ZMIANY W PLANACH FINANSOWYCH JEDNOSTEK BUD

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Częstochowy w sprawie zmiany Zarządzenia nr 92.215 Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 5 lutego 215r. w sprawie wykonania Uchwały Nr 39.VII.215 Rady Miasta Częstochowy z dnia 29 stycznia 215r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Częstochowy na rok 215 ZMIANY W PLANACH FINANSOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W ZAKRESIE WYDATKÓW NA ROK 215 WYDATKI w złotych Dom Pomocy Społecznej 6 778 36 63 948 63 948 6 778 36 852 Pomoc społeczna 6 778 36 63 948 63 948 6 778 36 8522 Domy pomocy społecznej 6 778 36 63 948 63 948 6 778 36 32 2 4 5 6 5 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 15 128 13 748 4 118 876 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 351 18 748 332 252 412 Składki na Fundusz Pracy 92 986 4 96 986 421 Zakup materiałów i wyposażenia 9 3 12 422 Zakup środków żywności 474 583 45 429 583 427 Zakup usług remontowych 14 917 4 5 145 417 43 Zakup usług pozostałych 1 5 5 15 5 441 Podróże służbowe krajowe 2 7 1 2 3 9 448 Podatek od nieruchomości 13 5 2 13 3 478 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 2 5 1 21 5 Gimnazjum nr 11 1 25 88 2 812 1 252 9 81 Oświata i wychowanie 1 188 725 2 812 1 191 537 811 Gimnazja 1 89 793 2 812 1 92 65 424 84 2 812 3 652 Gimnazjum nr 12 3 39 556 7 668 7 668 3 39 556 81 Oświata i wychowanie 3 3 395 7 668 7 668 3 3 395 811 Gimnazja 3 33 14 7 668 7 668 3 33 14 4211 Zakup materiałów i wyposażenia 15 3 35 3 5 4241 3 4 3 4 427 Zakup usług remontowych 24 565 918 23 647 431 Zakup usług pozostałych 1 288 5 43 4 858 4411 Podróże służbowe krajowe 1 15 83 32 4421 Podróże służbowe zagraniczne 12 895 49 12 45 Koszty postępowania sądowego i 461 918 918 prokuratorskiego Gimnazjum nr 13 1 616 48 15 15 1 616 48 81 Oświata i wychowanie 1 485 49 15 15 1 485 49 811 Gimnazja 1 441 927 15 15 1 441 927 421 Zakup materiałów i wyposażenia 3 498 15 3 648 Strona: 1 / 8

436 3 446 15 3 296 Gimnazjum nr 14 2 96 155 3 129 2 99 284 81 Oświata i wychowanie 1 999 458 3 129 2 2 587 811 Gimnazja 1 82 223 3 129 1 823 352 424 3 129 3 129 Gimnazjum nr 17 1 534 891 1 1 544 891 81 Oświata i wychowanie 1 492 99 1 1 52 99 811 Gimnazja 1 492 99 1 1 52 99 426 Zakup energii 75 5 1 85 5 Gimnazjum nr 2 1 94 455 71 71 1 94 455 81 Oświata i wychowanie 1 19 612 71 71 1 19 612 811 Gimnazja 919 37 71 71 919 37 427 Zakup usług remontowych 71 71 436 3 4 71 2 69 Gimnazjum nr 22 1 172 345 7 477 6 348 1 173 474 81 Oświata i wychowanie 1 137 565 7 477 6 348 1 138 694 811 Gimnazja 1 15 74 7 461 6 348 1 16 853 421 Zakup materiałów i wyposażenia 2 388 1 113 3 51 4211 Zakup materiałów i wyposażenia 1 41 798 2 199 4241 3 5 55 8 55 431 Zakup usług pozostałych 4 868 1 544 3 324 4411 Podróże służbowe krajowe 5 5 4421 Podróże służbowe zagraniczne 1 4 34 5 696 815 31 825 16 31 841 421 Zakup materiałów i wyposażenia 33 16 49 Gimnazjum nr 7 2 239 932 9 865 9 865 2 239 932 81 Oświata i wychowanie 2 152 52 9 865 9 865 2 152 52 811 Gimnazja 2 9 479 9 865 2 8 614 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 398 797 8 25 1 39 547 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 257 337 1 41 255 927 412 Składki na Fundusz Pracy 32 745 25 32 54 815 18 26 9 865 27 891 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 13 92 8 25 22 17 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 317 1 41 3 727 412 Składki na Fundusz Pracy 334 25 539 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 92 793 36 2 92 793 236 Strona: 2 / 8

