CZĘŚĆ II. Sprawozdanie finansowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika za 2011 rok. część toruńska

CZĘŚĆ II Sprawozdanie finansowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika za 2011 rok część toruńska Toruń, kwiecień 2012 r.

10

Spis treści: I. Wynik finansowy oraz bilans... 13 1.1. Wynik finansowy... 13 1.2. Bilans... 13 II. Przychody i koszty działalności operacyjnej (dydaktycznej i badawczej) i finansowej... 15 2.1. Przychody z działalności operacyjnej i finansowej... 15 2.2. Przychody z odpłatności za usługi edukacyjne... 17 2.3. Koszty utrzymania potencjału badawczego... 18 2.4. Badania naukowe i prace rozwojowe służące rozwojowi młodych naukowców... 19 2.5. Specjalne Programy Badawcze i Specjalne Urządzenia Badawcze oraz Działalność wspomagająca badania... 20 2.5.1. Specjalne Programy Badawcze i Specjalne Urządzenia Badawcze... 20 2.5.2. Działalność upowszechniająca naukę... 21 2.6. Projekty badawcze... 21 2.7. Umowna działalność badawcza... 22 III. Koszty ogólne i wydziałowe... 23 3.1. Koszty ogólne... 23 3.2. Koszty wydziałowe... 23 IV. Działalność Inwestycyjna... 25 V. Fundusz pomocy materialnej... 27 5.1. Stypendia... 27 5.2. Przychody i koszty domów studenckich... 27 Załącznik nr 1 Kosztochłonność nauczania na poszczególnych wydziałach (bez kosztów ogólnouczelnianych)... 227 11

12

Wynik finansowy oraz bilans 1.1. Wynik finansowy W 2011 roku wynik finansowy w części toruńskiej UMK zamknął się stratą w wysokości 2.256,0 tys. zł. Tab. 1. Przychody, koszty, wynik finansowy w latach 2009 2011 2009 2010 2011 [w tys. zł] [w tys. zł] [w tys. zł] [%] 1 Przychody z działalności dydaktycznej 211 451,0 216 306,9 217 194,7 100,4% 2 Przychody z działalności badawczej 26 430,2 25 532,8 30 885,2 121,0% 3 Pozostałe przychody operacyjne 20 220,9 13 528,8 24 656,2 182,2% 4 Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów 1 093,4 871,3 871,1 100,0% 5 Przychody finansowe 560,4 432,9 250,4 57,8% 6 Koszty rodzajowe ogółem, z tego: 255 522,7 257 856,6 274 771,2 106,6% Amortyzacja 8 351,9 10 428,7 16 625,5 159,4% Zużycie materiałów 14 743,6 15 621,3 15 721,0 100,6% Zużycie energii 10 180,3 12 138,0 12 944,3 106,6% Usługi obce 13 599,4 14 015,0 14 523,3 103,6% Wynagrodzenia 152 552,6 150 083,5 153 181,5 102,1% Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 41 002,3 39 556,1 40 681,8 102,8% stypendia doktoranckie 7 170,6 7 016,0 6 576,8 93,7% Aparatura naukowo - badawcza 4 427,8 2 459,8 3 925,9 159,6% Podróże służbowe 4 880,5 5 226,2 5 529,6 105,8% Pozostałe koszty 5 784,3 8 328,0 11 638,3 139,7% 7 Zmiana stanu produktów -1 848,2-1 402,0-3 104,0-8 Pozostałe koszty operacyjne 2 113,9 3 696,8 2 684,5 72,6% 9 Koszt własny sprzedanych towarów i materiałów 853,5 662,3 643,2 97,1% 10 Koszty finansowe 219,6 159,8 1 116,5 698,7% 11 Zyski nadzwyczajne 0,0 0,0 0,0-12 Straty nadzwyczajne 0,0 0,0 0,0-13 Podatek dochodowy 11,0 0,9 2,2 245,3% 14 Zysk (strata) netto 2 883,4-4 301,7-2 256,0-1.2. Bilans W 2011 roku suma bilansowa części toruńskiej Uniwersytetu zwiększyła się o 35.584,5 tys. zł (6,27%) w stosunku do roku ubiegłego (tab. 2). Nastąpił wzrost aktywów ogółem, który był pochodną wzrostu aktywów trwałych, przy jednoczesnym spadku wartości aktywów obrotowych. Wzrost aktywów trwałych był skutkiem zwiększenia wartości ich składników rzeczowych związanych z zakończeniem części prowadzonych inwestycji (m.in. oddanie do użytku Collegium Humanisticum, Centrum Optyki Kwantowej oraz zakończenie modernizacji Biblioteki Głównej Uniwersytetu). W rezultacie wartość budynków i lokali wzrosła o 87.392,4 tys. zł (48,7%). Ponadto, nastąpiło przekwalifikowanie części gruntów i budynków Uczelni w inwestycje długoterminowe, na łączną kwotę 17.044,1 tys. zł., z uwagi na to, że Uniwersytet uzyskuje z nich pożytki tylko z dzierżawy i wynajmu. Nastąpił spadek wartości aktywów obrotowych spowodowany zmniejszeniem posiadanych środków pieniężnych o 20.480,6 tys. zł, co wiązało się z poniesioną stratą, uregulowaniem zobowiązań związanych z zakończonymi inwestycjami oraz okresowym 13

kredytowaniem inwestycji finansowanych z funduszy strukturalnych i środków budżetu państwa. W 2011 r. nastąpił wzrost kapitałów własnych o 71.223,1 zł (20,0%), przy jednoczesnym spadku zobowiązań o 16,8%. Tab. 2. Majątek i kapitały części toruńskiej Uniwersytetu w latach 2010-2011 AKTYWA 31.12.10 31.12.11 PASYWA 31.12.10 31.12.11 A. Aktywa trwałe 497 190,1 550 210,3 A. Kapitał (fundusz) własny 355 335,9 426 559,0 I. Wartości niematerialne i prawne 291,9 539,9 I. Kapitał podstawowy 344 906,0 391 938,3 II. Rzeczowe aktywa trwałe 496 780,8 530 576,5 III. Należności długoterminowe 0,0 0,0 IV. Inwestycje długoterminowe 105,5 17 044,6 V. Długoterminowe roz. międzyokresowe II. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny III. Nie podzielony wynik finansowy z ubiegłych lat IV. Wynik finansowy netto roku obrotowego 37 285,7 36 876,7-22 554,1 0,0-4 301,7-2 256,0 11,9 2 049,3 B. Zobowiązania i rezerwy 212 006,1 176 367,5 B. Aktywa obrotowe 70 151,9 52 716,2 I. Rezerwy 24 531,7 24 288,9 I. Zapasy 5 741,0 6 775,1 II. Zobowiązania długoterminowe 267,1 372,0 II. Należności i roszczenia 24 116,3 25 343,8 III. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specj. 71 808,2 61 360,6 III. Środki pieniężne 38 187,8 17 707,2 1. Zobowiązania krótkoterminowe 39 579,1 26 085,3 IV. Rozliczenia międzyokresowe 2 106,8 2 890,1 2. Fundusze specjalne 32 229,1 35 275,3 SUMA AKTYWÓW 567 342,0 602 926,5 IV. Rozliczenia międzyokresowe 115 399,1 90 346,0 SUMA PASYWÓW 567 342,0 602 926,5 14

