U C H W A Ł A Nr 101/XVII/03

U C H W A Ł A Nr 101/XVII/03 Data utworzenia 2003-11-25 Numer aktu 101 Kadencja Kadencja 2002-2006 U C H W A Ł A Nr 101/XVII/03 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 25 listopada 2003 r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U z 2001 r Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 109 i 124 ust. 1 pkt. 1,2, 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U z 2003 r Nr 15 poz. 148 z późniejszymi zmianami), Rada Miejska w Myślenicach u c h w a l a, co następuje: 1 1. W planie dochodów budżetu gminy na rok 2003 wprowadza się następujące zmiany: w złotych Dział Rozdział Wyszczególnienie zmniejszenia zwiększenia 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 24 000 60095 Pozostała działalność 24 000 069 Wpływy z różnych opłat 24 000 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 218 000 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 218 000 069 Wpływy z różnych opłat 12 000 077 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości 166 000 097 Wpływy z różnych dochodów 40 000 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 20 000 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 15 000 045 Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe 15 000 75047 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 5 000 069 Wpływy z różnych opłat 5 000 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 4 000 75416 Straż Miejska 4 000 057 Grzywny, mandaty i inne kary od ludności 4 000 Dział Rozdział Wyszczególnienie zmniejszenia zwiększenia 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ 1 614 000 168 667 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 25 000-035 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 25 000 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 269 000 89.667 031 Podatek od nieruchomości 250 000 034 Podatek od środków transportowych 19 000

244 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 89 667 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 420 000 79 000 031 Podatek od nieruchomości 350 000 034 Podatek od środków transportowych 19 000 036 Podatek od spadków i darowizn 60 000 043 Wpływy z opłaty targowej 50 000 050 Podatek od czynności cywilnoprawnych 20 000 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 100 000 041 Wpływy z opłaty skarbowej 100 000 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 800 000 001 Podatek dochodowy od osób fizycznych 800 000 758 RÓŻNE ROZLICZENIA - 47 411 75805 Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin - 47 411 292 Subwencje ogólne z budżetu państwa 47 411 853 OPIEKA SPOŁECZNA - 14 545 85395 Pozostała działalność - 14 545 Dział Rozdział Wyszczególnienie zmniejszenia zwiększenia 075 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 13 050 096 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 400 097 Wpływy z różnych dochodów 1 095 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 130 000 90003 Oczyszczanie miast i wsi 130 000 069 Wpływy z różnych opłat 130 000 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 4 000 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 4 000 075 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze 4 000 OGÓŁEM DOCHODY 2 014 000 230 623 2. W planie wydatków budżetu gminy na 2003 wprowadza się następujące zmiany: w złotych Dział Rozdział Wyszczególnienie zmniejszenia zwiększenia 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 13.300 13.300 60014 Drogi publiczne powiatowe 5.800 6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 5.800 60016 Drogi publiczne gminne 13.300 7.500 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 13.300 7.500 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 50.000 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 50.000 4260 Zakup energii 35.000 4300 Zakup usług pozostałych 15.000 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 134.000 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 58.000 Dział Rozdział Wyszczególnienie zmniejszenia Zwiększenia 8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów 58.000 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę

samorządu terytorialnego 76.000 8020 Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń 76.000 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 43.001 442.800 80101 Szkoły podstawowe 252.000 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 240.450 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9.100 4120 Składki na Fundusz Pracy 2.450 80104 Przedszkola 4.800 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3.410 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1.200 4120 Składki na Fundusz Pracy 190 80110 Gimnazja 184.500 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 173.310 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8.850 4120 Składki na Fundusz Pracy 2.340 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 16.000 4300 Zakup usług pozostałych 16.000 80147 Biblioteki pedagogiczne 1.500 2330 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1.500 80195 Pozostała działalność 27.001 4300 Zakup usług pozostałych 27.001 853 OPIEKA SPOŁECZNA 21.495 85314 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 20.000 3110 Świadczenia społeczne 20.000 85395 Pozostała działalność 1.495 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.495 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 105.700 85401 Świetlice szkolne 2.100 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.990 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 100 4120 Składki na Fundusz Pracy 10 85404 Przedszkola 103.600 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 95.060 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6.290 Dział Rozdział Wyszczególnienie zmniejszenia Zwiększenia 4120 Składki na Fundusz Pracy 2.250 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 80.000 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 80.000 4260 Zakup energii 80.000 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1.500 92116 Biblioteki 1.500 2550 Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury 1.500 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 3.000 92695 Pozostała działalność 3.000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3.000 OGÓŁEM WYDATKI 193.301 714.795 2 W Uchwale Budżetowej na 2003 rok Nr 45/VIII/03 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 27 marca 2003 roku z późniejszymi zmianami w załączniku Nr 13 - spis zadań inwestycyjnych do planu rzeczowo-finansowego Gminy Myślenice na rok 2003 wprowadza się następujące zmiany: 1. W dz. 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ w Rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe - wprowadza się nowe zadanie pn Partycypacja w kosztach przebudowy ul. Piłsudskiego od mostu

