Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXIX/527/2014 Rady Miasta Legionowo z dnia 29 stycznia 2014 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2014 rok W uchwale w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2014 rok dokonuje się następujących zmian: 1. W załączniku nr 1 Planowane dochody budżetu na 2014 rok dokonano następujących zmian: Dochody na zadania własne: dz.758 rozdz.75814 0970 29.821 zł wprowadzono wpływy tytułu różnych dochodów /rozliczenie podatku od towarów i usług za rok 2013/, dz.801 rozdz.80101 0970 775 zł zwiększono wpływy z tytułu różnych dochodów w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2, dz.801 rozdz.80110 0970 28.321 zł zwiększono wpływy z tytułu różnych dochodów w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 /rozliczenie podatku od towarów i usług/, dz.801 rozdz.80148 0970 68 zł zwiększono wpływy z tytułu różnych dochodów w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2, dz.852 rozdz.85212 0920 3.000 zł wprowadzono wpływy z tytułu pozostałych odsetek /odsetki od pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego/, dz.852 rozdz.85212 2910 25.000 zł wprowadzono wpływy ze zwrotów płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości z tytułu świadczeń pobranych z lat poprzednich /świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego/, dz.852 rozdz.85216 2910 6.000 zł wprowadzono wpływy ze zwrotów płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości z tytułu zasiłków stałych, dz.900 rozdz.90001 0970 12.300 zwiększono wpływy z różnych dochodów /sprzedaż dokumentacji projektowej przyłącza energetycznego przepompowni/. 2. W załączniku nr 2 Zestawienie planowanych wydatków majątkowych i bieżących na 2014 rok dokonano następujących zmian: 1 z 7
Wydatki na zadania własne: dz.600 rozdz.60002 90.000 zł wprowadzono wydatki inwestycyjne na projekt kładki nad torami PKP w ciągu ulic Parkowej i kard.s.wyszyńskiego, dz.700 rozdz.70005 14.000 zł wprowadzono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe na gospodarkę gruntami i nieruchomościami /wykonanie inwentaryzacji obmiarowej dla 42 lokali mieszkalnych nowo budowanym budynku przy ul.suwalnej 19 i dla 40 lokali komunalnych, sprzedawanych na rzecz najemców/, dz.700 rozdz.70005 14.000 zł zmniejszono wydatki bieżące na gospodarkę gruntami i nieruchomościami / przesunięto na wynagrodzenia bezosobowe/, dz.801 rozdz.80101 775 zł zwiększono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2, dz.801 rozdz.80104 23.566 zł zwiększono wydatki na zakup energii w Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 2 /przesunięto z rozdziału 85401 świetlice szkolne/, dz.801 rozdz.80110 1.538 zł zwiększono wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne w Zespole Szkolno-Przedszkolnym / przesunięto z rozdziału 85401 świetlice szkolne/, dz.801 rozdz.80148 3.391 zł zwiększono wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne w Zespole Szkolno-Przeszkolnym nr 2 / przesunięto z rozdziału 85401 świetlice szkolne/, dz.851 rozdz.85195 18.000 zł zwiększono środki na dotacje celowe na aktywizację seniorów poprzez prowadzenie działań edukacyjnych skierowanych szczególnie na rzecz uczestników uniwersytetów Trzeciego Wieku /zwiększenie zakresu merytorycznego planowanego zadania w odpowiedzi na wzrost potrzeb lokalnej społeczności środki zostaną rozdysponowane po rozstrzygnięciu konkursu/, dz852 rozdz.85212 28.000 zł zwiększono wydatki bieżące w związku ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń z lat poprzednich /zwroty podlegają odprowadzeniu na konto Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego/, dz.852 rozdz.85216 6.000 zł - zwiększono wydatki bieżące w związku ze zwrotem nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat poprzednich /zwroty podlegają odprowadzeniu na konto Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego/, dz.853 rozdz.85305 52.490 zł zmniejszono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w Żłobku Miejskim w związku z uregulowaniem w grudniu 2013 r. zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędu Skarbowego /53.535 zł/ oraz zwiększono wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne /1.045 zł/, dz.853 rozdz.85334 15.000 zł wprowadzono wydatki bieżące na wyposażenie mieszkania dla repatrianta zaproszonego przez Gminę Legionowo, 2 z 7
