Załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2009r. O P I S Ó W K A Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U Z A 2009 r. W D Z I A L E 801 : O Ś W I A T A I W Y C H O W A N I E W D Z I A L E 852 : P O M O C S P O Ł E C Z N A W D Z I A L E 854 : E D U K A C Y J N A O P I E K A W Y C H O W A W C Z A Na terenie gminy Biskupiec w 2009 r. działało 6 szkół podstawowych z klasami I -VI i 1 Publiczne Gimnazjum w Bielicach z klasami I - III. Przy każdej szkole podstawowej istnieje oddział przedszkolny ( przy Szkole Podstawowej w Biskupcu i Szkole Podstawowej w Krotoszynach istnieją dwa oddziały, przy pozostałych szkołach po jednym oddziale). Informacja o liczbie uczniów i dzieci w oddziałach 0 w poszczególnych szkołach w roku szkolnym 2008/2009, 2009/2010 wg danych z SIO: L. p. Szkoła - miejscowość liczba uczniów w szkołach i gimnazjum liczba dzieci w oddziałach 0 2008/2009 2009/2010 2008/2009 2009/2010 1. Szkoła Podstawowa Biskupiec 291 261 32 36 2. Szkoła Podstawowa Szwarcenowo 93 95 20 21 3. Szkoła Podstawowa Krotoszyny 128 120 17 32 4. Szkoła Podstawowa Łąkorz 122 124 24 24 5. Szkoła Podstawowa Lipinki 90 91 17 17 6. Szkoła Podstawowa Ostrowite 88 89 17 17 7. Publiczne Gimnazjum Bielice 430 431 - R A Z E M : 1 242 1 211 127 147 Inwestycje w placówkach oświatowych Szkoła Podstawowa w Biskupcu: poniesiono wydatki na remont i termomodernizację budynku w wysokości: 1 204 605,90. Szkoła Podstawowa w Łąkorzu: poniesiono wydatki na zakup stolarki drzwiowej; 7 368,80. Szkoła Podstawowa w Lipinkach: poniesiono wydatki na remont i modernizację dachu w wysokości: 25 930,43. Publiczne Gimnazjum w Bielicach: poniesiono wydatki na nagłośnienie sali gimnastycznej w kwocie: 25 000,00. 1
Bieżąca działalność placówek oświatowych w 2009 r. Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Biskupcu, jest największą szkołą podstawową na terenie gminy Biskupiec. Przy szkole działa świetlica szkolna i stołówka szkolna. Na dzień 31.12.2009 r. szkoła zatrudnia: nauczycieli - łączny wymiar 25,99 etatu, 1 etat pracownika administracyjnego i 8 etatów pracowników obsługi, a w sezonie grzewczym 3 etaty palaczy c.o. W 2009 r. ogółem wydatki wyniosły : 2 906 178,00 szkole: 1 683 045,00; wynagrodzenia bezosobowe 360,00 Na bieżące utrzymanie szkoły wydano: 1 222 773,00; z tego wydano na: zakup opału 40 534,00, środki czystości 3 167,00, czasopisma i znaczki 1 583,00, art. biurowe i druki 1 645,00, wyposażenie 25 540,00 (w tym: wyposażenie kuchni-17 014,00, gaz - 582,00, komputer i UPS 2 705,00, suszarki do toalet 1 175,00, centrala telefoniczna 537,00 i inne), materiały budowlane i do remontów 206,00, pomoce dydaktyczne i książki 64 659,00, energię elektryczną i wodę 17 789,00, usługi remontowe ( remont budynku szkoły, naprawa sprzętu i pomieszczeń) 1 032 153,00, usługi komunalne 3 435,00, usługi transportowe (przewóz osób) 1 486,00, delegacje uczniów 14,00, pozostałe usługi (przegląd sprzętu p-poż., abonament RTV, usługi informatyczne, geodezyjne, przyłącze energetyczne, badania lekarskie i inne) 5 467,00, usługi bankowe 1 310,00, opłata za telefony, internet 2 028,00, krajowe podróże służbowe pracowników 1 368,00, opłaty (ubezpieczenie budynków, sprzętu, opłata za korzystanie ze środowiska) 12 