852 Pomoc społeczna 9 31 56 2 9 31 76 85295 Pozostała działalność 3 756 15 2 3 756 35 311 Świadczenia społeczne 2 376 97 2 2 377 17 Miejskie Przedszkole nr 11 1 81 681 2 2 1 83 881 81 Oświata i wychowanie 1 81 681 2 2 1 83 881 814 Przedszkola 962 5 2 184 964 684 43 Zakup usług pozostałych 3 453 2 184 32 637 8149 5 212 16 5 228 43 Zakup usług pozostałych 14 16 156 Miejskie Przedszkole nr 12 97 315 1 98 315 81 Oświata i wychowanie 97 315 1 98 315 814 Przedszkola 792 611 1 793 611 Opłaty na rzecz budżetów jednostek 452 1 362 1 2 362 samorządu terytorialnego Miejskie Przedszkole nr 15 1 529 949 5 5 1 529 949 81 Oświata i wychowanie 1 529 949 5 5 1 529 949 814 Przedszkola 1 376 887 5 5 1 376 887 436 2 8 5 2 3 Szkolenia pracowników niebędących 47 5 5 członkami korpusu służby cywilnej Miejskie Przedszkole nr 17 799 315 1 799 415 81 Oświata i wychowanie 799 315 1 799 415 814 Przedszkola 76 573 1 76 673 32 1 16 1 1 26 Miejskie Przedszkole nr 19 447 64 1 3 448 364 81 Oświata i wychowanie 447 64 1 3 448 364 814 Przedszkola 391 836 1 3 393 136 427 Zakup usług remontowych 1 1 3 2 3 Miejskie Przedszkole nr 26 841 771 78 842 551 81 Oświata i wychowanie 841 771 78 842 551 814 Przedszkola 73 99 78 731 77 427 Zakup usług remontowych 1 755 78 2 535 Miejskie Przedszkole nr 33 762 229 6 762 829 81 Oświata i wychowanie 762 229 6 762 829 814 Przedszkola 667 772 6 668 372 421 Zakup materiałów i wyposażenia 2 457 6 3 57 Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 35 1 48 895 1 1 1 48 895 81 Oświata i wychowanie 1 48 895 1 1 1 48 895 8148 Stołówki szkolne i przedszkolne 95 517 1 95 417 Strona: 3 / 8

32 64 1 54 8149 614 478 1 614 578 32 543 1 643 Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 43 1 842 864 227 3 227 3 1 842 864 81 Oświata i wychowanie 1 842 864 227 3 227 3 1 842 864 814 Przedszkola 1 315 346 227 3 1 88 46 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 98 935 2 78 935 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 162 524 24 7 137 824 412 Składki na Fundusz Pracy 23 26 2 6 2 66 8149 377 746 227 3 65 46 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 282 64 2 482 64 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 37 95 24 7 62 65 412 Składki na Fundusz Pracy 5 974 2 6 8 574 Miejskie Przedszkole nr 44 435 286 25 25 435 286 81 Oświata i wychowanie 435 286 25 25 435 286 8148 Stołówki szkolne i przedszkolne 54 21 25 25 54 21 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 43 59 25 43 34 412 Składki na Fundusz Pracy 496 25 746 Miejskie Przedszkole nr 8 1 64 473 64 1 641 113 81 Oświata i wychowanie 1 64 473 64 1 641 113 814 Przedszkola 1 462 674 6 1 463 274 Szkolenia pracowników niebędących 47 6 6 członkami korpusu służby cywilnej 8149 21 422 4 21 462 Szkolenia pracowników niebędących 47 4 4 członkami korpusu służby cywilnej Miejskie Przedszkole nr 9 829 867 1 8 83 947 81 Oświata i wychowanie 829 867 1 8 83 947 814 Przedszkola 734 791 1 8 735 871 421 Zakup materiałów i wyposażenia 18 75 1 8 19 155 Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie 226 889 629 184 964 6 227 68 593 6 Transport i łączność 23 71 692 84 964 6 23 78 656 616 Drogi publiczne gminne 66 534 391 84 964 6 66 613 355 417 Wynagrodzenia bezosobowe 54 15 69 421 Zakup materiałów i wyposażenia 63 913 26 964 63 877 426 Zakup energii 175 6 181 43 Zakup usług pozostałych 5 263 54 37 6 5 294 54 Strona: 4 / 8