II. Przychody i koszty działalności operacyjnej (dydaktycznej i badawczej) i finansowej 2.1. Przychody z działalności operacyjnej i finansowej Przychody z działalności operacyjnej i finansowej (tab. 3) wzrosły w stosunku do ubiegłorocznych o 6,7%. Nieuwzględniając nieodpłatnie otrzymanych księgozbiorów (2.891,7 tys. zł) oraz wyniku na sprzedaży składników majątku trwałego (7.540,2 tys. zł) przychody wzrosły o 4,2%. Tab. 3. Przychody z działalności operacyjnej i finansowej w latach 2009-2011 2009 2010 2011 [w tys. zł] [w tys. zł] [w tys. zł] [%] I. przychody z działalności 259 755,9 256 672,7 273 857,6 106,7% przychody z działalności nieuwzględniające przychodów z tytułu nieodpłatnie otrzymanych księgozbiorów oraz sprzedaży majątku trwałego 244 937,0 252 734,7 263 425,7 104,2% w tym: 1 przychody pochodzące z dotacji budżetowych 158 717,9 160 637,7 161 284,3 100,4% 2 opłaty za zajęcia dydaktyczne 36 231,8 33 466,7 29 023,0 86,7% 3 pozostałe przychody z działalności dydaktycznej, w tym: 16 501,3 22 202,5 26 887,4 121,1% - przychody z programów międzynarodowych 3 783,5 3 923,5 4 118,4 105,0% - przychody z funduszy strukturalnych (łącznie z kierunkami zamawianymi) 2 430,7 7 233,4 11 834,2 163,6% 4 przychody ogółem z działalności badawczej 26 430,2 25 532,8 30 885,2 121,0% 5 przychody ze sprzedaży towarów i materiałów 1 093,4 871,3 871,1 100,0% 6 pozostałe przychody operacyjne 20 220,9 13 528,8 24 656,2 182,2% pozostałe przychody operacyjne nieuwzględniające przychodów z tytułu nieodpłatnie otrzymanych księgozbiorów oraz sprzedaży majątku trwałego 5 402,0 9 580,8 14 224,3 148,5% 7 przychody finansowe 560,4 432,9 250,4 57,8% W 2011 roku przychody z dotacji budżetowych (na działalność dydaktyczną oraz kształcenie studentów niepełnosprawnych) wyniosły 161.284,3 tys. zł, co oznacza przyrost w porównaniu z 2010 r. tylko o 0,4%. Znaczny wzrost pozostałych przychodów operacyjnych ogółem wiązał się głównie ze sprzedażą nieruchomości przy ulicy Fredry w Toruniu oraz przy ulicy Żeglarskiej w Toruniu (w 2011 r. otrzymano kasowo pierwszą ratę płatności w wysokości 4.500 tys. zł, z ogólnej sumy 9.624,0 tys. zł). Wzrost pozostałych przychodów z działalności dydaktycznej wynikał z realizacji projektów finansowanych z funduszy strukturalnych oraz programów międzynarodowych. Szczególnie należy tutaj podkreślić intensyfikację działań związanych z grupą projektów określanych jako tzw. kierunki zamawiane. W przeciwieństwie do roku poprzedniego w roku 2011 odnotowano wzrost przychodów ogółem z działalności badawczej o 5.352,4 tys. zł, wiążący się z większym niż w 2010 roku wykorzystaniem środków na ten cel, szczególnie w zakresie projektów finansowanych przez NCBiR oraz NCN. Rok 2011 był kolejnym, w którym odnotowano spadek wpływów z tytułu opłat za studia. W porównaniu z rokiem 2010 przychody z tego tytułu spadły o 4.443,7 tys. zł. Łącznie dotacje i dofinansowania otrzymane na działalność operacyjną w 2011 r. na finansowanie części toruńskiej Uniwersytetu były wyższe w porównaniu z 2010 r. o 7.388,5 tys. zł 4,1% (tab. 4). 15

Tab. 4. Dotacje i dofinansowania na działalność operacyjną otrzymane przez część toruńską Uniwersytetu w latach 2009-2011 Rok 2009 Rok 2010 Rok 2011 2011 r. do 2009 r. Wskaźnik 2011 r. do 2010 r. [w tys. zł] [w tys. zł] [w tys. zł] [%] [%] 1 Dotacja na działalność dydaktyczna - MNiSW 157 523,7 159 485,9 159 852,0 101,5% 100,2% 2 3 4 5 6 7 Dotacja na kształcenie i rehabilitację studentów niepełnosprawnych - MNiSW Dotacja na zadania związane z realizacją przysposobienia obronnego Badania własne / Dotacja na rozwój młodych naukowców - MNiSW Działalność statutowa / Dotacja na utrzymanie potencjału badawczego - MNiSW SPUB-y na dofinansowanie kosztów utrzymania radioteleskopów, sieci TORMAN, FAMO, bazy MR - MNiSW Dotacja na dofinansowanie badań programów międzynarodowych - SPB 1 165,6 1 139,4 1 432,3 122,9% 125,7% 28,6 12,4 - - - 1 706,0 1 843,0 2 246,8 131,7% 121,9% 10 464,7 8 961,8 10 535,8 100,7% 117,6% 1 904,0 2 005,4 2 360,5 124,0% 117,7% 628,5 676,6 746,0 118,7% 110,3% 8 Dotacja na działalność upowszechniającą naukę - DUN 70,0 93,5 194,0 277,1% 207,5% 9 Urząd Miasta Torunia 96,5 24,0 15,0 15,5% 62,5% 10 Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego 53,2 74,0 80,0 150,4% 108,1% 11 Urząd Miasta Grudziądza 350,0 436,8 434,6 124,2% 99,5% 13 Środki z Funduszy Strukturalnych 1 922,8 7 298,3 11 425,0 594,2% 156,5% 14 Pozostałe dofinansowania 363,0 148,1 265,7 73,2% 179,5% Fundacja Współpracy Polsko - Niemieckiej 23,1 47,1 49,6 214,7% 105,4% Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 54,5 30,0 43,0 78,9% 143,3% Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej 71,0 8,0 152,2 214,4% 1902,5% Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego 2,2 0,0 0,0 0,0% - Pozostałe 212,2 63,0 20,9 9,8% 33,2% Razem dotacje i dofinansowania na działalność operacyjną 176 276,6 182 199,2 189 587,7 107,6% 104,1% Pozycje nr 4, 5, 6, 7, 8, 9 prezentują wartości dotacji otrzymanych, natomiast tabela nr 3 przedstawia wartości zgodne z metodologią stosowaną w rachunku zysków i strat. Tab. 5. Dotacje i dofinansowania na działalność operacyjną otrzymane w latach 2009-2011 według donatorów Rok 2009 Rok 2010 Rok 2011 [w tys. zł] [%] [w tys. zł] [%] [w tys. zł] [%] 1 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 173 491,1 98,4% 174 218,0 95,6% 177 367,4 93,6% 2 Urząd Miasta Torunia 96,5 0,1% 24,0 0,0% 15,0 0,0% 3 Urząd Marszałkowski w Toruniu 53,2 0,0% 74,0 0,0% 80,0 0,0% 4 Urząd Miasta Grudziądza 350,0 0,2% 436,8 0,2% 434,6 0,2% 5 Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej 71,0 0,0% 8,0 0,0% 152,2 0,1% 7 Fundacja Współpracy Polsko - Niemieckiej 23,1 0,0% 47,1 0,0% 49,6 0,0% 8 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 54,5 0,0% 30,0 0,0% 43,0 0,0% 9 Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego 2,2 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 10 Europejskie Fundusze Strukturalne 1 922,8 1,1% 7 298,3 4,0% 11 425,0 6,0% 11 Pozostałe 212,2 0,1% 63,0 0,0% 20,9 0,0% Razem 176 276,6 100,0% 182 199,2 100,0% 189 587,7 100,0% 16