238,00, szkolenia pracowników 1 570,00, materiały papiernicze 887,00, akcesoria komputerowe i programy 5 392,00, dokształcanie nauczycieli- 301,00. i renciści) 17 135,00. Szkoła Podstawowa w Szwarcenowie, zatrudnia na dzień 31.12.2009 r.: nauczycieli - łączny wymiar 11,77 etatu, 1,50 etatu administracyjnego, 2 etaty pracowników obsługi. W 2009 r. ogółem wydatki wyniosły : 733 470,00 szkole: 666 564,00 Na bieżące utrzymanie szkoły wydano: 66 906,00; z tego wydano na: środki czystości 1 257,00, czasopisma i znaczki 1 059,00, art. biurowe i druki 1 060,00, wyposażenie 2 884,00 (w tym: lampy 851,00, suszarki do toalet 322,00 i inne), materiały budowlane i do remontów 562,00, pomoce dydaktyczne i książki 8 476,00 (w tym 6 000,00 dotacja Radosna Szkoła), energię elektryczną i wodę 35 554,00, usługi komunalne 2 385,00, usługi transportowe (przewóz osób) 138,00, pozostałe usługi (przegląd sprzętu p-poż., abonament RTV, usługi geodezyjne, konserwacja piecy elektycznego ogrzewania, badania lekarskie i inne) 4 415,00, usługi bankowe 960,00, opłata za telefony, internet 1 791,00, krajowe podróże służbowe pracowników 870,00, opłaty (ubezpieczenie budynków, sprzętu) 1 464,00, szkolenia pracowników 630,00, materiały papiernicze 216,00, akcesoria komputerowe i programy 2 743,00, dokształcanie nauczycieli- 442,00. i renciści) 4 237,00. Szkoła Podstawowa w Krotoszynach, zatrudnia na 31.12.2009 r.: nauczycieli - łączny wymiar 16,08 etatu, 0,50 etatu administracyjnego i 2 etaty pracowników obsługi. W 2009 r. ogółem wydatki wyniosły : 930 430,00 2
szkole: 854 430,00; wynagrodzenia bezosobowe 600,00 Na bieżące utrzymanie szkoły wydano: 75 400,00; z tego wydano na: środki czystości 1 648,00, czasopisma i znaczki 1 936,00, art. biurowe i druki 904,00, wyposażenie 6 357,00 (w tym: suszarki, dozowniki do toalet 1 601,00, styczniki 1 240,00, ogrzewacze wody 600,00, wykładzina i inne), materiały budowlane i do remontów 1 389,00, pomoce dydaktyczne i książki 11 047,00 (w tym 6 000,00 dotacja Radosna Szkoła), energię elektryczną i wodę 34 565,00, usługi remontowe ( naprawa sprzętu i pomieszczeń) 1 427,00, usługi komunalne 2 377,00, pozostałe usługi (przegląd sprzętu p-poż., abonament RTV, usługi geodezyjne, badania lekarskie, konserwacja piecy ogrzewania elektrycznego i inne) 4 995,00, usługi bankowe 1 052,00, opłata za telefony, internet 1 586,00, krajowe podróże służbowe pracowników 1 201,00, opłaty (ubezpieczenie budynków, sprzętu) 1 522,00, szkolenia pracowników 505,00, materiały papiernicze 307,00, akcesoria komputerowe i programy 2 439,00, dokształcanie nauczycieli- 143,00. i renciści) 9 159,00 Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łąkorzu, zatrudnia na dzień 31.12.2009 r.: nauczycieli - łączny wymiar 12,51 etatu, 1,50 etatu pracownika administracyjnego i 2 pracowników obsługi pełnozatrudnionych i 1 pracownik obsługi 0,50 etatu. W 2009 r. ogółem wydatki wyniosły : 790 188,00 szkole: 642 633,00 Na bieżące utrzymanie szkoły wydano: 147 555,00; z tego wydano na: zakup opału (oleju opałowego) 98 674,00, środki czystości 1 170,00, czasopisma i znaczki 717,00, art. biurowe i druki 946,00, wyposażenie 6 680,00 (w tym: ogrzewacze wody 640,00, kosiarka spalinowa 1 549,00, dywan 303,00, wykładzina 454,00, zegar szkolny 