Inwestor: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach ul. Lechicka 24 40-609 Katowice Adres obiektu budowlanego: Miejscowość:Mierzęcice Powiat: będziński Województwo: śląskie Nazwa opracowania/nazwa obiektu budowlanego: Wielowariantowa koncepcja połączenia drogi krajowej S1 od węzła Mierzęcice z GTL CARGO w miejscowości Mierzęcice ANALIZA EKONOMICZNO-FINANSOWA Biuro projektowe: Kraków, październik 2011r. OPRACOWANIE: 489-KMK EGZ. NR 6 Prawa autorskie zastrzeŝone, łącznie z prawem reprodukcji lub udostępniania osobom trzecim niniejszego opracowania lub jego części bez upowaŝnienia inwestora
1. Zbiorcze zestawienie kosztów Dla potrzeb niniejszego opracowania przyjęto następujący harmonogram realizacji robót: Prognozowany termin Lp. Opis zadania początek koniec [miesiąc/rok] [miesiąc/rok] 1. Prace projektowe 11/2011 10/2014 2. Wyceny i wykup gruntu 11/2014 11/2015 3. Procedura przetargu na wybór inŝyniera kontraktu 11/2014 12/2014 4. Ocena ofert na wybór inŝyniera kontraktu 12/2014 01/2015 5. Procedura przetargu na wybór wykonawcy robót 11/2014 12/2014 6. Ocena ofert na wykonanie robót 12/2014 01/2015 7. Realizacja inwestycji 01/2014 11/2016 W zamieszczonych na końcu opracowania tabelach przedstawione zostały szacunkowe koszty dla proponowanych wariantów przebiegu połączenia do Bazy Cargo. Ceny jednostkowe robót budowlanych zostały przyjęte na podstawie cenników Sekocenbud, natomiast koszty nieruchomości oraz gruntów na podstawie uśrednionych cen rynkowych na terenach objętych analizą. 2. Metoda analizy Analiza ekonomiczna opisuje przepływy pienięŝne inwestora oraz korzyści otoczenia (korzyści zewnętrzne) i ma na celu określenie ekonomicznych wskaźników oceny projektu. Jest ona oparta na analizie kosztów i korzyści, w ramach której naleŝy ocenić, jak duŝe korzyści społeczne generuje inwestycja i w jakim stopniu pokrywają one nakłady poniesione przez inwestora. Analizę efektywności przeprowadzono według Instrukcji oceny efektywności ekonomicznej przedsięwzięć drogowych i mostowych dla dróg wojewódzkich 1 opracowanie będzie zwane dalej w skrócie Instrukcją. 3. ZałoŜenia analizy ekonomicznej Przyjęte załoŝenia: okres referencyjny dla projektów drogowych wynosi 25 lat od momentu rozpoczęcia budowy, w tym przypadku jest to okres 2015-2039; realizacja inwestycji nastąpi w latach 2015-2016; 1 Instrukcja oceny efektywności ekonomicznej przedsięwzięć drogowych i mostowych dla dróg wojewódzkich IBDiM, Warszawa luty 2008 r. 1
rok składa się z 365 dni obliczeniowych; ekonomiczna stopa dyskontowa wynosi 5 %; koszty realizacji inwestycji bez podatku VAT. 4. Identyfikacja wariantów Dla analizy ekonomicznej istotne jest zdefiniowanie wariantów inwestycyjnych i bezinwestycyjnego. W analizie dokonuje się porównania wariantów inwestycyjnych do bezinwestycyjnego. Efektem porównania jest uzyskanie rankingu wariantów, który wskazuje na celowość wykonania inwestycji oraz na wariant najbardziej zalecany ze społecznego punktu widzenia. Wariant bezinwestycyjny obejmuje istniejącą sieć drogową oraz inne planowane inwestycje. W wariantach inwestycyjnych funkcjonuje identyczna sieć, lecz rozszerzona o rozpatrywaną inwestycję. Ostatecznie przyjęto: wariant bezinwestycyjny sieć drogowa, w której dojazd do bazy GTL Cargo przy lotnisku w Pyrzowicach odbywa się po istniejącej drodze wojewódzkiej DW913; warianty inwestycyjne sieć drogowa, w której powstanie nowe połączenie do Cargo, poprowadzone od istniejącego Węzła Mierzęcice, połoŝonego przy drodze S1. Zaproponowano 4 warianty przebiegu proponowanej drogi: Wariant 1 (o długości 3,368 km) droga przebiega po istniejącym przebiegu DP 3206 S, a następnie zostanie wykonane połączenie tej drogi powiatowej z bazą Cargo; Wariant 2 (o długości 3,505 km) j.w., lecz nowy odcinek zostanie poprowadzony po innym przebiegu; Wariant 3 (o długości 4,052 km) powstanie w całości nowa droga po wschodniej stronie DP 3206 S; Wariant 4 (o długości 4,052 km) powstanie w całości nowa droga po zachodniej stronie DP 3206 S; Rozpatrywany jest przekrój jedno- lub dwujezdniowy, dlatego w analizie ekonomicznej rozpatrywano aŝ osiem wariantów inwestycyjnych oznaczonych przykładowo jako wariant W1 (1x2) z jedną jezdnią oraz W1 (2x2) z dwoma jezdniami. Z punktu widzenia rozkładu ruchu w sieci powyŝsze warianty są identyczne, jednak naleŝy je rozpatrywać oddzielnie, poniewaŝ: znacznie róŝnią się kosztami realizacji; 2
oraz wariant dwujezdniowy generuje niŝsze koszty społeczne (wyŝsze prędkości oznaczają krótsze czasy podróŝy oraz niŝsze koszty eksploatacji i oddziaływania na środowisko). Warianty dwujezdniowe oferują większą płynność jazdy, a w konsekwencji wyŝsze korzyści społeczne, chociaŝ prognozowane natęŝenia nie uzasadniają takiej rozbudowy przekroju. 5. ZałoŜenia kosztowe Nakłady na budowę w wariantach inwestycyjnych Nakłady inwestycyjne w wariantach jednojezdniowych wynoszą od 35 do 60 mln zł. Wyraźnie wariant W3 jest najdroŝszy (droŝszy od pozostałych o 30-60 %). W wariantach dwujezdniowych nakłady wynoszą od 88 do 113 mln zł. Realizacja drugiej jezdni i węzłów dwupoziomowych zamiast skrzyŝowań powoduje podwyŝszenie kosztów aŝ o 90 % (wariant W3), a nawet 140 % (warianty W1 i W2). Koszty sumaryczne oszacowano stosując następujące narzuty: dokumentacja planistyczno-projektowa stanowi 2,5 % kosztów robót budowlanych, nadzór robót i pomoc techniczna to 3 % wartości robót budowlanych i 15 % dokumentacji projektowej, koszty nieprzewidziane 7 % robót budowlanych. Szczegóły zawarto w Tabelach 1 i 2, a w Tabelach 3 i 4 przedstawiono harmonogram nakładów inwestycyjnych. W analizie ekonomicznej wszystkie nakłady inwestycyjne są przedstawione od momentu rozpoczęcia fazy wykonawczej, tj. od początku 2015 r. Tabela 1. Koszty realizacji w wariantach inwestycyjnych jednojezdniowych [zł netto]. Rodzaj robót Wariant W1 Wariant 2 Wariant W3 Wariant W4 Dokumentacja planistyczno-projektowa 703 243 726 841 1 236 334 856 805 Wykup terenu 3 387 000 3 506 875 4 200 000 2 773 750 Roboty budowlane 28 129 728 29 073 652 49 453 356 34 272 215 Nadzór robót i pomoc techniczna 949 378 981 236 1 669 051 1 156 687 Koszty nieprzewidziane 1 969 081 2 035 156 3 461 735 2 399 055 Promocja projektu 10 000 10 000 10 000 10 000 SUMA 35 148 431 36 333 760 60 030 475 41 468 513 3
