Planowane dochody na 2007 rok - część opisowa: Przystępując do opracowania niniejszego projektu budżetu po stronie dochodów kierowano się następującymi założeniami: Dochody z: podatku rolnego - zgodnie z obwieszczeniem Prezesa GUS cena żyta w pierwszych trzech kwartałach 2006 roku wynosiła 35,52 zł za 1 q. Porównując tą cenę do roku 2005 to zwiększyła się ona o 7,64 zł za 1 q. Burmistrz proponuje obniżyć do celów ustalenia podatku rolnego na 2007 rok cenę za 1 q żyta o 5,62 zł dop kwoty 29,90 zł. W ten sposób w porównaniu do 2006 roku cena żyta do celu wyliczenia podatku rolnego ulegnie zwiększeniu o 2,02 zł za 1 q. Podatek z 1 ha przeliczeniowego planowany jest na kwotę 74,75 zł. Do ustalenia wielkości planowanych dochodów z tego tytułu przyjęto ilość ha przeliczeniowych, po odjęciu przewidywanych ulg i zwolnień ustawowych. Planuje się zmniejszenie zaległości w podatku rolnym. podatku od nieruchomości - do wyliczenia planowanych wpływów z tego tytułu przyjęto posiadaną ewidencję oraz stawki podatku wg poniżej przedstawionego podziału, zgodnie z projektem Uchwały Rady Miejskiej Gminy Kłecko w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości : Propozycja rocznych stawek podatku od nieruchomości: 1) Od gruntów : a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m 2 powierzchni 0,52 zł ( obniżenie stawki max o 24,6 %, wzrost o 0,02 zł do roku 2006) b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni 3,65 zł ( stawka max, wzrost o 0,04 zł do roku 2006) c) zajętych pod budownictwo rekreacji indywidualnej (letniskowej) i niezabudowanych przeznaczonych pod zabudowę letniskową od 1 m 2 powierzchni 0,34 zł (stawka max, wzrost stawki z roku 2006 o 0,01 zł) d) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m 2 powierzchni 0,13 zł ( obniżenie stawki max o 61,8 %, wzrost stawki z roku 2006 o 0,01 zł) 2) Od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych od 1 m 2 powierzchni użytkowej 0,50 zł ( obniżenie stawki max o 12,3 %, wzrost stawki z 2006 roku o 0,02 zł) b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m 2 powierzchni użytkowej 14,50 zł ( obniżenie stawki max o 22 %, wzrost stawki z 2006 roku o 0,50 zł c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m2 powierzchni użytkowej 6,50 zł ( obniżenie stawki max o 24,9 %, wzrost stawki z 2006 roku o 0,20 zł d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych od 1 m 2 powierzchni użytkowej (stawka max, wzrost stawki z roku 2006 o 0,04 zł ) e) rekreacji indywidualnej (letniskowych) 3,75 zł od 1 m 2 powierzchni użytkowej 6,23 zł (stawka max, wzrost stawki z roku 2006 o 0,06 zł) f) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m 2 powierzchni (spełniające wymogi definicji budynku według prawa budowlanego) (obniżenie stawki max o 32,6 %, wzrost stawki z 2006 roku o 0,20 zł) 4,20 zł 3. Od budowli - ich wartości 2 % ( stawka max. - na poziomie roku 2006) Zakłada się także skuteczne zmniejszenie zaległości podatkowych z tego tytułu. podatku od środków transportu Do budżetu przyjęto kwotę wyliczoną na podstawie projektu Uchwały Rady Miejskiej Gminy Kłecko w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz posiadanej ewidencji. Na 2007 rok proponuję wzrost stawek tego podatku w porownaniu do stawek obowiązujących na terenie gminy w latach 2005-2006 przeciętnie o 3,5 % z uwzględnieniem rodzaju środków transportu, ich wpływu na środowisko naturalne,