na potoku Bysinka do skrzyżowania z ul.jagiellońską / /dotacja celowa dla Powiatu/ - kwota 5.800 zł w Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne - zmniejsza się nakłady środków finansowych o kwotę 13.300 zł na zadaniu pn Budowa ulicy łączącej ul. K. Wielkiego z ul. Łokietka w M-ach. - wprowadza się nowe zadanie pn Opracowanie dokumentacji technicznej drogi MACIOSKI w Trzemeśni - kwota 7.500 zł. 3 W planie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Myślenice na rok 2003 wprowadza się zmiany zgodnie z Załącznikiem Nr 1. 4 W Uchwale Budżetowej na 2003 r Nr 45/VIII/03 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 27 marca 2003 r z późniejszymi zmianami w miejsce załącznika Nr 12 - Prognoza kwoty długu publicznego Gminy Myślenice wprowadza się nowy, którego treść stanowi Załącznik Nr 2 5 W Uchwale Budżetowej na 2003 rok Gminy Myślenice Nr 45/VII/2003 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 27 marca 2003 r zmienionej Uchwałą Nr 58/X/03 z dnia 28 kwietnia 2003 r, Uchwałą Nr 67/XII/2003 z dnia 27 czerwca 2003 r, Uchwałą Nr 84/XIII/03 i 85/XIII/03 z dnia 4 września 2003 r, Uchwałą Nr 90/XIV/03 i Nr 91/XIV/03 z dnia 29 września 2003 r oraz Uchwałą Nr 95/XV/03 z dnia 31 października 2003 r wprowadza się zmiany zgodnie z Załącznikiem Nr 1 i 2. 6 Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Myślenice 7 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie określonym odrębnymi przepisami.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 101/XVII/03 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 25 listopada 2003 r Z M I A N Y W planie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Myślenice na rok 2003 PRZYCHODY - ZWIĘKSZENIA w złotych 952 -Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 2.200.000 955- Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych 104.871 RAZEM PRZYCHODY 2.304.871 Niekorzystna realizacja planowanych dochodów w roku 2003 m in z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych spowodowała niedobór środków finansowych przy realizacji budżetu. Mimo podejmowanych działań zabezpieczających realizację wydatków w maksymalnie ograniczonym zakresie oraz podjęcia wszechstronnych działań aktywizujących windykację dochodów należnych budżetowi gminy nie wyeliminuje się występującego niedoboru środków finansowych. Wobec powyższej sytuacji zachodzi konieczność zaciągnięcia kredytu w formie debetu na rachunku bieżącym w kwocie 2.200.000 zł. Zwiększenie przychodów o kwotę 104.871 zł jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych przeznacza się na pokrycie niedoboru środków finansowych o których wspomniano wyżej. U Z A S A D N I E N I E Do Uchwały Rady Miejskiej Nr 101/XVII/03 z dnia 25 listopada 2003 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok. W ramach korekty budżetu wprowadza się następujące zmiany: I. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 2.014.000 zł w tym: w dz.600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ o kwotę 24.000 zł w związku z mniejszymi wpływami z opłat parkingowych oraz opłat za zajęcie pasa drogowego lub umieszczenie w nim urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi, w dz. 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA o kwotę 218.000 zł - mniejsze wpływy z tytułu opłat adiacenckich, ze sprzedaży nieruchomości oraz zwrotu za wydatki / m in energię, wodę/ dostarczane do mieszkań komunalnych,

w dz.750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA o kwotę 20.000 zł w tym: rozdz. 75023 - Urzędy gmin / miast i miast na prawach powiatu/ - mniejsze wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe o kwotę 15.000 zł, rozdz. 75047 - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych - mniejsze wpływy ze zwrotu kosztów upomnień podatkowych o kwotę 5.000 zł, w dz. 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA o kwotę 4.000 zł - mniejsze wpływy spowodowane zmniejszeniem ilości nałożonych mandatów, kar od ludności, w dz. 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ o kwotę 1.614.000 zł w tym: rozdz. 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - zmniejszenie planu dochodów o kwotę 25.000 zł w związku z niższymi niż planowano dochodami z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej rozdz. 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o kwotę 269.000 zł - niższe niż planowano dochody z tytułu podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, rozdz. 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych o kwotę 420.000 zł - mniejsze wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, opłaty targowej, oraz podatku od czynności cywilnoprawnych, rozdz. 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw o kwotę 100.000 zł - mniejsze wpływy z tytułu opłaty skarbowej niż planowano, rozdz. 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa o kwotę 800.000 zł - mniejsze wpływy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, w dz. 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA o kwotę 130.000 zł - mniejsze wpływy z tytułu opłat za korzystanie z mienia komunalnego, w dz. 921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO o kwotę 4.000 zł - mniejsze niż planowano dochody z czynszów za najem pomieszczeń w świetlicach. II. Zwiększa się o kwotę 230.623 zł plan dochodów budżetowych w tym: w dz. 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ o kwotę 168.667 zł w tym: rozdz. 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o kwotę 89.667 zł - dotacja celowa z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zrekompensowanie utraconych przez gminę dochodów na skutek zwolnień wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, rozdz. 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych o kwotę 79.000 zł - większe wpływy z tytułu podatku od środków transportowych oraz podatku od spadków i darowizn opłacanych przez osoby fizyczne, w dz. 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA o kwotę 47.411 zł - część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin rekompensująca dochody utracone z tytułu ulg i zwolnień ustawowych, wynikających z ustaw o podatku rolnym, leśnym i ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, w dz. 853 - OPIEKA SPOŁECZNA - o kwotę 14.545 zł w tym: wpływy z tytułu najmu pomieszczeń oraz wynajmu samochodu Placówki Opiekuńczo-Profilaktycznej dla Dzieci Zdrowych i Specjalnej Troski w M-ach - kwota 14.145 zł oraz darowizna pieniężna na dofinansowanie działalności tejże Placówki w kwocie 400 zł III. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 193.301 zł w tym: w dz. 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ o kwotę 13.300 zł - zmniejszenie środków finansowych na zadaniu pn Budowa ulicy łączącej ul. K. Wielkiego z ul. Łokietka w M-ach w związku z powstałymi oszczędnościami,