Tabela 2. Koszty realizacji w wariantach inwestycyjnych dwujezdniowych [zł netto]. Rodzaj robót Wariant W1 Wariant 2 Wariant W3 Wariant W4 Dokumentacja planistyczno-projektowa 1 827 538 1 827 538 2 393 337 1 626 907 Wykup terenu 6 005 000 6 173 000 5 600 000 3 885 000 Roboty budowlane 73 101 537 73 101 537 95 733 461 65 076 265 Nadzór robót i pomoc techniczna 2 467 177 2 467 177 3 231 004 2 196 324 Koszty nieprzewidziane 5 117 108 5 117 108 6 701 342 4 555 339 Promocja projektu 10 000 10 000 10 000 10 000 SUMA 88 528 360 88 696 360 113 669 144 77 349 834 Tabela 3. Harmonogram nakładów w wariantach jednojezdniowych [zł netto]. Rok Wariant W1 Wariant 2 Wariant W3 Wariant W3 2015 15 183 16 029 27 500 18 380 2016 19 966 20 304 32 530 23 089 SUMA 35 148 36 334 60 030 41 469 Tabela 4. Harmonogram nakładów w wariantach dwujezdniowych [zł netto]. Rok Wariant W1 Wariant 2 Wariant W3 Wariant W3 2015 29 370 30 228 45 164 29 188 2016 59 159 58 272 68 505 48 162 SUMA 88 528 88 500 113 669 77 350 Nakłady na remonty i utrzymanie Nakłady na remonty i utrzymanie dróg zostały wyznaczone w oparciu o koszty jednostkowe podane w Instrukcjach 23. Cała analizowana sieć drogowa znajduje się w terenie zamiejskim. Tabela 5. Jednostkowe koszty remontów i utrzymania dróg [zł/m 2 ] Rodzaj robót Drogi wojewódzkie Drogi powiatowe Utrzymanie bieŝące 6,42 4,83 2 Instrukcja oceny efektywności ekonomicznej przedsięwzięć drogowych i mostowych dla dróg wojewódzkich IBDiM, Warszawa luty 2008 r. 3 Instrukcja oceny efektywności ekonomicznej przedsięwzięć drogowych i mostowych dla dróg powiatowych IBDiM, Warszawa luty 2008 r. 4
Remont cząstkowy 26,45 42,20 Remont okresowy 62,18 54,90 Tabela 6. Przedmiar robót nawierzchniowych w wariantach inwestycyjnych [m 2 ] Rodzaj robót Wariant W1 Wariant 2 Wariant W3 Wariant W0 Przekroje jednojezdniowe (1x2) Drogi powiatowe 13 300 13 300 13 300 13 300 Drogi wojewódzkie 26 944 28 040 32 416 25 360 Przekroje jednojezdniowe (2x2) Drogi powiatowe 23 800 23 800 23 800 23 800 Drogi wojewódzkie 73 992 76 595 76 988 60 230 Koszty robót utrzymaniowych i remontów w wariancie bezinwestycyjnym wynoszą: utrzymanie bieŝące remont cząstkowy remont okresowy 115 tys. zł 1 004 tys. zł 1 307 tys. zł W Tabeli 7 zawarto koszty robót w wariantach inwestycyjnych. Nakłady na roboty utrzymaniowe w wariantach jednojezdniowych wzrastają o ok. 100 % (w najdłuŝszym wariancie W3 aŝ o 180 %), a w wariantach dwujezdniowych trzy- lub czterokrotnie (duŝa powierzchnia drugiej jezdni oraz węzłów). Roboty o największym zakresie, czyli remonty okresowe charakteryzują się podobnym wzrostu kosztów. NaleŜy podkreślić, Ŝe nie są to koszty związane tylko z projektowaną drogą, lecz z większą siecią drogową. Tabela 7. Sumaryczne koszty remontów i utrzymania dróg w wariantach [tys. zł] Rodzaj robót Wariant W1 Wariant 2 Wariant W3 Wariant W4 Przekroje jednojezdniowe (1x2) Utrzymanie bieŝące 237 244 323 278 Remont cząstkowy 1 274 1 303 1 862 1 675 Remont okresowy 2 406 2 474 3 322 2 884 Przekroje dwujezdniowe (2x2) Utrzymanie bieŝące 539 556 609 502 Remont cząstkowy 2 518 2 587 3 041 2 597 Remont okresowy 5 331 5 493 6 094 5 052 5
6. Koszty ekonomiczne uŝytkowników i środowiska PoniŜej omówiono zasady doboru kosztów jednostkowych. Koszty sumaryczne zostały wyznaczone jako iloczyn kosztów jednostkowych i pracy przewozowej pojazdów, wyraŝonej w pojazdo-km (eksploatacja, emisja, wypadki) lub pasaŝ-godz. (czas tracony). Koszty eksploatacji pojazdów Koszty eksploatacji określa się dla kaŝdej kategorii pojazdów w zaleŝności od prędkości podróŝy, stanu technicznego nawierzchni oraz charakterystyki terenu. Inwestycja jest zlokalizowana w terenie płaskim, stan nawierzchni w stanie istniejącym B (średnia dla rozpatrywanej sieci), a w stanie projektowanym A. W terenie zamiejskim prędkości podróŝy dla samochodów osobowych i dostawczych określa się w oparciu o pomocnicze godzinowe natęŝenia ruchu zgodnie z zaleceniami Instrukcji: N = 0,5 [SO + SD + 2 (SCb +SCp +A)] k a dla pojazdów cięŝkich (samochody cięŝarowe i autobusy) według wzoru: N = 0,5 (SCb +SCp +A) k ( k oznacza udział godziny szczytu) Prędkości podróŝy pojazdów zaleŝą równieŝ od parametrów technicznych dróg. Przyjęto: Istniejące drogi powiatowe szerokość jezdni do 7,00 m; Projektowana droga jednojezdniowa szerokość 8,00 m; Projektowana droga dwujezdniowa szerokość 2 x 9,00 m. Koszty czasu w przewozach pasaŝerskich i towarowych Wartość jednej godziny jest określana w oparciu o koszty pracy podawane przez GUS. Wartość jednej godziny oblicza się przy załoŝonym wzroście PKB i przyjęciu, Ŝe 50 % tego wzrostu przypada na wzrost wynagrodzeń. Koszty czasu w przypadku pasaŝerów obejmują podróŝe słuŝbowe i niesłuŝbowe. Dla tych pierwszych jednostkowy koszt czasu jest równy kosztom pracy w gospodarce, a dla podróŝy niesłuŝbowych wynosi 30 % przeciętnego wynagrodzenia osobowego. Z kolei koszty czasu w transporcie towarowym dotyczą kierowców zawodowych samochodów dostawczych i cięŝarowych. Ostateczne koszty jednostkowe zawarto w Tabeli 8. Instrukcja zawiera koszty do 2033 r., w pozostałych latach zastosowano ekstrapolację liniową. W obliczeniach przyjęto średnie napełnienie samochodu osobowego 1,5, a autobusu 12 osób. 6
Rok Przewozy pasaŝerskie Tabela 8. Jednostkowa stawka godzinowa [zł]. Przewozy towarowe Rok Przewozy pasaŝerskie Przewozy towarowe 2015 32,34 42,97 2028 46,70 62,27 2016 33,17 44,22 2029 47,97 63,97 2017 34,13 45,50 2030 49,25 65,68 2018 35,12 46,82 2031 50,52 67,39 2019 36,14 48,18 3032 51,80 69,09 2020 37,19 49,58 2033 53,07 70,80 2021 38,27 51,01 2034 54,37 72,55 2022 39,38 52,49 2035 55,70 74,35 2023 40,52 54,02 2036 57,07 76,19 2024 41,69 55,58 2037 58,47 78,07 2025 42,90 57,19 2038 59,90 80,01 2026 44,15 58,85 2039 61,37 81,99 2027 45,42 60,56 Koszty wypadków drogowych W analizie bezpieczeństwa wyznaczono wskaźniki wypadkowości zaleŝne od natęŝenia ruchu, szerokości jezdni oraz elementów geometrycznych zwiększających (lub zmniejszających) poziom bezpieczeństwa (skrzyŝowania skanalizowane, ronda, węzły dwupoziomowe, ominięcie przejazdu kolejowego). Otrzymano wskaźnik wypadkowości U w równy [wypadków/milion pojazdokilometrów/rok]: 0,266 dla wariantów jednojezdniowych; 0,156 dla wariantów dwujezdniowych. W Tabeli 9 zestawiono jednostkowe koszty wypadków w poszczególnych latach. Instrukcja zawiera koszty do 2033 r., w pozostałych latach zastosowano ekstrapolację liniową. Rok Tabela 9. Jednostkowe koszty wypadków drogowych [zł]. Obszar niezabudowany Obszar zabudowany 7 Rok Obszar niezabudowany Obszar zabudowany 2015 708 392 357 061 2028 955 522 460 057 2016 724 356 363 714 2029 977 384 469 168 2017 740 782 370 560 2030 999 246 478 279 2018 757 685 377 605 2031 1 021 108 487 390
