Strona 1 Miejski Ośrodki Pomocy Społecznej Plan dochodów 2013 Dział Rozdz 852 POMOC SPOŁECZNA 85202 Domy pomocy społecznej 0830 Wpływy z usług - za pobyt w domu opieki społecznej 85203 Ośrodki wsparcia 0830 Wpływy z usług - Dom Dziennego Pobytu 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 0830 Wpływy z usług - wpływy za usługi opiekuńcze 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów -Warsztaty Terapii Zajęciowej DOCHODY OGÓŁEM Dochody ogółem 206 000 135 000 135 000 60 000 60 000 11 000 11 000 18 000 18 000 18 000 224 000,00
Strona 2 Plan wydatków 2013 Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 75412 Ochotnicze straże pożarne MOPS 800 4 000 852 POMOC SPOŁECZNA 85202 Domy Pomocy Społecznej 4330 Zakup usług przez jst od innych jst -opłaty za osoby kierowane do DPS przez gminę 19 806 873 85203 Ośrodki wsparcia DOM DZIENNEGO POBYTU - zad. własne 400 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 400 b)wydatki jednostek budżetowychw tym: 4170 Wynagrodzenie bezosobowe 4220 Zakup środków żywności 4230 Zakup leków i materiałów medycznych 100 4280 Zakup usług zdrowotnych 150 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 850 1 000 4410 Podróże służbowe krajowe 100 4480 Podatek od nieruchomości 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 936 448 434 608 299 429 224 840 16 890 40 139 5 730 11 830 134 779 9 000 60 166 29 161 7 723 9 000 1 350 6 929 6 870 2 380
Dział Strona 3 ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY- zad. zlecone 860 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 860 b)wydatki jednostek budżetowych w tym: 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4220 Zakup środków żywności 4230 Zakup leków i materiałów medycznych 100 4280 Zakup usług zdrowotnych 500 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 760 1 750 4410 Podróże służbowe krajowe 100 501 840 425 778 329 700 25 008 60 970 8 600 75 202 13 000 9 630 24 000 1 200 10 940 1 100 11 122 1 000 85204 Rodziny zastępcze 85206 Wspieranie rodziny - koszty obsługi 994 4410 Podróże służbowe krajowe 200 50 873 50 873 50 873 48 579 37 703 2 850 7 032 2 294 1 094 1 000 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 12 439 290
Dział Strona 4 zadanie zlecone 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń b)wydatki jednostek budżetowych w tym: - koszty obsługi 4280 Zakup usług zdrowotnych 400 4410 Podróże służbowe krajowe 12 383 800 12 383 800 11 624 147 11 623 107 1 040 759 653 683 052 219 162 17 200 440 990 5 700 76 601 14 173 3 500 2 500 38 000 2 500 10 028 2 500 zadania własne DŚR - koszty obsługi 969 4410 Podróże służbowe krajowe 0 55 490 55 490 47 275 36 720 2 802 6 784 8 215 6 215 2 000 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej zadanie zlecone 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne z dotacji UW 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne wkład własny 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 63 600 63 600 38 700 38 700 3 500 3 500
Dział Strona 5 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne z dotacji UW (środki własne) 748 200 748 200 748 200 313 200 313 200 435 000 385 000 50 000 85216 Zasiłki stałe z dotacji UW wydatki własne (środki własne) 392 800 392 800 392 800 342 800 342 800 50 000 50 000 85219 Ośrodki pomocy społecznej z dotacji UW 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń b)wydatki jednostek budżetowych w tym: 4170 Wynagrodzenie bezosobowe 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 70 4280 Zakup usług zdrowotnych 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4360 Opłaty z tytułu zakupy usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej 4410 Podróże służbowe krajowe 3 370 362 2 791 680 2 791 680 6 700 6 700 2 784 980 2 487 890 1 815 216 182 400 428 259 60 515 297 090 48 221 62 662 14 600 1 810 45 000 3 800 1 400 22 000 8 000
Strona 6 Dział 4480 Podatek od nieruchomości 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 5 000 66 074 7 000 2 453 9 000 Klub Integracji Społecznej 55 072 3 230 12 600 5 000 28 252 800 4480 Podatek od nieruchomości 3 000 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 190 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zadanie zlecone 366 100 366 100 97 000 97 000 85295 Pozostała działalność (dożywianie) 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4220 Zakup środków żywności WYDATKI OGÓŁEM: 116 440 116 440 116 440 98 640 98 640 82 344 14 278 2 018 17 800 4 000 13 800 19 928 113