2.2. Przychody z odpłatności za usługi edukacyjne W roku sprawozdawczym przychody z odpłatności za usługi edukacyjne wyniosły 29.023,0 tys. zł i były niższe o 13,3% od osiągniętych w 2010 r. (tab. 6). Największy udział w tych przychodach, podobnie jak w latach poprzednich, miały Wydział Prawa i Administracji (30,2%), Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania (20,4%) oraz Wydział Nauk Pedagogicznych (14,3%). Tab. 6. Przychody z odpłatności za usługi edukacyjne w latach 2009-2011 2009 2010 2011 2010/2009 [w tys. zł] [w tys. zł] [w tys. zł] [%] [%] 1 Wydział Biologii i Nauk o Ziemi 1 341,8 864,3 691,5 64,4% 80,0% 2 Wydział Chemii 524,9 443,4 376,6 84,5% 84,9% 3 Wydział Filologiczny 1 710,4 1 415,1 1 331,4 82,7% 94,1% 4 Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej 240,1 166,3 112,2 69,3% 67,5% 5 Wydział Humanistyczny 1 932,0 1 277,5 840,7 66,1% 65,8% 6 Wydział Matematyki i Informatyki 704,0 635,2 623,1 90,2% 98,1% 7 Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania 7 156,2 6 914,5 5 928,4 96,6% 85,7% 8 Wydział Nauk Historycznych 2 312,1 1 331,7 1 092,6 57,6% 82,0% 9 Wydział Nauk Pedagogicznych 2 754,5 3 707,9 4 155,4 134,6% 112,1% 10 Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych 674,5 1 497,3 1 416,9 222,0% 94,6% 11 Wydział Prawa i Administracji 12 243,2 10 159,3 8 757,1 83,0% 86,2% 12 Wydział Sztuk Pięknych 857,3 1 001,8 871,5 116,9% 87,0% 13 Wydział Teologiczny 165,8 167,1 140,9 100,8% 84,3% 14 Opłaty za powtarzanie roku i inne 2 437,0 2 216,1 2 011,6 90,9% 90,8% 15 Przychody od osób prawnych z tytułu usług edukacyjnych 1 178,0 1 669,2 673,1 141,7% 40,3% Razem 36 231,8 33 466,7 29 023,0 92,4% 86,7% Razem* 35 053,8 31 797,5 28 349,9 90,7% 89,2% * Pozycja nie uwzględnia przychodów od osób prawnych z tytułu usług edukacyjnych. Rok 2011 był kolejnym, w którym Uniwersytet odnotował znaczny spadek przychodów z odpłatności za usługi edukacyjne o 13,3% w porównaniu z 2010 rokiem. W głównej mierze spadek ten był skutkiem zmniejszenia przychodów na Wydziale Prawa i Administracji oraz na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. Łącznie przychody uzyskane z odpłatności za studia na WPiA i WNEiZ spadły o 2.388,3 tys. zł, tj. 14,0%. Niepokojący jest głęboki spadek wysokości przychodów na Wydziale Humanistycznym. W 2011 r. przychody spadły o 34,2% w stosunku do roku poprzedniego, natomiast porównując wysokość przychodów w roku 2011 w stosunku do wysokości przychodów w roku 2009 odnotowuje się aż 56,5% spadku. Należy także zwrócić uwagę na znaczący spadek przychodów w pozycji przychodów od osób prawnych, które uległy obniżeniu o 996,1 tys. zł (59,7%). 17

2.3. Koszty utrzymania potencjału badawczego Poniesione koszty utrzymania potencjału badawczego w 2011 r. wyniosły ogółem 9.491,8 tys. zł (tab. 7). Tab. 7. Koszty utrzymania potencjału badawczego w latach 2009-2011 r. 2009 struktura 2010 struktura 2011 struktura [w tys. zł] [%] [w tys. zł] [%] [w tys. zł] [%] [%] 1 zakup aparatury naukowo-badawczej 3 327,7 31,4% 983,7 11,0% 1 433,7 15,1% 145,7% 2 zakup materiałów, odczynników, książek 844,9 8,0% 889,1 9,9% 1 048,5 11,0% 117,9% 3 wynagrodzenia osobowe wraz z narzutami 854,2 8,1% 557,4 6,2% 642,0 6,8% 115,2% 4 wypłaty z bezosobowego funduszu płac, honorariów wraz z narzutami 308,8 2,9% 323,3 3,6% 586,6 6,2% 181,4% 5 krajowe i zagraniczne podróże służbowe 888,9 8,4% 1 151,4 12,9% 1 070,8 11,3% 93,0% 6 prenumerata czasopism i baz danych 1 099,0 10,4% 1 718,5 19,2% 1 332,4 14,0% 77,5% 7 stypendia doktoranckie 17,0 0,2% 34,3 0,4% 85,0 0,9% 247,8% 8 pozostałe usługi i opłaty 1 402,1 13,2% 1 520,4 17,0% 1 476,5 15,6% 97,1% 9 koszty pośrednie 1 862,2 17,6% 1 780,4 19,9% 1 816,3 19,1% 102,0% razem 10 604,8 100,0% 8 958,5 100,0% 9 491,8 100,0% 106,0% W porównaniu do 2010 r. koszty utrzymania potencjału badawczego wzrosły w 2011 roku o 533,3 tys. zł (6,0%). Obserwowany wzrost był spowodowany znacznym wzrostem wypłaconych wynagrodzeń bezosobowego funduszu płac, honorariów wraz z narzutami oraz większych zakupów związanych z aparaturą specjalną. Najwyższy udział w kosztach utrzymania potencjału badawczego w 2011 r. miały: zakup aparatury naukowo - badawczej oraz prenumerata czasopism i baz danych. Należy jednak zaznaczyć, że w porównaniu z rokiem poprzednim koszty prenumeraty czasopism i baz danych spadły o 22,5%. Tab. 8. Środki w dyspozycji wydziałów części toruńskiej Uniwersytetu w 2011 r. na utrzymanie potencjału badawczego i ich wykorzystanie niewykorzystane środki z 2010 r. kwota przyznana na 2011 r. wydano w 2011 r. pozostało [w tys. zł] [w tys. zł] [w tys. zł] [w tys. zł] I Wydział Biologii i Nauk o Ziemi 362,1 896,9 757,8 501,2 II Wydział Chemii 626,6 1 942,5 2 217,9 351,2 III Wydział Filologiczny 30,2 288,3 142,7 175,8 IV Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej (łącznie z Krajowym Laboratorium Fizyki Atomowej i 1 054,1 2 067,6 2 077,0 1 044,7 Molekularnej) V Wydział Humanistyczny 222,8 373,5 293,2 303,1 VI Wydział Matematyki i Informatyki 532,1 698,5 468,0 762,6 VII Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania 312,6 310,0 461,7 160,9 VIII Wydział Nauk Historycznych 282,0 602,1 604,2 279,9 IX Wydział Nauk Pedagogicznych 116,3 231,5 233,3 114,5 X Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych 1,1 70,2 28,3 43,0 XI Wydział Prawa i Administracji 27,0 359,6 290,6 96,0 XII Wydział Sztuk Pięknych 8,5 293,4 109,5 192,4 XIII Wydział Teologiczny 5,4 50,6 32,8 23,2 R A Z E M 3 580,8 8 184,7 7 717,0 4 048,5 18