2019 775 078 384 852 3032 1 042 970 496 501 2020 792 975 392 311 2033 1 064 832 505 612 2021 811 391 399 986 2034 1 087 152 514 890 2022 830 341 407 884 2035 1 109 940 524 339 2023 849 840 416 011 2036 1 133 206 533 960 2024 869 905 424 374 2037 1 156 960 543 759 2025 890 552 432 980 2038 1 181 211 553 737 2026 911 798 441 835 2039 1 205 971 563 898 2027 911 798 441 835 Koszty emisji zanieczyszczeń Jednostkowe koszty emisji toksycznych składników spalin określa się dla kaŝdej kategorii pojazdów w zaleŝności od prędkości podróŝy, charakterystyki terenu oraz stanu technicznego nawierzchni. Inwestycja jest zlokalizowana w terenie płaskim, stan nawierzchni w stanie istniejącym B, a w stanie projektowanym A. Prędkości podróŝy przyjęto identycznie, jak przy wyznaczaniu jednostkowych kosztów eksploatacji. 7. Korzyści ekonomiczne Warianty wyraźnie róŝnią się między sobą pod względem skali generowanych korzyści. Sumaryczne zdyskontowane korzyści w wariantach inwestycyjnych jednojezdniowych wynoszą od 38 do 83 mln zł (najwięcej w najkrótszym wariancie W4). Warianty dwujezdniowe oferują większe prędkości podróŝy, a w konsekwencji wyŝsze korzyści od 59 do 101 mln zł. PoniŜej przedstawiono strukturę korzyści w najlepszym i najgorszym wariancie jedno- i dwujezdniowym. Tabela 10. Zdyskontowane korzyści ekonomiczne w wybranych wariantach [tys. zł]. Rodzaj kosztów społecznych W4 (1x2) W4 (2x2) W3 (1x2) W3 (2x2) Czas w przewozach pasaŝerów 31 956 38 499 17 199 24 732 Eksploatacja pojazdów 35 443 41 199 13 656 20 283 Czas w przewozach towarów 7 371 8 863 4 168 5 886 Wypadki drogowe 5 026 8 633 1 723 5 877 Emisja spalin 3 737 4 312 1 634 2 278 Suma 83 546 101 501 38 379 59 054 Struktura korzyści uŝytkowników i środowiska w najlepszym wariancie jednojezdniowym W4 (1x2) jest następująca [%]: 8
eksploatacja pojazdów 42 czas w przewozach pasaŝerów 38 czas w przewozach towarów 9 wypadki drogowe 6 emisja zanieczyszczeń 5 Wyraźnie widać, Ŝe wielkość korzyści w istotny sposób zaleŝy od długości projektowanej drogi krótszy wariant oferuje niŝsze koszty czasu, eksploatacji i emisji. 8. Ocena efektywności ekonomicznej Pierwszym rokiem analizy rozpatrywanej inwestycji (a zatem i rokiem porównawczym w analizach) jest rok 2015, a ostatnim 25-tym rokiem rok 2039. W obliczeniach przyjęto stopę dyskontową 5 %. W analizie zastosowano następujące wskaźniki oceny efektywności: 1. BCR wskaźnik efektywności ekonomicznej; jest to stosunek sumy zdyskontowanych rocznych korzyści netto do sumy zdyskontowanych rocznych kosztów drogowych netto z analizowanego okresu. 2. ENPV wartość bieŝąca netto [zł]. Podaje wielkość korzyści, jakie osiągniemy z inwestycji. 3. EIRR wewnętrzna stopa zwrotu; jest to stopa dyskontowa, przy której wartość oszczędności z inwestycji będzie równa wielkości poniesionych kosztów (NB = NC oraz NPV = 0). 4. Okres zwrotu nakładów liczba lat, po których oszczędności z inwestycji pokryją koszty jej realizacji (liczony od momentu oddania inwestycji do uŝytku). Ostatni wskaźnik powinien osiągnąć jak najmniejszą wartość, a pozostałe jak najwyŝszą. Wskaźniki efektywności ekonomiczne przyjmują następujące wartości: Tabela 11. Wskaźniki efektywności ekonomicznej dla wariantów jednojezdniowych (1x2). Wariant analizy ENPV [tys. zł] BCR [-] EIRR [%] 9 Okres zwrotu [lata] W1 28 240 1,77 11,17 11 W2 14 006 1,37 8,18 15 W3-25 042 0,61 0,50 - W4 39 352 2,14 12,14 10
Tabela 12. Wskaźniki efektywności ekonomicznej dla wariantów dwujezdniowych (2x2). Wariant analizy ENPV [tys. zł] BCR [-] EIRR [%] Okres zwrotu [lata] W1-11 633 0,88 3,72 - W2-24 173 0,75 2,21 - W3-63 338 0,48-1,53 - W4 17 109 1,20 6,92 17 Wśród wariantów jednojezdniowych tylko najdłuŝszy W3 jest nieefektywny ekonomicznie. Z kolei wśród dwujezdniowych tylko jeden jest efektywny najkrótszy W4. MoŜna sporządzić ranking wariantów (na podstawie wskaźnika EIRR): 1) wśród wariantów jednojezdniowych: W4 12,14 % W1 11,17 W2 8,18 W3 0,50 2) wśród wariantów dwujezdniowych: W4 6,92 % W1 3,72 W2 2,21 W3-1,53 MoŜna uznać, Ŝe wśród wariantów zakładających realizację jednej jezdni dwa są podobne pod względem efektywności: najkrótszy W4 i najtańszy W1. Warianty dwujezdniowe są o wiele droŝsze w budowie i nawet wyŝsze korzyści nie są w stanie zrekompensować kosztów realizacji: 3 z 4 wariantów są nieefektywne. 9. Analiza wraŝliwości Analiza wraŝliwości polega na ocenie wpływu zmian kluczowych załoŝeń dotyczących projektu na jego efektywność ekonomiczną. Analizę przeprowadzono tylko dla wariantów efektywnych Przeprowadzono analizę w 3 scenariuszach na zmianę następujących czynników: 10
wzrost kosztów inwestycyjnych o 15 % (obowiązkowo dla dróg gminnych); spadek prognozowanych natęŝeń ruchu o 15 %; wzrost kosztów inwestycyjnych o 15 % i spadek prognozowanych natęŝeń ruchu o 15 %; Wartość wskaźników efektywności ekonomicznej dla tych scenariuszy zestawiono w Tabelach 13-15. Czynniki, które mogą oddziaływać negatywnie na poziom efektywności, moŝna uszeregować następująco (w kolejności od najgorszego): równoczesny wzrost kosztów inwestycyjnych i spadek prognozowanych natęŝeń ruchu; znaczny wzrost kosztów inwestycyjnych; spadek prognozowanych natęŝeń ruchu. Tabela 13. Wskaźniki efektywności ekonomicznej wzrost kosztów inwestycyjnych. Wariant analizy ENPV [tys. zł] BCR [-] EIRR [%] W1 (1x2) 23 110 1,55 9,57 W2 (1x2) 8 701 1,20 6,79 W4 (1x2) 33 297 1,66 10,46 W4 (2x2) 5 851 1,06 5,59 Tabela 14. Wskaźniki efektywności ekonomicznej spadek prognozowanych natęŝeń. Wariant analizy ENPV [tys. zł] BCR [-] EIRR [%] W1 (1x2) 19 703 1,54 9,49 W2 (1x2) 7 165 1,19 6,69 W4 (1x2) 28 365 1,64 10,37 W4 (2x2) 3,761 1,04 5,43 Tabela 15. Wskaźniki efektywności ekonomiczne wzrost kosztów inwestycyjnych i spadek prognozowanych natęŝeń ruchu. Wariant analizy ENPV [tys. zł] BCR [-] EIRR [%] W1 (1x2) 14 573 1,35 8,01 W2 (1x2) 1,860 1,04 5,39 W4 (1x2) 22 310 1,44 8,82 W4 (2x2) -7 498 0,92 4,19 11