dz.854 rozdz.85401 4.373 zł zmniejszono wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne w Zespole Szkolno-Przedszkolnym /1.538 zł przesunięto do rozdziału 80110 gimnazja/ oraz Zespole Szkolno-Przedzkolnym nr 2 /2.835 zł przesunięto do rozdziału 80148 stołówki szkolne/, dz.854 rozdz.85401 556 zł zmniejszono wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 /przesunięto do rozdziału 80148 stołówki szkolne/, dz.854 rozdz.85401 23.566 zł zmniejszono wydatki na zakup energii w Zespole Szkolno- Przedzszkolnym nr 2/ przesunięto do rozdziału 80104 przedszkola/. 3. W załączniku nr 3 Wykaz wydatków majątkowych ujętych w budżecie Gminy Legionowo na 2014 rok dokonano następujących zmian: dz.600 rozdz.60002 6050 90.000 zł wprowadzono wydatki inwestycyjne na projekt kładki nad torami PKP w ciągu ulic Parkowej i kard.s.wyszyńskiego, 4. W załączniku nr 4 Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2014 roku dokonano następujących zmian: Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych dz.801 rozdz.80195 15.000 zł rozdysponowano dotację celową na realizację zadań w zakresie edukacji, oświaty i wychowania dla: Chorągwi Stołecznej ZHP Hufiec Legionowo na realizację warsztatów dziennikarskich NEWS 8.000 zł Fundacji Godność na realizację cyklu warsztatów komiksowych o tematyce społecznej adresowanych do dzieci i młodzieży z terenu Gminy Legionowo - Szalone ołówki 7.000 zł, dz.851 rozdz.85154 65.000 zł wyodrębniono dotację celową dla Caritas Diecezji Warszawsko- Praskiej na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym działania wychowawcze wraz z wyżywieniem, prowadzone przez placówki opiekuńczo-wychowawcze, realizujące programy pracy środowiskowej na rzecz dzieci i młodzieży z terenu Gminy Legionowo z rodzin potrzebujących wsparcia w rozwiązywaniu problemów opiekuńczo-wychowawczych, 3 z 7
dz.851 rozdz.85195 18.000 zł zwiększono środki na dotacje celowe na aktywizację seniorów poprzez prowadzenie działań edukacyjnych skierowanych szczególnie na rzecz uczestników uniwersytetów Trzeciego Wieku /zwiększenie zakresu merytorycznego planowanego zadania w odpowiedzi na wzrost potrzeb lokalnej społeczności środki zostaną rozdysponowane po rozstrzygnięciu konkursu/, dz.852 rozdz.85202 250.000 zł rozdysponowano dotację celową dla Zgromadzenia Sióstr Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych Dom Pomocy Społecznej im. Wandy Olędzkiej na zorganizowanie całodobowej opieki dla 11 kobiet w starszym wieku z terenu Gminy Legionowo, dz.852 rozdz.85203 280.000 zł rozdysponowano dotację celową dla Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej na zapewnienie tymczasowego miejsca noclegowego oraz jednego gorącego posiłku dziennie dla 24 bezdomnych mężczyzn z terenu Gminy Legionowo oraz 20 miejsc całodobowego pobytu dla 20 bezdomnych mężczyzn z terenu Gminy Legionowo, realizujących Indywidualny Program Wychodzenia z Bezdomności, w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r., dz.852 rozdz.85295 15.000 zł rozdysponowano dotację dla Ośrodka Hospicjum Domowego Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zgromadzenia Księży Marianów na zapewnienie pomocy osobom w trudnej sytuacji życiowej, w tym chorym, ubogim, bezdomnym z terenu Gminy Legionowo /zapewnienie opieki nad chorymi w domu/, dz.926 rozdz.92604 1.230.000 zł wyodrębniono dotacje celowe na realizację celów publicznych w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Miejskiej Legionowo dla: Legionovia Spółka Akcyjna na rozwój sportu w Gminie Miejskiej Legionowo w dziedzinie piłka siatkowa 490.000 zł, Klubu Piłki Ręcznej Legionowo na rozwój sportu w Gminie Miejskiej Legionowo w dziedzinie piłka ręczna 400.000 zł Klubu Sportowego Legionovia na rozwój sportu w Gminie Miejskiej Legionowo w dziedzinie piłka nożna 340.000 zł, dz.926 rozdz.92604 354.500 zł wyodrębniono dotacje celowe na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej dla: Uczniowskiego Klubu Sportowego Szkwał na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w dziedzinie żeglarstwo 18.000 zł, Legionowskiego Towarzystwa Siatkówki Legionovia na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w dziedzinie piłka siatkowa 90.000 zł, 4 z 7