590,00 i inne), materiały budowlane i do remontów 1 064,00, pomoce dydaktyczne i książki 4 895,00, energię elektryczną i wodę 12 727,00, usługi remontowe ( naprawa sprzętu i pomieszczeń) 4 122,00, usługi komunalne 3 239,00, delegacje uczniów 46,00, pozostałe usługi (przegląd sprzętu p-poż., abonament RTV, usługi geodezyjne, konserwacja piecy co, badania lekarskie i inne) 4 240,00, usługi bankowe 1 056,00, opłata za telefony, internet 1 857,00, krajowe podróże służbowe pracowników 902,00, opłaty (ubezpieczenie budynków, sprzętu) 1 372,00, szkolenia pracowników 670,00, materiały papiernicze 26,00, akcesoria komputerowe i programy 2 409,00, dokształcanie nauczycieli- 743,00. i renciści) 6 633,00 Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima w Lipinkach, zatrudnia na dzień 31.12.2009 r.: nauczycieli łączny wymiar 12,47 etatów, 0,50 etatu pracownika administracji, 3 etaty pracowników obsługi. Przy szkole działa stołówka szkolna. W 2009 r. ogółem wydatki wyniosły : 951 832,00 szkole: 805 280,00; wynagrodzenia bezosobowe 394,00 Na bieżące utrzymanie szkoły wydano: 146 158,00; z tego wydano na: zakup opału (oleju opałowego) 94 515,00, środki czystości 4 460,00, czasopisma i znaczki 734,00, art. biurowe i druki 577,00, wyposażenie 6 101,00 (w tym: wyposażenie kuchni-4 148,00, gaz 410,00, klosze do lamp 216,00, gaśnica 152,00 i inne), materiały budowlane i do remontów 1 425,00, pomoce dydaktyczne i książki 6 568,00, energię elektryczną i wodę 9 779,00, usługi remontowe ( naprawa sprzętu i pomieszczeń) 1 622,00, usługi komunalne 4 082,00, usługi 3
transportowe (przewóz osób) 1 141,00, delegacje uczniów 223,00, pozostałe usługi (przegląd sprzętu p-poż., abonament RTV, usługi geodezyjne, informatyczne, konserwacja pieca co, badania lekarskie i inne) 5 021,00, usługi bankowe 1 092,00, opłata za telefony, internet 1 727,00, krajowe podróże służbowe pracowników 1 352,00, opłaty (ubezpieczenie budynków, sprzętu) 1 666,00, szkolenia pracowników 760,00, materiały papiernicze 55,00, akcesoria komputerowe i programy 2 616,00, dokształcanie nauczycieli- 643,00. i renciści) 740,00 Szkoła Podstawowa w Ostrowitem, zatrudnia na dzień 31.12.2009 r.: nauczycieli łączny wymiar 10,58 etatu, 1 etat pracownika administracyjnego i 2 etaty pracowników obsługi. W 2009 r. ogółem wydatki wyniosły : 758 420,00 szkole: 704 254,00; Na bieżące utrzymanie szkoły wydano: 54 166,00; z tego wydano na: środki czystości 1 101,00, czasopisma i znaczki 1 985,00, art. biurowe i druki 996,00, wyposażenie 1 736,00 (w tym: odkurzacz 269,00, wykładzina 684,00, tabliczki informacyjne 430,00 i inne), materiały budowlane i do remontów 138,00, pomoce dydaktyczne i książki 3 013,00, energię elektryczną i wodę 32 614,00, usługi remontowe (naprawa sprzętu i pomieszczeń) 256,00, usługi komunalne 1 888,00, delegacje uczniów 72,00, pozostałe usługi (przegląd sprzętu p-poż., abonament RTV, usługi geodezyjne, modernizacja rozdzielni, badania lekarskie i inne) 2 950,00, usługi bankowe 920,00, opłata za telefony, internet 1 560,00, krajowe podróże służbowe pracowników 410,00, opłaty (ubezpieczenie budynków, sprzętu) 904,00, szkolenia pracowników 540,00, materiały papiernicze 239,00, akcesoria komputerowe i programy 2 200,00, dokształcanie