3.3.1.15. DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA Realizacja programów międzynarodowych 284 400 - Wydział Strategii Rozwoju i Promocji Miasta Koszty uczestnictwa w projekcie Baltic+ w ramach Programu Interreg III B NP. Unii Europejskiej. Planowana wartość projektu szacowana jest na 711.000,00 PLN ma lata 2006-2007. Wkład Miasta stanowić ma 25% całkowitych nakładów, tj. w 2006 roku - 71.100,00 a w 2007 roku - 106.650,00 PLN. Środki pomocowe Unii Europejskiej stanowić będą 75% całości, czyli odpowiednio w 2006 roku - 213.300,00 a w 2007-319.950,00 zł. - rozdział 71095 Program Phare " Bałtyk - morze, które łączy" 69 004 Projekt jest adresowany do młodzieży ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich ze Szczecina i województwa zachodniopomorskiego oraz do młodzieży ze Szwecji, Danii, Finlandii i Niemiec. Celem Projektu jest: 1) podniesienie poziomu wiedzy z tematyki morskiej wśród młodzieży z krajów nadbałtyckich, 2) popularyzacja żeglarstwa wśród młodzieży, 3) nawiązanie długofalowych kontaktów i współpracy pomiędzy młodzieżą ze Szczecina i województwa zachodniopomorskiego, a ich kolegami z obszaru Morza Bałtyckiego, 4) integracja, rywalizacja sportowa, motywowanie do nauki języków obcych, 5) poznawanie innych kultur i tradycji, wychowanie w duchu tolerancji. Młodzież będzie uczestniczyć w szkoleniach z zakresu tematyki morskiej, w Turnieju Lokalnym i Międzynarodowym oraz prowadzić Księgi Żaglowców. Realizacja projektu rozpoczęła się w lipcu 2005 r., a zakończy się 30 czerwca 2006 r. - Biuro Organizacji Regat 2007 Łączny koszt Projektu w 2006 r. 69 004 z tego: - wkład własny 9 583 - środki unijne 59 421 Program Phare " Usłyszeć szum fal" 40 094 Celem Projektu jest: - zorganizowanie dla niedosłyszącej młodzieży z Polski i Niemiec wspólnych, międzynarodowych 4- dniowych warsztatów marynistycznych, - stworzenie płaszczyzny do nawiązywania stałych i bezpośrednich kontaktów pomiędzy osobami z wadami słuchu, - integracja osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem. Projekt będzie realizowany w ciągu trzech miesięcy (kwiecień czerwiec 2006). Warsztaty marynistyczne zostaną przeprowadzone w drugiej połowie maja 2006 r. w Centralnym Ośrodku Żeglarstwa w Trzebieży. - Biuro Organizacji Regat 2007 Łączny koszt Projektu 40 094 - wkład własny 10 064 - środki unijne 30 030

Organizacja Regat Żaglowców 2007 1 920 353 Regaty The Tall Ships' Races to jedna z najstarszych i najbardziej prestiżowych imprez żeglarskich na świecie. Są formą realizacji idei "sail training" - szkolenia i wychowania morskiego młodzieży na pokładach żaglowców- połowa załogi startującej w regatach musi być w wieku 15-25 lat. W portach organizujących zloty żaglowców odbywa się wiele imprez towarzyszących zarówno dla załóg jak i dla turystów. W corocznych regatach bierze udział prawie 100 jednostek, w tym kilkanaście największych żaglowców świata, załogi liczą parę tysięcy osób. Można się spodziewać nawet do 1,5 miliona gości odwiedzających miasto. - Biuro Organizacji Regat 2007 Zakup materiałów i wydawnictw - Organizacja Regat Żaglowców 2007: 133 000 Wydawnictwa z przeznaczeniem na upominki. Gadżety promocyjne - dla zwycięzców konkursów dla publiczności (koszulki, czapeczki, kompasy). Proporczyk w kształcie masztu rejowego z żaglem. Jednolite stroje żeglarskie dla obsługi stoiska Szczecina oraz pracowników Biura ds. Organizacji Regat 2007. Stojące drogowskazy, co najmniej 2 metry wysokości; wskazujące drogę do stoiska podczas różnych imprez targowych - dwie wersje językowe. Materiały promocyjne: płyty, ulotki, foldery. Prezentacje dla potencjalnych sponsorów (materiały, płyty, foldery, catering). Koszty produkcji tablic identyfikacyjno - informacyjnych dla żaglowców i oldtimerów odwiedzających Szczecin w 2006 r. podczas Dni Morza i II Szczecińskiego Zlotu Oldtimerów. Koszty produkcji banerów reklamowych. Materiały promocyjne dotyczące regat The Tall Ships' Races 2007 wspólne z Aarhus, Kotką i Sztokholmem Promocyjne materiały przeznaczone dla klubów sportowych Szczecina. Umieszczanie informacji i logo wydarzenia na materiałach poligraficznych, koszulkach, balonach i innych upominkach rozdawanych na obchodach Dni Morza i Szczecińskiego Zlotu Oldtimerów. Produkcja długopisów i gadżetów reklamowych. Wydawnictwa przygotowane na Dni Morza 2006. Materiały do przygotowania parady załóg podczas Szczecińskiego Zlotu Oldtimerów - tkaniny, kolorowy papier, listewki. Opracowanie locji żeglarskiej terenu Zalewu Szczecińskiego i Jeziora Dąbie. Zakup usług - Organizacja Regat Żaglowców 2007: 1 787 353 Produkcja materiałów promocyjno - reklamowych, gadżetów, balonów reklamowych. 