2.4. Badania naukowe i prace rozwojowe służące rozwojowi młodych naukowców Poniesione koszty badań naukowych i prac rozwojowych służących rozwojowi młodych naukowców wyniosły ogółem 1.442,0 tys. zł (tab. 9). Tab. 9. Koszty badań naukowych i prac rozwojowych służących rozwojowi młodych naukowców w 2011 roku 2011 struktura [w tys. zł] [%] 1 zakup aparatury naukowo-badawczej 254,3 17,6% 2 zakup materiałów, odczynników, książek 428,5 29,7% 3 wypłaty z bezosobowego funduszu płac, honorariów wraz z narzutami 72,8 5,0% 4 krajowe i zagraniczne podróże służbowe 290,2 20,1% 5 stypendia doktoranckie 22,5 1,6% 6 pozostałe usługi i opłaty 265,4 18,4% 7 koszty pośrednie 108,3 7,5% razem 1 442,0 100,0% Głównymi pozycjami kosztów badań naukowych i prac rozwojowych służących rozwojowi młodych naukowców były zakup materiałów, odczynników i książek oraz krajowe i zagraniczne podróże służbowe. Tab. 10. Środki w dyspozycji Wydziałów na badania naukowe i prace rozwojowe służące rozwojowi młodych naukowców i ich wykorzystanie w 2011 roku środki przekazane do dyspozycji w 2011 r. wydano w 2011 r. pozostało [w tys. zł] [w tys. zł] [w tys. zł] I Wydział Biologii i Nauk o Ziemi 324,6 310,4 14,2 II Wydział Chemii 172,5 172,5 0,0 III Wydział Filologiczny 157,1 63,5 93,6 IV Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej 266,3 132,4 133,9 V Wydział Humanistyczny 190,6 68,0 122,6 VI Wydział Matematyki i Informatyki 134,7 0,8 133,9 VII Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania 95,7 68,6 27,1 VIII Wydział Nauk Historycznych 234,5 202,7 31,8 IX Wydział Nauk Pedagogicznych 177,2 99,3 77,9 X Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych 62,5 37,9 24,6 XI Wydział Prawa i Administracji 114,7 108,5 6,2 XII Wydział Sztuk Pięknych 112,2 58,8 53,4 XIII Wydział Teologiczny 0,0 0,0 0,0 R A Z E M 2 042,6 1 323,4 719,2 19

2.5. Specjalne Programy Badawcze i Specjalne Urządzenia Badawcze oraz Działalność wspomagająca badania 2.5.1. Specjalne Programy Badawcze i Specjalne Urządzenia Badawcze W 2011 roku część toruńska Uniwersytetu otrzymała dotacje na Specjalne Urządzenia Badawcze i Specjalne Programy Badawcze w łącznej kwocie 3.106,5 tys. zł (tab. 11). Tab. 11. Dotacje na Specjalne Urządzenia Badawcze i Specjalne Programy Badawcze w 2011 r. 1 2 3 4 SPUBy Uniwersyteckie Centrum Informatyczne na utrzymanie sieci informatycznej MAN Wydział Matematyki i Informatyki na zakup bazy danych Matematical Reviews Centrum Astronomii na dofinansowanie bieżących kosztów utrzymania Toruńskiej Stacji VLBI radioteleskopów 32 m i 15 m Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej na dofinansowanie bieżących kosztów utrzymania Krajowego Laboratorium Fizyki Atomowej, Molekularnej i Optycznej FAMO niewykorzystana kwota z 2010 roku przyznana dotacja w 2011 roku wydano w 2011 roku pozostało [w zł] [w zł] [w zł] [w zł] 327 221,37 1 025 000,00 1 011 794,23 340 427,14 229 508,20 255 451,00 277 275,46 207 683,74 133 253,05 550 000,00 665 698,19 17 554,86 208 114,73 530 000,00 499 970,77 238 143,96 razem 898 097,35 2 360 451,00 2 454 738,65 803 809,70 1 2 3 4 5 6 7 8 9 dofinansowanie prac wspomagających przystąpienie do Programów Ramowych dla Biura Programów Międzynarodowych na współdziałanie w zakresie prac wspomagających uczestnictwo w 7. Programie Ramowym Unii Europejskiej dla WFAiIS IF, "Zaawansowana infrastruktura badawcza dla dziedzictwa kulturowego CHARISMA dla WH,IS pt.: Badania nad kontrolowaną syntezą termojądrową w ramach EURATOM dla WFAiIS "Astrofizyka Obliczeniowa" w ramach programu ASTROSIM dla WH "Argumentacja jako proces poznawczy" w ramach współpracy polsko-amerykańskiej dla WFAiIS "Efekty skorelowanego szumu w kwantowym przetwarzaniu informacji" w ramach 7.PR - CORNER Obserwacje wysokoenergetycznych źródeł astrofizycznych w ramach międzynarodowych projektów H.E.S.S. i MAGIC Inspirowane naturalnymi układami fotosyntetycznymi katalizatory tlenowe kontrolowane światłem (EFS - EuroSolarFuels) Zaawansowana radioastronomia w Europie - 7.PR - CAPACITIES (RadioNet) niewykorzystana kwota z 2010 roku przyznana dotacja w 2011 roku wydano w 2011 roku pozostało [w zł] [w zł] [w zł] [w zł] 0,00 25 000,00 25 000,00 0,00 33 431,80 98 400,00 79 631,62 52 200,18 18 951,57 11 885,69 30 837,26 0,00 104 726,72 0,00 103 964,65 762,07 25 298,53-7 719,35 17 579,18 0,00 0,00 57 582,00 57 582,00 0,00 0,00 14 222,00 14 221,88 0,12 0,00 261 240,00 204 447,90 56 792,10 0,00 285 454,00 47 568,03 237 885,97 razem 182 408,62 746 064,34 580 832,52 347 640,44 20

