S-3.9514.10.3.2014.AW P R O T O K Ó Ł z kontroli problemowej przeprowadzonej w zakładzie pracy chronionej - Ochrona Osób i Mienia G. Kotwicki - Spółka Jawna przy ulicy Magazynowej 1 w Łobzie. W dniu 20 maja 2014 r. kontrolę przeprowadzili pracownicy Wydziału Spraw Społecznych Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie: - Marta Rolka Kempkiewicz starszy inspektor wojewódzki (kierownik zespołu) - Arleta Wawrzyniak inspektor wojewódzki na podstawie upoważnienia nr 26/2014 z dnia 20 maja 2014 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Zachodniopomorskiego przez Wicewojewodę. Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 30 ust. 3b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) oraz 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie trybu i sposobu przeprowadzania kontroli przez organy upoważnione do kontroli na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 29). Kontrolę przeprowadzono w zakresie: spełniania przez zakład pracy chronionej warunków i obowiązków określonych w art. 28 i 33 ust. 1 i 3 pkt 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Kontrolą objęto okres od 01 stycznia 2013 r. do 20 maja 2014 r. natomiast szczegółową kontrolą objęto stan zatrudnienia za miesiąc wrzesień 2013 r. oraz na dzień kontroli, tj. 20 maja 2014 r. Ustalenia kontroli: Zakład pracy chronionej - Ochrona Osób i Mienia G. Kotwicki Spółka Jawna z siedzibą w Łobzie przy ul. Magazynowej 1 prowadzi działalność na podstawie wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez xxxxx pod numerem KRS: xxxxx /zał. nr 1/. Numer Identyfikacji Podatkowej: NIP xxxx, REGON: xxxxxxxx/zał. nr 1/. Czynności kontrolne przeprowadzono w obecności Pana xxxxxxx - wspólnika spółki, który zgodnie z zapisem w KRS jest uprawniony do reprezentowania i prowadzenia spraw spółki /zał. nr 1/. Wyjaśnień w trakcie kontroli udziela Pani xxxxxxx xxxxxxx. Kontrolowana jednostka jest zakładem pracy chronionej od 09 lipca 2005 r. Status zakładu pracy chronionej pracodawca otrzymał na podstawie decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego Nr D/7/2005 z dnia 30 czerwca 2005 r. Na mocy decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego Nr Z/272010 z dnia 20 września 2010 r. zmieniono brzmienie nazwy firmy Ochrona Osób i mienia G. Kotwicki spółka Jawna /zał. nr 2/. Ochrona Osób i Mienia G. Kotwicki - Spółka Jawna prowadzi działalność głównie w zakresie koncesjonowanych usług ochrony mienia, a także usługi sprzątania obiektów.
2 Spółka prowadzi działalność w następujących miejscach: 1) miejsca prowadzenia działalności należące do spółki: - Łobez, ul. Magazynowa 1, - Łobez, ul. niepodległości (parking), 2) miejsca prowadzenia działalności na obcych obiektach (usługi dozoru i sprzątani): - Łobez, ul. Szosa Świdwińska 1 (Nowamył), - Wiewiecko (Agromarket) Węgorzyno /zał. nr 3/. Na prowadzenie działalności w zakresie ochrony osób i mienia pracodawca posiada koncesję z dnia xxxxxxxx. nr xxxxxxxx wydaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, zmienioną decyzją 3 (do koncesji Nr xxxxxx) z dnia xxxxxxxxxx./zał. nr 4/. W ww. firmie obowiązują następujące systemy czasu pracy: 1) system podstawowy dotyczy pracowników biurowych, gospodarczych, opieki medycznej, instalatorów, 2) system równoważny dotyczy pracowników dozoru, ochrony monitoringu /zał. nr 5/. W zależności od rodzaju wykonywanej pracy pracownicy wykonują pracę w różnych godzinach, tj.: 1) pracownicy biurowi, instalatorzy pracownicy gospodarczy od 8:00 do 16:00, w tym osoby niepełnosprawne uprawione do obniżonej normy czasu pracy od 8:00 do 15:00, 2) pracownicy sprzątający od 14:00 do 22:00, w tym osoby niepełnosprawne uprawione do obniżonej normy czasu pracy od 15:00 do 22:00, 3) pracownicy opieki medycznej w nienormowanym czasie pracy, 4) pracownicy dozoru i ochrony oraz pracownicy monitoringu wg harmonogramów czasu pracy w wymiarze do 12 godzin lub do 16 godzin na dobę (całodobowo) /zał. nr 5/. Czynności kontrolne zostały przeprowadzone w siedzibie i miejscu działalności spółki w Łobzie przy ul. Magazynowej 1, gdzie znajdują się między innymi: pomieszczenia biurowe, dla pielęgniarki, socjalne dla pracowników, sanitarno-higieniczne. Na potrzeby kontroli przedłożono: orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, zaświadczenia lekarskie o dopuszczalności osób niepełnosprawnych do pracy na zajmowanym stanowisku, umowy o pracę, dokumenty dotyczące zakładowego funduszu rehabilitacji oraz zapewnienia opieki medycznej. Kontrolą objęto: 1. stan zatrudnienia i wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zakładzie Na podstawie tabel ilustrujących stan zatrudnienia w rozbiciu na poszczególne dni miesiąca za okres od 1 stycznia 2013 r. do 20 maja 2014 r. ustalono, że w zakładzie są zachowane wymagane przepisami prawa, zarówno stan zatrudnienia jak i wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych /zał. nr 6/. Szczegółową kontrolą objęto miesiąc wrzesień 2013 r. oraz stan na dzień 20 maja 2014 r.