73 000 Prezydencka Wigilia Żeglarska, grudzień 2006. 5 000 Organizacja II Szczecińskiego Zlotu Oldtimerów podczas Dni Morza, czerwiec 2006. 274 000 Jesienne Prezentacje Morskie, wrzesień 2006. 64 000 Prezentacja miasta podczas Międzynarodowego Festiwalu Piosenki Żeglarskiej "Shanties 2006", Kraków, luty 2006. Cel - dotarcie do jak najszerszego grona żeglarzy - potencjalnych uczestników Finału Regat The Tall Ships' Races 22 500 Festiwal Filmów Morskich, Dni Morza 2006. 10 000 Zakup praw autorskich do filmów, kronik Konkurs na sygnał TSR. 10 000 Zakup praw autorskich Szczecińska Nagroda Żeglarska "Sedina". 1 000 Targi Turystyczne ITB, Berlin, marzec 2005 53 000 Cel: Dotarcie do dziennikarzy międzynarodowych, przedstawicieli biur podróży, niemieckich przedsiębiorców i turystów. Promocja Szczecina jako ciekawego miejsca turystycznego, portu i organizatora Finału Regat The Tall Ships' Races 2007 Targi "Wiatr i woda", Warszawa, marzec 2006 21 000 Cel: prestiżowe targi żeglarskie, dotarcie do środowiska żeglarskiego.

Targi Tour Salon, Poznań, październik 2006 21 000 Cel: dotarcie do dziennikarzy, potencjalnych turystów i biur podróży Targi Boat Show, Łódź, listopad 2006 6 000 Finał regat The Tall Ships' Races 2006 w Antwerpii, sierpień 2006 35 000 Cel: promocja finału regat The Tall Ships' Races 2007 w Szczecinie w środowisku kapitanów żaglowców biorących udział w regatach. Promocja TSR w roku 2006 50 000 Udział miasta w innych działaniach promocyjnych 116 000 Dystrybucja materiałów promocyjnych 13 000 Konferencje, seminaria, konferencje prasowe 110 000 Study Tour dla dziennikarzy i sponsorów 55 000 Badania opinii publicznej 15 000 Współpraca z mediami - artykuły informacyjne 20 000 Wpłata trzeciej raty (25 000 EURO) za udział Gminy Miasto Szczecin w organizacji regat The Tall Ships' Races 2007 (zobowiązanie obejmuje lata 2004-2007). 110 000 Organizacja w Szczecinie Konferencji podsumowującej regaty w roku 2006. 120 000 Cel: promocja finału regat The Tall Ships' Races 2007 w Szczecinie w środowisku kapitanów żaglowców Przygotowanie terenu wysp: Grodzkiej i Bielawy do organizacji regat The Tall Ships' Races 2007. 150 000 Przygotowanie magazynów na nabrzeżu Satrówka do organizacji dyskoteki dla załóg. 60 000 Badania, ekspertyzy i projekty. 95 853 Programy edukacyjne dla młodzieży. 55 000 Cel: podniesienie poziomu wiedzy o morzu i żeglarstwie wśród młodzieży. Realizacja zobowiązań kontraktowych z angielskim organizatorem regat The Tall Ships' Races. 160 000 Cel: wykonanie zadań Gminy Miasto Szczecin zapisanych w Kontrakcie. Pobyt w Szczecinie delegacji organizatora angielskiego regat The Tall Ships' Races 2007. 15 000 Podatek VAT od umów barterowych. 20 000 Pozostałe wydatki związane z organizacją Regat 2007( wynagrodzenia bezosobowe i pochodne). 27 000 - uchwała Rady Miasta Szczecin XV/303/04 z dnia 19 stycznia 2004 r. w sprawie zobowiązań dotyczących - kontrakt podpisany przez Gminę Miasto Szczecin z Sail Training International Events Limited na organizację w Szczecinie finału regat The Tall Ships' Races 2007. Współpraca regionalna 114 500 Wydział Strategii Rozwoju i Promocji Miasta Współorganizacja konferencji "III Forum Samorządowe" Współorganizacja konferencji "Tworzenie obszaru metropolitarnego - wymiana doświadczeń" Współorganizacja Jarmarku "Wielkanocnego" i "Bożonarodzeniowego" Zakup literatury fachowej i czasopism o tematyce regionalnej Wykonanie analizy "Kierunki tworzenia szczecinskiej metropolii" Przygotowanie i druk materiałów promocyjnych regionu (mapy, foldery, wydanie cyklu przewodników 30 000 25 000 20 000 9 500 15 000 15 000.