2.5.2. Działalność upowszechniająca naukę Na działalność upowszechniającą naukę w 2011 roku Uniwersytet uzyskał dotację z MNiSW w wysokości 210,5 tys. zł. Tab. 12. Dotacja na działalność upowszechniającą naukę w 2011 r. wykonanie 2011 [w zł] 1. X Festiwal Nauki i Sztuki 90 000,00 2. Działalność Upowszechniająca Naukę - Biblioteka Uniwersytecka 97 270,81 3. program pt.: "Eastern Europe Countryside" 23 185,67 razem 210 456,48 2.6. Projekty badawcze W 2011 r. przychody (tożsame z kosztami własnymi) związane z projektami badawczymi w części toruńskiej UMK wyniosły 10.715,4 tys. zł (o 42,2% więcej niż w roku ubiegłym), przy czym należy zaznaczyć, że uwzględniają one przychody oraz koszty projektów ministerialnych Juventus Plus oraz Lider Oct. Największy udział w kwocie środków pozyskanych z MNiSW na finansowanie projektów badawczych miały: Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, oraz Wydział Chemii (tab. 13.). W stosunku do roku 2010 największe wzrosty zanotowały Wydziały: Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej o 1.626,1 tys. zł (79,5%), Wydział Biologii i Nauk o Ziemi o 757,1 tys. zł (34,6%), Wydział Sztuk Pięknych o 390,8 tys. zł (784,7%), Wydział Chemii o 328,9 tys. zł (37,0%). Obniżenie nastąpiło tylko na Wydziale Matematyki i Informatyki Stosowanej o 265,4 tys. zł (23,1%). Tab. 13. Środki pozyskane przez wydziały na finansowanie projektów badawczych w 2011 roku 2011 struktura [w tys. zł] % I Wydział Biologii i Nauk o Ziemi 2 945,3 27,5% II Wydział Chemii 1 218,0 11,4% III Wydział Filologiczny 204,4 1,9% IV Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej 3 672,2 34,3% V Wydział Humanistyczny 163,3 1,5% VI Wydział Matematyki i Informatyki 883,6 8,2% VII Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania 470,0 4,4% VIII Wydział Nauk Historycznych 547,5 5,1% IX Wydział Nauk Pedagogicznych 11,2 0,1% X Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych 101,0 0,9% XI Wydział Prawa i Administracji 40,8 0,4% XII Wydział Sztuk Pięknych 440,6 4,1% XIII Wydział Teologiczny 17,5 0,2% R A Z E M 10 715,4 100,0% 21

2.7. Umowna działalność badawcza W 2011 r. przychody ze sprzedaży prac badawczych wyniosły 2.115,1 tys. zł, co oznacza wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 21,9 %. Były one efektem aktywności jedynie części wydziałów, z których to WNH, WBiNoZ oraz WNEiZ uzyskały 83,5% osiągniętych przychodów. Podobnie jak w latach poprzednich najwyższe przychody osiągnął Instytut Archeologii, za sprawą badań archeologicznych. W 2011 r. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania kontynuował realizację umowy zawartej w maju 2010 r. z Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Warszawie dotyczącej monitorowania efektywności rynku pracy. Wydział Sztuk Pięknych podobnie jak w latach poprzednich realizował zlecenia związane z konserwacją obiektów zabytkowych. Natomiast Wydział Biologii i Nauk o Ziemi wykonywał przede wszystkim ekspertyzy badawcze na rzecz zewnętrznych jednostek naukowych. Tab. 14. Przychody uzyskane przez wydziały w ramach umownej działalności badawczej w latach 2009-2011 2009 struktura 2010 struktura 2011 struktura [w tys. zł] [%] [w tys. zł] [%] [w tys. zł] [%] [%] 1 Wydział Biologii i Nauk o Ziemi 270,4 12,6% 231,2 12,9% 321,6 15,2% 139,1% 2 Wydział Chemii 174,2 8,1% 275,0 15,4% 120,0 5,7% 43,6% 3 Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej 0,0 0,0% 7,0 0,4% 27,0 1,3% 385,7% 4 Wydział Humanistyczny 2,8 0,1% 6,8 0,4% 0,0 0,0% 0,0% 5 Wydział Matematyki i Informatyki 0,0 0,0% 15,0 0,8% 0,0 0,0% 0,0% 6 Wydział Nauk Ekonomicznych 0,0 0,0% 214,7 12,0% 395,0 18,7% 184,0% 7 Wydział Nauk Historycznych 1 536,2 71,8% 849,5 47,6% 1 047,8 49,6% 123,3% 8 Wydział Sztuk Pięknych 154,8 7,2% 186,3 10,4% 202,0 9,6% 108,4% razem 2 138,4 100,0% 1 785,5 100,0% 2 113,4 100,0% 118,4% Tab. 15. Koszty własne umownej działalności badawczej w latach 2009-2011 2009 struktura 2010 struktura 2011 struktura [w tys. zł] [%] [w tys. zł] [%] [w tys. zł] [%] [%] 1 Wydział Biologii i Nauk o Ziemi 222,5 12,0% 225,5 13,2% 257,0 12,8% 114,0% 2 Wydział Chemii 160,6 8,7% 304,6 17,9% 117,8 5,8% 38,7% 3 Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej 0,0 0,0% 7,0 0,4% 27,0 1,3% 385,7% 4 Wydział Humanistyczny 2,8 0,2% 3,5 0,2% 0,0 0,0% 0,0% 5 Wydział Matematyki i Informatyki 0,0 0,0% 15,0 0,9% 0,0 0,0% 0,0% 6 Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania 0,0 0,0% 120,9 7,1% 374,8 18,6% 310,0% 7 Wydział Nauk Historycznych 1 312,9 70,9% 835,0 49,0% 1 036,1 51,4% 124,1% 8 Wydział Sztuk Pięknych 153,8 8,3% 193,6 11,4% 202,1 10,0% 104,4% razem 1 852,6 100,0% 1 705,1 100,0% 2 014,8 100,0% 118,2% Wynik na umownej działalności badawczej zamknął się w roku 2011 zyskiem w wysokości 98,6 tys. zł. 22

