Uchwała nr 75/XII/2009 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 16 grudnia 2009 r.

Transkrypt

1 Uchwała nr 75/XII/009 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 6 grudnia 009 r. w sprawie: nowelizacji planu rzeczowo-finansowego UJ na rok 009. Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego, działając na podstawie art. 6 ust. pkt Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 7 lipca 005 roku oraz uwzględniając przepisy art. 34 ust. 3 Ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 005 r. zatwierdza następujące zmiany w planie rzeczowo - finansowym na rok 009: W dziale I. Rachunek zysków i strat: - wzrost planowanych przychodów ogółem z kwoty , tys. zł na kwotę 49.60,5 tys. zł tj. o kwotę 6.,3 tys. zł - wzrost planowanych kosztów ogółem z kwoty 479.3,0 tys. zł na kwotę ,6 tys. zł tj. o kwotę 5.678,6 tys. zł - wzrost planowanego zysku netto z kwoty 5.763, tys. zł na kwotę 6.05,9 tys. zł tj. o kwotę 44,7 tys. zł oraz odpowiednio wzrost poszczególnych pozycji przychodowo-kosztowych planu rzeczowo-finansowego. W dziale II. Fundusze: - zwiększenie dotacji na pomoc materialną dla studentów i doktorantów z kwoty 34.87,9 tys. zł na kwotę 36.87,9 tys. zł tj. o kwotę.000, 0 tys. Zł W dziale IV. Informacje rzeczowe i uzupełniające: - wzrost nakładów na rzeczowe aktywa trwałe z kwoty ,0 tys. zł na kwotę 5.00 tys. zł tj. o kwotę 75.6,0 tys. Zł Załącznik do uchwały stanowi znowelizowany plan rzeczowo-finansowy, uwzględniający szczegółowe zmiany poszczególnych pozycji.

2 PLAN RZECZOWO-FINANSOWY NA ROK 009 ( PO NOWELIZACJI ) Dział I. Rachunek zysków i strat w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku A. Przychody działalności operacyjnej (0+6) Przychody podstawowej działalności operacyjnej ( ) Przychody ogółem działalności dydaktycznej ( ) , , ,6 dotacje z budżetu państwa kształceniem studentów studiów stacjonarnych, uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich i kadr naukowych oraz utrzymaniem uczelni, na remonty (dotacja stacjonarna) , ,6 kształceniem i rehabilitacją leczniczą studentów niepełnosprawnych 06 79,0 świadczeniami zdrowotnymi, wykonywanymi w ramach kształcenia studentów na zadania studiów stacjonarnych w podstawowej jednostece organizacyjnej uczelni medycznej lub związane innej uczelni publicznej, w której prowadzone jest kształcenie na kierunkach medycznych pod bezpośrednim nadzorem nauczycieli akademickich posiadających z kwalifikacje do wykonywania zawodu medycznego właściwego ze względu na treść kształacenia prowadzeniem podyplomowego kształcenia w celu zdobywania specjalizacji przez lekarzy, lekarzy dentystów, lekarzy weterynarii, farmaceutów, pielęgniarki i położne oraz przez diagnostów labolatoryjnych środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków opłaty za świadczone usługi edukacyjne na studiach niestacjonarnych 54 87,0 pozostałe Przychody ogółem działalności badawczej ( ) dotacje na finansowanie działalności statutowej , ,9 na badania własne na działalność wspomagającą badania 6 środki na realizację projektów badawczych 7 5 5,6 środki na realizację projektów celowych 8 63,6 środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą 9 40 zagraniczne środki finansowe niepodlegąjące zwrotowi sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych 4 środki na realizację programów lub przedsięwzięć określonych przez Ministra pozostałe 3 66,8 Przychody ogółem działalności gospodarczej wyodrębnionej 4 Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki 5 Pozostałe przychody (7+8) Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów 7 Pozostałe przychody operacyjne 8 5 0

