Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr III 9 10 Rady Mejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 28 grudnia 2010 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 150 Przetwórstwo przemysłowe 1 657 120,00 0,00 1 657 120,00 15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości 1 657 120,00 0,00 1 657 120,00 3037 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 1 234 016,18-14 157,66 1 219 858,52 Małe jest piękne- tworzę własną firmę 1 234 016,18-14 157,66 1 219 858,52 3039 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 217 767,55-551,80 217 215,75 Małe jest piękne- tworzę własną firmę 217 767,55-551,80 217 215,75 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 730,37 564,40 8 294,77 Małe jest piękne- tworzę własną firmę 7 730,37 564,40 8 294,77 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 364,19 99,64 1 463,83 Małe jest piękne- tworzę własną firmę 1 364,19 99,64 1 463,83 4127 Składki na Fundusz Pracy 1 254,29 57,59 1 311,88 Małe jest piękne- tworzę własną firmę 1 254,29 57,59 1 311,88 4129 Składki na Fundusz Pracy 221,35 7,14 228,49 Małe jest piękne- tworzę własną firmę 221,35 7,14 228,49 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 122 952,34 15 318,32 138 270,66 Małe jest piękne- tworzę własną firmę 122 952,34 15 318,32 138 270,66 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 21 697,46 757,27 22 454,73 Małe jest piękne- tworzę własną firmę 21 697,46 757,27 22 454,73 4267 Zakup energii 3 060,00-3 060,00 0,00 Małe jest piękne- tworzę własną firmę 3 060,00-3 060,00 0,00 4269 Zakup energii 540,00-540,00 0,00 Małe jest piękne- tworzę własną firmę 540,00-540,00 0,00 4307 Zakup usług pozostałych 72,25-72,25 0,00 Małe jest piękne- tworzę własną firmę 72,25-72,25 0,00 4309 Zakup usług pozostałych 12,75-12,75 0,00 Małe jest piękne- tworzę własną firmę 12,75-12,75 0,00 Strona 1 z 5
4367 4369 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 340,00 355,00 695,00 Małe jest piękne- tworzę własną firmę 340,00 355,00 695,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 60,00 65,00 125,00 Małe jest piękne- tworzę własną firmę 60,00 65,00 125,00 4417 Podróże służbowe krajowe 2 192,37 994,60 3 186,97 Małe jest piękne- tworzę własną firmę 2 192,37 994,60 3 186,97 4419 Podróże służbowe krajowe 386,90 175,50 562,40 Małe jest piękne- tworzę własną firmę 386,90 175,50 562,40 600 Transport i łączność 2 880 855,00 30 439,90 2 911 294,90 60016 Drogi publiczne gminne 1 596 460,00 30 439,90 1 626 899,90 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 17 200,00 439,90 17 639,90 RS Wielisławice Zakup kostki polbrukowej 1 200,00 439,90 1 639,90 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 765 040,00-495 000,00 270 040,00 "Przebudowa odcinka drogi gminnej Strzelce Krajeńskie - Strzelce Klasztorne" 525 000,00-525 000,00 0,00 Modernizacja ul. Ludowej w Strzelcach Krajeńskich 200 000,00 20 000,00 220 000,00 Modernizacja ul. Ludowej w Strzelcach Krajeńskich - nadzór inwestorski i archeologiczny Wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z modernizacją nawierzchni drogi ul. Strumykowej w Strzelcach Kraj. 20 000,00-20 000,00 0,00 20 040,00 30 000,00 50 040,00 6053 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 125 000,00 125 000,00 "Przebudowa odcinka drogi gminnej Strzelce Krajeńskie - Strzelce Klasztorne" 0,00 125 000,00 125 000,00 6054 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 400 000,00 400 000,00 "Przebudowa odcinka drogi gminnej Strzelce Krajeńskie - Strzelce Klasztorne" 0,00 400 000,00 400 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 102 526,80-9 307,00 1 093 219,80 70095 Pozostała działalność 82 306,00-9 307,00 72 999,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 972,00-9 307,00 11 665,00 RS Brzoza Organizacja placu zabaw dla dzieci - zakup zabawek 9 107,00-9 107,00 0,00 Rs Sidłów Zakup piasku do piaskownicy 200,00-200,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 8 116,00-3 500,00 4 616,00 Opracowanie dokumentacji projektowej na budowe placów zabaw w Strzelcach Kraj. Buszowie i Czyżewie 3 500,00-3 500,00 0,00 Strona 2 z 5
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 3 500,00 3 500,00 Opracowanie dokumentacji projektowej na budowe placów zabaw w Strzelcach Kraj. Buszowie i Czyżewie 0,00 3 500,00 3 500,00 750 Administracja publiczna 5 329 829,80 27 828,63 5 357 658,43 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4 626 359,00 27 828,63 4 654 187,63 4260 Zakup energii 102 500,00 27 828,63 130 328,63 102 500,00 27 828,63 130 328,63 758 Różne rozliczenia 147 462,24-28 608,89 118 853,35 75818 Rezerwy ogólne i celowe 38 608,89-28 608,89 10 000,00 4810 Rezerwy 38 608,89-28 608,89 10 000,00 28 608,89-28 608,89 0,00 801 Oświata i wychowanie 17 117 653,58 25 672,74 17 143 326,32 80101 Szkoły podstawowe 7 790 303,52 8 688,73 7 798 992,25 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 240 580,65 2 300,00 242 880,65 240 580,65 2 300,00 242 880,65 4260 Zakup energii 332 123,75 4 879,93 337 003,68 332 123,75 4 879,93 337 003,68 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 17 470,00 1 508,80 18 978,80 17 470,00 1 508,80 18 978,80 80104 Przedszkola 1 943 667,93 1 738,54 1 945 406,47 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 91 201,93 1 738,54 92 940,47 91 201,93 1 738,54 92 940,47 80110 Gimnazja 5 121 278,93 4 440,47 5 125 719,40 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 114 534,59 3 355,67 117 890,26 114 534,59 3 355,67 117 890,26 4300 Zakup usług pozostałych 92 000,00 1 084,80 93 084,80 67 000,00 1 084,80 68 084,80 80113 Dowożenie uczniów do szkół 833 589,20 9 086,00 842 675,20 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 000,00 2 223,00 9 223,00 7 000,00 2 223,00 9 223,00 Strona 3 z 5