dopuszczalną masę całkowitą, rok produkcji pojazdów, nacisk na siodło. podatku od posiadania psów na podstawie projektu Uchwały Rady Miejskiej Gminy Kłecko oraz posiadanej ewidencji. Proponuję przyjęcie stawki podatku na 2007 rok w wysokości 21,00 zł od jednego psa. Wielkość przewidywanego dochodu ustalono na podstawie posiadanej ewidencji. Obniżenie w stosunku do stawki maksymalnej wynoszącej 53,69 zł nastąpiło o 60,9 %. opłaty administracyjnej za czynności urzędowe została ustalona szacunkowo na kwotę 5.000,00 zł na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Gminy Kłecko Nr XI/91/03 oraz za wpis do ewidencji działalności gospodarczej na podstawie ustawy. podatku leśnego plan dochodów ustalono na podstawie posiadanej ewidencji. W zakresie dochodów przekazywanych gminie przez Urząd Skarbowy: podatku od spadków i darowizn, podatku opłacanego w formie karty podatkowej, podatek od czynności cywilnoprawnych przyjęto do budżetu wielkości dochodów zbliżone do przewidywanego wykonania w roku 2006. opłaty skarbowej plan przyjęto szacunkowo na poziomie przewidywanego wykonania roku 2006. opłaty za użytkowanie wieczyste zaplanowano na 2007 rok w oparciu o posiadaną ewidencję, odliczając podatek VAT, od 2005 roku należny budżetowi państwa. opłaty targowej, której stawki dzienne przyjęto w oparciu o projekt Uchwały Rady Miejskiej Gminy Kłecko: stawka dzienna 21,00 zł ( wzrost o 1,00 zł w porównaniu do roku 2006) stawka dzienna na targu prosiąt 10,00 zł ( bez zmian). Stawka max. dziennej opłaty wynosi 618,33 zł. czynszów dzierżawnych od gruntów przyjęto na podstawie posiadanej ewidencji gruntów przy zastosowaniu ceny żyta za 1 q 35,52 zł. dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego - planuje się sprzedaż nieruchomości za około 200.000,00 zł. Projektowana jest sprzedaż: mieszkań oraz działek rekreacyjnych. Udziały w podatkach: dochodowym od osób fizycznych - wg pisma Ministra Finansów Nr ST3-4820-25/2006 ustalono dochód gminy z tego tytułu na kwotę 1.243.966,00 zł. Realizacja tego dochodu w poprzednich latach nie osiągała 100 %. Przyjęcie do planu dochodów na 2007 rok kwoty podanej przez Ministerstwo jest ryzykowne, gdyż kwota ta ma charakter szacunkowy i faktyczne dochody mogą być mniejsze, proponuję przyjęcie do planu
kwoty 1.200.000,00 zl. dochodowym od osób prawnych - wg przewidywanych wpływów z tego podatku w 2006 roku 40.000,00 zł. Opłaty za zezwolenia na handel napojami alkoholowymi - w wysokości 70.000,00 zł. Subwencja ogólna do projektu budżetu przyjęto kwotę zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3-4820-25/2006 w kwotach: część oświatowa 4.822.690,00 zł część podstawowa 591.139,00 zł część uzupełniająca 591.975,00 zł część równoważąca 108.545,00 zł Dotacje na realizację zadań zleconych, w kwocie łacznej 3.798.583,00 zł, zgodnie z pismami Wojewody Wielkopolskiego Nr FBI-3.3010-28/06 oraz Krajowego Biura Wyborczego Nr DPZ-423-1/2006 (szczegółowo wymienione w planie finansowym zadań zleconych w załączniku Nr 3). Dotacje na realizację bieżących zadań własnych w łącznej kwocie 206.600,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FBI-3.3010-28/06 (szczegółowo wymienione w planie finansowym w załączniku Nr 4). Dotacja pozyskana z budżetu Starostwa Powiatowego na utrzymanie biblioteki powiatowej w wysokości 50.000,00 zł. Planowane dochody z mienia komunalnego: 801/80101/0750 30.000 zł 700/70005/0470 6.000 zł 700/70005/0750 44.000 zł 700/70005/0770 200.000 zł 801/80110/0750 2.000 zł razem: 282.000 zł Pozostałe dochody z najmu mieszkań komunalnych są przychodem Zakładu Gospodarki Komunalnej, który administruje tym mieniem ( zgodnie z ustaleniami określonymi w statucie zakładu).
Wpływy z usług: - opłat za centralne ogrzewanie zaplanowano w kwocie 28.000,00 zł - opłat za usługi opiekuńcze 2.000, 00 zł. Ogólna kwota planowanych dochodów budżetu Gminy Kłecko na 2007 rok wynosi 15.567.632,00 zł. B u r m i s t r z Gminy Kłecko / inż. Marek Kozicki /