PLAN RZECZOWO FINANSOWY POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ NA ROK 2008

Transkrypt

1 PLAN RZECZOWO FINANSOWY POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ NA ROK 008 Plan rzeczowo-finansowy Politechniki Krakowskiej na rok 008 przedstawia załącznik nr. Plan obejmuje wszystkie rodzaje działalności uczelni i składa się z następujących części:. rachunek zysków i strat (dział I),. fundusze (dział II), 3. zatrudnienie i wynagrodzenie w grupach stanowisk (Dział III). Uzupełnieniem planu są dane zawarte w dziale IV. Plan rzeczowo-finansowy na 008 rok przewiduje dodatni wynik finansowy uczelni na koniec roku. Planowany zysk netto wynosi PLN. Załącznikiem nr do planu rzeczowo-finansowego jest plan działalności dydaktycznej zatwierdzony Uchwałą Senatu nr 9/f/04/008 z dnia r. Zatwierdzony plan działalności dydaktycznej na 008r. nie zawiera podwyŝki płac od r. w wysokości 5%, która została uwzględniona w załączniku nr. Stosowne korekty do planu działalności dydaktycznej stanowiącej załącznik nr zostaną wprowadzone po rozliczeniu podwyŝki płac. W związku z realizacją podwyŝek wynagrodzeń konieczna jest korekta zatwierdzonego na posiedzeniu Senatu PK w dniu 8.04.br. poziomu wynagrodzeń i podwyŝszenie go z ,0 tys. zł. do 9.500,0 tys. zł. tj. o tys. zł. W planie rzeczowo-finansowym zaproponowano utworzenie odpisu na własny fundusz stypendialny w wysokości 0% tj. 3,4 tys. zł. Wysokość odpisu podlega zatwierdzeniu przez Senat PK.

2 Politechnika Krakowska (pieczątka szkoły wyŝszej) Załącznik nr Plan rzeczowo finansowy na rok 008 Dział I. Rachunek zysków i strat w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku A. Przychody działalności operacyjnej (0+6) Przychody podstawowej działalności operacyjnej ( ) Przychody ogółem działalności dydaktycznej ( ) , , , dotacje z budŝetu państwa na zadania związane z kształceniem studentów studiów stacjonarnych, uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich i kadr naukowych oraz utrzymaniem uczelni, na remonty (dotacja stacjonarna) , ,0 kształceniem i rehabilitacją leczniczą studentów niepełnosprawnych 06 33,7 świadczeniami zdrowotnymi, wykonywanymi w ramach kształcenia studentów studiów stacjonarnych w podstawowej jednostce organizacyjnej uczelni medycznej lub innej uczelni publicznej, w której prowadzone jest kształcenie na kierunkach medycznych pod bezpośrednim nadzorem nauczycieli akademickich posiadających kwalifikacje do wykonywania zawodu medycznego właściwego ze względu na treść kształcenia prowadzeniem podyplomowego kształcenia w celu zdobywania specjalizacji przez lekarzy, lekarzy dentystów, lekarzy weterynarii, farmaceutów, pielęgniarki i połoŝne oraz przez diagnostów labolatoryjnych środki z budŝetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków opłaty za świadczone usługi edukacyjne 0 44,5 na studiach niestacjonarnych 657, pozostałe Przychody ogółem działalności badawczej ( ) dotacje na finansowanie działalności statutowej 5 597, , ,0 na badania własne ,0 środki na realizację projektów badawczych środki na realizację projektów rozwojowych środki na realizację projektów celowych środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą , , , , zagraniczne środki finansowe niepodlegąjące zwrotowi 0 045, sprzedaŝ pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych środki na realizację programów lub przedsięwzięć określonych przez Ministra pozostałe Przychody ogółem działalności gospodarczej wyodrębnionej Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki Pozostałe przychody (7+8) Przychody ze sprzedaŝy towarów i materiałów Pozostałe przychody operacyjne 8 00,0 09, , , , ,0