10. Wnioski z analizy efektywności ekonomicznej 1. Analiza efektywności ekonomicznej budowy nowego połączenia z bazą GTL Cargo w Pyrzowicach wykazała, Ŝe realizacja inwestycji jest uzasadniona ekonomicznie i funkcjonalnie. Wskaźniki oceny efektywności ekonomicznej inwestycji są pozytywne, co oznacza, Ŝe inwestycja przyniesie korzyści społeczne, przede wszystkim: skrócenie czasu przejazdu i oszczędności w eksploatacji pojazdów. Pozostałe korzyści mają mniejsze znaczenie. 2. Efektywna jest tylko połowa z analizowanych wariantów. 3. Największy wpływ na efektywność mają dwa czynniki: nakłady inwestycyjne i osiągane korzyści. Pod względem wysokości nakładów korzystnie prezentują się tylko warianty jednojezdniowe niestety budowa drugiej jezdni i węzłów podwyŝsza nakłady o ok. 100 %. Drugi waŝny czynnik osiągane korzyści są najwyŝsze w wariantach dwujezdniowych, poniewaŝ dwie jezdnie oferują wyŝsze prędkości, większą płynność ruchu i mniejszą kolizyjność. Jednak nawet wyŝsze korzyści nie są w stanie zniwelować wysokich kosztów realizacji dwóch jezdni. W konsekwencji tylko jeden wariant dwujezdniowych jest efektywny najkrótszy W4 (2x2). 4. W ujęciu wartościowym zdyskontowane korzyści w osiągają 38-83 mln zł w całym okresie analizy (w wariantach z jedną jezdnią). 5. Najbardziej efektywne są dwa warianty jednojezdniowe: najkrótszy W4 i najtańszy W1. Długość projektowanej trasy ma duŝy wpływ na poziom osiąganej efektywności. 6. Wskaźnik wewnętrzna stopa zwrotu EIRR wynosi dla nich odpowiednio 12,14 i 11,17 %, co naleŝy uznać za dobry wynik. Efektywność wariantu W2 (1x2) takŝe naleŝy uznać za zadowalającą, EIRR równe 8,18 %. Pozostałe warianty są na granicy lub poniŝej efektywności. 7. Analiza wraŝliwości wykazała, Ŝe tylko warianty z jedną jezdnią W4 i W1 znajdują się w bezpiecznej odległości od progu rentowności. Pozostałe efektywne ekonomicznie warianty w przypadku zaistnienia negatywnych sytuacji (wyŝsze koszty budowy lub niŝszy ruch pojazdów) zahaczają o próg efektywności (EIRR równe 5,0 %). 8. NaleŜy rekomendować warianty z jedną jezdnią o jak najkrótszym przebiegu. 12
SZACUNKOWE KOSZTY - BUDOWA POŁĄCZENIA S1 Z PROJEKTOWANA BAZĄ CARGO - WARIANT 1 1X2 Długość [m] Pow. [m2] Ilość [szt] [m3] Cena jednostkowa [zł] Cena całkowita [zł] Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie pagórkowatym 3 368.00 2.85 9 598.80 Wykonanie w-wy ścieralnej z SMA z asf. modyfikowanym gr. 4cm 26 944.00 35.35 952 470.40 Wykonanie w-wy wiąŝącej z AC 16W gr. 8cm 28 964.80 58.28 1 688 068.54 Wykonanie w-wy podbudowy zasadniczej z AC 22P gr. 19 cm 29 301.60 128.63 3 769 064.81 Wykonanie w-wy podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwiązanej 0/31,5mm gr 20cm 32 332.80 47.54 1 537 101.31 Wykonanie w-wy ulepszonego podłoŝa z mieszanki niezwiązanej 0/63mm gr 50 cm 4 231.50 117.12 495 593.28 Wykonanie w-wy ulepszonego podłoŝa z mieszanki niezwiązanej 0/63mm gr 30 cm 31 132.50 70.27 2 187 680.78 Wykonanie w-wy odsączającej 32 615.00 15.47 504 554.05 Wykonanie w-wy wzmacniającej z geosiatka z PVA lub PET 12 070.00 20.00 241 400.00 Wykonanie w-wy seperacyjno-filtracyjnej z geowłókniny 8 520.00 12.00 102 240.00 Wykonanie poboczy 10 105.00 19.50 197 047.50 Oznakowanie poziome 1 415.00 70.86 100 266.90 Oznakowanie pionowe 100.00 1 127.02 112 702.00 Roboty ziemne Nasypy 5 479.50 94.98 520 442.91 Wykopy 85 995.00 62.21 5 349 748.95 SkrzyŜowania W-wa ścieralna - kostka kamienna gr 18cm na podsypce cem-piaskowej o gr. 3cm 912.00 278.63 254 110.56 UłoŜenie krawęŝników kamiennych na ławie fundamentowej 960.00 218.42 209 683.20 Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej bez fazy, gr. 8 cm - kostka szara na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 3cm 575.00 84.07 48 340.25 W-wa podbudowy zasadniczej z betonu cementowego C25/30 gr 28 cm 575.00 196.00 112 700.00 BranŜa konstrukcyjna Ekrany akustyczne 450.00 4 500.00 2 025 000.00 Przejazd pod koleją 1 800 000.00 BranŜa wod-kan Przebudowa wodociągów (fi 100 oraz 150mm) na dł. 1540m 1 540.00 848.00 1 305 920.00 Przykanaliki deszczowe ø200 480.00 400.00 192 000.00 Budowa kanalizacji ø300-ø500 1 000.00 1 250.00 1 250 000.00 Studnie rewizyjne ø1.2m 30.00 5 500.00 165 000.00 Wpusty drogowe 60.00 2 000.00 120 000.00 Zbiornik odparowywujący w rejonie węzła 1.00 450 000.00 450 000.00 Przepompownia 1.00 250 000.00 250 000.00 BranŜa gazowa Przebudowa sieci gazowej średniego ciśnienia na dł. 1530m(fi 100, 150) 1 530.00 45.00 68 850.00 BranŜa teletechniczna Przebudowa napowietrznej lini teletechnicznej na dł. 910m 910.00 68.00 61 880.00 Przebudowa kablowej lini teletechnicznej na dł. 590m 590.00 68.00 40 120.00 Strona 1
wykonanie studni tetechechnicznych 4.00 4 815.00 19 260.00 BranŜa elektryczna Przebudowa lini kablowej SN 90.00 106.95 9 625.50 Przebudowa lini napowietrznej SN 360.00 106.95 38 502.00 Przebudowa lini kablowej oświetleniowej(rejon węzła) 750.00 74.43 55 822.50 Przebudowa linii napowietrznej EN 380.00 122.87 46 690.60 Budowa lini kablowej i ośiwetlenia(przy rondach) 500.00 74.43 37 215.00 Przebudowa lub budowa lamp oświetleniowych 20.00 3 389.91 67 798.20 Pozostałe Rozebranie obiektów gospodarczych 305.00 56.50 17 232.50 Rozebranie budynku jednorodzinnego 115.00 49.96 5 745.40 Rozebranie budynku wielokondygnacyjnego 421.00 51.53 21 694.13 Wycinka drzew(obszarów leśnych) 11 000.00 32.50 357 500.00 Wykonanie rowów (załoŝono średnią głębokośc rowów 0,75m) - geokrata 8 925.20 105.00 937 146.00 Wykonanie rowów (załoŝono średnią głębokośc rowów 0,75m) - humus 17 850.40 21.73 387 889.19 Wykup gruntów 68 200.00 35.00 2 387 000.00 Odszkodowania za wykup budynków 2.00 500 000.00 1 000 000.00 Suma kosztów 31 510 705.26 Strona 2
ANALIZA EKONOMICZNA TABELE WYNIKOWE
NAKŁADY NA DROGĘ [tys. zł] WARIANT W0 Rok Remonty okresowe Remonty cząstkowe Utrzymanie Suma 2015 115 115 2016 115 115 2017 115 115 2018 115 115 2019 115 115 2020 115 115 2021 1 004 1 004 2022 115 115 2023 115 115 2024 115 115 2025 1 307 1 307 2026 115 115 2027 115 115 2028 115 115 2029 115 115 2030 115 115 2031 1 004 1 004 3032 115 115 2033 115 115 2034 115 115 2035 1 307 1 307 2036 115 115 2037 115 115 2038 115 115 2039 115 115