w dz.. 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO o kwotę 134.000 zł w tym: rozdz. 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 58.000 zł - zmniejszenie wydatków planowanych na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów bankowych, rozdz. 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego o kwotę 76.000 zł - zmniejszenie wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę dla Związku Gmin Dorzecza Górnej Raby i Krakowa, w dz. 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE o kwotę 43.001 zł w tym: rozdz. 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 16.000 zł w związku z przesunięciem zadań szkoleniowo-dydaktycznych wynikających z programu AKTYWIZACJI OBSZARÓW WIEJSKICH na rok 2004, rozdz. 80195 - Pozostała działalność o kwotę 27.001 zł - mniejsze niż planowano wydatki na działalność oświatową w placówkach, w dz. 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT o kwotę 3.000 zł - zmniejszenie wydatków planowanych na organizację zawodów rowerowych, które z przyczyn obiektywnych nie zrealizowano. IV. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 714.795 zł w tym: w dz. 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOSĆ o kwotę 13.300 zł w tym: rozdz. 60014 -Drogi publiczne powiatowe o kwotę 5.800 zł - dotacja celowa dla Powiatu na zadanie inwestycyjne pn Partycypacja w kosztach przebudowy ul. Piłsudskiego od mostu na potoku Bysinka do skrzyżowania z ul. Jagiellońską w M-ach, rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 7.500 zł - na realizację zadania inwestycyjnego pn Opracowanie dokumentacji technicznej drogi MACIOSKI w Trzemeśni w dz. 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA o kwotę 50.000 zł na pokrycie należności za energię elektryczną oraz innych wydatków bieżących w zasobach gminnych i wspólnotach mieszkaniowych w dz. 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE - o kwotę 442.800 zł w tym: rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe -na pokrycie wynagrodzeń i pochodnych dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych w kwocie 252.000 zł, rozdz. 80104 - Przedszkola - na pokrycie wynagrodzeń i pochodnych dla nauczycieli zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych w kwocie 4.800 zł, w rozdz. 80110 - Gimnazja - pokrycie wynagrodzeń i pochodnych dla nauczycieli zatrudnionych w Gimnazjach - kwota 184.500 zł, w rozdz. 80147 - Biblioteki pedagogiczne o kwotę 1.500 zł na zakup książek dla Biblioteki Pedagogicznej w M-ach z uwagi na obsługę kadry nauczycielskiej z terenu Gminy / dotacja celowa/ w dz. 853 - OPIEKA SPOŁECZNA o kwotę 21.495 zł w tym: rozdz. 85314 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 20.000- zwiększenie środków finansowych na zasiłki i pomoc w naturze w ramach zadań gminnych, rozdz. 85395 - Pozostała działalność o kwotę 1.495 zł na zakup oleju opałowego, opon i oleju napędowego do samochodu w Placówce Opiekuńczo -Profilaktycznej dla Dzieci Zdrowych i Specjalnej Troski w Myślenicach, w dz. 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA o kwotę 105.700 zł w tym: rozdz.85401 - Świetlice szkolne o kwotę 2.100 zł na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych, rozdz. 85404 - Przedszkola o kwotę 103.600 zł na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, w dz. 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA o kwotę 80.000 zł - na zakup energii elektrycznej w sieci oświetlenia ulic, placów i dróg, w dz. 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO o kwotę 1.500 zł na zakup książek dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w M-ach / dotacja podmiotowa/.

Liczba odwiedzin: 6 Podmiot udostępniający informację: Osoba wprowadzająca informację: Urząd Miasta i Gminy Myślenice Administrator Podmiotu Osoba odpowiedzialna za informację: Czas wytworzenia: 2004-03-28 16:24:07 Czas publikacji: 2004-03-28 16:24:07 Data przeniesienia do archiwum: Brak