3 W trakcie analizy przedłożonych do kontroli dokumentów ustalono, że w zakładzie zatrudnienie przedstawiało się w sposób następujący: w miesiącu wrześniu 2013 r. zakład zatrudniał przeciętnie: - ogółem 33 osoby (na 29,33 et.), w tym niepełnosprawnych ogółem 27 osób (na 25,00 et), z tego: - z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności - 21,00 osób (na 20,00 et.), - z lekkim stopniem niepełnosprawności 1 osoba (na 1,00 et.), - ze znacznym stopniem niepełnosprawności 5 osób (na 4,00 et.). Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych we wrześniu 2013 r. wyniósł 85,24 %, w tym 81,83 % ogółu zatrudnionych stanowiły osoby zaliczone do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. Nie zatrudniano osób niepełnosprawnych na umowę o pracę nakładczą /zał. nr 6/. Ustalony powyżej stan zatrudnienia oraz wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych są zgodne z danymi podanymi w informacji INF-W przesłanej do Wojewody Zachodniopomorskiego za II półrocze 2013 r. /zał. nr 6/. Na dzień kontroli tj. w dniu 20 maja 2014 r. zatrudniano ogółem 30 osób (na 25,83 et.), w tym niepełnosprawnych ogółem 24 osób (na 21,50 et.), z tego: - z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności - 18 osób ( na 16,50 et.), - z lekkim stopniem niepełnosprawności 1 osoba (na 1,00 et.), - ze znacznym stopniem niepełnosprawności 5 osób (na 4,00 et.). Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych na dzień kontroli, tj. 20 maja 2014 r. wyniósł 83,24 %, Nie zatrudniano osób niepełnosprawnych na umowę o pracę nakładczą /zał. nr 6/. Analiza przedłożonej dokumentacji wykazała, że pracodawca wywiązuje się z obowiązku wynikającego z art. art. 28 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. 2. Użytkowanie obiektów i pomieszczeń przez jednostkę kontrolowaną. Zgodnie z art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych obiekty i pomieszczenia użytkowane przez zakład pracy chronionej odpowiadają: przepisom i zasadom bezpieczeństwa i higieny pracy, uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełniają wymagania dostępności do nich. Okoliczności wskazane w tym artykule stwierdza na wniosek pracodawcy Państwowa Inspekcja Pracy. W okresie objętym kontrolą zakład prowadził działalność i użytkował obiekty oraz pomieszczenia w Łobzie przy ul. Magazynowej 1 (zakład pracy chronionej) i ul. Niepodległości (parking). Pracodawca przedstawił decyzje Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Szczecinie: - nr rej.: xxx xxx z dnia xxxxxxx stwierdzającą, że obiekty i pomieszczenia pracy zlokalizowane w Łobzie przy ul. Niepodległości (parking strzeżony), w których prowadzona jest działalność zakładu, odpowiadają przepisom i zasadom bezpieczeństwa i higieny pracy oraz uwzględniają potrzeby osób
4 niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higieniczno sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełniają wymagania dostępności do nich /zał. nr 7/, - nr rej: xxxxxxxxx z dnia xxxxxxxx stwierdzającą, że obiekt i pomieszczenia użytkowane przez zakład zlokalizowane w Łobzie przy ul. Magazynowej 1 (zakład pracy chronionej), odpowiadają przepisom i zasadom bezpieczeństwa i higieny pracy oraz uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higieniczno sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełniają wymagania dostępności do nich /zał. nr 7/. Do czasu obecnej kontroli Państwowa Inspekcja Pracy nie powiadomiła wojewody, by obiekty i pomieszczenia użytkowane przez ww. zakład nie odpowiadały wymogom określonym w art. 28 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy. Ostatnia kontrola Państwowej Inspekcji Pracy w Szczecinie została przeprowadzona w dniach xxxxxxx. Celem kontroli było sprawdzenie stopnia przestrzegania podstawowych przepisów prawa pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników niepełnosprawnych. Według złożonego oświadczenia w okresie od ostatniej kontroli Państwowej Inspekcji Pracy nie dokonano w zakładzie przebudowy lub rozbudowy obiektów i pomieszczeń w zakresie przystosowania stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych /zał. nr 8/. 