3 cd. działu I. Rachunek zysków i strat w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku B. Koszty działalności operacyjnej (30+5) Koszty podstawowej działalności operacyjnej (46) Amortyzacja Zużycie materiałów i energii , , energia Usługi obce Podatki i opłaty Wynagrodzenia ,5 wynikające ze stosunku pracy ,5 osobowe ,5 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników ,0 składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy Pozostałe koszty rodzajowe aparatura naukowo-badawcza podróże służbowe Ogółem koszty rodzajowe ( ) Zmiana stanu produktów ( +, ) Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (44+45) działalności dydaktycznej , , , , odpis na własny fundusz stypendialny działalności badawczej działalności gospodarczej wyodrębnionej Pozostałe koszty (5+53) Wartość sprzedanych towarów i materiałów Pozostałe koszty operacyjne C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (0-9) D. Przychody finansowe E. Koszty finansowe F. Zysk (strata) z działalności ( ) G. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (59-60) Zyski nadzwyczajne Straty nadzwyczajne H. Zysk (strata) brutto (57+58) I. Podatek dochodowy J. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty) K. Zysk (strata) netto (6-6-63) , , , ,9 6 45, ,9

4 Dział II. Fundusze w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku zwiększenia ogółem ( ) dotacja z budżetu państwa , , ,9 przezna - czona na pomoc materialną dla doktorantów 04 05,6 remonty domów i stołówek studenckich 05 opłaty za korzystanie z domów studenckich opłaty za korzystanie ze stołówek studenckich inne przychody 08 Fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów ,6 stypendia socjalne 0 460,6 dla doktorantów 58,5 stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych 78,8 dla doktorantów 3 58,8 stypendia za wyniki w nauce lub sporcie ,7 stypendia za wyniki w nauce dla doktorantów 5 737, stypendia na wyżywienie ,4 dla doktorantów 7 64,4 stypendia mieszkaniowe 8 598, dla doktorantów 9 98,9 zapomogi 0 89,4 dla doktorantów,7 koszty utrzymania domów i stołówek studenckich 4 703,9 wynagrodzenia 3 wynikające ze stosunku pracy 4 osobowe 5 składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 6 remonty i modernizacja ,9 koszty realizacji zadań związanych z przyznawaniem i 8 wypłacaniem stypendiów i zapomóg dla studentów 67,7 Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (0+0-09) z dotacji budżetu państwa ,

5 cd. działu II. Fundusze w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku zwiększenia ogółem , Fundusz zasadniczy Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych odpisy z zysku netto równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych aktualizacja wyceny środków trwałych pokrycie straty netto aktualizacja wyceny środków trwałych stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego ( ) zwiększenia ogółem stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego ( ) , , , , ,7 Własny fundusz stypendialny ,8 zwiększenia ogółem ,0 odpis w ciężar kosztów działalności dydaktycznej stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego ( ) 48 40,8 Fundusz wdrożeniowy zwiększenie ogółem zmniejszenie ogółem stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (5+5-53)

6 Dział III. Zatrudnienie i wynagrodzenia w grupach stanowisk Wyszczególnienie Zatrudnienie Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+6) osobowe nagrody rektora dodatkowe wynagrodzenie roczne PLAN NA 009 R. Razem Nauczyciele akademiccy ,5 3 94,5 3 88, , 4 5, ,9 0 00, profesorów ,6 5 69, , w grupach stanowisk docentów, adiunktów i starszych wykładowców asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi w ramach pomocy materialnej dla studentów , , 5 6, , 3 504,4 84, , ,5 78, ,8 0 Należy podać: - przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty - wynagrodzenia w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku - dane o zatrudnieniu i wynagrodzeniach należy podać ujęciu klasyfikacyjnym sprawozdania Rb-70

7 Dział IV. Informacje rzeczowe i uzupełniające Liczba studentów ogółem (0+04) studiów stacjonarnych Jednostka miary 3 0 osoby osoby nowo przyjętych 03 osoby 8 5 studiów niestacjonarnych 04 osoby nowo przyjętych 05 osoby 7 90 Liczba osób otrzymujących stypendia z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów 06 osoby doktorantów 07 osoby 347 Liczba miejsc w domach studenckich Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem 08 miejsca osoby 480 uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich 0 osoby 35 Liczba uczestników studiów doktoranckich pobierających stypendium doktoranckie Kwota stypendiów doktoranckich osoby 609 tys. zł 8 00 Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej (z wyłączeniem domów i stołówek stud.) 3 tys. zł 000 Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe (wartość od początku roku do końca okresu sprawozdawczego) 4 tys. zł nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe 5 tys. zł