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 212 098,00 6 863,00 218 961,00 212 098,00 6 863,00 218 961,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 337 615,00 1 719,00 339 334,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 100,00 1 719,00 11 819,00 10 100,00 1 719,00 11 819,00 851 Ochrona zdrowia 273 300,00 1 200,00 274 500,00 85153 Zwalczanie narkomanii 13 000,00 1 200,00 14 200,00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 5 000,00 1 200,00 6 200,00 5 000,00 1 200,00 6 200,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 357 229,00 0,00 1 357 229,00 85395 Pozostała działalność 304 251,00 0,00 304 251,00 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 251,00 36,00 4 287,00 4 251,00 36,00 4 287,00 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 225,00 2,00 227,00 225,00 2,00 227,00 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 33 430,00 3 239,00 36 669,00 33 430,00 3 239,00 36 669,00 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 1 770,00 172,00 1 942,00 1 770,00 172,00 1 942,00 4307 Zakup usług pozostałych 126 737,00-3 275,00 123 462,00 126 737,00-3 275,00 123 462,00 4309 Zakup usług pozostałych 6 710,00-175,00 6 535,00 4749 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 6 710,00-175,00 6 535,00 30,00 1,00 31,00 30,00 1,00 31,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 9 628 959,89-3 307 708,03 6 321 251,86 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 5 976 265,00-3 308 858,03 2 667 406,97 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 17 400,00 71 006,97 88 406,97 Strona 4 z 5
Opracowanie koncepcji wraz z dokumentacją na budowę kanalizacji sanitarnej z Długiego do Strzelce Kraj. 0,00 71 006,97 71 006,97 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 379 865,00-3 379 865,00 0,00 Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w obrębie ulic: PCK i Al. Wolności w Strzelcach Kraj. Budowa kolektora kanalizacji deszczowej w ul. PCK - Al. Wolności - Strumykowa Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w obrębie ulic: PCK i Al. Wolności w Strzelcach Kraj. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Al. Wolności 2 804 750,00-2 804 750,00 0,00 575 115,00-575 115,00 0,00 90095 Pozostała działalność 1 074 867,43 1 150,00 1 076 017,43 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 109 610,44 1 000,00 110 610,44 RS Bobrówko poprawa estetyki wsi 3 000,00 1 000,00 4 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 242 600,00 150,00 242 750,00 Koszt budowy leśnego mostka przebiegającego przez rzeczkę Polkę 0,00 150,00 150,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 169 762,42 7 247,59 2 177 010,01 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 690 723,88 6 133,24 1 696 857,12 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 980 915,16 2 459,36 983 374,52 Strzelecki Ośrodek Kultury 980 915,16 2 459,36 983 374,52 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 164 648,39 3 589,34 168 237,73 RS Bronowice Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej 1 619,98 221,01 1 840,99 RS Wielisławice Organizacja zabawy choinkowej dla dzieci 1 000,00 3 150,00 4 150,00 RS Wielisławice Remont budynku gospodarczego przy świetlicy wiejskiej 5 570,21-439,90 5 130,31 RS Żabicko utrzymanie świetlicy wiejskiej 200,00 57,58 257,58 RS Żabicko Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej 1 252,00 600,65 1 852,65 4260 Zakup energii 30 831,35 184,54 31 015,89 RS Gilów Opłata za energię elektryczna na świetlicy 1 500,00-500,00 1 000,00 RS Lipie Góry Pokrycie kosztów energii elektrycznej oraz wody 2 694,47 500,00 3 194,47 RS Lubicz Energia elektryczna na świetlicy wiejskiej 3 834,21 42,12 3 876,33 RS Sidłów Energia elektryczna na swietlicy wiejskiej 1 400,00 200,00 1 600,00 RS Żabicko pokrycie kosztów energii elektrycznej i wody 600,00-57,58 542,42 4300 Zakup usług pozostałych 23 968,40-100,00 23 868,40 Rs Żabicko Wywóz nieczystosci stałych 100,00-100,00 0,00 92195 Pozostała działalność 28 749,54 1 114,35 29 863,89 Strona 5 z 5
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 23 096,30 1 114,35 24 210,65 RS Gilów Organizacja zabawy choinkowej dla dzieci 0,00 900,00 900,00 RS Piastowo Organizacja choinki dla dzieci 0,00 242,00 242,00 RS Sidłów Choinka dla dzieci 0,00 300,00 300,00 RS Żabicko Organizacja imprez kulturalnych w sołectwie 1 000,00-327,65 672,35 926 Kultura fizyczna i sport 3 818 716,09-2 616 000,00 1 202 716,09 92601 Obiekty sportowe 3 347 266,09-2 616 000,00 731 266,09 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 700 400,00-1 700 400,00 0,00 Budowa hali sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Publicznej Szkole Podstawowej w Bobrówku 1 700 400,00-1 700 400,00 0,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 915 600,00-915 600,00 0,00 Budowa hali sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Publicznej Szkole Podstawowej w Bobrówku 915 600,00-915 600,00 0,00 Razem: 59 272 719,82-5 869 235,06 53 403 484,76 Strona 6 z 5