3. Zapewnienie doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych. Doraźna opieka medyczna w firmie Ochrona Osób i Mienia G. Kotwicki - Spółka Jawna, sprawowana jest przez lekarza, zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu (w nienormowanym czasie pracy) na podstawie umowy o pracę. Do zadań lekarza w ramach doraźnej opieki medycznej w zakładzie należy: dyżur całodobowy, przyjmowanie pracowników w siedzibie firmy. Ponadto niepełnosprawni pracownicy zatrudnieni we wszystkich punktach działalności firmy mają stały kontakt radiowy lub telefoniczny z pracownikiem dyżurnym całodobowej stacji monitoringu, który ma obowiązek w razie potrzeby wezwać pogotowie /zał. nr 9/. Ww. opiekę w miejscu i godzinach pracy niepełnosprawnych pracowników sprawuje także placówka medyczna xxxxxxxx w Łobzie /zał. nr 10/. Do xxx w zakładzie zatrudniona była pielęgniarka xxxxx, która posiada prawo wykonywania zawodu pielęgniarki potwierdzone zaświadczeniem z dnia xxx xxx nrxxxxxxx. Okazano kontrolującym umowę o pracę nr xxxxx z dnia xxxx oraz świadectwo pracy z dnia xxxx /zał. nr 11/. Specjalistyczną opiekę medyczną, poradnictwo oraz usługi rehabilitacyjne zapewnia pracownikom firmy Ochrona Osób i Mienia G. Kotwicki - Spółka Jawna xxxxxxxxx w Nowogardzie xxxxxxxx/zał. nr 9/. Pracodawca przedstawił : - umowę o pracę oraz zakres czynności lekarza Pana xxx xxx specjalisty chorób wewnętrznych, zatrudnionego od xxx xxx na czas nieokreślony w pełnym wymiarze czasu pracy, z prawem wykonywania zawodu lekarza Nr xxxxxxx wydanym przez Okręgową Izbę Lekarską w Szczecinie /zał. nr 12/, - umowę z dnia xxxxxxxxx o świadczenie usług medycznych zawartą na czas nieokreślony z placówką medyczną xxx xxx - w zakresie świadczenia opieki doraźnej
5 w miejscu i godzinach pracy pracowników niepełnosprawnych kontrolowanej firmy /zał. nr 10/, - umowę z dnia xxxxx o świadczenie usług medycznych zawartą na czas nieokreślony z xxxxxxx w Nowogardzie xxxx- w zakresie świadczenia specjalistycznej opieki lekarskiej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych; usługi medyczne będą wykonywane w Placówce Medycznej Usługobiorcy w Łobzie przy ul. xxxx/zał. nr 13/. W czasie kontroli sprawdzono metodą doboru losowego dokumenty zatrudnionych w zakładzie (10 pracowników w miesiącu wrześniu 2013 r.; 3 pracowników zatrudnionych na dzień 20 maja 2014 r.), tj.: umowy o pracę, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, zaświadczenia lekarskie o zdolności pracowników do pracy na zajmowanym stanowisku oraz przedstawione listy obecności za miesiąc wrzesień 2013 r. i na dzień kontroli 20 maja 2014 r. Ponadto sprawdzono metodą doboru losowego dokumenty (umowy o pracę, zaświadczenia lekarskie) zatrudnionych w zakładzie 5 pracowników pełnosprawnych, tj. miesiącu wrześniu 2013 r. 3 osób i na dzień kontroli, tj. 20 maja 2014 r. 2 osób /zał. nr 14/. Stwierdzono, że sprawdzone metodą doboru losowego ww. osoby (oznaczone na wykazach imiennych stanowiących załącznik do niniejszego protokołu) zatrudnione są na umowę o pracę, posiadają ważne orzeczenia o stopniu niepełnosprawności oraz zaświadczenia lekarskie o zdolności do pracy na zajmowanym stanowisku wydane przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych. 4. Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, prowadzenie ewidencji i rachunku bankowego środków ZFRON. W dniu kontroli przedłożono kontrolującym Regulamin Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych obowiązujący od dnia 05 października 2010 r. Regulamin opracowano na podstawie: ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz rozporządzenia w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych /zał. nr 15/. W trakcie kontroli stwierdzono, że pracodawca uwidocznił w biurze na tablicy ogłoszeń informację o możliwości zapoznania się z Regulaminem Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W kontrolowanym zakładzie jest prowadzona ewidencja środków Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Przedłożono dokumenty pod nazwą 2013 Ewidencja Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i 2014 Ewidencja Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za okres od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. i za okres od 01 stycznia 2014 r. do 20 maja 2014 r. /zał. nr 16/. Z informacji pracodawcy wynika, że w okresie od stycznia 2013 r. do 20 maja 2014 r. pracownicy niepełnosprawni w kontrolowanym zakładzie korzystali ze środków Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Pomoc indywidualną przeznaczono na zakup komputera, rozwój zainteresowań i likwidację barier w komunikowaniu się. W tym okresie z ramach Indywidualnych Programów Rehabilitacji sfinansowano m. in. zakup narzędzi i urządzeń jako wyposażenie stanowiska pracy, sprzętu rehabilitacyjnego, tj. elektrostymulatora mięśni ręki /zał. nr 17/.