Organizacja Turnieju Tenisowego PEKAO OPEN 2005 100 000 Wydział Strategii Rozwoju i Promocji Miasta 100 000 Współorganizacja Międzynarodowego Zawodowego Turnieju Tenisa Ziemnego Mężczyzn serii Challenger ATP "PEKAO OPEN 2006". Termin: wrzesień 2006 Miejsce: zespół kortów tenisowych przy Al. Wojska Polskiego Charakter: impreza plenerowa na terenie ogrodzonym Uczestnicy: - przewidywana ilość ok. 15 tys. osób w czasie trwania całej imprezy - jednorazowo do ok. 1 tys. osób na obiekcie - rozdział 75023 - realizacja w II półroczu 2006 r. Informacja o mieście 271 000 Wydział Strategii Rozwoju i Promocji Miasta 171 000 Przygotowanie i druk "Kalendarza Imprez 2006" wraz z programem komputerowym Wykonanie banerów promocyjnych: przygotowanie banerów okolicznościowych, wymiana grafik w stendach "baner up" Przygotowanie "Dni Województwa Zachodniopomorskiego" Promocja Szczecina podczas Flisu Odrzańskiego 2006 Przygotowanie i wydruk i wyklejanie własnych bilbordów informacyjnych - Piknik, Jarmark itp. Integracja środowiska naukowego i gospodarczego Szczecina działających na rzecz wykorzystania osiągnięć nauki dla celów związanych z rozwojem miasta w różnych dziedzinach, poprzez organizację spotkań i konferencji z udziałem społeczeństwa, środowisk naukowych, gospodarczych, samorządowych i politycznych. 36 000 3 400 50 000 20 000 11 600 50 000 Wydział Obsługi Urzędu 100 000 Materiały promocyjne Miasta - rozdział 75023 Organizacja miejskich imprez masowych 350 000 - Wydział Kultury i Dziedzictwa Kulturowego 200 000 Kompleksowa organizacja i realizacja miejskich imprez masowych przez Szczecińską Agencję Artystyczną: Planowana dotacja z budżetu Miasta dla Szczecińskiej Agencji Artystycznej 200 000 Planowane zatrudnienie w 2006 r. - 7,0 etatów Źródła finansowania: 1 258 000 - wpływy z działalności 700 000 - najem i dzierżawa - dotacja z budżetu Miasta 323 000 200 000 - pozostałe przychody 35 000 Koszty 2006 r. ogółem 1 251 150 - wynagrodzenia i pochodne 251 500 - usługi materialne 123 200 - usługi niematerialne 577 700 - zużycie materiałów i energia 184 000 - pozostałe koszty 114 750

- rozdział 92114 - dotacja comiesięczna nierytmiczna Wydział Strategii Rozwoju i Promocji Miasta 150 000 Organizacja miejskiej imprezy masowej "Dni Morza 2006" 150 000 Wspieranie systemu informacji turystycznej 188 300 - Wydział Sportu 120 000 Centrum Informacji Turystycznej - zadanie prowadzone przez MOSRiR: - organizacja i obsługa stoisk turystycznych na targach krajowych i międzynarodowych - informacja turystyczno - promocyjna Miasta Szczecina w językach: polskim, angielskim i niemieckim. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi Centrum Informacji Turystycznej -2etaty : 55 876 - wynagrodzenia osobowe 42 564 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 872 - składki na ubezpieczenia społeczne 8 302 - składki na Fundusz Pracy 1138 Pozostałe wydatki bieżące Centrum Informacji Turystycznej: 64 124 Zakup materiałów i wyposażenia 27 306 - zakupy materiałów biurowych, środków czystości, wyposażenia siedziby, - zakup wydawnictw, albumów, map, przewodników, informatorów i innych wydawnictw o tematyce związanej z turystyką. Zakup usług pozostałych 16 771 - opłaty za czynsze lokalowe, usługi pocztowe i telefoniczne, - usługi drukarskie, introligatorskie, powielanie, kopiowanie. Podróże służbowe krajowe 570 - zakup biletów MZK, - ryczałt na wykorzystywanie samochodów prywatnych do celów służbowych. Zakup energii 12 860 - opłaty za dostawę energii elektrycznej, cieplnej, gazu oraz wody. Zakup usług remontowych 5 000 Zakup usług zdrowotnych 150 Odpisy na ZFŚS 1 467 (przewidywane wynagrodzenie w gospodarce narodowej w II półroczu 2005 r. x średnie zatrudnienie) x 37,5 %. - rozdział 63003 - miesięcznie 1/12 planu rocznego - marzec 2005 r. - dodatkowe wynagrodzenie roczne. - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: do 31 maja 75% planu rocznego i do 30 września 25 % planu rocznego - Uchwała nr XII/247/03 Rady Miasta Szczecina z dnia 24 listopada 2003 r. w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego pod nazwą "Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji" w jednostkę budżetową "Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji" oraz o przyjęciu statutu "Miejskiego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji"