III. Koszty ogólne i wydziałowe 3.1. Koszty ogólne Poniesione w 2011 r. koszty ogólne wyniosły 44.286,7 tys. zł (tab. 14) i były wyższe od kosztów poprzedniego roku o 1.722,5 tys. zł (4,0%). Tab. 16. Koszty ogólne części toruńskiej Uniwersytetu w latach 2010-2011 2010 2011 [w tys. zł] [w tys. zł] [%] 1 Koszty zarządu i utrzymania nieruchomości, w tym: 26 482,8 26 915,6 101,6% Centrum Informacji Patentowej i Normalizacji 93,8 89,6 95,5% 2 Biblioteka Uniwersytecka 14 566,2 14 291,3 98,1% Biblioteka Uniwersytecka z wykluczeniem nieodpłatnie otrzymanych księgozbiorów 11 105,2 11 569,5 104,2% w tym: - Biblioteki Wydziałowe 2 247,6 2 181,7 97,1% 3 Głos Uczelni 127,9 151,3 118,3% 4 Centrum Promocji i Informacji UMK 901,6 1 009,9 112,0% 5 Uniwersyteckie Centrum Informatyczne 3 369,8 3 648,8 108,3% 6 Uniwersyteckie Centrum Nowoczesnych Technologii Nauczania 458,6 812,4 177,1% 7 Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości 118,3 179,2 151,5% razem (wykluczając nieodpłatnie otrzymane księgozbiory) 42 564,2 44 286,7 104,0% W 2011 r. koszty działalności centralnej uległy zwiększeniu w stosunku do 2010 r. o 1,6%. Biblioteka Uniwersytecka w prezentowanym roku odnotowała zmniejszenie kosztów z tytułu nieodpłatnie otrzymanych księgozbiorów o 739,2 tys. zł, (21,4%) w stosunku do 2010 r. Koszty te mają charakter neutralny, gdyż generują przychód w tej samej wysokości. Nie uwzględniając kosztów związanych z nieodpłatnym otrzymaniem księgozbiorów, nastąpił wzrost kosztów funkcjonowania Biblioteki Głównej w stosunku do roku 2010 o 464,3 tys. zł (4,2%). Głównymi przyczynami wzrostu było zwiększenie amortyzacji oraz kosztu usług informatycznych. Wysoki wzrost kosztów o 77,1% odnotowało Uniwersyteckie Centrum Nowoczesnych Technologii Nauczania, oraz Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości (51,5%). Przyczyną wzrostu kosztów jest, podobnie jak w przypadku Biblioteki Głównej, zwiększenie amortyzacji związanej z zakupem środków trwałych w ramach realizacji projektów unijnych. 3.2. Koszty wydziałowe W roku 2011 wysokość kosztów wydziałowych wzrosła o 6.066,7 tys. zł (16,6%) w porównaniu do roku poprzedniego. Największy wzrost kosztów - o 3.918,1 tys. zł, odnotował Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej. Wzrost ten był spowodowany głównie zwiększeniem kosztów amortyzacji o 3.498,3 tys. zł. Kolejnym czynnikiem przyczyniającym się do wzrostu było oddanie do użytku Collegium Humanisticum, którego koszty utrzymania wyniosły 2.134,4 tys. zł. W ramach tej 23

kwoty uwzględnione zostały koszty amortyzacji, wynagrodzeń pracowników administracji oraz obsługi, media oraz rzeczowe koszty bieżącej eksploatacji. Koszty obiektu podlegają rozliczeniu według klucza powierzchni użytkowej zajmowanej przez Wydział Nauk Historycznych, Wydział Filologiczny oraz liczby studentów w odniesieniu do wspólnej części dydaktycznej. Tab. 17. 2010 Koszty wydziałowe w latach 2010-2011 wynagrodzenia i pochodne w tym przypada na: energia 2011 wynagrodzenia i pochodne w tym przypada na: energia amortyzacja amortyzacja [w tys. zł] [w tys. zł] [w tys. zł] [w tys. zł] [w tys. zł] [w tys. zł] [w tys. zł] [w tys. zł] [%] 1 Wydział Biologii i Nauk o Ziemi 4 401,4 1 602,1 1 392,0 733,8 4 050,8 1 605,6 1 323,7 646,0 92,0% 2 Wydział Chemii 5 013,9 1 449,5 1 562,4 1 424,4 4 775,6 1 405,1 1 500,5 1 573,6 95,2% 3 Wydział Filologiczny 2 106,6 1 285,5 434,5 163,9 2 882,4 1 240,2 342,5 291,1 136,8% 4 5 Wydział Fizyki Astronomii i Informatyki Stosowanej Wydział Humanistyczny 7 916,4 1 861,4 1 436,5 4 077,1 11 834,5 1 828,5 1 565,5 7 575,4 149,5% 1 125,8 671,4 269,4 43,6 1 256,4 698,5 399,7 56,7 111,6% 6 Wydział Matematyki i Informatyki 2 055,2 904,9 710,7 214,6 2 188,0 906,5 668,0 390,7 106,5% 7 Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania 3 095,0 1 608,0 597,4 258,0 4 025,3 1 593,4 582,6 342,3 130,1% 8 Wydział Nauk Historycznych 2 382,3 1 470,3 471,9 185,6 2 640,1 1 326,5 494,0 584,5 110,8% 9 Wydział Nauk Pedagogicznych 1 159,5 766,5 196,3 71,1 1 720,5 787,9 127,5 136,4 148,4% 10 Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych 1 004,0 692,4 151,5 34,6 984,7 669,7 147,4 27,4 98,1% 11 Wydział Prawa i Administracji 3 059,5 1 900,0 475,3 170,8 3 120,1 1 932,5 460,3 235,6 102,0% 12 Wydział Sztuk Pięknych 2 511,4 1 390,2 691,9 154,7 2 393,3 1 366,4 667,5 109,7 95,3% 13 Wydział Teologiczny 662,9 343,5 215,7 30,5 688,9 359,5 190,8 59,7 103,9% razem 36 493,9 15 945,7 8 605,5 7 562,7 42 560,6 15 720,3 8 470,0 12 029,1 116,6% 24