6 Dla potrzeb Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kontrolowana firma prowadzi rozliczeniowy rachunek bankowy środków ZFRON w xxxxxx o numerze xxxxxxx /zał. nr 18/. W trakcie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. Z przeprowadzonej kontroli wynika, że firma Ochrona Osób i Mienia G. Kotwicki - Spółka Jawna w Łobzie przy ul. Magazynowej 1 w kontrolowanym okresie spełnia warunki określone w art. 28 ust. 1 pkt 1-3 oraz art. 33 ust. 1 i 3 pkt 1 i 2 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Częścią składową niniejszego protokołu są 18 załączników. Na tym kontrolę zakończono i odnotowano w książce kontroli pod pozycją 21. Wnioski z kontroli zostały omówione z osobami udzielającymi wyjaśnień w trakcie kontroli. Przed podpisaniem protokołu kontroli, kontrolowany może zgłosić umotywowane zastrzeżenia na piśmie co do jego treści w ciągu 7 dni od dnia otrzymania do podpisu. Odmowa podpisania protokołu powinna być poprzedzona złożeniem pisemnych przyczyn odmowy w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, co nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez kontrolujących i realizacji ustaleń kontroli. Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, które otrzymują: 1. Ochrona Osób i Mienia G. Kotwicki - Spółka Jawna w Łobzie, ul. Magazynowa 1 Egz. nr 1 2. a/a Szczecin, dnia czerwca 2014 r. Jednostka kontrolowana: Kontrolujący: Szczecin, dnia czerwca 2014 r. SPIS ZAŁĄCZNIKÓW 1. Odpis aktualny z KRS: xxxxxx stan na dzień 13 maja 2014 r.; NIP: xxxxxx, REGON: xxxxxxxx zał. nr 1 2. Decyzja Wojewody Zachodniopomorskiego nr xxxx z dnia xxxxxx; nr xxxx z dnia xxx dot. statusu zpch zał. nr 2 3. Informacja o miejscach prowadzonej działalności zał. nr 3 4. Koncesja xxxxx z dnia xxxxxxx na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia zał. nr 4
7 5. Informacja o systemie czasu pracy pracowników zał. nr 5 6. Informacja INF-W za I i II półrocze 2013 r. oraz informacje o stanie zatrudnienia i wskaźnikach zatrudnienia osób niepełnosprawnych za okres od stycznia 2013 r. do 20 maja 2014 r. zał. nr 6 7. Decyzja Państwowej Inspekcji Pracy nr rej. xxx xxx z dnia xxxx; nr rej. xxxx z dnia xxxxx zał. nr 7 8. Oświadczenie w sprawie przebudowy obiektów spółki zał. nr 8 9. Informacja o opiece medycznej zał. nr 9 10. Umowa o świadczenie usług medycznych z dnia xxxx zał. nr 10 11. Dokumenty dotyczące pielęgniarki Pani xxxxx (umowa o pracę, świadectwo pracy, prawo wykonywania zawodu) zał. nr 11 12. Umowa o pracę z lekarzem Panem xxxx nr xxxx z dnia xxxx zał. nr 12 13. Umowa o świadczenie usług medycznych z dnia xxxx zał. nr 13 14. Wykaz pracowników firmy wg stanu zatrudnienia na wrzesień 2013 i na dzień 20 maja 2014 r. zał. nr 14 15. Regulamin ZFRON zał. nr 15 16. Ewidencja ZFRON zał. nr 16 17. Informacja o wydatkach ZFRON za okres od stycznia 2013 r. do 20 maja 2014 r. zał. nr 17 18. Informacja o rachunku bankowym ZFRON zał. nr 18