Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII/299/09 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 27 sierpnia 2009 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 902 913,00 0,00 902 913,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 506 000,00 0,00 506 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 506 000,00 0,00 506 000,00 Budowa wodociągu przesyłowego z miejscowości Lubicz do miejscowości Tuczno 140 000,00-23 513,00 116 487,00 Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Brzoza 366 000,00 6 813,00 372 813,00 Opracowanie projektu budowlanego sieci wodociągowej w ul. Kościuszki w Strzelcach Kraj. Opracowanie projektu budowlanego sieci wodociągowej z przyłączem do budynku 33 w Licheniu 0,00 11 000,00 11 000,00 0,00 5 700,00 5 700,00 600 Transport i łączność 3 676 103,00 10 168,00 3 686 271,00 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 1 200 000,00 1 000,00 1 201 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 1 000,00 1 000,00 opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 156 (ul. Sportowa) z drogą powiatową 1375F (ul Asnyka) w km 43 +936 w m. Strzelce Kraj.i drogami gminnymi 0,00 1 000,00 1 000,00 60016 Drogi publiczne gminne 2 391 603,00 9 168,00 2 400 771,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 100 000,00 2 368,00 102 368,00 RS Sidłów Zakup materiałów do wykonania chodnika w kierunku świetlicy wiejskiej 0,00 2 368,00 2 368,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 343 203,00 6 800,00 1 350 003,00 Budowa infrastruktury drogowej w Strzelcach Krajeńskich (drogi ul. Przemysłowa II, Kazimierza Wielkiego, Mieszka I, Królowej Jadwigi) Budowa infrastruktury drogowej w Strzelcach Krajeńskich. Przebudowa drogi gminnej nr F 103113 ul. Kusocińskiego w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego 140 000,00 15 000,00 155 000,00 384 603,00-26 100,00 358 503,00 Modernizacja dróg (dywaniki, drogi gruntowe) 351 500,00 20 000,00 371 500,00 Opracowanie dokumentacji na modernizację ulicy Ludowej w Strzelcach Kraj. 25 000,00-2 100,00 22 900,00 630 Turystyka 332 500,00 100 000,00 432 500,00 63095 Pozostała działalność 0,00 100 000,00 100 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 100 000,00 100 000,00 Przebudowa pomostu w m. Długie 0,00 100 000,00 100 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 2 857 652,00 13 562,00 2 871 214,00 Strona 1 z 4
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2 849 852,00 13 562,00 2 863 414,00 4260 Zakup energii 20 000,00 10 000,00 30 000,00 Utrzymanie budynku byłego pałacu w Ogardach i innych zasobów komunalnych 20 000,00 10 000,00 30 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 202 196,00 3 562,00 205 758,00 Pokrycie kosztów zabezpieczenia po pożarze budynku przy ul. Ludowej 30 45 000,00-2 538,00 42 462,00 Wyburzenie obiektu przepompowni przy jeziorze Górnym 0,00 6 100,00 6 100,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 392 300,00 0,00 2 392 300,00 Budowa kontenerów przeznaczonych na lokale socjalne 126 000,00-5 482,00 120 518,00 Opracowanie projektu budowlanego na adaptacje kontenerów na lokale socjalne 24 000,00 5 482,00 29 482,00 750 Administracja publiczna 5 343 658,00-43 773,00 5 299 885,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4 704 858,00-43 773,00 4 661 085,00 4300 Zakup usług pozostałych 252 130,00 6 227,00 258 357,00 252 130,00 6 227,00 258 357,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 278 224,00-50 000,00 228 224,00 Opracowanie projektu budowlanego przebudowy sanitariatów wraz z zakupem i montażem wyposażenia 0,00 2 928,00 2 928,00 Przebudowa sanitariatów wraz z zakupem i montażem wyposażenia 128 224,00-2 928,00 125 296,00 Wymiana okien w budynku Urzędu Miejskiego 150 000,00-50 000,00 100 000,00 758 Różne rozliczenia 22 265,00 30 382,00 52 647,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 10 265,00 30 382,00 40 647,00 4810 Rezerwy 10 265,00 30 382,00 40 647,00 rezerwa 265,00 30 382,00 30 647,00 801 Oświata i wychowanie 16 365 380,00 25 862,00 16 391 242,00 80101 Szkoły podstawowe 7 053 792,00 3 956,00 7 057 748,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 265 706,00 1 690,00 267 396,00 265 706,00 1 690,00 267 396,00 4300 Zakup usług pozostałych 152 309,00 2 266,00 154 575,00 101 009,00 2 266,00 103 275,00 80104 Przedszkola 1 717 644,00 1 677,00 1 719 321,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 76 891,00 1 677,00 78 568,00 Strona 2 z 4
76 891,00 1 677,00 78 568,00 80110 Gimnazja 5 857 104,00 966,00 5 858 070,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 000,00 965,00 4 965,00 4 000,00 965,00 4 965,00 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 912 643,00 1,00 912 644,00 Przebudowa pomieszczeń Publicznego Gimnazjum - Segment C na bibliotekę z czytelnią oraz stołówkę 912 643,00 1,00 912 644,00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 772 510,00 9 263,00 781 773,00 4270 Zakup usług remontowych 32 851,00 9 263,00 42 114,00 32 851,00 9 263,00 42 114,00 80134 Szkoły zawodowe specjalne 0,00 10 000,00 10 000,00 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Pomoc finansowa dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Strzelcach Kraj. na wyposażenie klaso-pracowni 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 10 000,00 852 Pomoc społeczna 8 597 985,00 2 100,00 8 600 085,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 