IV. Działalność Inwestycyjna W 2011 r. poniesiono łączne nakłady inwestycyjne w wysokości 77.831,8 tys. zł (tab. 18). Były one o 6.345,3 tys. zł niższe w stosunku do 2010 r. (92,46%) oraz o 45.127,5 tys. zł wyższe w stosunku do 2009 r. (237,99%). Nakłady inwestycyjne 2011 roku w 84,7% były finansowane z funduszy strukturalnych (46,1%) i środków budżetu państwa (38,6%) oraz środków własnych. Uniwersytet sfinansował 13% nakładów. Największymi przedsięwzięciami w 2011 roku były: budowa Collegium Humanisticum, budowa Centrum Optyki Kwantowej, zakup mikroskopu Artem, oraz budowa Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych Technologii. Tab. 18. Zadania inwestycyjne w 2011 roku i źródła ich finansowania kwota [w tys. zł] 1 Budowa budynku Collegium Humanisticum, z tego: 30 456,5 - środki własne 3 591,9 - środki Urzędu Miasta Toruń 50,4 - fundusze strukturalne 15 793,4 - środki budżetu państwa 11 020,8 2 Budowa Centrum Optyki Kwantowej, z tego: 11 920,6 - środki budżetu państwa 1 788,1 - fundusze strukturalne 10 132,5 3 Mikroskop Artem - WCh - środki budżetu państwa - MNiSW 9 239,8 4 Budowa Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych Technologii, z tego: 7 799,9 - środki budżetu państwa 2 374,3 - fundusze strukturalne 5 425,6 5 Modernizacja Biblioteki Głównej 2 971,6 - środki własne 578,3 - środki budżetu państwa 2 393,3 6 Budowa Uniwersyteckiego Centrum Sportowego, z tego: 1 801,0 - środki własne 6,1 - środki budżetu państwa - MNiSW 1 671,1 - środki budżetu państwa - MSiT 123,8 7 Modernizacja sal audytoryjnych nr 3 i 4 WNEiZ - środki własne 1 258,9 8 Budowa Multimedialnego Centrum e-edukacji i Wspierania Kształcenia Osób Niepełnosprawnych, z tego: 1 230,4 - fundusze strukturalne 908,0 - środki budżetu państwa 258,0 - środki własne 64,4 9 Rozbudowa Klubu Od Nowa - sala widowiskowa 711,4 - środki własne 45,0 - środki Urzędu Miasta Toruń 666,4 10 Narodowe Laboratorium Technologii Kwantowej, z tego: 516,2 - środki budżetu państwa 77,4 - fundusze strukturalne 438,8 11 Rozbudowa Sieci Torman, z tego: 349,8 - środki własne 57,1 - środki budżetu państwa 292,7 12 Termomodernizacja Domu Studenckiego nr 2 324,8 - fundusz pomocy materialnej 81,2 - pożyczki WFOŚ 243,6 13 Modernizacja Domu Studenckiego nr 9 255,1 - fundusz pomocy materialnej 59,7 - pożyczki WFOŚ 195,4 14 Platforma Obsługi Naukowej - Platon, z tego: 175,4 - środki budżetu państwa 26,3 - fundusze strukturalne 149,1 15 Wykonanie klimatyzacji i wentylacji w Zakładzie Fizyki Med. - środki własne 157,0 16 Budowa Sieci LAN - środki budżetu państwa - MNiSW 150,0 17 Dźwiękowy System Ostrzegawczy w Domu Studenckim nr 7 107,0 18 Montaż platformy w Budynku WT - środki własne 61,0 19 Budowa śmietnika wraz z ogrodzeniem przy Domu Studenckim nr 12 49,8 20 Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej w Ośrodku Bachotek - środki własne 46,8 21 Wykonanie klimatyzacji w auli budynku GiLA - środki własne 34,4 25

22 Wykonanie monitoringu w Domu Studenckim nr 10 - środki własne 32,5 23 Winda dla studentów niepełnosprawnych WFAiIS - środki własne 32,3 24 Wykonanie monitoringu w Domu Studenckim nr 9 - środki własne 20,6 25 Meble do pracowni - Instytut Archeologii - środki własne 14,2 26 Wykonanie mebli do pracowni rekonstrukcji i arch. - środki własne 9,9 27 Termomodernizacja Domu Studenckiego nr 3 - fundusz pomocy materialnej 7,0 28 Termomodernizacja Domu Studenckiego nr 5 - fundusz pomocy materialnej 7,0 29 Termomodernizacja Domu Studenckiego nr 6 - fundusz pomocy materialnej 7,0 30 Zakup środków trwałych o wartości powyżej 3,5 tys. zł, z tego: 4 742,4 - środki własne 1 382,6 - środki budżetu państwa 535,4 - fundusze strukturalne 2 690,7 - inne źródła 133,7 31 Zakup środków trwałych o wartości do 3,5 tys. zł, z tego: 2 689,1 - środki własne 2 426,1 - fundusze strukturalne 181,2 - środki budżetu państwa 56,7 - inne źródła 25,1 32 Zakup wartości niematerialnych i prawnych, z tego: 652,4 - środki własne 318,8 - fundusze strukturalne 129,7 - środki budżetu państwa 33,4 - finansowanie z innych źródeł 170,5 Razem 77 831,8 w tym, ze środków: w tys. zł % fundusze strukturalne 35 849,0 46,1% środki budżetu państwa 30 041,1 38,6% środki własne 10 137,9 13,0% środki Urzędu Miasta Torunia 716,8 0,9% inne środki 329,3 0,4% pożyczki WFOŚ 439,0 0,6% fundusz pomocy materialnej 318,7 0,4% razem 77 831,8 100,0% 26

V. Fundusz pomocy materialnej 5.1. Stypendia Od 1 października 2011 r. wprowadzono nowe zasady wypłacania stypendiów dla studentów i doktorantów. Uchylone zostały przepisy o przyznawaniu stypendiów na wyżywienie i stypendiów mieszkaniowych oraz o przyznawaniu stypendium za wyniki w nauce lub sporcie. Wprowadzono stypendium rektora dla najlepszych studentów oraz stypendium rektora dla najlepszych doktorantów. Tab. 19. Wypłaty stypendiów dla studentów w latach 2009-2011 2009 2010 2011 [w tys. zł] [w tys. zł] [w tys. zł] [%] 1 stypendia socjalne (stypendium na wyżywienie, mieszkaniowe, socjalne) 12 865,9 11 046,5 12 405,1 112,3% 2 stypendium rektora dla najlepszych studentów (w tym: stypendia za wyniki w nauce lub sporcie do 30 września 2011) 10 663,5 10 089,2 9 201,9 91,2% 3 zapomogi 472,2 433,6 472,7 109,0% 4 stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych 808,7 926,3 961,6 103,8% 5 ogółem wypłaty z funduszu stypendialnego 24 810,3 22 495,6 23 041,3 102,4% 6 stypendia ministra 330,4 233,2 213,5 91,6% razem (5+6) 25 140,7 22 728,8 23 254,8 102,3% W przeciwieństwie do 2010 roku, kiedy nastąpiło zwiększenie liczby studentów otrzymujących stypendia przy spadku średniej wysokości stypendium, w 2011 roku zmniejszyła się w porównaniu z 2010 r. liczba studentów otrzymujących stypendium i jednocześnie wzrosła jednostkowa kwota stypendium: - 2009 r. 6.014 studentów, przeciętne stypendium za 1 miesiąc 418,04 zł, - 2010 r. 6.320 studentów, przeciętne stypendium za 1 miesiąc 359,63 zł, - 2011 r. 5.836 studentów, przeciętne stypendium za 1 miesiąc 398,47 zł. Tab. 20. Wypłaty stypendiów dla doktorantów w latach 2009-2011 2009 2010 2011 [w tys. zł] [w tys. zł] [w tys. zł] [%] 1 stypendia socjalne (stypendium na wyżywienie, mieszkaniowe, socjalne) 417,5 313,8 279,0 88,9% stypendium rektora dla najlepszych doktorantów(w tym: stypendia za wyniki w nauce 2 lub sporcie do 30 września 2011) 354,4 301,3 505,5 167,8% 3 zapomogi 17,4 22,9 18,2 79,5% 4 stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych 29,8 32,4 31,6 97,5% 5 ogółem wypłaty z funduszu stypendialnego 819,1 670,4 834,3 124,4% Liczba doktorantów otrzymujących stypendia w ramach pomocy materialnej i średnia wysokość 1 stypendium przedstawia się następująco: - 2009 r. 227 doktorantów, przeciętne stypendium za 1 miesiąc 360,84 zł, - 2010 r. 191 doktorantów, przeciętne stypendium za 1 miesiąc 350,99 zł, - 2011 r. 236 doktorantów, przeciętne stypendium za 1 miesiąc 317,22 zł. 5.2. Przychody i koszty domów studenckich Przychody z odpłatności za domy studenckie (tab. 21) wzrosły w 2011 roku o 310,3 tys. zł (4,0%). Głównym źródłem tych zmian były większe wpływy z zakwaterowania studentów, doktorantów, natomiast popyt na doraźne zakwaterowanie zmalał w stosunku do roku poprzedniego. 27