NAKŁADY NA DROGĘ [tys. zł] WARIANT W1 (1x2) NAKŁADY NA DROGĘ [tys. zł] WARIANT W1 (2x2) Rok Inwestycja Remonty Remonty Utrzymanie Suma Rok Inwestycja Remonty Remonty Utrzymanie Suma okresowe cząstkowe bieŝące okresowe cząstkowe bieŝące 2015 15 183 115 15 298 2015 29 370 115 29 485 2016 19 966 115 20 081 2016 59 159 115 59 274 2017 237 237 2017 539 539 2018 237 237 2018 539 539 2019 237 237 2019 539 539 2020 237 237 2020 539 539 2021 237 237 2021 539 539 2022 1 274 1 274 2022 2 518 2 518 2023 237 237 2023 539 539 2024 237 237 2024 539 539 2025 237 237 2025 539 539 2026 2 406 2 406 2026 5 331 5 331 2027 237 237 2027 539 539 2028 237 237 2028 539 539 2029 237 237 2029 539 539 2030 237 237 2030 539 539 2031 237 237 2031 539 539 3032 1 274 1 274 3032 2 518 2 518 2033 237 237 2033 539 539 2034 237 237 2034 539 539 2035 237 237 2035 539 539 2036 2 406 2 406 2036 5 331 5 331 2037 237 237 2037 539 539 2038 237 237 2038 539 539 2039 237 237 2039 539 539
NAKŁADY NA DROGĘ [tys. zł] WARIANT W2 (1x2) NAKŁADY NA DROGĘ [tys. zł] WARIANT W2 (2x2) Rok Inwestycja Remonty Remonty Utrzymanie Suma Rok Inwestycja Remonty Remonty Utrzymanie Suma okresowe cząstkowe bieŝące okresowe cząstkowe bieŝące 2015 16 029 115 16 144 2015 30 228 115 30 343 2016 20 304 115 20 419 2016 58 272 115 58 387 2017 244 244 2017 556 556 2018 244 244 2018 556 556 2019 244 244 2019 556 556 2020 244 244 2020 556 556 2021 244 244 2021 556 556 2022 1 303 1 303 2022 2 587 2 587 2023 244 244 2023 556 556 2024 244 244 2024 556 556 2025 244 244 2025 556 556 2026 2 474 2 474 2026 5 493 5 493 2027 244 244 2027 556 556 2028 244 244 2028 556 556 2029 244 244 2029 556 556 2030 244 244 2030 556 556 2031 244 244 2031 556 556 3032 1 303 1 303 3032 2 587 2 587 2033 244 244 2033 556 556 2034 244 244 2034 556 556 2035 244 244 2035 556 556 2036 2 474 2 474 2036 5 493 5 493 2037 244 244 2037 556 556 2038 244 244 2038 556 556 2039 244 244 2039 556 556
NAKŁADY NA DROGĘ [tys. zł] WARIANT W3 (1x2) NAKŁADY NA DROGĘ [tys. zł] WARIANT W3 (2x2) Rok Inwestycja Remonty Remonty Utrzymanie Suma Rok Inwestycja Remonty Remonty Utrzymanie Suma okresowe cząstkowe bieŝące okresowe cząstkowe bieŝące 2015 27 500 115 27 615 2015 45 164 115 45 279 2016 32 530 115 32 645 2016 68 505 115 68 620 2017 323 323 2017 609 609 2018 323 323 2018 609 609 2019 323 323 2019 609 609 2020 323 323 2020 609 609 2021 323 323 2021 609 609 2022 1 862 1 862 2022 3 041 3 041 2023 323 323 2023 609 609 2024 323 323 2024 609 609 2025 323 323 2025 609 609 2026 3 322 3 322 2026 6 094 6 094 2027 323 323 2027 609 609 2028 323 323 2028 609 609 2029 323 323 2029 609 609 2030 323 323 2030 609 609 2031 323 323 2031 609 609 3032 1 862 1 862 3032 3 041 3 041 2033 323 323 2033 609 609 2034 323 323 2034 609 609 2035 323 323 2035 609 609 2036 3 322 3 322 2036 6 094 6 094 2037 323 323 2037 609 609 2038 323 323 2038 609 609 2039 323 323 2039 609 609
NAKŁADY NA DROGĘ [tys. zł] WARIANT W4 (1x2) NAKŁADY NA DROGĘ [tys. zł] WARIANT W4 (2x2) Rok Inwestycja Remonty Remonty Utrzymanie Suma Rok Inwestycja Remonty Remonty Utrzymanie Suma okresowe cząstkowe bieŝące okresowe cząstkowe bieŝące 2015 18 380 115 18 495 2015 29 188 115 29 303 2016 23 089 115 23 203 2016 48 162 115 48 277 2017 278 278 2017 502 502 2018 278 278 2018 502 502 2019 278 278 2019 502 502 2020 278 278 2020 502 502 2021 278 278 2021 502 502 2022 1 675 1 675 2022 2 597 2 597 2023 278 278 2023 502 502 2024 278 278 2024 502 502 2025 278 278 2025 502 502 2026 2 884 2 884 2026 5 052 5 052 2027 278 278 2027 502 502 2028 278 278 2028 502 502 2029 278 278 2029 502 502 2030 278 278 2030 502 502 2031 278 278 2031 502 502 3032 1 675 1 675 3032 2 597 2 597 2033 278 278 2033 502 502 2034 278 278 2034 502 502 2035 278 278 2035 502 502 2036 2 884 2 884 2036 5 052 5 052 2037 278 278 2037 502 502 2038 278 278 2038 502 502 2039 278 278 2039 502 502
PRACA PRZEWOZOWA WARIANT W0 Praca przewozowa [pojkm/dobę] Praca przewozowa [pojgodz/dobę] Rok SO SD SC bez prz SC z prz AUT suma SO SD SC bez prz SC z prz AUT suma 2015 16 522 2 681 429 800 206 20 638 277 45 9 17 4 353 2016 16 664 2 708 437 812 206 20 828 283 46 9 18 4 361 2017 16 877 2 748 451 831 206 21 113 290 47 10 18 4 370 2018 17 091 2 787 464 849 206 21 397 297 48 10 18 4 379 2019 17 304 2 827 477 867 206 21 682 305 50 10 19 4 388 2020 17 517 2 867 490 886 206 21 966 312 51 11 19 5 398 2021 17 731 2 907 503 904 206 22 251 320 52 11 20 5 408 2022 17 944 2 946 516 922 206 22 535 328 54 11 20 5 418 2023 18 157 2 986 529 941 206 22 820 336 55 12 21 5 428 2024 18 371 3 026 543 959 206 23 104 344 57 12 21 5 438 2025 18 584 3 066 556 977 206 23 389 353 58 12 22 5 449 2026 18 797 3 105 569 996 206 23 674 361 60 13 22 5 460 2027 19 033 3 152 582 1 014 206 23 986 371 61 13 22 5 472 2028 19 268 3 198 594 1 032 206 24 299 381 63 13 23 5 484 2029 19 503 3 245 607 1 051 206 24 612 390 65 13 23 5 497 2030 19 739 3 291 619 1 069 206 24 925 401 67 14 24 5 510 2031 19 974 3 337 632 1 087 206 25 237 411 69 14 24 5 523 3032 20 209 3 384 645 1 106 206 25 550 422 71 14 25 5 536 2033 20 445 3 430 657 1 124 206 25 863 433 73 15 25 5 550 2034 20 680 3 477 670 1 142 206 26 175 445 75 15 26 5 565 2035 20 915 3 523 683 1 160 206 26 488 456 77 15 26 5 579 2036 21 151 3 570 695 1 179 206 26 801 469 79 16 27 5 594 2037 21 386 3 616 708 1 197 206 27 114 481 81 16 27 5 610 2038 21 621 3 663 721 1 215 206 27 426 494 84 16 27 5 626 2039 21 857 3 709 733 1 234 206 27 739 507 86 17 28 5 643
PRACA PRZEWOZOWA WARIANT W1 (1x2) Praca przewozowa [pojkm/dobę] Praca przewozowa [pojgodz/dobę] Rok SO SD SC bez prz SC z prz AUT suma SO SD SC bez prz SC z prz AUT suma 2015 16 522 2 681 429 800 206 20 638 219 36 7 13 4 279 2016 16 664 2 708 437 812 206 20 828 224 36 7 14 4 286 2017 14 575 2 373 389 717 176 18 230 230 37 8 14 4 293 2018 14 759 2 407 400 733 176 18 476 236 38 8 14 4 300 2019 14 944 2 441 412 749 176 18 721 242 39 8 15 4 308 2020 15 128 2 476 423 765 176 18 967 248 41 8 15 4 315 2021 15 312 2 510 435 781 176 19 213 254 42 8 15 4 323 2022 15 496 2 544 446 796 176 19 459 260 43 9 16 4 331 2023 15 681 2 579 457 812 176 19 704 267 44 9 16 4 339 2024 15 865 2 613 469 828 176 19 950 273 45 9 16 4 348 2025 16 049 2 647 480 844 176 20 196 280 46 9 17 4 356 2026 16 233 2 682 491 860 176 20 442 287 47 10 17 4 365 2027 16 437 2 722 502 876 176 20 712 295 49 10 17 4 375 2028 16 640 2 762 513 891 176 20 982 303 50 10 18 4 384 2029 16 843 2 802 524 907 176 21 252 311 52 10 18 4 394 2030 17 046 2 842 535 923 176 21 522 319 53 11 18 4 405 2031 17 249 2 882 546 939 176 21 792 327 55 11 19 4 415 3032 17 453 2 922 557 955 176 22 062 336 56 11 19 4 426 2033 17 656 2 962 568 971 176 22 332 345 58 11 19 4 437 2034 17 859 3 003 579 986 176 22 602 354 60 11 20 4 449 2035 18 062 3 043 590 1 002 176 22 872 364 61 12 20 4 460 2036 18 266 3 083 600 1 018 176 23 142 373 63 12 20 4 473 2037 18 469 3 123 611 1 034 176 23 413 383 65 12 21 4 485 2038 18 672 3 163 622 1 050 176 23 683 394 67 12 21 4 498 2039 18 875 3 203 633 1 065 176 23 953 405 69 13 21 4 511