Uczniowskiego Międzyszkolnego Klubu Sportowego Gwardia na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w dziedzinie piłka siatkowa 14.000 zł, Młodzieżowego Klubu Sportowego Iskra na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w dziedzinie piłka siatkowa 5.000 zł, wśród dzieci i młodzieży w dziedzinie judo 4.000 zł, wśród dzieci i młodzieży w dziedzinie boks 2.000 zł, wśród dzieci i młodzieży w dziedzinie pływanie 10.000 zł, Mazowieckiego Uczniowskiego Klubu Sportowego na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w dziedzinie karate 6.000 zł, Uczniowskiego Klubu Sportowego Siódemka na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w dziedzinie lekkoatletyka 6.000 zł, Klubu Sportowego Legion na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w dziedzinie piłka koszykowa 47.000 zł, Legionowskiego Klubu Sportów Walki Tajfun na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w dziedzinie teakwon-do 12.000 zł, Centrum Walki Warszawa na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w dziedzinie taekwon-do 10.000 zł, Klubu Sportowego Legion na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w dziedzinie szachy - 7.000 zł, Klubu Brydża Sportowego Legionowianin na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w dziedzinie brydż sportowy - 4.000 zł, Legionowskiego Klubu Sportów Walki Tajfun na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w dziedzinie kickboxing 10.000 zł, Uczniowskiego Klubu Sportowego Samuraj na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w dziedzinie gimnastyka 3.000 zł, Uczniowskiego Klubu Sportowego Samuraj na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w dziedzinie tenis ziemny 3.000 zł, wśród dorosłych mieszkańców miasta w dziedzinie kulturystyka 3.000 zł, 5 z 7
Uczniowskiego Klubu Sportowego Szkwał na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dorosłych mieszkańców miasta w dziedzinie żeglarstwo 6.500 zł, Uczniowskiego Międzyszkolnego Klubu Sportowego Gwardia na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dorosłych mieszkańców miasta w dziedzinie piłka siatkowa 16.000 zł, Klubu Sportowego Legion na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dorosłych mieszkańców miasta w dziedzinie piłka koszykowa 13.000 zł, Klubu Sportowego Legion na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dorosłych mieszkańców miasta w dziedzinie szachy - 7.000 zł, fizycznej wśród dorosłych mieszkańców miasta w dziedzinie szachy - 3.000 zł, Klubu Brydża Sportowego Legionowianin na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dorosłych mieszkańców miasta w dziedzinie brydż sportowy 12.000 zł, fizycznej wśród dorosłych mieszkańców miasta w dziedzinie brydż sportowy 3.000 zł, wśród dorosłych mieszkańców miasta w dziedzinie pływanie 8.000 zł, fizycznej wśród dorosłych mieszkańców miasta w dziedzinie pływanie 6.000 zł, fizycznej wśród dorosłych mieszkańców miasta w dziedzinie rehabilitacja ruchowa 3.000 zł wśród dorosłych mieszkańców miasta w dziedzinie samoobrona 3.000 zł Stowarzyszenia Legionowskie Amatorskie Ligi Piłkarskie na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dorosłych mieszkańców miasta w dziedzinie piłka nożna 20.000 zł. 5. W załączniku nr 5 Plan dochodów zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2014 rok, zostały ujęte zmiany dokonane Zarządzeniem Prezydenta Miasta Legionowo nr 8/2014 z dnia 16 stycznia 2014 r. 6 z 7
6. W załączniku nr 6 Plan wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2014 rok, zostały ujęte zmiany dokonane Zarządzeniem Prezydenta Miasta Legionowo nr 8/2014 z dnia 16 stycznia 2014 r. Przychody i dochody 188.476.358 zł Rozchody i wydatki 188.476.358 zł 7 z 7