nauczycieli- 643,00. i renciści) 8 027,00. Publiczne Gimnazjum im. Narodów Zjednoczonej Europy w Bielicach, na dzień 31.12.2009 r.: zatrudnia: nauczycieli łączny wymiar 44,03 etatu, 3 etaty pracowników administracyjnych i 11 etatów pracowników obsługi. Przy Publicznym Gimnazjum istnieje świetlica i stołówka szkolna. W 2009 r. ogółem wydatki wyniosły : 2 888 770,00 szkole: 2 648 404,00; wynagrodzenia bezosobowe 1 774,00 Na bieżące utrzymanie szkoły wydano: 238 592,00; z tego wydano na: zakup opału (oleju opałowego) 92 975,00, środki czystości 11 680,00, czasopisma i znaczki 2 713,00, art. biurowe i druki 3 494,00, wyposażenie 24 460,00 (w tym: wyposażenie kuchni-17 002,00, gaz 400,00, głośnik radiowęzeł 600,00, wyposażenie apteczek 845,00, faks 420,00, art. hydrauliczne, art. do naprawy ksero i inne), materiały budowlane i do remontów 5 832,00, pomoce dydaktyczne i książki 11 786,00, energię elektryczną i wodę 29 261,00, usługi remontowe (naprawa sprzętu i pomieszczeń) 11 686,00, usługi komunalne 7 651,00, usługi transportowe (przewóz osób) 3 062,00, delegacje uczniów 474,00, pozostałe usługi (przegląd sprzętu p-poż., abonament RTV, usługi informatyczne, geodezyjne, konserwacja piecy co, badania lekarskie, regulacja, konserwacja ksero i inne) 9 017,00, usługi bankowe 2 249,00, opłata za telefony, internet 4 909,00, krajowe podróże służbowe pracowników 4 243,00, opłaty (ubezpieczenie budynków, sprzętu) 3 909,00, szkolenia pracowników 1 605,00, materiały papiernicze 1 631,00, akcesoria komputerowe i programy 5 433,00, dokształcanie nauczycieli- 523,00. i renciści) 6 281,00. 4
W pozostałych szkołach, gdzie nie ma stołówek, w ramach środków otrzymanych z Gminnego Ośrodka Opieki Społecznej przygotowywane było do czerwca 2009 r. śniadanie dla dzieci objętych tą opieką. Od września 2009 r. dożywianie zapewnia firma cateringowa usługa finansowana jest również przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Biskupcu. Łącznie na zakup artykułów żywnościowych we wszystkich szkołach podstawowych i gimnazjum wydatkowano w 2009 r. kwotę: 201 201,00. Otrzymano również z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej środki na doposażenie stołówek szkolnych w kwocie 38 000,00. Gminny Zespół Obsługi Szkół w Biskupcu prowadzi obsługę finansowo-księgową szkół na terenie gminy Biskupiec, w Zespole na dzień 31.12.2009 r. zatrudnionych jest 6 osób - w tym 2 pracowników w ramach robót publicznych. W 2009 r. ogółem wydatki wyniosły : 386 149,00 Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS wydano: 334 975,00 Na bieżące utrzymanie wydano: 51 174,00; z tego wydano na: czasopisma i znaczki 7 199,00, art. biurowe i druki 3 300,00, wyposażenie 3 874,00 (w tym: zestaw komputerowy, drukarka, czajnik i inne), usługi remontowe (naprawa sprzętu) 964,00, pozostałe usługi ( abonament radio, usługi informatyczne, opieka autorska programów, konserwacje ksero, koszty wysyłek, badania lekarskie i inne) 5 278,00, usługi bankowe 1 857,00, opłata za telefony 2 527,00, krajowe podróże służbowe pracowników 13 821,00, opłaty (ubezpieczenie) 514,00, szkolenia pracowników 3 913,00, materiały papiernicze 1 823,00, akcesoria komputerowe i programy 6 105,00 Na pozostałą działalność w 2009 r. wydatkowano: dopłaty do czesnego