Dysponent środków budżetowych: Wydział Strategii Rozwoju i Promocji Miasta 68 300 Druk wydawnictw, albumów, map, przewodników, informatorów oraz innych wydawnictw o tematyce związanej z turystyką (foldery: "Zielony Szczecin", "Wodne zakątki Szczecina" i "Miejski Szlak Turystyczny", informator o Szczecinie - w 3 wersjach językowych). Wykonanie kostki logicznej z serii "Turystyka w Szczecinie". Wkład własny na dofinansowanie projektów unijnych z zakresu turystyki (zagospodarowanie podziemi Szczecina, konny szlak turystyczny, stworzenie systemu informacji turystycznej miasta, tzw Sieć CIT). Renowacja Miejskiego Szlaku Turystycznego (malowanie, wymiana tablic informacyjnych). Inaugoracja sezonu żeglarskiego oraz stoisko Szczecina podczas Market Tour. Członkostwo i udział Miasta w Lokalnej Organizacji Turystycznej. Przygotowanie oferty i stoiska miasta na targach: "Wiatr i woda" w Warszawie, "Tur Salon" w Poznaniu. Koszty wyjazdów i uczestnictwa w krajowych i zagranicznych targach turystycznych 12 000 7 000 5 000 10 000 6 000 7 000 17 100 4 200 - rozdziały: 63003, 63095. Wspieranie bazy szkolnych schronisk młodzieżowych 20 000 - Wydział Oświaty Doposażenie schronisk młodzieżowych działających przy szkołach i placówkach oświatowych. - rozdział 63003 Wspieranie różnych form działalności turystycznej dzieci i młodzieży 50 000 - Wydział Oświaty 1. Dofinansowanie do turystyki szkolnej i kwalifikowanej 2. Działalność szkolnych kół krajoznawczo - turystycznych 3. Dofinansowanie organizowanych imprez, rajdów krajoznawczo - turystycznych - rozdział 63003 Opłata składek z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych 70 000 - Wydział Współpracy Międzynarodowej i Funduszy Pomocowych Składki członkowskie związane z przynależnością Miasta Szczecina do: - Organizacji pn. "Eurocities", - Związku Miast Bałtyckich, - METREX. - realizacja - I półrocze 2006 r. - uchwała Nr XVIII/214/91 Rady Miasta z dnia 18.11.1991 r. w sprawie przystąpienia do Związku Miast Bałtyckich, - stanowisko Zarządu Miasta z dnia 18.01.1996 r. Nr protok.0062/4/96, poz.29 (Organizacja pn. "Eurocities"), - uchwała Nr XLII/905/01 Rady Miasta Szczecina z dnia 23.07.2001 r. w sprawie akceptacji przystąpienia Miasta Szczecina do Stowarzyszenia "METREX" sieci Europejskich Regionów i Obszarów

Współpraca międzynarodowa 160 000 - Wydział Współpracy Międzynarodowej i Funduszy Pomocowych Tłumaczenie tekstów obcojęzycznych, tłumaczenia podczas konferencji. 60 000 Utrzymanie delegacji zagranicznych, wydatki na wyjazdy służbowe w ramach współpracy międzynarodowej. 100 000 - rozdział 75023, 75095 - rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 03 lipca 1998r. w sprawie zasad ustalania oraz wysokości należności przysługujących pracownikom z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju (Dz.U. Nr 89, poz. 568 ze zm.). Dekoracja miasta 21 000 Oprawa dekoracyjna pomników na terenie Miasta i na Cmentarzu Centralnym podczas obchodzonych świąt narodowych i uroczystości organizowanych pod patronatem Prezydenta Miasta i Rady Miasta oraz dekoracja Miasta z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Ponadto w planowanej kwocie uwzględniono uzupełnienie materiałów dekoracyjnych oraz flag miejskich i państwowych - Wydział Obsługi Urzędu Materiały i wyposażenie 10 000 Usługi remontowe 4 000 Usługi sprzętowe 7 000 - zgodnie z kalendarzem świąt narodowych i uroczystości. OGÓŁEM DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA 3 658 651