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 11 1 21 przeciwpożarowa 75495 Pozostała działalność 11 1 21 43 Zakup usług pozostałych 8 32 7 68 16 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 66 11 68 92 32 194 budżetowych Ośrodek Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi 1 758 92 8 996 8 996 1 758 92 851 Ochrona zdrowia 1 72 8 996 8 996 1 72 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 1 1 8 996 8 996 1 1 417 Wynagrodzenia bezosobowe 53 141 5 58 141 421 Zakup materiałów i wyposażenia 6 741 212 6 529 426 Zakup energii 27 682 459 28 141 427 Zakup usług remontowych 5 1 1 5 43 Zakup usług pozostałych 31 239 8 784 22 455 436 5 6 912 6 512 443 Różne opłaty i składki 3 115 8 3 915 448 Podatek od nieruchomości 2 825 825 3 65 Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie 21 874 674 1 4 1 4 21 874 674 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 8 28 71 1 4 1 4 8 28 71 85333 Powiatowe urzędy pracy 8 28 71 1 4 1 4 8 28 71 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji 414 21 41 5 26 41 Osób Niepełnosprawnych 426 Zakup energii 51 6 3 5 55 1 428 Zakup usług zdrowotnych 3 1 9 4 9 43 Zakup usług pozostałych 17 9 3 5 14 4 436 3 1 9 1 1 Opłaty za administrowanie i czynsze za 44 6 2 4 budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 448 Podatek od nieruchomości 23 3 2 Straż Miejska 7 27 5 3 3 7 27 5 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 7 27 5 3 3 7 27 5 przeciwpożarowa 75416 Straż gminna (miejska) 7 27 5 3 3 7 27 5 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 945 391 3 4 942 391 441 Podróże służbowe krajowe 1 3 13 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 5 2 522 93 2 5 2 525 43 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 2 516 57 2 5 2 518 557 8543 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 2 516 57 2 5 2 518 557 427 Zakup usług remontowych 1 2 5 3 5 Szkoła Podstawowa nr 1 2 293 29 5 538 5 538 2 293 29 81 Oświata i wychowanie 2 147 631 5 538 5 538 2 147 631 811 Szkoły podstawowe 1 859 413 5 538 5 538 1 859 413 4211 Zakup materiałów i wyposażenia 3 3 431 Zakup usług pozostałych 4 181 2 538 6 719 4411 Podróże służbowe krajowe 1 75 25 4421 Podróże służbowe zagraniczne 15 24 4 668 1 536 Strona: 5 / 8

4431 Różne opłaty i składki 3 12 18 Szkoła Podstawowa nr 11 1 84 54 2 812 1 86 866 81 Oświata i wychowanie 1 695 224 2 812 1 698 36 811 Szkoły podstawowe 1 525 981 2 812 1 528 793 421 Zakup materiałów i wyposażenia 133 52 1 45 134 52 424 1 5 1 362 2 862 Szkoła Podstawowa nr 17 2 19 22 121 121 2 19 22 81 Oświata i wychowanie 2 82 26 121 121 2 82 26 811 Szkoły podstawowe 1 115 279 121 1 115 158 32 1 11 121 89 815 726 751 121 726 872 32 121 121 Szkoła Podstawowa nr 22 1 556 436 5 964 1 562 4 81 Oświata i wychowanie 1 42 89 5 964 1 48 53 811 Szkoły podstawowe 1 135 331 5 964 1 141 295 421 Zakup materiałów i wyposażenia 4 89 5 964 1 773 Szkoła Podstawowa nr 26 1 77 427 719 1 771 146 81 Oświata i wychowanie 1 671 87 719 1 672 526 811 Szkoły podstawowe 1 479 66 719 1 479 785 421 Zakup materiałów i wyposażenia 8 9 719 9 619 Szkoła Podstawowa nr 29 2 129 87 3 129 2 132 936 81 Oświata i wychowanie 1 941 548 3 129 1 944 677 811 Szkoły podstawowe 1 893 731 3 129 1 896 86 424 3 129 3 129 Szkoła Podstawowa nr 31 3 31 73 6 272 3 38 2 81 Oświata i wychowanie 3 14 765 6 272 3 111 37 811 Szkoły podstawowe 2 921 323 6 272 2 927 595 421 Zakup materiałów i wyposażenia 18 82 2 272 21 92 424 4 4 Szkoła Podstawowa nr 36 2 577 547 21 21 2 577 547 81 Oświata i wychowanie 2 437 637 21 21 2 437 637 811 Szkoły podstawowe 2 238 984 21 2 238 963 43 Zakup usług pozostałych 67 56 21 67 539 8149 5 123 8 5 131 32 8 8 Strona: 6 / 8