Tab. 21. Przychody z prowadzenia domów studenckich w latach 2009-2011 1 wpływy z odpłatności studentów, doktorantów i gości za domy studenckie 2009 2010 2011 [w tys. zł] [w tys. zł] [w tys. zł] [%] 7 340,9 7 619,5 7 945,2 104,3% 2 wpływy z wynajmu i inne 201,0 224,6 209,2 93,1% 3 dotacja z funduszu pomocy materialnej 2 823,8 1 109,7 1 844,4 166,2% 4 razem przychody 10 365,7 8 953,8 9 998,8 111,7% Koszty ogółem utrzymania domów studenckich (tab. 22) wzrosły w porównaniu z rokiem 2010 o 351,9 tys. zł (4,2%). Największy udział w kosztach ogółem stanowiły koszt wynagrodzeń 32,01%, koszt energii 25,66% oraz koszt remontów 21,13%. Tab. 22. Koszty prowadzenia domów studenckich w latach 2009-2011 2009 2010 2011 [w tys. zł] [w tys. zł] [w tys. zł] [%] I Koszty 1 amortyzacja 111,7 92,2 324,2 351,6% 2 materiały 437,8 294,8 289,7 98,3% 3 energia - ogółem 2 202,8 2 441,7 2 240,3 91,8% w tym: cieplna 914,1 1 125,3 989,2 87,9% 4 pozostałe koszty materialne i usługi 431,6 404,5 498,1 123,1% 5 remonty 2 823,8 1 109,7 1 844,4 166,2% 6 wynagrodzenia 2 840,1 2 920,7 2 794,3 95,7% 7 narzuty na wynagrodzenia 483,3 485,1 471,4 97,2% 8 odpis na fundusz socjalny 140,1 145,2 143,5 98,8% 9 koszty ogólne 110,0 110,0 110,0 100,0% 10 rezerwy 0,0 367,3-1,4-0,4% 11 odsetki od pożyczek 0,7 6,3 14,9 236,5% 12 razem koszty 9 581,9 8 377,5 8 729,4 104,2% 13 razem koszty pomniejszone o koszty remontów 6 758,1 7 267,8 6 885,0 94,7% II Wydatki inwestycyjne 230,6 105,7 277,8 262,8% III Spłata pożyczek - 108,2 196,0 181,1% Liczba studentów korzystających z domów studenckich wyniosła na dzień 30.11.2011 2.952 osób i wzrosła w porównaniu do roku poprzedniego o 4 osoby. Istotnym elementem wpływającym na wynik finansowy domów studenckich był poziom zapełnienia pokoi. Wskaźnik ten w roku 2011, podobnie jak w roku 2010 wyniósł 99%. W 2011 r. poniesiono nakłady inwestycyjne w na modernizację DS nr 2, 3, 5, 6, 7 oraz 9. wysokości 277,8 tys. zł Na działalności domów studenckich (po uwzględnieniu nakładów inwestycyjnych) wypracowano nadwyżkę finansową w wysokości 794,2 tys. zł. 28

Załącznik nr 1 Kosztochłonność nauczania na poszczególnych wydziałach (bez kosztów ogólnouczelnianych) 2011 koszty średnia liczba studentów w 2011 stacjonarnych niestacjonarnych ogółem koszt kształcenia 1 studenta [PLN] liczba przeliczeniowa studentów koszt kształcenia 1 studenta przeliczeniowego [PLN] 1 Wydział Biologii i Nauk o Ziemi 20 377 470 1 683 149 1 832 11 123 4017 5 073 2 Wydział Chemii 13 998 723 711 91 802 17 455 1847 7 579 3 Wydział Filologiczny 16 891 628 2 240 277 2517 6 711 3317 5 092 4 Wydział Fizyki Astronomii i Informatyki Stosowanej 21 818 792 785 19 804 27 138 2211 9 868 5 Wydział Humanistyczny 8 244 044 966 195 1161 7 101 1828 4 510 6 Wydział Matematyki i Informatyki 9 633 745 729 161 890 10 824 1535 6 276 7 Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania 16 282 287 3 005 1 421 4426 3 679 6028 2 701 8 Wydział Nauk Historycznych 16 567 658 2 030 409 2439 6 793 3464 4 783 9 Wydział Nauk Pedagogicznych 7 845 737 1 490 927 2417 3 246 1678 4 676 10 Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych 7 180 721 1 449 506 1955 3 673 1065 6 742 11 Wydział Prawa i Administracji 15 818 165 3 048 1 982 5030 3 145 3525 4 487 12 Wydział Sztuk Pięknych 14 917 365 774 168 942 15 836 2085 7 155 13 Wydział Teologiczny 3 981 899 438 0 438 9 091 438 9 091 RAZEM 173 558 233 19 348 6 303 25651 6 766 33038 5 253 2010 koszty średnia liczba studentów w 2010 stacjonarnych niestacjonarnych ogółem koszt kształcenia 1 studenta [PLN] liczba przeliczeniowa studentów koszt kształcenia 1 studenta przeliczeniowego [PLN] 1 Wydział Biologii i Nauk o Ziemi 21 489 604 1 627 235 1862 11 541 3936 5 460 2 Wydział Chemii 14 286 817 645 117 762 18 749 1700 8 404 3 Wydział Filologiczny 16 115 682 2 128 358 2486 6 483 3143 5 127 4 Wydział Fizyki Astronomii i Informatyki Stosowanej 15 375 986 682 18 700 21 966 1928 7 975 5 Wydział Humanistyczny 8 286 086 952 313 1265 6 550 1309 6 330 6 Wydział Matematyki i Informatyki 9 492 033 672 176 848 11 193 1454 6 528 7 Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania 14 797 306 2 706 1 518 4224 3 503 4362 3 392 8 Wydział Nauk Historycznych 16 724 912 2 185 495 2680 6 241 3390 4 934 9 Wydział Nauk Pedagogicznych 7 692 953 1 450 854 2304 3 339 1723 4 465 10 Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych 6 709 332 1 213 534 1747 3 840 1685 3 982 11 Wydział Prawa i Administracji 16 496 211 2 925 2 465 5390 3 061 3620 4 557 12 Wydział Sztuk Pięknych 15 294 513 759 138 897 17 051 2021 7 568 13 Wydział Teologiczny 3 950 575 452 0 452 8 760 452 8 740 RAZEM 166 712 011 18 395 7 218 25613 6 509 30587 5 450