PRACA PRZEWOZOWA WARIANT W2 (1x2) Praca przewozowa [pojkm/dobę] Praca przewozowa [pojgodz/dobę] Rok SO SD SC bez prz SC z prz AUT suma SO SD SC bez prz SC z prz AUT suma 2015 16 522 2 681 429 800 206 20 638 228 37 7 14 4 290 2016 16 664 2 708 437 812 206 20 828 234 38 8 14 4 297 2017 15 168 2 469 405 747 183 18 972 239 39 8 14 4 305 2018 15 360 2 505 417 763 183 19 227 245 40 8 15 4 312 2019 15 551 2 541 429 779 183 19 483 251 41 8 15 4 320 2020 15 743 2 576 440 796 183 19 739 258 42 9 15 4 328 2021 15 935 2 612 452 812 183 19 994 264 43 9 16 4 336 2022 16 127 2 648 464 829 183 20 250 271 44 9 16 4 344 2023 16 318 2 684 476 845 183 20 506 278 46 9 17 4 353 2024 16 510 2 719 488 862 183 20 762 284 47 10 17 4 362 2025 16 702 2 755 499 878 183 21 017 292 48 10 17 4 371 2026 16 894 2 791 511 895 183 21 273 299 49 10 18 4 380 2027 17 105 2 832 523 911 183 21 554 307 51 10 18 4 390 2028 17 317 2 874 534 928 183 21 835 315 52 11 18 4 400 2029 17 528 2 916 545 944 183 22 116 323 54 11 19 4 410 2030 17 740 2 958 557 961 183 22 397 332 55 11 19 4 421 2031 17 951 2 999 568 977 183 22 678 340 57 11 19 4 432 3032 18 163 3 041 579 994 183 22 960 350 59 11 20 4 443 2033 18 374 3 083 591 1 010 183 23 241 359 60 12 20 4 455 2034 18 586 3 125 602 1 026 183 23 522 368 62 12 20 4 467 2035 18 797 3 166 614 1 043 183 23 803 378 64 12 21 4 479 2036 19 009 3 208 625 1 059 183 24 084 389 66 12 21 4 492 2037 19 220 3 250 636 1 076 183 24 365 399 67 13 21 4 505 2038 19 432 3 292 648 1 092 183 24 646 410 69 13 22 4 518 2039 19 643 3 333 659 1 109 183 24 927 421 71 13 22 4 532
PRACA PRZEWOZOWA WARIANT W3 (1x2) Praca przewozowa [pojkm/dobę] Praca przewozowa [pojgodz/dobę] Rok SO SD SC bez prz SC z prz AUT suma SO SD SC bez prz SC z prz AUT suma 2015 16 522 2 681 429 800 206 20 638 237 38 8 14 4 302 2016 16 664 2 708 437 812 206 20 828 243 40 8 15 4 310 2017 15 795 2 571 422 777 190 19 756 249 41 8 15 4 317 2018 15 995 2 609 434 795 190 20 023 256 42 8 15 4 325 2019 16 195 2 646 446 812 190 20 289 262 43 9 16 4 333 2020 16 394 2 683 459 829 190 20 555 268 44 9 16 4 342 2021 16 594 2 720 471 846 190 20 822 275 45 9 16 4 350 2022 16 794 2 757 483 863 190 21 088 282 46 9 17 4 359 2023 16 993 2 795 496 880 190 21 354 289 48 10 17 4 368 2024 17 193 2 832 508 897 190 21 621 296 49 10 18 4 377 2025 17 393 2 869 520 915 190 21 887 304 50 10 18 4 386 2026 17 592 2 906 532 932 190 22 153 311 51 10 18 4 396 2027 17 813 2 950 544 949 190 22 446 319 53 11 19 4 406 2028 18 033 2 993 556 966 190 22 739 328 54 11 19 4 416 2029 18 253 3 037 568 983 190 23 031 337 56 11 19 4 427 2030 18 473 3 080 580 1 000 190 23 324 345 58 11 20 4 438 2031 18 694 3 124 592 1 018 190 23 617 355 59 12 20 4 450 3032 18 914 3 167 603 1 035 190 23 909 364 61 12 20 4 462 2033 19 134 3 210 615 1 052 190 24 202 374 63 12 21 4 474 2034 19 354 3 254 627 1 069 190 24 495 384 65 12 21 4 486 2035 19 575 3 297 639 1 086 190 24 787 394 66 13 22 4 499 2036 19 795 3 341 651 1 103 190 25 080 405 68 13 22 4 512 2037 20 015 3 384 663 1 120 190 25 373 416 70 13 22 4 526 2038 20 235 3 428 674 1 138 190 25 666 427 72 13 23 4 540 2039 20 456 3 471 686 1 155 190 25 958 439 74 14 23 4 554
PRACA PRZEWOZOWA WARIANT W4 (1x2) Praca przewozowa [pojkm/dobę] Praca przewozowa [pojgodz/dobę] Rok SO SD SC bez prz SC z prz AUT suma SO SD SC bez prz SC z prz AUT suma 2015 16 522 2 681 429 800 206 20 638 206 33 7 12 4 262 2016 16 664 2 708 437 812 206 20 828 211 34 7 13 4 269 2017 13 718 2 233 366 675 165 17 158 217 35 7 13 4 276 2018 13 892 2 266 377 690 165 17 390 222 36 7 13 4 282 2019 14 065 2 298 388 705 165 17 621 227 37 8 14 4 289 2020 14 238 2 330 398 720 165 17 852 233 38 8 14 4 297 2021 14 412 2 363 409 735 165 18 083 239 39 8 14 4 304 2022 14 585 2 395 420 750 165 18 315 245 40 8 15 4 312 2023 14 759 2 427 430 765 165 18 546 251 41 8 15 4 319 2024 14 932 2 459 441 779 165 18 777 257 42 9 15 4 327 2025 15 106 2 492 452 794 165 19 009 264 44 9 16 4 335 2026 15 279 2 524 462 809 165 19 240 270 45 9 16 4 344 2027 15 470 2 562 473 824 165 19 494 277 46 9 16 4 353 2028 15 662 2 600 483 839 165 19 748 285 47 10 17 4 362 2029 15 853 2 637 493 854 165 20 003 292 49 10 17 4 371 2030 16 044 2 675 504 869 165 20 257 300 50 10 17 4 381 2031 16 235 2 713 514 884 165 20 511 308 51 10 17 4 391 3032 16 427 2 750 524 899 165 20 765 316 53 10 18 4 401 2033 16 618 2 788 534 913 165 21 019 325 54 11 18 4 411 2034 16 809 2 826 545 928 165 21 274 333 56 11 18 4 422 2035 17 001 2 864 555 943 165 21 528 342 58 11 19 4 433 2036 17 192 2 901 565 958 165 21 782 351 59 11 19 4 445 2037 17 383 2 939 575 973 165 22 036 361 61 11 19 4 457 2038 17 574 2 977 586 988 165 22 290 371 63 12 20 4 469 2039 17 766 3 015 596 1 003 165 22 545 381 65 12 20 4 481
PRACA PRZEWOZOWA WARIANT W1 (2x2) Praca przewozowa [pojkm/dobę] Praca przewozowa [pojgodz/dobę] Rok SO SD SC bez prz SC z prz AUT suma SO SD SC bez prz SC z prz AUT suma 2015 16 522 2 681 429 800 206 20 638 203 33 7 12 4 258 2016 16 664 2 708 437 812 206 20 828 208 34 7 13 4 265 2017 14 575 2 373 389 717 176 18 230 213 35 7 13 4 271 2018 14 759 2 407 400 733 176 18 476 218 36 7 13 4 278 2019 14 944 2 441 412 749 176 18 721 224 37 7 13 4 285 2020 15 128 2 476 423 765 176 18 967 229 38 8 14 4 292 2021 15 312 2 510 435 781 176 19 213 235 39 8 14 4 299 2022 15 496 2 544 446 796 176 19 459 241 40 8 14 4 307 2023 15 681 2 579 457 812 176 19 704 247 41 8 15 4 314 2024 15 865 2 613 469 828 176 19 950 253 42 8 15 4 322 2025 16 049 2 647 480 844 176 20 196 259 43 9 15 4 330 2026 16 233 2 682 491 860 176 20 442 266 44 9 16 4 338 2027 16 437 2 722 502 876 176 20 712 273 45 9 16 4 347 2028 16 640 2 762 513 891 176 20 982 280 46 9 16 4 356 2029 16 843 2 802 524 907 176 21 252 288 48 10 17 4 365 2030 17 046 2 842 535 923 176 21 522 295 49 10 17 4 375 2031 17 249 2 882 546 939 176 21 792 303 51 10 17 4 385 3032 17 453 2 922 557 955 176 22 062 311 52 10 17 4 395 2033 17 656 2 962 568 971 176 22 332 319 54 10 18 4 405 2034 17 859 3 003 579 986 176 22 602 328 55 11 18 4 416 2035 18 062 3 043 590 1 002 176 22 872 337 57 11 18 4 427 2036 18 266 3 083 600 1 018 176 23 142 346 58 11 19 4 438 2037 18 469 3 123 611 1 034 176 23 413 355 60 11 19 4 449 2038 18 672 3 163 622 1 050 176 23 683 365 62 11 19 4 461 2039 18 875 3 203 633 1 065 176 23 953 375 64 12 20 4 474