dla nauczycieli 4 000,00, zapomogi zdrowotne z funduszu zdrowotnego dla nauczycieli 14 100,00, organizację konkursów i spotkań na szczeblu gminnym, nagrody dla uczniów szkół, nauczycieli 12 480,00, usługi transportowe, ogłoszenia prasowe, opłaty egzekucyjne 5 540,00, wynagrodzenie i pochodne dla gminnego koordynatora sportu 6 476,00. Projekty realizowane w ramach Programu Integracji Społecznej finansowane ze środków Poakcesyjnego Programu Wspierania Obszarów Wiejskich. Na realizację projektów jednostki oświatowe poniosły w 2009 r. wydatki w kwocie: 160 840,00. Pomoc materialna dla uczniów Na wypłatę świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym (stypendia i zasiłki szkolne) dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Biskupiec przeznaczono w 2009 r. kwotę: 398 089,00. Na ten cel otrzymano dotację celową. Rządowy Program wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia - Radosna Szkoła Na zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Szwarcenowie i Krotoszynach w ramach tego programu otrzymano dotację celową w 2009 r. w wysokości 12 000,00. Wyprawka szkolna Na zakup podręczników dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2009/2010 naukę w klasach I-III szkoły podstawowej oraz w klasie I gimnazjum otrzymano w 2009 r. dotację celową w wysokości 33 729,00. 5
Dowóz dzieci do szkół Na terenie gminy Biskupiec dzieci do szkół są dowożone autokarami. Do czerwca 2009 r. wynajmowaliśmy usługę w dwóch firmach : 1 autokar z Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Biskupcu i 4 autokary z firmy Daltras Plus z Grudziądza Baza Biskupiec. Od 1 września 2009 r. zwracamy firmie przewozowej Daltras Plus koszt zakupu biletów miesięcznych dla dowożonych uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Biskupiec Dowozimy ok. 775 dzieci. Do Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Biskupcu z miejscowości : Wielka Tymawa, Podlasek Duży, Podlasek Mały, Słupnica, Piotrowiczki i Piotrowice dowozimy 139 dzieci. Do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łąkorzu dowożone są dzieci z miejscowości : Łąkorek, Sumin, Mierzyn i Osówko - 62 dzieci. Do Szkoły Podstawowej w Szwarcenowie dowożone są dzieci z miejscowości : Wonna i Wielka i Mała Wólka - 55 dzieci. Do Szkoły Podstawowej w Ostrowitem dowożone są dzieci z miejscowości : Rywałdzik, Osetno, Wardęgowo - 77 dzieci. Do Szkoły Podstawowej im. Juliana Tuwima w Lipinkach dowożonych jest 10 dzieci z miejscowości Sędzice i Babalice. Do Publicznego Gimnazjum im. Narodów Zjednoczonej Europy w Bielicach dowożone są dzieci z terenu całej gminy, dowożonych jest 352 dzieci Do Szkoły Podstawowej w Krotoszynach dowożone są dzieci z miejscowości Bielice, Czachówki 80 dzieci Zwracamy również koszty poniesione przez 5 uczniów w roku szkolnym 2008/2009 i 2009/2010 z terenu naszej gminy dojeżdżającym do szkół specjalnych i ośrodków szkolno-wychowawczych na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych specjalnych, zwracamy za koszty przejazdu ( dla uczniów i ich opiekunów ) na podstawie wcześniej zawartych umów. Całkowity wydatek na dowożenie dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum oraz do szkół specjalnych i ośrodków szkolno-wychowawczych w 2009 r. wyniósł: 608 253,00. 6
7