnego w Zbroszy Dużej, zakładamy, że będzie to uniwersalne boisko o trawiastej nawierzchni wykorzystywane także przez Klub Iskra. 5. zakup sprzętu dla Gminnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej (spirometr, aparat USG, aparat EKG). 6. modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego we wsiach Miedzechów, Zbrosza Duża, Jasieniec i Przydróżek.
Ostateczną listę zadań przyjętych do realizacji w następnym roku przedstawimy po ostatecznym przyjęciu przez Radę Gminy. Chcemy także w najbliższym roku podjąć prace przygotowawcze tzn. wykonać niezbędną dokumentację techniczną zadań na lata następne. Będą to: - rozbudowa wodociągów gminnych w kierunkach: Czachów, Kurczowa Wieś, Olszany, Miedzechów z równoczesną rozbudową ujęć wody i stacji jej uzdatniania, - dokumentacja na budowę dróg gminnych Tworki Boglewice, Boglewice Olszany, - modernizacja drogi wojewódzkiej Skurów-Warka na odcinku Jasieniec wraz z budową chodników niezbędnych przy tej ruchliwej trasie. W/w dokumentacje wraz z przygotowaną już dokumentacją rozbudowy kanalizacji sanitarnej oraz rozpoczęte inwestycje będą wyznaczać kierunki inwestowania gminy w latach następnych. Główne strumienie środków finansowych przyznanych na inwestycje będą kierowane na następujące dziedziny: 1. rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej, 2. rozbudowa wodociągów gminnych, 3. dalsza modernizacja dróg gminnych i dróg powiatowych, 4. modernizacja drogi wojewódzkiej w tym budowa chodników w kierunku Czachowa i Woli Boglewskiej, 5. zakończenie budowy hali sportowej przy gimnazjum i dalsza modernizacja bazy oświatowej, 6. budowa budynku komunalnego (mieszkania socjalne) UWAGA!!! W czasie opracowywania Przewodnika po budżecie gminy Jasieniec nie znana jeszcze była ostateczna wersja uchwały budżetowej na rok 2006. W dniu 29 grudnia 2005 r. Rada Gminy Jasieniec uchwaliła nowy budżet. Radni podjęli decyzje o realizacji wszystkich z wyżej wymienionych, planowanych zadań inwestycyjnych. Pełny tekst Uchwały budżetowej na rok 2006 jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej gminny www.jasieniec.pl Pracownicy urzędu gminy pierwszy raz przygotowali dla Państwa tego typu broszurę dlatego mile będą widziane wszystkie uwagi na temat jej wyglądu, zrozumiałości i dostępności. Uwagi oraz pytania można kierować do: Sekretariat urzędu pok. 14, tel. 0486613570, Skarbnik P. Elżbieta Krawczyk pok. 21, tel. 0486613570 wew. 33 oraz na adres email: jasieniec@e-bip.pl
Informacje o Urzędzie Gminy w Jasieńcu Urząd Gminy w Jasieńcu ul. Warecka 42, 05 604 Jasieniec, tel. 048 661 35 70 fax. 048 661 35 81 www. jasieniec.pl email: jaseniec@e-bip.pl Godziny pracy: 7.30-15.30, od poniedziałku do piątku Przewodnicząca Rady Gminy Jasieniec Bożena Szcześ przyjmuje interesantów w poniedziałki od 10.15 13.00 pok. nr 19 tel. 048 661 35 70 wew. 40 Wójt Gminy Jasieniec Marek Pietrzak przyjmuje interesantów w godzinach pracy urzędu wejście przez sekretariat tel. 048 661 35 70 wew. 31 Skarbnik Gminy Jasieniec Elżbieta Krawczyk pok. 21 tel. 048 661 35 70 wew. 33 Sekretarz Gminy Jasieniec Konrad Tkaczyk przyjmuje interesantów w godzinach pracy urzędu wejście przez sekretariat tel. 048 661 35 70 wew. 37