349 745,00 2 100,00 1 351 845,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 166 450,00 2 100,00 168 550,00 Budowa parkingu przy ul. Al. Piastów 13 96 450,00 2 100,00 98 550,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 158 633,00 5 000,00 1 163 633,00 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 151 410,00 5 000,00 156 410,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 60 010,00 5 000,00 65 010,00 Dotacja celowa otrzymana z Gminy Dobiegniew z przeznaczeniem na rehabilitacje zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych 0,00 5 000,00 5 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 7 719 523,00-12 980,00 7 706 543,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 4 201 000,00 16 520,00 4 217 520,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 4 200,00 4 200,00 Zbiornik na nieczystości płynne w m. Ogardy 0,00 4 200,00 4 200,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 738 200,00 12 320,00 750 520,00 Opracowanie operatów wodnoprawnych dla: przebudowy pomostu w m. Długie i oczyszczalni rzeki Młynówka Opracowanie Specyfikacji Technicznych dla zadania budowa kanalizacji deszczowej w ul. PCK- Al. Wolności - Strumykowa 0,00 7 320,00 7 320,00 0,00 5 000,00 5 000,00 90003 Oczyszczanie miast i wsi 528 900,00 0,00 528 900,00 4300 Zakup usług pozostałych 513 765,00 0,00 513 765,00 Strona 3 z 4
Sprzątanie wiat autobusowych 27 000,00-3 000,00 24 000,00 Wynajem kontenerów oraz pojemników na śmieci 6 000,00 3 000,00 9 000,00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 299 000,00 20 000,00 319 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 20 000,00 20 000,00 Wykonanie projektów rewaloryzacji zabytkowych parków w m. Brzoza, Lubicz, Ogardy 0,00 20 000,00 20 000,00 90013 Schroniska dla zwierząt 98 500,00 45 000,00 143 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 98 500,00 45 000,00 143 500,00 Wyłapywanie i utrzymanie bezdomnych psów 50 000,00 45 000,00 95 000,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 1 075 500,00-45 000,00 1 030 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 675 500,00-45 000,00 630 500,00 Eksploatacja oświetlenia 530 000,00-45 000,00 485 000,00 90095 Pozostała działalność 1 496 623,00-49 500,00 1 447 123,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 30 500,00 844,00 31 344,00 Porządkowanie nieruchomości 0,00 844,00 844,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 10 000,00 145,00 10 145,00 Porządkowanie nieruchomości 0,00 145,00 145,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 13 961,00 5 928,00 19 889,00 Porządkowanie nieruchomości 0,00 5 928,00 5 928,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 123 656,00 3 783,00 127 439,00 Porządkowanie nieruchomości 0,00 2 083,00 2 083,00 RS Brzoza Eksploatacja kosiarki (zakup paliwa) 0,00 1 500,00 1 500,00 RS Pielice koszty eksploatacji kosiarki 0,00 200,00 200,00 4300 Zakup usług pozostałych 259 314,00-200,00 259 114,00 RS Sokólsko wykonanie porządków we wsi 200,00-200,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 140 000,00-60 000,00 80 000,00 Zakup toalet dla osób niepełnosprawnych na Rynku Miejskim 60 000,00-60 000,00 0,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 568 237,00 2 690,00 2 570 927,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 482 885,00 2 590,00 1 485 475,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 170 300,00 1 738,00 172 038,00 RS Brzoza Zakup opału do świetlicy wiejskiej 4 896,00 2 290,00 7 186,00 Strona 4 z 4
RS Pielice Przygotowanie drewna opałowego do sezonu grzewczego 0,00 300,00 300,00 Rs sidłów zakup materiałów do wykonania składu na opał 1 000,00-500,00 500,00 RS Sokólsko Zakup materiałów szkolnych do prowadzenia zajęć z dziećmi 52,00-52,00 0,00 RS Sokólsko Zakup opału do świetlicy wiejskiej 400,00-400,00 0,00 RS Sokólsko Zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej 100,00-100,00 0,00 RS Żabicko Koszty utrzymania świetlicy wiejskiej 1 500,00-800,00 700,00 RS Żabicko zakup głosników do świetlicy wiejskiej 1 400,00-1 400,00 0,00 RS Żabicko zakup materiałów szkolnych do prowadzenia zajęć z dziećmi na swietlicy wiejskiej 840,00-500,00 340,00 RS Żabicko Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej 0,00 2 900,00 2 900,00 4260 Zakup energii 25 417,00 852,00 26 269,00 RS Brzoza Opłata energii elektrycznej na świetlicy wiejskiej 1 500,00 700,00 2 200,00 RS Sokólsko Energia elektryczna-świetlica wiejska 1 022,00 152,00 1 174,00 4270 Zakup usług remontowych 100 823,00 0,00 100 823,00 Opracowanie projektu budowlanego na remont i dobudowę zaplecza kuchennego w świetlicy wiejskiej w Bobrówku. 19 000,00 3 430,00 22 430,00 Remont świetlicy wiejskiej w Bobrówku 31 000,00-3 430,00 27 570,00 92195 Pozostała działalność 38 352,00 100,00 38 452,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 36 184,00 100,00 36 284,00 RS Pielice Organizacja "Dnia Dziecka" 1 300,00-500,00 800,00 RS Sokólsko Organizacja imprez kulturalnych 496,00 600,00 1 096,00 926 Kultura fizyczna i sport 2 086 598,00-1 000,00 2 085 598,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 553 435,00-1 000,00 552 435,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 39 735,00-1 000,00 38 735,00 RS Sidłów Zakup materiałów do budowy boiska do gry w koszta 1 000,00-1 000,00 0,00 Razem: 54 054 596,00 132 011,00 54 186 607,00 Strona 5 z 4