PRACA PRZEWOZOWA WARIANT W2 (2x2) Praca przewozowa [pojkm/dobę] Praca przewozowa [pojgodz/dobę] Rok SO SD SC bez prz SC z prz AUT suma SO SD SC bez prz SC z prz AUT suma 2015 16 522 2 681 429 800 206 20 638 211 34 7 13 4 269 2016 16 664 2 708 437 812 206 20 828 216 35 7 13 4 276 2017 15 168 2 469 405 747 183 18 972 222 36 7 13 4 282 2018 15 360 2 505 417 763 183 19 227 227 37 7 14 4 289 2019 15 551 2 541 429 779 183 19 483 233 38 8 14 4 297 2020 15 743 2 576 440 796 183 19 739 239 39 8 14 4 304 2021 15 935 2 612 452 812 183 19 994 245 40 8 15 4 312 2022 16 127 2 648 464 829 183 20 250 251 41 8 15 4 319 2023 16 318 2 684 476 845 183 20 506 257 42 9 15 4 327 2024 16 510 2 719 488 862 183 20 762 263 43 9 16 4 335 2025 16 702 2 755 499 878 183 21 017 270 45 9 16 4 344 2026 16 894 2 791 511 895 183 21 273 277 46 9 16 4 352 2027 17 105 2 832 523 911 183 21 554 284 47 10 17 4 361 2028 17 317 2 874 534 928 183 21 835 292 48 10 17 4 371 2029 17 528 2 916 545 944 183 22 116 299 50 10 17 4 380 2030 17 740 2 958 557 961 183 22 397 307 51 10 18 4 390 2031 17 951 2 999 568 977 183 22 678 315 53 10 18 4 400 3032 18 163 3 041 579 994 183 22 960 324 54 11 18 4 411 2033 18 374 3 083 591 1 010 183 23 241 332 56 11 19 4 421 2034 18 586 3 125 602 1 026 183 23 522 341 57 11 19 4 433 2035 18 797 3 166 614 1 043 183 23 803 350 59 11 19 4 444 2036 19 009 3 208 625 1 059 183 24 084 360 61 12 20 4 456 2037 19 220 3 250 636 1 076 183 24 365 370 62 12 20 4 468 2038 19 432 3 292 648 1 092 183 24 646 380 64 12 20 4 480 2039 19 643 3 333 659 1 109 183 24 927 390 66 12 20 4 493
PRACA PRZEWOZOWA WARIANT W3 (2x2) Praca przewozowa [pojkm/dobę] Praca przewozowa [pojgodz/dobę] Rok SO SD SC bez prz SC z prz AUT suma SO SD SC bez prz SC z prz AUT suma 2015 16 522 2 681 429 800 206 20 638 220 36 7 13 4 280 2016 16 664 2 708 437 812 206 20 828 225 37 7 14 4 287 2017 15 795 2 571 422 777 190 19 756 231 38 8 14 4 294 2018 15 995 2 609 434 795 190 20 023 237 39 8 14 4 301 2019 16 195 2 646 446 812 190 20 289 242 40 8 15 4 309 2020 16 394 2 683 459 829 190 20 555 249 41 8 15 4 317 2021 16 594 2 720 471 846 190 20 822 255 42 8 15 4 324 2022 16 794 2 757 483 863 190 21 088 261 43 9 16 4 332 2023 16 993 2 795 496 880 190 21 354 268 44 9 16 4 341 2024 17 193 2 832 508 897 190 21 621 274 45 9 16 4 349 2025 17 393 2 869 520 915 190 21 887 281 46 9 17 4 358 2026 17 592 2 906 532 932 190 22 153 288 48 10 17 4 367 2027 17 813 2 950 544 949 190 22 446 296 49 10 17 4 376 2028 18 033 2 993 556 966 190 22 739 304 50 10 18 4 386 2029 18 253 3 037 568 983 190 23 031 312 52 10 18 4 396 2030 18 473 3 080 580 1 000 190 23 324 320 53 11 18 4 406 2031 18 694 3 124 592 1 018 190 23 617 328 55 11 19 4 417 3032 18 914 3 167 603 1 035 190 23 909 337 56 11 19 4 428 2033 19 134 3 210 615 1 052 190 24 202 346 58 11 19 4 439 2034 19 354 3 254 627 1 069 190 24 495 355 60 12 20 4 450 2035 19 575 3 297 639 1 086 190 24 787 365 61 12 20 4 462 2036 19 795 3 341 651 1 103 190 25 080 375 63 12 20 4 474 2037 20 015 3 384 663 1 120 190 25 373 385 65 12 21 4 487 2038 20 235 3 428 674 1 138 190 25 666 395 67 12 21 4 500 2039 20 456 3 471 686 1 155 190 25 958 406 69 13 21 4 513
PRACA PRZEWOZOWA WARIANT W4 (2x2) Praca przewozowa [pojkm/dobę] Praca przewozowa [pojgodz/dobę] Rok SO SD SC bez prz SC z prz AUT suma SO SD SC bez prz SC z prz AUT suma 2015 16 522 2 681 429 800 206 20 638 191 31 6 12 4 243 2016 16 664 2 708 437 812 206 20 828 196 32 6 12 4 249 2017 13 718 2 233 366 675 165 17 158 200 33 7 12 4 255 2018 13 892 2 266 377 690 165 17 390 205 34 7 12 4 262 2019 14 065 2 298 388 705 165 17 621 211 34 7 13 4 268 2020 14 238 2 330 398 720 165 17 852 216 35 7 13 4 275 2021 14 412 2 363 409 735 165 18 083 221 36 7 13 4 282 2022 14 585 2 395 420 750 165 18 315 227 37 8 14 4 289 2023 14 759 2 427 430 765 165 18 546 232 38 8 14 4 296 2024 14 932 2 459 441 779 165 18 777 238 39 8 14 4 303 2025 15 106 2 492 452 794 165 19 009 244 40 8 14 4 311 2026 15 279 2 524 462 809 165 19 240 250 41 8 15 4 318 2027 15 470 2 562 473 824 165 19 494 257 43 9 15 4 327 2028 15 662 2 600 483 839 165 19 748 264 44 9 15 4 335 2029 15 853 2 637 493 854 165 20 003 271 45 9 16 4 344 2030 16 044 2 675 504 869 165 20 257 278 46 9 16 4 353 2031 16 235 2 713 514 884 165 20 511 285 48 9 16 4 362 3032 16 427 2 750 524 899 165 20 765 293 49 10 16 4 371 2033 16 618 2 788 534 913 165 21 019 301 50 10 17 4 381 2034 16 809 2 826 545 928 165 21 274 309 52 10 17 4 391 2035 17 001 2 864 555 943 165 21 528 317 53 10 17 4 401 2036 17 192 2 901 565 958 165 21 782 325 55 10 18 4 412 2037 17 383 2 939 575 973 165 22 036 334 57 11 18 4 423 2038 17 574 2 977 586 988 165 22 290 343 58 11 18 4 434 2039 17 766 3 015 596 1 003 165 22 545 353 60 11 19 4 446
SUMARYCZNE KOSZTY UśYTKOWNIKÓW Zestawienie kosztów rocznych [tys. zł] WARIANT W0 Roczne koszty uŝytkowników i środowiska Rok eksploatacji wypadków czasu czasu emisji suma cji drogow. pasaŝerów kierowców spalin 2015 11 981 1 419 5 544 1 193 1 136 21 272 2016 12 103 1 465 5 790 1 251 1 151 21 760 2017 12 286 1 518 6 089 1 320 1 174 22 389 2018 12 469 1 574 6 405 1 393 1 198 23 039 2019 12 652 1 632 6 738 1 469 1 221 23 712 2020 12 835 1 691 7 088 1 549 1 244 24 408 2021 13 019 1 753 7 457 1 633 1 267 25 129 2022 13 202 1 817 7 846 1 721 1 290 25 876 2023 13 385 1 883 8 254 1 814 1 313 26 650 2024 13 569 1 951 8 684 1 912 1 337 27 452 2025 13 752 2 022 9 138 2 014 1 360 28 286 2026 13 935 2 096 9 618 2 122 1 383 29 154 2027 14 134 2 174 10 130 2 238 1 406 30 083 2028 14 333 2 254 10 665 2 359 1 430 31 041 2029 14 532 2 336 11 218 2 483 1 453 32 022 2030 14 731 2 418 11 795 2 612 1 477 33 033 2031 14 931 2 502 12 392 2 746 1 500 34 070 3032 15 130 2 587 13 014 2 884 1 524 35 139 2033 15 329 2 674 13 659 3 027 1 547 36 236 2034 15 529 2 763 14 337 3 178 1 571 37 377 2035 15 728 2 854 15 050 3 335 1 595 38 563 2036 15 928 2 949 15 801 3 501 1 618 39 797 2037 16 127 3 046 16 592 3 675 1 642 41 082 2038 16 329 3 146 17 423 3 857 1 666 42 408 2039 16 534 3 249 18 295 4 048 1 690 43 777