3 cd. działu I. Rachunek zysków i strat w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku B. Koszty działalności operacyjnej (30+5) Koszty podstawowej działalności operacyjnej (46) Amortyzacja ZuŜycie materiałów i energii 9 9 4, , , ,0 energia ,0 Usługi obce Podatki i opłaty Wynagrodzenia , , ,0 wynikające ze stosunku pracy ,7 osobowe Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników , ,0 składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy ,0 Pozostałe koszty rodzajowe ,0 aparatura naukowo-badawcza podróŝe słuŝbowe , ,0 Ogółem koszty rodzajowe ( ) Zmiana stanu produktów ( +, ) Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (44+45) działalności dydaktycznej , , , odpis na własny fundusz stypendialny 48 3,4 działalności badawczej ,9 działalności gospodarczej wyodrębnionej Pozostałe koszty (5+53) Wartość sprzedanych towarów i materiałów Pozostałe koszty operacyjne C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (0-9) D. Przychody finansowe E. Koszty finansowe F. Zysk (strata) z działalności ( ) G. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (59-60) Zyski nadzwyczajne Straty nadzwyczajne H. Zysk (strata) brutto (57-58) I. Podatek dochodowy J. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty) K. Zysk (strata) netto (6-6-63) , , , , , ,0 58 0, ,0 6 33, ,0

4 Dział II. Fundusze w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku dotacja z budŝetu państwa 0 97,0 0 99, ,9 Przed korektą przezna - czona na pomoc materialną dla doktorantów ,3 remonty domów i stołówek studenckich 05 46, opłaty za korzystanie z domów studenckich ,7 opłaty za korzystanie ze stołówek studenckich inne przychody 07 50,0 08 0, ,3 596,6 Fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów stypendia socjalne , ,3 dla doktorantów 8,6 stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych 83,6 87,3 dla doktorantów 3 3,6 stypendia za wyniki w nauce lub sporcie , , stypendia za wyniki w nauce dla doktorantów 5 363,3 34,7 stypendia na wyŝywienie 6 853, 847, dla doktorantów 7 53, stypendia mieszkaniowe 8 907,6 899,0 dla doktorantów 9 37,6 zapomogi 0 54,4 58, dla doktorantów 4,4 6,0 koszty utrzymania domów i stołówek studenckich 7 50,6 wynagrodzenia 3 38,4 wynikające ze stosunku pracy 4 69,5 składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 5 307,8 remonty i modernizacja 6 93,5 koszty realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów i zapomóg dla studentów i doktorantów Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (0+0-09) 7 3,0 8 3,3 3,0 z dotacji budŝetu państwa 9 63,0

5 cd. działu II. Fundusze w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku Fundusz zasadniczy Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych odpisy z zysku netto równowartość zakończonych i oddanych do uŝytkowania inwestycji budowlanych aktualizacja wyceny środków trwałych pokrycie straty netto aktualizacja wyceny środków trwałych stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego ( ) stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego ( ) , , , 33 80, , , , , , ,0 Własny fundusz stypendialny 43 69,5 44 3,4 odpis w cięŝar kosztów działalności dydaktycznej 45 3, ,5 stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego ( ) 47 3,4 Fundusz wdroŝeniowy zwiększenie ogółem zmniejszenie ogółem stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego ( ) 48 0,0 49 0,0 50 0,0 5 0,0

6 Dział III. Zatrudnienie i wynagrodzenia w grupach stanowisk Wyszczególnienie Zatrudnienie Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+6) : osobowe nagrody rektora dodatkowe wynagrodzenie roczne Razem , 9 46,7 867,7 6 86,5 Nauczyciele akademiccy , , 600, , profesorów , 7 048,9 300,3 w grupach stanowisk docentów, adiunktów i starszych wykładowców asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów , 37 38,6 878, , ,7 65,3 Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi ,9 8 39,6 67,7 03,3 w ramach pomocy materialnej dla studentów i doktorantów 6 78,5 69,5 89,0 NaleŜy podać: - przeciętne zatrudnienie (w przeliczeniu na pełne etaty) - wynagrodzenia w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku

7 Dział IV. Informacje rzeczowe i uzupelniające Liczba studentów ogółem (0+04) studiów stacjonarnych Jednostka miary Plan 3 0 osoby osoby 683 nowo przyjętych 03 osoby studiów niestacjonarnych 04 osoby nowo przyjętych 05 osoby 486 Liczba osób otrzymujących stypendia z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów 06 osoby doktorantów 07 osoby 89 Liczba miejsc w domach studenckich Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem 08 miejsca 6 09 osoby 77 uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich 0 osoby 77 Liczba uczestników studiów doktoranckich pobierających stypendium doktoranckie stypendiów doktoranckich Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inŝynierii lądowej i wodnej (z wyłączeniem domów i stołówek studenckich) osoby 98 tys. zł 98,8 3 tys. zł 9 8,5 Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe (wartość od początku roku do końca okresu sprawozdawczego) 4 tys. zł 5 000,0 nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe 5 tys. zł 5 000,0