815 24 92 13 24 15 32 13 13 Szkoła Podstawowa nr 37 899 29 15 15 899 29 81 Oświata i wychowanie 849 18 15 15 849 18 811 Szkoły podstawowe 674 782 15 15 674 782 436 2 85 15 2 7 Szkolenia pracowników niebędących 47 15 15 członkami korpusu służby cywilnej Szkoła Podstawowa nr 38 2 66 116 763 32 2 66 847 81 Oświata i wychowanie 2 33 249 763 32 2 33 98 811 Szkoły podstawowe 2 25 931 731 32 2 26 63 421 Zakup materiałów i wyposażenia 43 78 731 43 89 43 Zakup usług pozostałych 15 333 32 15 31 8149 47 74 9 47 713 32 9 9 815 65 185 23 65 28 32 23 23 Szkoła Podstawowa nr 42 2 152 871 7 7 2 152 871 81 Oświata i wychowanie 2 29 164 7 7 2 29 164 811 Szkoły podstawowe 1 816 496 7 1 816 489 32 1 776 7 1 769 815 77 579 7 77 586 32 7 7 Szkoła Podstawowa nr 49 2 583 297 1 129 2 582 168 81 Oświata i wychowanie 2 47 25 1 129 2 468 896 811 Szkoły podstawowe 2 158 378 1 129 2 157 249 421 Zakup materiałów i wyposażenia 16 529 1 129 15 4 Zespół Gimnazjów 1 332 98 2 5 1 335 48 81 Oświata i wychowanie 1 273 167 2 5 1 275 667 811 Gimnazja 1 147 79 2 5 1 149 579 421 Zakup materiałów i wyposażenia 6 447 2 5 8 947 Strona: 7 / 8

Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 2 383 153 11 11 2 383 153 81 Oświata i wychowanie 2 279 883 11 11 2 279 883 811 Szkoły podstawowe 1 437 52 11 1 437 491 32 1 714 11 1 73 8149 15 62 11 15 73 32 11 11 Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2 2 326 346 3 2 329 346 81 Oświata i wychowanie 2 217 23 3 2 22 23 814 Przedszkola 976 367 3 979 367 426 Zakup energii 15 25 3 18 25 Zespół Szkół Specjalnych nr 28 1 629 527 2 1 631 527 81 Oświata i wychowanie 1 629 527 2 1 631 527 812 Szkoły podstawowe specjalne 1 39 733 2 1 41 733 424 3 2 2 3 Zespół Szkół Specjalnych nr 45 3 116 25 5 5 3 116 25 81 Oświata i wychowanie 3 62 917 5 5 3 62 917 812 Szkoły podstawowe specjalne 1 371 62 5 5 1 371 62 421 Zakup materiałów i wyposażenia 35 39 5 3 39 427 Zakup usług remontowych 1 5 5 6 5 Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im.s.żeromskiego 6 485 389 5 986 6 491 375 81 Oświata i wychowanie 6 479 429 5 986 6 485 415 813 Szkoły zawodowe 3 685 98 5 93 3 691 1 427 Zakup usług remontowych 3 5 93 35 93 815 98 196 83 98 279 427 Zakup usług remontowych 83 83 RAZEM WYDATKI 668 43 287 595 662 357 244 668 641 75 Strona: 8 / 8