Zestawienie kosztów rocznych [tys. zł] WARIANT W1 (1x2) Roczne koszty uŝytkowników i środowiska Rok eksploatacji wypadków czasu czasu emisji suma cji drogow. pasaŝerów kierowców spalin 2015 11 981 1 419 5 544 1 193 1 136 21 272 2016 12 103 1 465 5 790 1 251 1 151 21 760 2017 10 474 1 402 4 868 1 042 984 18 770 2018 10 630 1 359 5 121 1 099 1 003 19 212 2019 10 786 1 409 5 387 1 158 1 023 19 763 2020 10 942 1 460 5 667 1 221 1 042 20 333 2021 11 098 1 514 5 962 1 287 1 061 20 923 2022 11 254 1 569 6 273 1 357 1 081 21 534 2023 11 410 1 626 6 600 1 430 1 100 22 167 2024 11 567 1 685 6 944 1 506 1 120 22 822 2025 11 723 1 746 7 308 1 587 1 139 23 503 2026 11 879 1 810 7 692 1 672 1 159 24 211 2027 12 048 1 877 8 103 1 763 1 178 24 970 2028 12 218 1 947 8 531 1 858 1 198 25 752 2029 12 388 2 017 8 975 1 956 1 218 26 552 2030 12 558 2 088 9 437 2 057 1 237 27 377 2031 12 727 2 160 9 916 2 162 1 257 28 224 3032 12 897 2 234 10 416 2 271 1 277 29 095 2033 13 067 2 309 10 933 2 384 1 297 29 990 2034 13 238 2 386 11 478 2 502 1 316 30 920 2035 13 408 2 465 12 051 2 627 1 336 31 886 2036 13 578 2 546 12 654 2 757 1 356 32 891 2037 13 748 2 630 13 290 2 894 1 376 33 938 2038 13 920 2 716 13 958 3 038 1 396 35 018 2039 14 095 2 806 14 660 3 189 1 416 36 132
Zestawienie kosztów rocznych [tys. zł] WARIANT W2 (1x2) Roczne koszty uŝytkowników i środowiska Rok eksploatacji wypadków czasu czasu emisji suma cji drogow. pasaŝerów kierowców spalin 2015 11 981 1 419 5 544 1 193 1 136 21 272 2016 12 103 1 465 5 790 1 251 1 151 21 760 2017 10 900 1 432 5 066 1 084 1 024 19 506 2018 11 063 1 414 5 329 1 143 1 044 19 993 2019 11 225 1 466 5 606 1 206 1 064 20 567 2020 11 387 1 520 5 898 1 271 1 084 21 160 2021 11 550 1 575 6 205 1 340 1 105 21 774 2022 11 712 1 633 6 528 1 412 1 125 22 410 2023 11 875 1 692 6 869 1 488 1 145 23 068 2024 12 037 1 754 7 227 1 568 1 165 23 750 2025 12 200 1 817 7 605 1 652 1 186 24 459 2026 12 362 1 883 8 005 1 740 1 206 25 196 2027 12 538 1 954 8 433 1 835 1 226 25 986 2028 12 715 2 026 8 879 1 933 1 247 26 799 2029 12 892 2 099 9 340 2 035 1 267 27 633 2030 13 068 2 173 9 821 2 141 1 288 28 491 2031 13 245 2 248 10 319 2 250 1 308 29 372 3032 13 422 2 325 10 839 2 363 1 329 30 279 2033 13 599 2 403 11 378 2 481 1 349 31 210 2034 13 776 2 483 11 944 2 604 1 370 32 177 2035 13 953 2 565 12 541 2 733 1 391 33 183 2036 14 130 2 650 13 169 2 869 1 411 34 229 2037 14 307 2 737 13 831 3 012 1 432 35 319 2038 14 487 2 827 14 526 3 161 1 453 36 442 2039 14 668 2 920 15 256 3 318 1 474 37 602
Zestawienie kosztów rocznych [tys. zł] WARIANT W3 (1x2) Roczne koszty uŝytkowników i środowiska Rok eksploatacji wypadków czasu czasu emisji suma cji drogow. pasaŝerów kierowców spalin 2015 11 981 1 419 5 544 1 193 1 136 21 272 2016 12 103 1 465 5 790 1 251 1 151 21 760 2017 11 351 1 464 5 276 1 129 1 066 20 286 2018 11 520 1 473 5 550 1 191 1 087 20 821 2019 11 689 1 527 5 838 1 255 1 108 21 418 2020 11 858 1 583 6 142 1 324 1 129 22 036 2021 12 028 1 640 6 462 1 395 1 150 22 675 2022 12 197 1 700 6 798 1 470 1 171 23 337 2023 12 366 1 762 7 153 1 550 1 192 24 023 2024 12 535 1 826 7 526 1 633 1 213 24 733 2025 12 704 1 892 7 920 1 720 1 235 25 471 2026 12 874 1 961 8 336 1 812 1 256 26 239 2027 13 057 2 035 8 781 1 911 1 277 27 061 2028 13 241 2 109 9 246 2 013 1 298 27 908 2029 13 425 2 186 9 726 2 119 1 320 28 776 2030 13 609 2 263 10 228 2 229 1 341 29 670 2031 13 793 2 341 10 746 2 343 1 362 30 587 3032 13 977 2 421 11 288 2 461 1 384 31 531 2033 14 162 2 502 11 848 2 583 1 405 32 501 2034 14 346 2 585 12 439 2 712 1 427 33 508 2035 14 530 2 671 13 060 2 847 1 448 34 556 2036 14 715 2 759 13 714 2 988 1 469 35 645 2037 14 899 2 850 14 403 3 136 1 491 36 780 2038 15 086 2 944 15 127 3 292 1 513 37 950 2039 15 275 3 041 15 887 3 456 1 535 39 158
Zestawienie kosztów rocznych [tys. zł] WARIANT W4 (1x2) Roczne koszty uŝytkowników i środowiska Rok eksploatacji wypadków czasu czasu emisji suma cji drogow. pasaŝerów kierowców spalin 2015 11 981 1 419 5 544 1 193 1 136 21 272 2016 12 103 1 465 5 790 1 251 1 151 21 760 2017 9 859 1 358 4 582 980 926 17 705 2018 10 005 1 279 4 820 1 034 944 18 083 2019 10 152 1 326 5 070 1 090 962 18 601 2020 10 299 1 374 5 334 1 150 981 19 138 2021 10 446 1 425 5 612 1 212 999 19 693 2022 10 593 1 476 5 904 1 277 1 017 20 268 2023 10 740 1 530 6 212 1 346 1 036 20 864 2024 10 887 1 586 6 536 1 418 1 054 21 480 2025 11 034 1 644 6 878 1 494 1 072 22 122 2026 11 181 1 703 7 240 1 574 1 091 22 788 2027 11 340 1 767 7 627 1 660 1 109 23 502 2028 11 500 1 832 8 030 1 749 1 128 24 238 2029 11 659 1 898 8 447 1 841 1 146 24 991 2030 11 819 1 965 8 883 1 936 1 165 25 768 2031 11 979 2 033 9 333 2 035 1 183 26 564 3032 12 139 2 103 9 803 2 137 1 202 27 385 2033 12 299 2 173 10 290 2 244 1 220 28 227 2034 12 459 2 245 10 803 2 355 1 239 29 102 2035 12 619 2 320 11 342 2 472 1 258 30 012 2036 12 780 2 397 11 911 2 595 1 276 30 958 2037 12 940 2 475 12 509 2 724 1 295 31 943 2038 13 102 2 557 13 138 2 859 1 314 32 959 2039 13 266 2 641 13 798 3 001 1 333 34 008
Zestawienie kosztów rocznych [tys. zł] WARIANT W1 (2x2) Roczne koszty uŝytkowników i środowiska Rok eksploatacji wypadków czasu czasu emisji suma cji drogow. pasaŝerów kierowców spalin 2015 11 981 1 419 5 544 1 193 1 136 21 272 2016 12 103 1 465 5 790 1 251 1 151 21 760 2017 10 055 1 280 4 550 969 944 17 799 2018 10 205 1 134 4 785 1 022 963 18 109 2019 10 355 1 176 5 033 1 078 982 18 623 2020 10 505 1 219 5 294 1 136 1 000 19 153 2021 10 654 1 263 5 569 1 197 1 019 19 702 2022 10 804 1 309 5 858 1 262 1 038 20 270 2023 10 954 1 357 6 162 1 330 1 056 20 859 2024 11 104 1 406 6 482 1 401 1 075 21 468 2025 11 254 1 457 6 821 1 475 1 094 22 101 2026 11 404 1 510 7 178 1 554 1 112 22 759 2027 11 566 1 567 7 560 1 639 1 131 23 463 2028 11 729 1 625 7 958 1 727 1 150 24 189 2029 11 892 1 683 8 371 1 817 1 169 24 932 2030 12 055 1 743 8 801 1 912 1 188 25 698 2031 12 218 1 803 9 246 2 009 1 207 26 483 3032 12 382 1 865 9 710 2 110 1 226 27 292 2033 12 545 1 927 10 191 2 215 1 245 28 122 2034 12 708 1 991 10 697 2 325 1 264 28 984 2035 12 871 2 057 11 229 2 440 1 283 29 881 2036 13 035 2 125 11 790 2 561 1 302 30 813 2037 13 198 2 195 12 381 2 688 1 321 31 783 2038 13 364 2 267 13 001 2 821 1 340 32 783 2039 13 531 2 342 13 653 2 961 1 360 33 815